PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217

2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite 4 Verotulot. 5 TASE.. 6 Lainakanta.. 6 Sijoitukset 6 TOIMENPITEET. 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen. 7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen. 8 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENO- JA TULOLAJEITTAIN, ulkoinen ja sisäinen 9 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN 1 HALLINTOTOIMI. 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA. 11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA. 11 SELÄNNE-PALVELUT 11 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT 12 SIVISTYSTOIMI.. 13 TEKNINEN TOIMI.. 14 INVESTOINNIT. 15

3 Väestö Väestönmäärän kehitys vuosina 29 217 Tilastokeskuksen antama viimeinen ennakkotieto väestömäärästä on helmikuun tilanteesta. Pyhäjärven kaupunki 29 21 211 212 213 214 215 216 2.217 asukasmäärä 6 1 5 946 5 887 5 849 5 733 5 565 5 58 5 45 5 412 vähen. edelliseen vuoteen -8-55 -59-38 -116-168 -57-58 -38 Työllisyys Pyhäjärven kaupunki Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 213-217 Asukkaita Työvoima asukkaista % Työlliset työvoimasta % Työttömät työvoimasta 31.12.213 5 733 2 265 39,4 1 955 86,3 31 13,7 31.12.214 5 562 2 259 4,6 1 916 84,8 343 15,2 31.12.215 5 58 2 276 41,3 1 923 84,5 353 15,5 31.12.216 5 45 2 2 4,4 1 89 85,9 31 14,1 3.4.217 2 129 39,3 1 867 87,7 262 12,3 Työttömyysaste vuosina 28 217 % työttömyys % Pyhäjärvi 31.12. työttömyys % Pohj.-Pohjanm.31.12. työttömyys % Koko maa 31.12. 28 29 21 211 +212 213 214 215 216 4.217 14,3 17,6 14,5 11,3 13, 13,7 15,2 15,5 14,1 12,3 11,2 13,2 11,9 11,6 13,1 15, 16,4 16,2 15,3 13,5 6,1 7,9 7,9 7,4 6,9 7,9 8,8 9,2 7,9 1,2

4 Tuloslaskelma Tuloslaskelman vertailtavuuteen vaikuttaa - kaukolämpö- sekä vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen vuoden 215 alusta alkaen. - varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen toiminnaksi vuoden 216 alusta alkaen. Toimintatuotot vuosina 211 217 Ulkoiset 211 212 213 214 215 216 TA 217 3.4.217 Toimintatuotot 5 43 75 5 966 369 6 211 54 6 263 36 3 567 64 3 31 97 4 35 579 1 161 83 Toimintakulut vuosina 211 217 Ulkoiset 211 212 213 214 215 216 TA 217 3.4.217 Toimintakulut -37 794 796-4 96 28-43 543 95-43 31 916-42 239 122-42 787 137-41 938 247-13 17 79 Valtionosuudet vuosina 211 217 211 212 213 214 215 216 TA 217 3.4.217 Valtionosuudet 15 985 58 16 858 362 18 418 564 17 63 84 15 259 87 15 219 452 15 7 6 562 9 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 211-217 TP211 TP212 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Valtionosuudet 3.4. Valtionosuudet 31.8. Valtionosuudet 31.12. Vuosikatetavoite vuosina 211 217 211 212 213 214 215 216 TA 217 3.4.217 Vuosikate 2 186 634 639 814 2 898 176 2 718 736 1 34 927-2 785 47-841 668 522 758

5 Verotulot Verotulot vuosina 211 217 211 212 213 214 215 216 TA 217 3.4.217 Kunnallisvero 13 587 96 13 996 96 14 583 87 14 37 243 14 434 252 14 613 565 14 7 5 459 958 Yhteisövero 3 666 523 3 512 624 6 42 931 6 569 95 6 37 74 5 39 118 5 1 621 752 Kiinteistövero 881 831 833 28 86 624 965 454 1 111 26 1 26 68 1 25-2 532 Yhteensä 18 136 314 18 342 864 21 487 362 21 95 62 21 916 162 21 3 291 2 95 7 79 178 Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 213-217 25 2 15 1 Verotulot 31.12. Verotulot 31.8. Verotulot 3.4. 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 213-217 25 2 15 1 Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Kunnan tulovero 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

6 Tase LAINAKANTA VUOSINA 27-217 TUNNUSLUKU/MITTARI 21 211 212 213 214 215 216 4.217 lainakanta (1 ) 4 129 3 11 2 137 1 668 1 199 1 385 17 913 21 827 lainakanta / asukas 694 511 365 291 215 1 885 3 287 4 33 omavaraisuusaste 76,9 78,8 78,5 79,4 83,7 72, 66,3 59,6 Kaupunki on nostanut talousarviolainaa 4,45 M kuluvana vuotena. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 7 %:n omavaraisuutta. SIJOITUKSET VUOSINA 211-217 Markkina-arvot 211 212 213 214 215 216 3.4.217 FIM 2 463 883 2 692 652 3 6 779 3 168 753 3 247 562 3 423 914 3 568 671 Evli 3 818 893 4 48 835 4 626 269 4 991 53 5 352 877 5 85 55 6 158 264 Henki-Fennia 1 268 569 1 32 317 1 333 183 Yhteensä 7 551 345 8 43 84 8 966 231 8 16 283 8 6 439 9 229 419 9 726 935 Kirjanpitoarvot FIM:in salkun tuottoprosentti vuoden alusta on 4,44 % ja Evlin salkun tuottoprosentti on 6,11 %. Yhden vuoden tuotto FIM:llä on 1,99 % ja Evlillä 16,16 %. Kaupunginhallitus päätti Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutussäästösopimuksen 3.6.214 päätöksellään 9.6.214 28. 211 212 213 214 215 216 3.4.217 FIM 2 424 838 2 555 839 2 68 15 2 815 436 2 982 784 3 83 821 3 21 556 Evli 3 672 798 3 872 857 4 145 71 4 327 396 4 668 263 5 93 979 5 15 47 Henki-Fennia 1 1 1 33 889 Yhteensä 7 97 636 7 428 696 8 84 11 7 142 832 7 651 47 8 177 8 8 36 963 TOIMENPITEET Hallintokuntien on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja eipakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttäen sijaisten käyttöä.

7 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen TOIMINTATUOTOT Tot. 3.4.216 Tot. 3.4.217 Tot. % TA 217 Myyntituotot 319 481,81 355 278,47 11,2 1 493 936 Maksutuotot 97 432,96 98 697,56 1,3 27 65 Tuet ja avustukset 7 772,45 21 14,91-7,1 459 19 Muut toimintatuotot 474 34,42 685 966,34 44,7 2 126 83 TOIMINTATUOTOT 961 721,64 1 161 83,28 2,7 4 35 579 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -2 389 15,63-2 485 328,99 4, -7 755 889 HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet -826 843,17-734 64,19-11,2-2 53 93 Muut henkilösivukulut -18 78,74-84 146,18-22,1-39 837 HENKILÖSTÖKULUT YHT. -3 324 72,54-3 33 539,36 -,6-1 569 656 Palvelujen ostot -8 93 36,22-8 756 4,94-1,7-28 4 13 Aineet, tarvikkeet, tavarat -6 659,43-588 692,1-2, -2 131 919 Avustukset -144 892,86-191 928,44 32,5-628 53 Muut toimintakulut -224 21,5-267 543,66 19,3-568 39 TOIMINTAKULUT YHT. -13 196 871,1-13 17 78,5 -,7-41 938 247 TOIMINTAKATE -12 235 149,46-11 946 625,22-2,4-37 587 668 Verotulot 7 76 285,25 7 79 178,61, 2 95 Valtionosuudet 5 59 45, 5 249 67, 3,8 15 7 RAHOITUS Korkotuotot 122,97, -1, 6 Muut rahoitustuotot 89 437,32 185 37,41 17,3 291 Korkokulut -32 31,49-38 275,35 19,5-19 Muut rahoituskulut -23 294,5-6 497,28-72,1-65 VUOSIKATE -65 179,46 522 758,17-92, -841 668 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot -45 216,28-492 516,84 21,5-1 525 734 TILIKAUDEN TULOS -47 395,74 3 241,33-16,4-2 367 42 Poistoeron muutos,, 4 Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 395,74 3 241,33-16,4-1 967 42

8 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen TOIMINTATUOTOT TA 216 Tot. 3.4.216 Tot. % TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Myyntituotot 1 64 643 319 481,81 19,9 1 493 936 355 278,47 23,8 Maksutuotot 268 45 97 432,96 36,3 27 65 98 697,56 36,5 Tuet ja avustukset 32 773 7 772,45 22,1 459 19 21 14,91 4,6 Muut toimintatuotot 1 561 72 474 34,42 3,4 2 126 83 685 966,34 32,3 TOIMINTATUOTOT 3 754 938 961 721,64 25,6 4 35 579 1 161 83,28 26,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -7 591 656-2 389 15,63 31,5-7 755 889-2 485 328,99 32, HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet -2 55 35-826 843,17 33, -2 53 93-734 64,19 29,3 Muut henkilösivukulut -356 463-18 78,74 3,3-39 837-84 146,18 27,2 HENKILÖSTÖKULUT YHT. -1 453 469-3 324 72,54 31,8-1 569 656-3 33 539,36 31,3 Palvelujen ostot -28 458 28-8 93 36,22 31,3-28 4 13-8 756 4,94 31,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 1 992-6 659,43 28,6-2 131 919-588 692,1 27,6 Avustukset -737 83-144 892,86 19,6-628 53-191 928,44 3,5 Muut toimintakulut -426 293-224 21,5 52,6-568 39-267 543,66 47,1 TOIMINTAKULUT YHT. -42 176 792-13 196 871,1 31,3-41 938 247-13 17 78,5 31,3 TOIMINTAKATE -38 421 854-12 235 149,46 31,8-37 587 668-11 946 625,22 31,8 Verotulot 2 5 7 76 285,25 34,5 2 95 7 79 178,61 33,8 Valtionosuudet 15 16 5 59 45, 33,4 15 7 5 249 67, 33,4 RAHOITUS Korkotuotot 6 122,97,2 6,, Muut rahoitustuotot 291 89 437,32 3,7 291 185 37,41 63,7 Korkokulut -17-32 31,49 18,8-19 -38 275,35 2,1 Muut rahoituskulut -65-23 294,5 35,8-65 -6 497,28 1, VUOSIKATE -2 645 854-65 179,46 2,5-841 668 522 758,17-62,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot -1 372 696-45 216,28 29,5-1 525 734-492 516,84 32,3 TILIKAUDEN TULOS -4 18 55-47 395,74 11,7-2 367 42 3 241,33-1,3 Poistoeron muutos 4,, 4,, Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 618 55-47 395,74 13, -1 967 42 3 241,33-1,5

9 Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen ja sisäinen TOIMINTATUOTOT TA 216 Tot. 3.4.216 Tot. % TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Myyntituotot 2 321 4 551 756,87 23,8 2 173 49 581 782,14 26,8 Maksutuotot 268 45 97 432,96 36,3 27 65 98 697,56 36,5 Tuet ja avustukset 32 773 7 772,45 22,1 459 19 21 14,91 4,6 Muut toimintatuotot 3 834 884 1 189 36,89 31, 4 4 333 1 448 884,2 32,9 TOIMINTATUOTOT 6 745 57 1 99 323,17 28,3 7 33 582 2 15 54,81 29,4 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -7 591 656-2 389 15,63 31,5-7 755 889-2 485 328,99 32, HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkkeet -2 55 35-826 843,17 33, -2 53 93-734 64,19 29,3 Muut henkilösivukulut -356 463-18 78,74 3,3-39 837-84 146,18 27,2 HENKILÖSTÖKULUT YHT. -1 453 469-3 324 72,54 31,8-1 569 656-3 33 539,36 31,3 Palvelujen ostot -29 175 85-9 135 311,28 31,3-28 719 576-8 982 58,61 31,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 1 992-6 659,43 28,6-2 131 919-588 692,1 27,6 Avustukset -737 83-144 892,86 19,6-628 53-191 928,44 3,5 Muut toimintakulut -2 699 985-939 536,52 34,8-2 841 569-1 3 461,52 36,3 TOIMINTAKULUT YHT. -45 167 361-14 144 472,63 31,3-44 891 25-14 97 13,3 31,4 TOIMINTAKATE -38 421 854-12 235 149,46 31,8-37 587 668-11 946 625,22 31,8 Verotulot 2 5 7 76 285,25 34,5 2 95 7 79 178,61 33,8 Valtionosuudet 15 16 5 59 45, 33,4 15 7 5 249 67, 33,4 RAHOITUS Korkotuotot 6 122,97,2 6,, Muut rahoitustuotot 291 89 437,32 3,7 291 185 37,41 63,7 Korkokulut -17-32 31,49 18,8-19 -38 275,35 2,1 Muut rahoituskulut -65-23 294,5 35,8-65 -6 497,28 1, VUOSIKATE -2 645 854-65 179,46 2,5-841 668 522 758,17-62,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunn. mukaiset poistot -1 372 696-45 216,28 29,5-1 525 734-492 516,84 32,3 TILIKAUDEN TULOS -4 18 55-47 395,74 11,7-2 367 42 3 241,33-1,3 Poistoeron muutos 4,, 4,, Varausten muutos TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 618 55-47 395,74 13, -1 967 42 3 241,33-1,5

1 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN HALLINTOTOIMI Hallintotoimi sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon, Selänne-palveluiden sekä elinkeinopalveluiden määrärahat. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 694 8 525 612 223 282 226 683 43 99 43 89 Toimintamenot -3 262 862-29 769 311-3 355 892-29 271 2-28 47 648-8 886 648 Toimintakate (netto) -29 568 782-29 243 699-3 132 61-29 44 319-27 976 658-8 843.559 Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. -114 626-3 262-52 3-51 754-52 3-15 25 Kokonaiskustannuks. -29 683 48-29 543 961-3 184 91-29 96 73-28 28 958-8 858 89 Toimintatuottojen toteutuma 1, % Toimintamenojen toteutuma 31,28 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ 35 3 25 2 15 1 Toimintakulut 31.12. Toimintakulut 31.8. Toimintakulut 3.4. 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

11 Keskusvaalilautakunta TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 9 34 9 563 Toimintamenot -428-9 823-12 16-834 -12 5-8 33,45 Toimintakate (netto) -428-519 -2 597-834 -12 5-8 33,45 Tarkastuslautakunta TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot -34 34-28 29-34 69-31 879-39 3-4 939,7 Toimintakate (netto) -34 34-28 29-34 69-31 879-39 3-4 939,7 Selännepalvelut TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT, sisältää maksuosuudet Selänteelle, eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut sekä muut kustannukset Huhtikuun toteutuma sisältää maksuosuusennakon, 1.439.522 /kk, sekä erikoissairaanhoidon kustannukset kolmen kuukauden ajalta, yhteensä 1.785.899. TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot Toimintamenot -26 385 34-26 345 128-26 978 927-26 83 487-24 91 93-7 724 48 Toimintakate (netto) -26 385 34-26 345 128-26 978 927-26 83 487-24 91 93-7 724 48 Toimintamenojen toteutuma 31,2 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SELÄNNEPALVELUT YHTEENSÄ 3 25 2 15 1 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217 Toimintakulut 3.4. Toimintakulut 31.8. Toimintakulut 31.12.

12 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätyt maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrätyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 179 946 196 488 196 229 193 92 228 59 197,67 Toimintamenot -179 946-196 488-196 229-193 92-228 -59 197,67 Toimintakate (netto) Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. Kokonaiskustannuks. Toimintatuottojen toteutuma 25,96 % Toimintamenojen toteutuma 25,96 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT 25 2 15 1 Toimintakulut 31.12. Toimintakulut 31.8. Toimintakulut 3.4. 5 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

13 SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi sisältää hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle vuoden 216 alusta alkaen. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 249 898 177 791 262 545 462 666 468 383 124 339 Toimintamenot -7 895 773-8 451 974-8 61 413-1 41 982-1 298 764-3 328 745 Toimintakate (netto) -7 645 875-8 274 183-8 347 868-9 939 316-9 83 381-3 24 46 Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. 743 Muut lasken.kustannukset -3-43 -336 Kokonaiskustannuks. -7 646 618-8 274 213-8 347 825-9 939 652-9 83 381-3 24 46 Toimintatuottojen toteutuma 26,55 % Toimintamenojen toteutuma 32,32 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 12 1 8 6 4 Toimintakulut 31.12. Toimintakulut 31.8. Toimintakulut 3.4. 2 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

14 TEKNINEN TOIMI Tekninen toimi sisältää yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan, ruokahuollon ja paloja pelastustoimen. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET TP 213 TP 214 TP 215 TP 216 TA 217 Tot.3.4.217 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 7 525 957 8 73 733 5 469 41 5 41 848 6 176 29 1 923 879 Toimintamenot -7 549 83-7 474 511-5 66 81-5 93 444-5 956 838-1 822 539 Toimintakate (netto) -23 873 599 222-191 4-51 596 219 371 11 34 Laskennalliset kustan Poistot ja arvonalent. -1 451 812-915 56-1 142 626-1 769 518-1 473 434-477 267 Muut lasken. kustannukset -178 5 24 568 Kokonaiskustannuks. -1 653 734-52 852-1 333 665-2 271 113-1 254 63-375 927 Toimintatuottojen toteutuma 31,15 % Toimintamenojen toteutuma 3,6 % TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 7 6 5 4 3 2 Toimintakulut 31.12. Toimintakulut 31.8. Toimintakulut 3.4. 1 TP213 TP214 TP215 TP216 Tot.217 TA217

15 INVESTOINNIT Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet Kokonaiskust. TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Maa- ja vesialueet Menot, maan hankinta -16-1 -28, 28, Tulot, maan myynti 9 3 6 173,22 2,58 Maa- ja vesialueet yhteensä -7-7 -273 826,78 391,18 Tekninen lautakunta, rakennukset Kokonaiskust. TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Rakennukset yhteensä Menot -1 985-1 17-188 893,47 16,14 Tulot Netto -1 985-1 17-188 893,47 16,14 Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet Kokonaiskust. TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Rakenteet, tiet yhteensä Menot -3 14 65-1 374 7-168 822,61 12,28 Tulot 374 884 216 814 Netto -2 639 766-1 157 886-168 822,61 14,58 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kokonaiskust. TA 217 Tot. 3.4.217 Tot. % Investoinnit yhteensä Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 159 65-2 644 7-637 716,8 24,11 Rahoitusosuudet investointeihin 374 884 216 814 6 173,22 2,85 Käyttöomaisuuden myyntitulot 9 3 Investoinnit yhteensä -4 694 766-2 397 886-631 542,86 26,34