Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk

Transkriptio

1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus vuonna oli euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana Uusi rehtori on toiminut virassa elokuun alusta ja vastuuopettajat on nimetty ja heille on tehty tehtävänkuvat. Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille Omatoimikirjasto toimii ja on käytössä suunnitellusti. - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa Keskeisimmistä riskeistä johtamisorganisaation kapeus aiheutti erillisiä järjestelyjä, joiden avulla varmistettiin, että yhtenäiskoululla ja lukiolla on aina vastuussa oleva henkilö fyysisesti paikalla. TP muutos Sivistystoimen hallinto Toimintakulut yht. Toteuma 1-12 kk Toimintakate/jäämä Poikkeama Käyttö

2 2 VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 24. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Varhaiskasvatussuunnitel man laatiminen uusien perusteiden mukaan Varhaiskasvatussuunnite lma on valmis VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitel ma on hyväksytty sivistyslautakunnassa Arvioinnin kehittäminen Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen PAOVA-hankkeen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mitt arit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Arviointi on kirjattu varhaiskasvatussuunnitel maan ja pedagogisen johtamisen suunnitelmaan. Lomakkeisto on otettu käyttöön syyskuusta alkaen. Perhetapahtumat järjestetty. Päiväkodeissa ja ryhmiksissä pidettiin itsenäisyyspäiväjuhlat joulujuhlien asemasta. Liikunnan lisääminen uusien suositusten (2016) mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. Unelmien liikuntaillat 10.5 urheilukentällä ja Kuvansin koulun kentällä. Osallistujia kk:llä reilusti yli sata ja Kuvansissa noin sata henkilöä. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot

3 3 laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Keskeisimmät riskit eivät toteutuneet. TP muutos Varhaiskasvatus yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä Sivistystoimi pyysi kunnanvaltuustolta lupaa ylittää varhaiskasvatuksen sitovan tason varattu määräraha. Toimintavuoden aikana kävi selväksi, että maksutuottoja kertyy oletettua vähemmän. Lisäksi oli tiedossa, että Kuvansin väistötilaratkaisu aiheuttaa esiopetuksen kautta ennakoimattomia lisäkustannuksia ( euroa). Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kolma Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoiminta Lasten kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito PAOVA-hanke Yhteensä Tunnusluvut: TP 2016 Netto Netto TP Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , ,

4 4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaikki erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle Erityisopetuksen kustannukset on kirjattu uudelle kustannuspaikalle ja käyttö on totuudenmukainen. kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille Riski ei toteutunut. TP muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Erityisopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.

5 5 Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Erityisopetus koko kunta ,03 76, Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma: Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys ). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Arviointia toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset Digitutorit toimivat koulujen arjessa ja ovat kouluttautuneet tutorointiin liittyen. Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) Liikkuva-koulu toiminta on ollut osana koulun arkea erityisesti vuosiluokilla Hankkeelle on haettu jatkoa. - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi Riskit eivät toteutuneet

6 6 TP muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Yleisopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu Yhteensä Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän teknisen muutoksen vaikutus on euroa. Yleisopetus alitti talousarviota euroa. Kaitaisten koulun lakkautumisen myötä Kaitaisten koulun kustannuspaikka jäi euroa alle budjetoidun. Lisäksi kahden virkarehtorin eläköitymisen tilalle palkattiin yksi, joka vähensi yhtenäiskoulun henkilöstökustannuksia. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21, , Kuvansi 1-6 lk ,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk , ,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 473, ,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Kaitainen 0-6 lk ,39 128,93 131, Kuvansi 1-6 lk ,18 138,74 147, Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk ,68 118,53 109, APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä

7 7 voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen. Alkuvuoden aikana iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa liikunta ja maailman matkausteeman merkeissä. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa 2016 syksystä alkaen. Seurantakyselyiden vastaukset olivat tavoitteiden mukaiset. Laskutusperiaatteet ovat ajan tasalla. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain APIP-toiminta TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkea ma Käytt ö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä Tunnusluvut: APIP-TOIMIN TP 2015 TP 2016 TP lasten määrä nettokust /v/lapsi kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Valtionosuus / rahoitus sovellut => Kirkonkylän APIP-toiminnassa on erityisen tuen lapsia, joiden myötä ohjaajaresurssia on lisätty.

8 8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv ; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. Kerhoja on toteutunut monipuolisesti ja suunnitellusti. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Resurssia on pystytty kohdentamaan avustajan ja koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Liikkuva koulu hanke - Mobot liikkeelle Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Välinehankinnat on toteutettu suunnitellusti ja koordinaattorit ovat jalkauttaneet toimintaa. Tiedonkeruu on toteutettu syksyn aikana. Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi 3D tulostimella on tehty mallinnuksia. Nuoria on saatu liikkumaan Frisbeegolfin puitteissa. Hanke jatkuu kevään 2018 ajan. - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen Riskit eivät toteutuneet.

9 9 TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Perusopetuksen projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke Ryhmäkoon pienent.hanke Erityisopp. laadun kehitt.hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Mobot-liikkeelle hanke Frisbaa-hanke Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus Buustia digiloikkaan Buustia digitutoreille Kielten opetusta pienille Liikkuvat oottarit ja välkät Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja TP -muutos 2016 yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Sairaalaopetus Toimintakulut Toimintakate/jäämä Käyttö Sairaalaopetuksen kustannukset ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumassa.

10 10 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vuoden aikana hankittiin kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Sähköisiä materiaaleja on käytetty enenevässä määrin ja jokaisella lukion opiskelijalla on ollut tietokone käytössä. Lisäksi opettajat ovat voineet käydä koulutuksissa jos ovat tarpeelliseksi kokeneet. Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuoll on järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria Omasta yläkoulusta tulee n. 50 oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Yhteishaussa n. 50 omista 9-luokkalaisista hakeutui meille ja pari ulkopuolista hakijaa oli mukana. Lukion aloitti 31 opiskelijaa. EIHVELin kautta on perustettu ensimmäinen nuorten 4H yritys. Yhteistyö on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Oppilashuolto on kokoontunut pääasiassa yksilöllisen oppilashuollon muodossa.

11 11 Riski ei toteutunut. TP muutos Lukio-opetus yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Linux-pohjainen opiskeluymp Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa Pulssi-hanke Yhteensä Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Lukion johtamiskustannukset vähenivät merkittävästi rehtorin eläköitymisen myötä. Uuden johtamisjärjestelmän kautta yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin palkasta vain osa kirjataan lukion kustannuksiksi. Lukio toimi pääasiassa yksisarjaisena ja erittäin kustannustehokkaasti ( alle budjetoidun). Tunnusluvut: LUKIO TP TP 2016 TP Oppilaita /opp kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Valtionosuus / rahoitussovellut => Lukion projektit Palvelusuunnitelma: Linux-hanke toteutettiin onnistuneesti ja hanke päättyi vuoden loppuun. Hankkeen myötä lukio toimii Linux-oppimisympäristönä, uusille lukiolaisille hankitaan jatkossa uusiokäyttöön (yrityskäytöstä poistetut) kannettavat tietokoneet sekä hankkeen avulla rakennettiin lukiolle avoin wlan-verkko. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka

12 12 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. Toteutunut. Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostonsopimusten arviointityökaluna. Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Ei toteutunut. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Joroinen*: tapahtumia 20 osallistujia 410 Juva: tapahtumia 116 osallistujia 2710 Rantasalmi tapahtumia 103 osallistujia 3276 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä 3 *Joroisten tapahtumista puuttuvat Lukukettukäynnit kouluilla. Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny Riski ei toteutunut.

13 13 TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Yhteensä Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Joroisten kirjasto ,55 112,36 53,25 Juvan kirjasto ,04 147,78 153,55 Rantasalmen kirjasto ,57 107,81 104,14 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Joroisten kirjasto ,38 64,37 64,36 Juvan kirjasto ,37 64,37 64,81 Rantasalmen kirjasto ,42 64,37 64,74 Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49 Lainat /as. 16,01 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03

14 14 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 10,77 10,03 10,10 10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,34 Taloudellisuusluku 1,52 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,67 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna 2016 aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi. Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Juvan kirjasto järjestää myös Gottlund-viikon aikana luennon. Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Toteutunut. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Juvan kirjasto jatkaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä ja sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. 24 opetustuokiota ja 295 oppilasta vuonna Projekti jatkui keväällä Hannele Huovin kirjailijavierailuilla Juvan koulujen 1-4 luokissa. Toteutunut. Projekti jatkuu syksyllä Hannele Huovin vierailuilla Joroisten ja

15 15 Rantasalmen kouluihin. Ei toteutunut, projektille on saatu jatkoaikaa saakka. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis Toteutunut suosituslistojen osalta, Lukukettu-diplomin kotisivuille ei ole toteutettu Ketunpentuosiota. Projekti on päättynyt. - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Meiltä muualle hankkeella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Aineiston digitointi ja linkittäminen Digitoidun aineiston määrä Projekti toteutunut. Digitoituja aineistoja yhteensä 5. Aineistot nähtävillä palvelussa - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. TP muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä

16 16 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Ketunpentu - hanke Meiltä muualle - hanke Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Osallistuva omatoimikirjasto -hanke Kyläilevä kirjasto Yhteensä SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on järjestetty 24 kurssia. (Kuvansi 12, Kerisalo 6, Kolma 3, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Asiakasmäärä putosivat aiemmasta. Riski toteutui osittain. TP 2016 muutos Kansalaisopisto Toimintatuotot 2 Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta yht. Kaitainen 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 52 joroislaista lasta. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintakulut Toimintakate/jäämä

17 17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto tunnit oppilasmäärä TP 2016 TP tunti- yhteensä oppilasmäärä hinta määrä hinta tunti- yhteensä oppilas- tunti- tunnit tunnit hinta yhteensä Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu Yksinlaulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto Tanssikoulu (laaja tpo) SOISALO-OPISTO Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä TP 2016 TP toteutuma toteuma tuntia / oppilasta tuntia/ oppilasta 3694 h/ 1342 opp h/1289 opp. 637 h / 111 opp h/ 100 opp h / 28 opp h/24 opp VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

18 18 Kuvansiin rakennettiin lähiliikuntapaikka (monipeliareena) ja 6-korinen frisbeegolfrata ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitettiin; sinne rakennettiin huoltorakennus, kunnallistekniikka ja alueen markkinointia varten avattiin Kotkatharju.fi-sivusto. Kirkonkylän monitoimipuistoa ei rakennettu vielä vuoden aikana. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyivät hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jäi sivistystoimeen. Liikunnanohjaaja (aikaisemmin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) aloitti työnsä Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä Ohjaaja-avustusten määrä Liikunnanohjaajan ohjaamia kuntosaliryhmiä oli kuusi ja muita ryhmiä yksi. Ohjaaja-avustuksia myönnettiin neljälle urheiluseuralle (useille jaostoille) eri lajien ohjauksiin (yleisurheilu, pesäpallo, kestävyysurheilu, frisbeegolf, triathlon ja ammunta). Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä Perinteinen salibandypuulaaki järjestettiin , rantauimakoulut ja KLL:n maastojuoksukilpailut Pitäjänmestaruuksista kilpailtiin frisbeegolfissa. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen Kuvansin lähiliikuntapaikka (monitoimiareena) rakennettiin kesän aikana. Kuvansiin rakennettiin myös 6- korinen frisbeegolfrata. Kotkatharjun ulkoilualueelle

19 19 rakennettiin huoltorakennus. Kotkatharjun alueen markkinointia varten avattiin Kotkatharju.fisivusto. Viikkokilpailuja järjestettiin säännöllisesti ja yksi frisbeegolfliiton alainen kilpailu pidettiin. Yhteistyötä alueen ylläpidon suhteen on kehitetty paikallisen urheiluseuran kanssa. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Riski ei toteutunut. TP 2016 muutos Liikuntatoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen oli noin euroa. Tämä johtui siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tuli n euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheutunut lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä.

20 20 NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyi hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyi keskushallintoon. Liikunnanohjaajan työnkuvaan sisältyi myös nuorisotoimen tehtäviä. Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat nuorisotyön osalta työparina. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuokkarit ja junnunuokkarit). Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Kävijäpalaute Nuorisotilatoimintaa, te toja, retkiä ja HeiHulinaa!-kesäleiri on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. Kävijäpalautetta kerättiin nuorisotilojen toiminnasta, aukioloajoista, ohjaajista ja tiloista joulukuussa nuorisotilojen käyttäjiltä (n. 50). Te toja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Etsivässä nuorisotyössä oli vuoden aikana 50 asiakasta. Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoittanut kaikki ne nuoret, joiden tiedot hänelle on siirretty. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Riskit eivät toteutuneet.

21 21 TP muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Nuorisotoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Nuorten työpaja Joroisten nuorisovaltuusto Pikkupiip2016- tapahtuma Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Yhteensä Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Kk nuorisotila ,62 56,83 84,99 Kuvansin nuorisotila ,99 465,10 376,44 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjattiin v.. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma Juhlavuoden aikana järjestettiin neljä luentoa kirjastossa/auditoriossa:

22 22 Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Karhulahden kotiseutumuseon markkinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Uusi esite Tapahtumien ja toiminnan määrä Kävijämäärä Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen Ympäristön siisteys - Lypsykarjataloutta maailmalla, Suomessa ja Joroisissa (Satu Pyörälä) Musiikkiyhdistyksen luento (Seppo Viljakainen) Tarinoita suomenhevosesta (Terhi Piispa-Helisten, Kimmo Kinnunen ja Teemu Kuusela) Joroisten historia osa II köyhyyden noidankehä murtuu (Reima Härkönen) Lisäksi järjestettiin mm. Veteraanijuhla (27.4.), Hilpeä Hämärä (2.11.) ja Itsenäisyysjuhla (6.12.). Suomi100-juhlavuoden kunniaksi toteutettiin ensimmäinen Joroisten yhteinen joulukalenteri. Vuoden aikana oli monia eri tahojen järjestämiä juhlavuoden tapahtumia ja tilaisuuksia ja niihin osallistui satoja ihmisiä. Esite uusittiin kunnan omana työnä. Koululaisten teemapäivät järjestettiin museolla , perhesunnuntait 9.7. ja 6.8. sekä varhaiskasvatukset päivät Päärakennuksen vesikaton matala osa korjattiin kesän/syksyn aikana kahdessa osassa.

23 23 Ympäristön siisteydestä huolehtivat työpaja ja museon kesäoppaat. - juhlavuoden tapahtumia ei järjestetä odotetusti Riski ei toteutunut. TP muutos Kulttuuritoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2016 TP Menot Tulot Valmistus omaan käyttöön Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Yhteensä Tunnusluvut: Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Museon aukiolotunti ,89 64,55 60,02 Kulttuuritoimi on varannut euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin. Tunnusluvut: VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ TP muutos Vapaa-aikatoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä

24 24 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT TP muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Siv. ja vapaaaikatoim. hankkeet ja lask Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 ja keskushallinnon osuutta 30 työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä Sivistystoimi alitti talousarviota yhteensä euroa. Keskeisimmät syyt alitukseen olivat: - kaitaisten koulun lakkautuminen - yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutokset - lukion tehokas toiminta yksisarjaisena lukiona Kustannusvaikutukset ylläolevista on eritelty tarkemmin kyseisten kohtien tilinpäätöstiedoissa.