Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 5409 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut). Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tavoitteena on, että uusi opetussuunnitelma on käytössä 2016 Opetushallituksen aikataulun mukaisesti. Joroisten oman osuuden työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana. Opetussuunnitelma valmis 2016 syksyllä ja käytössä lukuvuonna sivistysjohtaja Perusopetus järjestetään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. TVA-järjestelmän edelleen kehittämäinen Kaksisarjainen yhtenäiskoulun luokat opetetaan kaskisarjaisesti, mutta kuitenkin niin, ettei oppilaskohtainen hinta nouse. Neuvottelut yhteistyössä asianosaisten kanssa Oppilaskohtainen hinta ja koulujen työjärjestykset Tva-kriteerit ja tehtävänkuvaukset päivitetty kevään 2016 aikana. Erityisen tuen tarpeen merkittävä lisääntyminen, työjärjestyksen laatiminen niin, että kaksisarjainen opetus luokilla 1-6 pystytään järjestämään entistä pienemmällä tuntikehyksellä ilman valtion hankerahaa Sivistystoimen hallinto Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

2 2 Vuoden 2016 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimistohenkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille. Joroisissa aloitettiin vuonna 2014 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen ensi vuoteen saakka. Vuoden 2016 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu kustannus VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on 96. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 35 ja syyslukukaudella 37. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 13 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäiväkodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Laadukas, uuden varhaiskasvatuslain ja Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatus Vastaava viranhaltija 1. Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) Pedagoginen johtaminen: perustehtävän selkiyttäminen, yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatukse n yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään joka toinen vuosi. Tavoitteena 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Seuraava kysely tehdään keväällä Varhaiskasvatukse n esimies 2. Lasten osallisuuden lisääminen Lapsen vasuun lisätään lapsen sivu, haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) Asiakastyytyväisyyskysely, vasu keskustelun suullinen palaute Varhaiskasvatukse n esimies ja päiväkodin johtajat 3. Henkilökunnan näkökulman huomioiminen työkyvyn Kysely, kehityskeskustelut - Työtyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 (TAK) Varhaiskasvatukse n esimies

3 3 ylläpitämisessä sekä työtyytyväisyyden kyselytulos vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) ja suullinen palaute vuosittain lokakuussa. 4. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma n päivitystyön käynnistyminen (Uudet valtakunnalliset perusteet 2016) 5. Pääsääntöisesti esiopetuksen tiedottamisessa ja yhteydenpidossa vanhempiin käytetään Wilmaa. Oppimissuunnitelmat tehdään Wilmaan. Henkilöstön koulutus syksy 2016, Vasutyöryhmän perustaminen Esiopettajille järjestetään koulutusta ohjelman käyttöön. Koko henkilöstölle 1 pv:n koulutus järjestetty. Vasu-työryhmä perustettu. 90% vanhemmista on Wilman kautta käytettävissä. Esioppilaiden oppimissuunnitelmat ovat Wilmassa. Varhaiskasvatukse n esimies Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. Varhaiskasvatukse n esimies ja päiväkodin johtajat Varhaiskasvatus Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kerisalo Ryhmis Kolma Ryhmis Sinikukka Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoi minta Lapsiperheiden -216 kotipalvelu Lasten , kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito Yhteensä

4 4 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2011 TA TP TP TA TA 2016 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä eo eo 50 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa / % 13/13,7% 13 /13,5% 13/ 13,3% 15 /11,9 % 12/12,3% 0 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä perhepäivähoidossa /% 2 /1,89% 3 /3,3% 4 /4% 5/6,4 % 4/6,7% 0 Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Erityisopetus järjestetään omassa kunnassa aina kun se on tarkoituksenmukaista. Erityisopetuksen kustannukset eivät nouse. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt ja pienet ryhmäkoot. Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa. Erityisopetuksen kustannukset kestävät ennallaan vaikka kysyntä lisääntyy. sivistysjohtaja Joroisten erityisopetus Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä

5 5 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma ). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Opetussuunnitelman laatiminen ja jalkauttaminen sivistysjohtaja Yhteisöllisen oppilashuoltotoiminnan toteuttaminen kaikissa yksiköissä Prokoulun kehittäminen ja näkyminen arjessa Opetussuunnitelmatyötä jatketaan omassa kunnassa kun yhteinen osuus on saatu valmiiksi. OPS 2016 jalkautuu käytäntöön syksyn 2016 aikana. Säännölliset yhteisöllisen oppilashuollon palaverit Säännönmukainen eteneminen prokouluohjelmassa Työ etenee Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Prokoulun toteutumisen arviointi sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat sivistysjohtaja, rehtorit /apulaisjohtajat Lukuvuoden aikana on paljon erilaisia uusia velvoitteita sekä yhtenäiskoulun uudistumiseen liittyviä haasteita. Opettajien työajan riittävyys on selkeä riski Yleisopetus Joroinen Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus 454 Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu Kerisalon koulu kirkonkylän koulu Joroiten yläkoulu Yhteensä

6 6 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 33 28,5 24,5 23, ,5 13,5 12,5 Kuvansi 133, ,5 87, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,5 363,5 364,5 Kolma 44, Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk Perusopetus yhteensä 535, ,5 481,5 479,5 478, Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2014 TA 2015 TA 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Kaitainen ,03 2,26 2, Kuvansi ,72 2,04 1, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,63 1, Kolma ,60 1, Kerisalo , Kirkonkylä , ya 7-9 lk , APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa 2016 syksystä alkaen. Vastaava viranhaltija sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat ja vastaava ohjaaja Joroisten IP-toiminta Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

7 7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 lasten määrä nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 373,9 506,93 831,24 valtionosuus Bruttomenot (maksutulot arvioitu vos ) = Nettokustannukset / vuosi/lapsi PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, opettajien ICT-taitojen parantamiseen, esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Prokoulun koulutus- ja matkustuskustannukset voidaan laskuttaa Itä- Suomen yliopistolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Ryhmäkokojen pienentäminen oppimisedellytysten luomiseksi Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. sivistysjohtaja Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Opettajien pedagogisten ICT-taitojen kehittäminen, perusopetuksen laadun parantamiseksi Opettajat ovat aktiivisia ja sitoutuvat projektiin. ICT-ohjausta antavien opettajien palkkaukseen ja matkakustannuksiin, uusien toimintatapojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. 100 % valtionavustuksesta käytetty 2016 loppuun mennessä. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja ProKoulu-hanke Positiivisen käyttäytymisen tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla Osallistuminen Itä- Suomen yliopiston Pro-Koulu tilaisuuksiin sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja

8 8 Erityisopetuksen laadun kehittäminen Tarjotaan koulunkäynninohjaajille koulutusta Toteutunut koulutus 2016 rehtori, erityisopetuksen koordinaattori Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Panostetaan yhtenäiskoulun kehittämiseen niin fyysisesti kuin henkisesti. Oppilaat osallistuvat suunnitteluun. Hankkeen rahat käytetään talousarvion mukaisesti sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään optimaalisesti Perusopetuksen projektit Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Ryhmäkoon pienent. hanke 13 alk Kerhotoiminnan kehit. hanke 13 alk Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Ryhmäkoon pienent. hanke Kerhotoiminnan keh.hanke Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke Ryhmäkoon pienent.hanke Erittyisopp. lahdun kehitt.hanke Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

9 9 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille TVT-laitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Lukioon tuleville hankitaan hankerahoituksella tarvittava määrä kannettavia Linux tietokoneita, tai vastaavia. Opettajat kouluttautuvat ICTlaitteiden käyttämiseen sekä uusiin pedagogisiin ratkaisuihin, jotka tukevat uutta oppimiskäsitystä ja tulevia OPS:n vaatimuksia. Kevät: 2016 Lukion ykkösillä on kaikilla käytössään Linux-kannettavat (tai vastaavat), jotka on hankittu hankkeen varoin. Lisäksi kaikilla lukion kakkosilla on käytössään jonkinlainen ICT-laite. Lukion kaikilla ykkösillä ja kakkosilla on käytössään Linux kannettavat (tai vastaavat), jotka edelleen voidaan rahoittaa hankkeesta. Lukion kolmosilla on käytössään jonkinlainen ICTlaite. Syksyllä 2016 kirjoitettaan ensimmäiset sähköiset kirjoitukset ja sitä varten kaikki toimii saumattomasti. Lukiolla on käytössään OnEdu ja Google GAFE ympäristöt ja niitä osataan hyödyntää riittävästi. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Lukion rehtori

10 10 Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Lukiolupia ei tarvinnut hakea, mutta yhteistyötä lukioiden kanssa jatketaan ja varmistetaan että rakenteet ja henkilöstö on valmiina tulevaisuuden haasteisiin, erilaisten etäopetusvälineiden käyttöön otossa jne. Lisätään lukion vetovoima lähialueilla, mm markkinoimalla tehokkaammin paikallisissa salibandyseuroissa Tehdään tarvittavat muutokset nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kohtaan 4.3. Opiskelijahuolto Ja valmistellaan oppilashuoltosuunnitelma ja uuden OPS:n perusteet oppilashuollon osalta. Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. Etäopetuksen parissa on sekä opiskelijoita että opettajia. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion rehtori Lukion rehtori Opettajien ja opiskelijoiden kyllästyminen digitalisoitumiseen, sekä resurssien väheneminen Lukio-opetus Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Emo Energiaa Mobiilisti-hanke Yhteensä Tunnusluvut: Lukio TP 2014 TA 2015 TA 2016 Oppilaita Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,85 2,14 2,03 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Lukion projektit Palvelusuunnitelma Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka

11 11 Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75/kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. kirjastotoimenjohtaja Toenperän kirjaston laadun arviointi Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostonsopimusten arviointityökaluna. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä hyväksyttynä vuoden 2016 loppuun mennessä. Tapahtumien määrä ja osallistujat Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä kirjastotoimenjohtaja kirjastonjohtajat kirjastonjohtajat Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny

12 Joroisten kirjastoyksikkö Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS Juvan kirjastoyksikkö Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rantasalmen kirjastoyksikkö Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Kirjastoautotoiminta Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Yhteensä Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 9,29 8,36 8,34 9, ,32 11,39 12,55 12,76 12,09 Lainat /as. 16, ,89 13,58 18,7 17,59 18,32 18,81 19,42 17,67 Kirjastoaineistokulut /as. 6,90 9,39 10,51 9,92 11, ,94 10,54 9,81 8,97 Taloudellisuusluku 1,48 1,68 1,68 1,68 1,42 1,59 1,47 1,53 1,58 1,70 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna Syksyllä 2015 haetaan rahoitusta ainakin Ketunpennun kiikku-projektiin.

13 13 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlundviikon aikana luennon Gottlundista. Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Juvan kirjastonjohtaja 4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Juvan kirjastonjohtaja

14 Kirjastotoimen projektit Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Jasso vihreämmäksi -projekti Matkalla myllylle, sadunkerrontaa Monitoimihärpäkkeet Kuinka Gottlund kesytetään Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Yhteensä SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen Taiteen perusopetukseen Sivistysjohtaja järjestäminen Joroisissa Joroisissa osallistuu 50 joroislaista lasta Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät Kansalaisopisto Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

15 15 Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö h / opp h / opp Taiteen perusopetus, yleinen 858 h / 141 opp h / 127 opp oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 662 h / 25 opp h / 19 opp VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, työpajan, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka ja kirkonkylälle beachvolleykenttä. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjatut ryhmät/2 kertaa kuukaudessa. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Ohjatut ryhmät/vuosi.

16 16 Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Liikuntatapahtumat/ viisi vuodessa. Kanavan/Kotkaharjun alueen käyttö. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikuntapaikkamestari. Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Liikuntatoimi Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös työpaja ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja (huom.sis. myös työpajan, projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja.

17 17 Kaikille 7-9- luokkalaisille teetetään kysely, jonka avulla kartoitetaan tietoa palveluiden laadusta, tarpeesta ja ajankohtaisuudesta. Lasten ja nuorten toiveista järjestetään te toja sekä retki- ja leiritoimintaa. Nuorisotilatoiminta pidetään turvallisena ja avoimena toimintana. Lapsille ja nuorille järjestetään erilaisia maksuttomia teemakertoja nuorisotiloilla. Kyselyn tulokset. Järjestetty toiminta. Nuorisotilan aukiolotunnit. Kävijäpalaute. Kävijäpalaute. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8 asiakkaalle. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus ja työpaikkojen kartoittaminen. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 8 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja työpajan esimies. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja erityisnuorisotyöntekijä. Riittämättömät henkilöstöresurssit Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai asiakkaan oma heikko motivaatio (työpaja). Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Nuorisotoimi Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

18 18 Nuorten työpaja Palvelusuunnitelma: Työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kuljetus- ja kunnossapitopalveluja kunnan omille yksiköille sekä rajoitetusti kuntalaisille. Työpajan toiminta kohdentuu sekä nuoriin että pitkäaikaistyöttömiin aikuisiin. Uudet toimitilat mahdollistavat asiakasmäärän kasvamisen, joten ohjauksen tarvetta resursoidaan vakinaistamalla yksi pajaohjaaja sekä palkkaamalla määräaikainen pajaohjaaja vuodelle Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP TP TP TP TA TA ,5 80,1 63, Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Vastuuhenkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Nuorten työpaja Työpaja II Joroisten nuorisovaltuusto Pikkupiip2016- tapahtuma Joroisten etsivä nuorisotyö- hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Yhteensä

19 19 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuripalveluja järjestetään sekä kunnan omana toimintana että yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma. Vapaa-aikatoimen päällikkö. Karhulahden kotiseutumuseo pidetään yleisölle avoimena kesäaikana ja museoalueen rakennukset ja pihaalue kunnossa. Aukioloajat. Rakennusten ja piha-alueen kunnostamiset. - Kulttuuritoimen määrärahat Kulttuuritoimi Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Yhteensä

20 20 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Vapaa-aikatoimi Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA Tp 2014 Ta 2015 tot kk Ta ehd Muutos % 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN TULOS

21 21 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2016 LIITE TUOTEMÄÄRÄ- JA HINTALUETTELOT SEKÄ TUOTEKUVAUKSET VARHAISKASVATUS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , , Kerisalon ryhmis , Sinikukan ryhmis , Yhteensä , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-3 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen oppimissuunnitelman mukainen opetus. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus, opetus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut.

22 22 PERUSOPETUS Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten , , , koulu/perusopetus Kuvansin koulu , , , Joroisten yhtenäiskoulu , , lk Kolman , , koulu/perusopetus Kerisalon koulu/perusopetus , Kirkonkylän koulu , Yläaste/perusopetus , Perusopetus yhteensä , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tuotekuvaus: Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. APIP-TOIMINTA Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuotekuvas: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. LUKIO-OPETUS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot TP 2014 TA 2015 TA 2016 APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä , , , Kuvansi , , , Kolma , , Yhteensä , , Opetustunti kpl TP 2014 TA 2015 TA 2016 Yhteensä Opetustunti Yhteensä Opetus- kpl tunti kpl Yhteensä Lukio-opetus , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tuotekuvaus: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit sekä ns. lukioresurssitunnit.

23 23 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / aukiolotunti , , , Juvan kirjasto / aukiolotunti , , , Rantasalmen kirjasto / aukiolotunti , , , Kirjaston aukiolotunnit yhteensä , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot KIRJASTOAUTOTOIMINTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton , , , reittitunnista Juva osuus kirjastoauton reittitunnista , , , Rantasalmen osuus kirjastoauton , , , reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit yhteensä , , Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Aineiston tarjoaminen Lainaus, palautus Henkilökohtainen tietopalvelu Verkkoyhteyksien tarjoaminen Verkkopalvelujen tarjoaminen Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut Tapahtumat Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkoyhteyden tarjoaminen SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vapaa sivistystyö oppilas -määrä tunnit tuntihinta yhteen sä oppil asmäär ä tunnit tuntihinta yhtee nsä oppilasmäärä tunnit tuntihinta yhteensä Kansalaisopisto , , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu