1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 7941 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut). Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa jatketaan, osaamista ja työtä jaetaan Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnitteluun osallistuminen naapurikuntien sivistysjohtajien ja Opetussuunnitelman työn edistyminen Keski-Savon kuntien yhteinen veso-päivä pidettiin Varkaudessa 14.3. Aiheena ops 2016. Syyskauden Veso pidettiin rehtoreiden kanssa. Pieksämäellä 19.9. Ops työ etenee suunnitellusti. Koulunkäyntialueiden tarkistaminen Opetuspalveluiden TVAkriteerien päivittäminen ja rehtoreiden tehtävänkuvauksien tarkistaminen ja johtajuuden järjestäminen yhtenäiskoulussa Opetuksen ja kuljetusten tarkoituksenmukainen järjestäminen Neuvottelut yhteistyössä asianosaisten kanssa Kouluverkkosuunnitelman toteutuminen / tarkistaminen TVA-kriteetrit ja tehtävänkuvaukset laadittu Kunnanvaltuusto päätti, että Joroisissa on yksi koulunkäyntialue. TVA-kriteerit on laadittu ja ne on otettu käyttöön. Yhteistyöhalun puute 00030100 Sivistystoimen hallinto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 125 638 Toimintakulut -130 309-7 759-4 784,49 2 974,51 61,7 Toimintakate/jäämä -4 671-7 759-4 784,49 2 974,51 61,7 Vuoden 2015 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimistohenkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille.joroisissa aloitettiin vuonna 2014
2 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuoden 2015 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu kustannus 7 759. VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on tammikuussa 69 ( + esioppilaat 45) ja syksyllä 98 ( + esioppilaat 39 ). Esiopetuksen järjestäminen Kuvansissa ja kirkonkylällä on päiväkotien talousarviossa, vaikka toiminta tapahtuu koulun tiloissa. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 70 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Esiopetus siirtyi koulun tiloihin pysyvästi Kuvansissa. Kirkonkylän esiopetus aloitti elokuussa 2015 Pikkukoululla. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja palkattiin 1.8.2015 alkaen. Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksen peruskorjaus valmistui maaliskuussa 2015. Väistötila koulun vieressä toimi päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Laadukas, Joroisten kunnan Pedagoginen Asiakastyytyväisyyskysel varhaiskasvatussuunnitelma johtaminen: y n mukainen perustehtävän tehdään joka toinen varhaiskasvatus selkiyttäminen, vuosi. Tavoitteena 3,5 1. Vanhempien yhtenäiset asteikolla 1-5 mitattuna näkökulma. lomakkeet ja (TAK). Seuraava kysely Tavoitteena käytännöt kaikissa tehdään keväällä 2016. varhaiskasvatukse asiakastyytyväisyys 3,5 n yksiköissä. (asteikolla 1-5) 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) Esiopetuksessa otetaan käyttöön Wilma-ohjelma. Esiopettajille järjestetään koulutusta ohjelman -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) - Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). Syksy 2015. Esioppilaiden oppimissuunnitelmat tehdään Wilmaohjelmaan. Toteuma 1-8 kk 2.Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa n liitetään kotona kirjattava sivu: Päivähoitopäivä lapseni kertomana 3.Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan viikoilla 43-44 Wilma-ohjelma otettu käyttöön esiopetuksessa.
3 käyttöön. Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. 00030500 Varhaiskasvatus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 307 296 279 540 166 905,15-112 634,85 59,7 Toimintakulut -2 416 236-2 470 104-1 615 551,36 854 552,64 65,4 Toimintakate/jäämä -2 108 940-2 190 564-1 448 646,21 741 917,79 66,1 Poistot ja arvonalentumiset -14 515-1 641-1 094,08 546,92 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä -2 123 455-2 192 205-1 449 740,29 742 464,71 66,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -546 227 82 840-463 387-12 873-624 805 86 800-538 005-408 892 36 871-372 020 Kuvansin päiväkoti -507 708 72 473-435 235-648 988 79 500-569 488-449 383 65 277-384 106 Perhepäivähoito -414 321 65 241-349 080-1 641-413 184 62 000-351 184-1 641-267 869 35 358-232 511-1 094 Ryhmis Kaitainen -112 352 12 922-99 429-132 796 14 400-118 396-79 042 7 199-71 843 Ryhmis Kerisalo -53 231 10 381-42 850 0 0 0 0 Ryhmis Kolma -131 788 18 155-113 633-141 315 15 740-125 575-94 303 9 924-84 379 Ryhmis Sinikukka -121 797 20 034-101 763 0 0 0 0 Ryhmis Opintie -154 102 21 367-132 734-144 393 17 800-126 593-111 117 10 763-100 354 Avoin varhaiskasvatustoiminta -71 832 834-70 997-82 565 2 300-80 265-40 837 109-40 728 Lapsiperheiden kotipalvelu -216 0 Lasten kotihoidontuki -261491,03 0-261 491-255 223-255 223-138 259 0-138 259 Muu lastenpäivähoito -41 172 3 048-38 123-26 835 1 000-25 835-25 850 1 404-24 446 Yhteensä -2 416 236 307 296-2 108 724-14 515-2 470 104 279 540-2 190 564-1 641-1 615 551 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2014 TA 2015 166 905-1 448 646-1 094 TA 2015 tot 1-8 kk Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 96 95 96 98 126 98 + eo 94 + eo 47 42 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 111 109 100 100 77 60 60 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa / % 13/ 13,5% 13/ 13,7% 13 /13,5% 13/ 13,3% 15/ 11,9% 12/ 12,3% 13/9,2 % Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% 6 /5,4% 2/1,89% 3 /3,3% 4 /4% 5/6,4% 4/6,7% 5/8,3% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 90 74 80 90 190 100 143 Lasten kotihoidontuen saajien määrä 65 69 65 65 48 54 47 (perheitä) Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 365 357 365 335 328 323 315 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.
4 ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Tavoite Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Keinot, toimenpiteet Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt Mittarit 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 31.12.2015. Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa. Toteutuma 1-8 kk 78,6% pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta on omassa lähikoulussaan 20.9.2015 00031100 Erityisopetus TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö% 2015 Toimintakulut -78 628-106 964-52 764,84 54 199,16 49,3 Toimintakate/jäämä -78 628-106 964-52 764,84 54 199,16 49,3 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -30 651-30 651-40 559-40 559-13 823-13 823 Joroisten erityisopetus -47 976-47 976-66 405-66 405-38 942-38 942 Yhteensä -78 628 0-78 628-106 964 0-106 964-52 765 0-52 765 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Opetussuunnitelman laatiminen Kurre-ohjelmien hyödyntäminen työjärjestyksien laadinnassa Opetussuunnitelmatyötä jatketaan yhdessä Keski-Savon kuntien kanssa ja osallistutaan OPSTuki2016 koulutuksiin ja osallistutaan kuntien yhteisen OPS-työryhmän toimintaan. Hankitaan Kurre-ohjelmat työjärjestyksien laatimiseen Työ etenee Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti Työjärjestykset laadittu 2015-2016 soveltuvin osin yhtenäiskouluun Opetussuunnitelma työ etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Työjärjestykset on laadittu koko yhtenäiskoulussa Kurre-ohjelman avulla
5 Työhyvinvoinnin ja kyvyn ylläpitäminen Opetushallituksen hyvinvointiprofiilien hyödyntäminen oppimisympäristön kehittämisessä Yhtenäiskouluun siirtymisen haasteet Hyvinvointiprofiilien teettäminen ja ne löytyvät Wilmasta. Kesken. 00031300 Yleisopetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 207 601 182 554 120 508,12-62 045,88 66,0 Toimintakulut -4 371 470-4 396 261-2 790 603,92 1 605 657,08 63,5 Toimintakate/jäämä -4 163 869-4 213 707-2 670 095,80 1 543 611,20 63,4 Poistot ja arvonalentumiset -8-6 -4,24 1,76 70,7 Tilikauden yli-/alijäämä -4 163 877-4 213 713-2 670 100,04 1 543 612,96 63,4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus -138 269 165 948 27 679-110 080 159 454 49 374-77 832 114 648 36 816 Kaitaisten koulu -269 425 885-268 540-276 029 450-275 579-179 242 104-179 137 Kolman koulu -377 235 1 243-375 992-362 973 750-362 223-225 017 160-224 857 Kuvansin koulu -870 460 4 337-866 123-856 657 1 650-855 007-557 752 498-557 255 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 785 522 10 250-2 775 272-6 -1 749 190 5 098-1 744 092-4 Perusopetuksen erityiskustannukset -1 571 LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus -1 563 17 382 15 818-5 000 10 000 5 000 0 0 0 Kerisalon koulu -141 782 948-140 834 0 kirkonkylän koulu -927 350 4 271-923 079-8 0 Joroiten yläkoulu -1 645 385 12 587-1 632 798 0 Yhteensä -4 371 470 207 601-4 163 869-8 -4 396 261 182 554-4 213 707-6 -2 790 604 120 508-2 668 525-4 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kaitainen 33 28,5 24,5 22,5 22 18,5 13 Kolma 44,5 43 45 47,5 50 54,5 55,5 Kuvansi 133,5 117 101 94,5 87,5 85 82 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 329 331 334 332,5 321,5 Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk 181 172 Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 495,5 493,5 490,5 472 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Kaitainen 2 194 2 100 1 275 2,03 2,26 1,37 9 428 11 248 7 313 Kolma 2 614 3 146 1 628 1,60 1,84 0,95 8 748 8 049 4 997 Kuvansi 7 645 7 824 4 213 1,72 2,04 1,10 7 412 8 465 5 518 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 0 20 330 11 400 0,00 1,63 0,91 0 8 435 5 301 Kerisalo 1 079 0 0 1,39 0 0 6 883 0 0 Kirkonkylä 8 449 0 0 1,72 0 0 7 158 0 0 ya 7-9 lk 12 641 0 0 1,93 0 0 9 531 0 0
6 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutuma 1-8 kk Huoltajille järjestetyn tulokset olivat valtakunnallista tasoa. Lapsille toteutettiin keväällä seurantakysely, jonka mukaan 69% lapsista tulee mielellään iltapäivätoimintaan. Lasten mielestä iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus riittävään leikkimiseen, rauhoittumiseen, liikuntaan sekä erilaisiin teemapäiviin. Välipalaan oltiin myös erittäin tyytyväisiä. Haasteena suurehkot ryhmät tilat, toiminta, henkilöstö. 00031400 APIP-toiminta TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö% 2015 Toimintatuotot 19 798 22 900 10 978,30-11 921,70 47,9 Toimintakulut -90 033-103 246-68 145,74 35 100,26 66,0 Toimintakate/jäämä -70 235-80 346-57 167,44 23 178,56 71,2 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -30 775 9 566-21 209-36 588 11 200-25 388-25 014 6 376-18 638 Kuvansin ip-toiminta -36 069 6 150-29 919-35 798 7 050-28 748-23 405 3 141-20 264 Kolman ip-toiminta -23 188 4 082-19 107-30 860 4 650-26 210-19 726 1 461-18 265 Yhteensä -90 033 19 798-70 235-103 246 22 900-80 346-68 146 10 978-57 167
7 Tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-8 kk lasten määrä 55 56 58 40 46 38 nettokust /v/lapsi 286,22 290,09 230,98 373,90 506,93 123,92 valtionosuus 52 265 52 440 55 130 55 427 55 427 52 522 Bruttomenot 68 146 - (maksutulot 10 905 + arvioitu vos 52 522 ) = 4 709 Nettokustannukset / vuosi/lapsi (OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 22.7.2015 ) PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen kerhotoiminnan kehittämiseen ja ICThankkeeseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Ryhmäkokojen pienentäminen oppimisedellytysten luomiseksi 2014-2015 Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen 2014-2015 Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2015 loppuun mennessä. Kerhotoiminnan lisääminen 100 % valtionavustuksesta käytetty 2015 loppuun mennessä. Projektin rahasta on käytetty 89,6 % Projektin rahasta on käytetty 93,58 % Opettajien pedagogisten ICTtaitojen kehittäminen, perusopetuksen laadun parantamiseksi 2014-2016 ICT-ohjausta antavien opettajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin, uusien toimintatapojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. Projektin rahasta on käytetty 38 % ProKoulu-hanke 2013-2016 Positiivisen käyttäytymisen tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla Osallistuminen Itä- Suomen yliopiston Pro- Koulu tilaisuuksiin Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Kaikki kunnan koulut ovat Prokouluja.
8 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2014 Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Käyttö% 2015 Toimintatuotot 188 318 126 278 541,55-125 736,45 0,4 Toimintakulut -194 814-130 951-105 579,89 25 371,11 80,6 Toimintakate/jäämä -6 496-4 673-105 038,34-100 365,34 2247,8 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke -7 272 6 623-649 Ryhmäkoon pienent. Hanke 13 alk. -82 382 82 303-79 Kerhotoiminnan kehit. Hanke 13 alk. -16 077 11 403-4 674-17 575 13 000-4 575 Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke 14-15 -29 831 29 831-2 550-2 550 Ryhmäkoon pienent. Hanke 14-15 -54 353 54 353-81 954 81 856-98 -64 759-64 759 Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 -4 397 3 302-1 094-12 056-12 056 Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -3 300 3 300-1 265-1 265 ProKoulu-hanke -503 503-2 454 2 454-748 542-207 Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke 15-16 -24 120-24 120 Esi- ja perusopetuksen toimintakult.kehit. -81-81 Yhteensä -194 814 188 318-6 496-105 283 100 610-4 673-105 580 542-105 038 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 00031600 Sairaalaopetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintakulut -9 600-15 000-9 223,75 5 776,25 61,5 Toimintakate/jäämä -9 600-15 000-9 223,75 5 776,25 61,5 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden aikana haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan toimintaa uusien rahoitusperusteiden mukaiseksi. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Tieto- ja viestintätekniikan tehokas Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille Lukioon tuleville hankitaan leasingrahoituksella 36 tablet- Lukiolle ei vielä hankittu oppilaskäyttöön lisää tietokoneita, koneet tilataan
9 hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa 1.1.2017 jälkeen Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Suunnitellaan yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan ja ylläpitämisluvan hakemista OKM:n ohjeiden mukaisesti Tehdään tarvittavat muutokset nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kohtaan 4.3. Opiskelijahuolto konetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Toimitetaan hakemukset ja selvitykset lukiokoulutuksen järjestämiseksi 8/2015 mennessä Lukion oppilashuollossa toimitaan uuden oppilashuoltolain mukaisesti. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Linux-hankkeen kautta syyskuussa. Jokainen opettaja käyttää jossain määrin tietokoneita opetuksessaan ja ovat kouluttautuneet ko. laitteiden käyttöön. Opettajille järjestetty sähköisen ylioppilastutkintojärjestelmän (Abitti) koulutusta. Pieni sähköisen ylioppilastutkinnon vaatima verkko rakennettu ja testattu 5. jaksolla. Lukiokoulutuksen järjestämislupien hakeminen peruuntui. Hakuprosessiin valmistautumisen yhteydessä varauduttu alueellisen yhteistyö lisäämiseen ja yhteistyötä jatketaan edelleen. Oppilashuollossa toimittu uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti yksilöllisenä ja yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lukiossa kokoontuu yhteisöllisen oppilashuollon Ryhtiryhmä säännöllisesti 1-2 kertaa/2kk. Järjestetty yksilöllisen oppilashuollon kokoontumisia yksittäisen opiskelijan asioissa. Jatkossa syyskuusta alkaen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu aluksi n. kerran kuussa. Yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. 00032000 Lukio-opetus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 41 430 39 483 663,6-38 819,40 1,7 Toimintakulut -902 650-955 959-607 832,79 348 126,21 63,6 Toimintakate/jäämä -861 220-916 476-607 169,19 309 306,81 66,3
10 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio -872 073 20 715-851 358-912 157-912 157-593 724 334-593 390 Lukion oppilasasunnot -8 581 3 360-5 221-6 162 2 700-3 462-1 341 330-1 011 Emo Energiaa Mobiilisti-hanke -21 996 17 355-4 641-37 640 36 783-857 -12 768 0-12 768 Yhteensä -902 650 41 430-861 220-955 959 39 483-916 476-607 833 664-607 169 Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Oppilaita 95 90 93 90 Opetustunteja 6 494 6 339 7 524 3033 Opetus/opp/vko* 2 2 2 0,89 Brmenot/opp 9 657 9 516 9 861 6 595 Tuotteistetut menot 917 405 856 454 912 157 593 559 Lukion projektit Palvelusuunnitelma Energiaa Mobiilisti-hankkeen rahoituksella hankittujen laitteiden avulla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja opiskelussa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75/kk/opiskelija. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Sopimus kirjastojen yhteistoiminnasta allekirjoitettu. Yhteistyössä
11 osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat mukana eteläsavolaisten (ei Sulkava eikä Kangasniemi) kirjastojen lisäksi Varkauden kirjasto. Toenperän kirjaston arvioitu siirtyminen uuteen kirjastojärjestelmään on vuoden 2015 lopussa. Joroinen 11, osallistujia 455 Juva 35, osallistujia 925 Rsalmi 17, osallistujia 252 Jasso 2, osallistujia 350 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä Maakunnallista yhteistyötä kirjastojärjestelmän hankinnassa ei synny. Joroinen 2 kesätyöntekijää Juva 3 kesätyöntekijää ja 1 harjoittelija 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 9 012 7 000 3 621,51-3 378,49 51,7 Toimintakulut -262 420-296 012-196 124,11 99 887,89 66,3 Toimintakate/jäämä -253 408-289 012-192 502,60 96 509,40 66,6 Poistot ja arvonalentumiset -353 Tilikauden yli-/alijäämä -253 761-289 012-192 502,60 96 509,40 66,6 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 401 707 402 598 279 046,96-123 551,04 69,3 Toimintakulut -401 707-402 598-279 046,96 123 551,04 69,3 Toimintakate/jäämä 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 269 600 274 604 176 867,74-97 736,26 64,4 Toimintakulut -269 600-274 604-176 867,74 97 736,26 64,4 Toimintakate/jäämä 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 81 065 87 277 50 941,53-36 335,47 58,4 Toimintakulut -121 813-130 845-77 129,78 53 715,22 58,9 Toimintakate/jäämä -40 748-43 568-26 188,25 17 379,75 60,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -262 420 9 012-253 408-353 -296 012 7 000-289 012 0-196 124 3 622-192 503 Juvan kirjastoyksikkö -401 707 401 707 0-402 598 402 598 0-279 047 279 047 0 Rantasalmen kirjastoyksikkö -269 600 269 600 0-274 604 274 604 0-176 868 176 868 0 Kirjastoautotoiminta -121 813 81 065-40 748-130 845 87 277-43 568-77 130 50 942-26 188 Yhteensä -1 055 540 761 384-294 156-353 -1 104 059 771 479-332 580 0-729 169 510 478-218 691
12 Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Kirjastokäynnit /as. 9,29 8,36 8,34 9,12 12 11,32 11,39 12,55 12,76 12,09 Lainat /as. 16,76 15 15,89 13,58 18,7 17,59 18,32 18,81 19,42 17,67 Kirjastoaineistokulut /as. 6,90 9,39 10,51 9,92 11,1 11 10,94 10,54 9,81 8,97 Taloudellisuusluku 1,48 1,68 1,68 1,68 1,42 1,59 1,47 1,53 1,58 1,70 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuodelle 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. 1. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. Laitteet hankittuna ja projekti päätettynä vuoden 2015 loppuun mennessä. Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 12 000. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. 2. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on 20-60 nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä Viikonloppukurssit toteutuneet vuonna 2014. Näytelmän esitykset eivät vielä ole toteutuneet.
13 kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa 2014. Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä 2015. OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlund-viikon aikana luennon Gottlundista. Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Ei vielä toteutunut. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 6000. Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 14 275, haettu 7 475. 4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laajaalaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille mahdollisuuden Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataidekylpyja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Toteutunut suunnitellusti. Tapahtumien määrää ei ole vielä tilastoitu. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle
14 taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa kahden lukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa lukukauden ajan. avustusta 5000. Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 11 450, haettu rahoitusta 6 650. 5. Lisää energiaa auringosta ja koko Toenperä vihreämmäksi Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Hankkeessa on tarkoitus tuottaa yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa selvitys Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastojen vaatiman sähköenergian tuottamisesta auringopaneelien avulla. Hanke toteutettaisiin tutkimusprojektina, jonka aikana - tutkitaan tekniset edellytykset ja laaditaan suunnitelma aurinkoenergian hyödyntämiseksi kirjastojen energiantuotannossa sekä kuinka jokaiseen kirjastoon saadaan sähköautojen latauspiste - esitetään aurinkoenergian tuotannon kustannushyötyanalyysi - tutkitaan kirjastorakennusten kattorakenteet ja niiden soveltuvuus aurinkoenergian tuotantoon - etsitään vaiheen kaksi rahoitusta (vaihe kaksi = aurinkoenergian käyttöönotto) Tutkimusprojektin loppuraportti valmiina Hanke ei toteudu. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta. Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle. Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle: Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015. Hankkeen menoarvio 32 000, haettu rahoitusta 26 000. Hanke ei saanut rahoitusta.
15 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 7 656 12 000 0-12 000,00-100,0 Toimintakulut -7 656-20 917 0 20 917,00-100,0 Toimintakate/jäämä 0-8 917 0 8 917,00-100,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Jasso vihreämmäksi -projekti -4 173 4 173 0 0 0 0 0 0 0 Matkalla myllylle, sadunkerrontaa -3 483 3 483 0-2 017 0-2 017 0 0 0 Monitoimihärpäkkeet 0 0 0-18 900 12 000-6 900 0 0 0 Yhteensä -7 656 7 656 0 0-20 917 12 000-8 917 0 0 0 0 SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 27 kurssia. (Kuvansi 11, Kerisalo 5, Kaitainen 5, Huutokoski 3 ja Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 80 joroislaista lasta Kolma 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 81 joroislaista lasta 00035000 Kansalaisopisto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 12,54 12,54-100,0 Toimintakulut -112 837-117 912-55 423,08 62 488,92 47,0 Toimintakate/jäämä -112 837-117 912-55 410,54 62 501,46 47,0
16 Tunnusluvut: SOISALO-OPISTO TP 2012 TP 2013 TP 2014 Toteuma 2015, 1-8 toteutuma tuntia /oppilasta Vapaa sivistystyö 3 263 h /1 289 opp. Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä toteutuma tuntia / oppilasta 53 838 3 624 h / 1 451 opp. toteutuma tuntia / oppilasta 70 670 3610 h/ 1 493 opp. toteutuma tuntia / oppilasta 70 384 1 887 h/ 705 opp. 35 100 1 638 h / 150 opp. 29 578 858 h / 141 opp. 30 881 772 h/ 127 opp. 27 794 494 h / 109 opp. 12 024 853 h / 31 opp. 19 184 662 h / 25 opp. 14 905 615 h/ 19 opp. 14 552 325 h / 21 opp. 8 167 VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, työpaja II:n, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Urheilutalon korjaustyöt toteutetaan v. 2015 ja Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v. 2015 ja v. 2016. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut turvataan kuntalaisille yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Ikääntyville annetaan kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa keväällä ja syksyllä. Ohjattujen ryhmien määrä. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Kuntosaliohjausta on annettu kahdelle ryhmälle pääsääntöisesti kerran viikossa, kesäaikana ei ole ollut ohjattuja kertoja. Ohjaaja-avustuksia on myönnetty 10 ryhmän ohjaukseen. Yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään Voimaa vanhuuteen-työryhmän ja Kokoontumiskertoja vähintään yksi keväällä ja yksi syksyllä. Osa työryhmästä on kokoontunut keväällä (20.5.) päivittämään sen hetkistä tilannetta ja
17 muiden toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikat ja -alueet pidetään kunnossa ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti. Liikuntatapahtumia viisi vuodessa. Säännölliset tarkistukset. Kanavan frisbeegolfradalle lisätään yhdeksän uutta koria, jolloin käytössä on 18-korinen rata. miettimään syksyn toimintaa. Koko perheen talviliikuntapäivä on järjestetty 22.2., perinteinen salibandypuulaaki 10.- 11.4. ja Kanavan frisbeegolfin avajaistapahtuma 23.8. Liikuntapaikat ja alueet tarkistettu säännöllisesti (alueet vastuutettu). Frisbeegolfradan pidentäminen on toteutettu kevään/kesän aikana ja käytössä on nyt 18-korinen rata. Kotkatharjun ulkoilu- ja virkistysalueen yleissuunnitelma laadinnan alla (kunnanhallitus 20.4.2015). Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. 00036100 Liikuntatoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 66 686 58 614 36 676,54-21 937,46 62,6 Toimintakulut -277 958-334 563-195 918,03 138 644,97 58,6 Toimintakate/jäämä -211 272-275 949-159 241,49 116 707,51 57,7 Poistot ja arvonalentumiset -43 863-43 881-29 242,16 14 638,84 66,6 Tilikauden yli-/alijäämä -255 135-319 830-188 483,65 131 346,35 58,9 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -156 861 4 163-152 698-22 991-206 294 600-205 694-23 009-116 322 2 247-114 075-15 327 Urheilutalo -121 097 62 523-58 574-20 872-128 269 58 014-70 255-20 872-79 596 34 430-45 166-13 915 Yhteensä -277 958 66 686-211 272-43 863-334 563 58 614-275 949-43 881-195 918 36 677-159 241-29 242 NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja, työpaja II ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
18 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja (huom.sis. myös työpajan, projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Nuorille suunnatut palvelut tuotetaan lähipalveluina. Nuorisotilat ovat toimintakauden aikana auki noin kahtena päivänä viikossa. Junnunuokkaritoimintaa järjestetään 3.-6- luokkalaisille ja avointa nuorisotilatoimintaa alle 18-vuotiaille. Junnunuokkaritoimintaa järjestetty kirkonkylällä ja Kuvansissa kerran viikossa. Nuorten iltoja järjestetty kirkonkylällä vähintään 3 kertaa viikossa, ei kesäaikana. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Lukuvuoden aikana toteutetaan nuorten toiveesta erilaisia teemailtoja ja retkiä. Kesällä painopiste on junnutoiminnassa (yöleiri ja päiväleiri). Yhteisiä retkiä ja tapahtumia järjestetään vähintään joka lukukausi. Verkostoyhteistyötä tehdään pari kertaa kuukaudessa. Teemailtoja järjestetty kerran kuukaudessa nuorisotiloilla ja nuorten iltoja pari Kolpan majalla. Lasten kesäleiri Heihulinaa järjestetty 22.-24.6. seurakuntamajalla. Nuorisotoimi oli mukana myös 4H-yhdistyksen järjestämällä päiväleirillä kirkonkylän nuorisotiloilla 1.- 18.6. Koko perheen kesäretki Linnanmäelle ja Helsingin keskustaan järjestetty 2.6. ja nuokkariretki Paintballia pelaamaan Pitkälänniemeen Varkauteen 22.5. Yhteistyössä kulttuuritoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa toteutettiin museon teemapäivät 5.-6.- luokkalaisille 26.-27.5. Nuorten kuulemistilaisuus järjestettiin 22.5. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8 asiakkaalle. Jokainen ilmoitettu, apua Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus ja työpaikkojen kartoittaminen. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne ja Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 8 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Asiakkaita yhteensä 39, joista nuoria 22 (56,41%). Työpaikka löytynyt yhdelle aikuiselle ja yhdelle nuorelle, opiskelupaikka löytynyt kahdelle nuorelle. Etsivälle nuorisotyölle on tullut tammi-elokuun välisenä aikana
19 tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. ohjataan hänet hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaalija terveystoimi ja tepalvelut). Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla ilmoitus 24 uudesta asiakkaasta. Lisäksi on viisi ilmoitusta/yhteydenottoa sellaisista asiakkaista, jotka ovat jossain vaiheessa vuosien aikana olleet etsivän nuorisotyön asiakkaina. Asiakas, joka on kertaalleen kirjattu tilastointijärjestelmään, ei näy uutena asiakkuutena, vaan hänelle kirjataan uusi asiakkuusjakso, vaikka välissä olisi kulunut useita vuosia. Uudet asiakkuusjaksot johtuvat usein paikkakunnan muutoksista ja nuoren tilanteen muutoksista. Näiden lisäksi on työskennelty muiden, ennen tarkastelujaksoa tulleiden asiakkaiden kanssa. Elokuussa 12 etsivän nuorisotyön ohjauksessa olevaa nuorta aloitti tai jatkoi opintojansa. Lisäksi nuoria ohjautui muihin toimenpiteisiin. Riittämättömät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). 00036200 Nuorisotoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 191 853 159 175 110 605,00-48 570,00 69,5 Toimintakulut -479 112-465 719-328 102,14 137 616,86 70,5 Toimintakate/jäämä -287 259-306 544-217 497,14 89 046,86 71,0 Nuorten työpaja Palvelusuunnitelma: Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä Nuorten työpajalla kasvaa edelleen. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi määräaikainen pajaohjaaja vuodelle 2015 ja kuntouttavaan työtoimintaan keskittyneen Työpaja II:n ohjaajan paikka vakinaistetaan. Työpaja II tekee kunnan teknisen toimen osoittamia töitä ja toiminnassa on kerrallaan 6-10 henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP TP TP TP TP TA Tot 1-8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kk 8 65 71,5 80,1 63,3 70 69,3
20 Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -63 687 3 966-59 721-77 704 3 000-74 704-49 325 3 009-46 316 Kirkonkylän nuorisotilat -45 732 126-45 607-43 771 250-43 521-30 482 0-30 482 Kuvansin nuorisotilat -31 623 251-31 372-31 231 250-30 981-22 505 0-22 505 Nuorten työpaja -245 076 147 625-97 451-223 189 117 033-106 156-164 831 92 275-72 556 Työpaja II -54 301 7 479-46 822-49 212 8 642-40 570-36 970 261-36 709 Joroisten etsivä nuorisotyö- hanke 13-14 -21 773 16 893-4 880 0 0 0 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 -16 921 15 514-1 407-20 306 15 000-5 306-20 497 15 000-5 497 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -20 306 15 000-5 306-3 492 60-3 432 Yhteensä -479 112 191 853-287 259-465 719 159 175-306 544-328 102 110 605-217 497 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015). Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v. 2015. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston Taikalampun jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Lasten ja nuorten Yhteistyö Verson kulttuurikompetenssin kanssa: Toteutuma 1-8 kk
21 vahvistaminen (= lapsen ja nuoren kyky omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria). (Lasten kulttuuripoliittinen ohjelmaehdotus 2014-2017) Tapahtumayhteistyö esitysten ja työpajojen muodossa (kulttuuritoimi). Satutuntitoiminta (kirjasto). Tunnetaitokasvatus (varhaiskasvatus). Toteutuneet tapahtumat (2/vuosi). Osallistujamäärät/tapahtuma. 1 kerta/kuukausi. Osallistujamäärä. Toteutuneet työpajat. Henkilöstön koulutukset. Esityksiä ei ole ollut tammielokuun aikoja, työpajoihin on osallistunut 43 lasta ja 3 aikuista. Kulttuurikasvatussuunnitelma osana Keski-Savon seudullista OPSia tekeillä. Satu ja Aatos-satutuokioita pidetty kirjastossa 5 kertaa (kerran kuukaudessa) ja osallistujia on ollut 160. Toteutuneet työpajat: 43 lasta ja 3 aikuista. Henkilöstön koulutukset: 11 aikuista. 00036300 Kulttuuritoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 335 350 3 124,22 2 774,22 892,6 Toimintakulut -55 089-74 489-41 885,93 32 603,07 56,2 Toimintakate/jäämä -54 754-74 139-38 761,71 35 377,29 52,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 211-807,36 403,64 66,7 Tilikauden yli-/alijäämä -55 965-75 350-39 569,07 35 780,93 52,5 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2014 TA 2015 TA 2015 tot 1-8 kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi -36 039 13-36 026-54 425-54 425-28 088 21-28 067 Joroisten museo -19 050 322-18 728-1 211-20 064 350-19 714-1 211-13 798 3 103-10 695-807 Yhteensä -55 089 335-54 754-1 211-74 489 350-74 139-1 211-41 886 3 124-38 762-807 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ 00036000 Vapaa-aikatoimi TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 258 874 218 139 150 405,76-67 733,24 68,9 Toimintakulut -812 159-874 771-565 906,10 308 864,90 64,7 Toimintakate/jäämä -553 285-656 632-415 500,34 241 131,66 63,3 Poistot ja arvonalentumiset -45 074-45 092-30 049,52 15 042,48 66,6 Tilikauden yli-/alijäämä -598 359-701 724-445 549,86 256 174,14 63,5 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 19 194 19 707 12 463,72-7 243,28 63,2 Toimintakulut -19 194-19 707-12 645,35 7 061,65 64,2 Toimintakate/jäämä 0-181,63-181,63-100,0 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.
22 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 1 937 190 1 672 080 972 956,48-699 123,52 58,2 Toimintakulut -10 201 126-10 323 610-6 617 629,90 3 705 980,10 64,1 Toimintakate/jäämä -8 263 937-8 651 530-5 644 673,42 3 006 856,58 65,2 Poistot ja arvonalentumiset -59 949-46 739-31 147,84 15 591,16 66,6 Tilikauden yli-/alijäämä -8 323 886-8 698 269-5 675 821,26 3 022 447,74 65,3