VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA
SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 6 Salon aluesairaala Loimaan aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala ORGANISAATIOKAAVIO 14 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomi TUOTANTOSUUNNITELMAT 17 INVESTOINTIESITYKSET 26 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomen sairaala
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 2014-2016 Alueellinen erikoissairaanhoito VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Vuoden 2013 alusta voimaan astuneessa uudessa hallintosäännössä (valtuusto 12.6.2012 21) alueellinen erikoissairaanhoito on koottu yhdeksi oman johtokuntansa alaiseksi tulosalueeksi lukuun ottamatta Turunmaan sairaalan liikelaitosta. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen muodostavat Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaalat. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2014 on valmisteltu hallituksen asettaman, kuntayhtymän tasolla jäsenkuntatuottojen 3,8 % kasvuun perustuvan talousarvioraamin pohjalta. Jäsenkuntatuottojen kasvu on esityksessä 1,4 % ja toimintakulujen määrärahojen kasvu 2,0 %, kun kuntayhtymän tasolla toimintakulujen määrärahojen kasvu on 3,3 %. Kuntayhtymän tasolla 3,3 % kasvua selittää erityisesti Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintakulujen määrärahojen kasvu (13,5 %). Talousarvioesitys on laadittu yhtensä 300.000 euroa ylijäämäiseksi taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Loimaan aluesairaalan talousarvio on ylijäämäinen 350.000 euroa, Salon aluesairaalan alijäämäinen 400.000 euroa ja Vakka-Suomen sairaalan ylijäämäinen 350.000 euroa. Yli- ja alijäämien kertymätilanteet ovat aluesairaaloissa erilaiset. Suunnitelma alijäämien kattamisesta on talousarvion sivulla xx. Laskelmat talousarvioesityksestä ovat sivuilla xx - xx. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 83,8 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintakulut Palkat 30 819 613 30 723 400 31 293 200 1,5 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut 8 622 829 8 631 900 8 886 200 3,1 2,9 Henkilöstökulut yhteensä 39 442 442 39 355 300 40 179 400 1,9 2,1 Palvelujen ostot 24 336 451 24 099 600 24 372 300 0,1 1,1 Materiaalin ostot 9 582 197 9 941 700 10 437 700 8,9 5,0 Vuokrat 6 642 764 6 223 400 6 360 100-4,3 2,2 Muut toimintakulut 2 289 762 2 550 900 2 428 700 6,1-4,8 Toimintakulut yhteensä 82 293 617 82 170 900 83 778 200 1,8 2,0 Toimintakulut kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna yhteensä 1,607 milj. euroa (2,0 %). Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja 688.000 euroa (0,9 %) ja ulkoisten ja sisäisten määrärahojen muut tarkistukset nettomääräisesti 920.000 euroa (1,1 %). Toimintakulujen talousarvion muodostumista havainnollistaa seuraava laskelma:
Toimintakulujen Talous- Talousarviomuutokset 2014 Talous- Kasvu talousarvioesitys arvio Indeksi- Määrärahojen tarkistukset arvio Milj. % 2014 2013 tarkistuk- Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 2014 Milj. set 2014 Milj. Toimintakulut Palkat 30,723 0,261 0,309 0,309 31,293 0,570 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut 8,632 0,168 0,087 0,087 8,886 0,254 2,9 Henkilöstökulut yhteensä 39,355 0,429 0,395 0,395 40,179 0,824 2,1 Palvelujen ostot 24,100 0,154-0,398 0,517 0,119 24,372 0,273 1,1 Materiaalin ostot 9,942 0,105-0,065 0,456 0,391 10,438 0,496 5,0 Vuokrat 6,223 0,000 0,000 0,137 0,137 6,360 0,137 2,2 Muut toimintakulut 2,551 0,000-0,015-0,108-0,122 2,429-0,122-4,8 Toimintakulut yhteensä 82,171 0,688-0,082 1,002 0,920 83,778 1,607 2,0 Osuus toimintakulujen kasvusta % 0,9 1,1 2,0 Eriteltyinä toimintakulujen talousarviomäärärahoihin tehdyt muut, kuin indeksitarkistuksista johtuvat muutokset ovat seuraavat: Toimintakulujen talousarviomäärärahoihin 2013 tehdyt muutokset Kuntayhtymän ulkoisten toimintakulujen määrärahat: Henkilöstömenojen määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistukset kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa: - Loimaan aluesairaala 202 000 - Salon aluesairaala 300 500 - Vakka-Suomen sairaala 148 600 651 100 Loimaan aluesairaalassa vapautuneiden vakanssien määrärahojen siirrot: - 2 sairaanhoitajan määrärahat päivystykseen EPLL:lle -91 900 - Kätilön ja 1 sairaanhoitajan vakanssin määrärahat hallintokeskuksen resurssipankkiin -71 500-163 400 Loimaan aluesairaalan osastofarmaseutin vakanssin siirto Tyks-Sapa-liikelaitoksen lääkehuoltoon -35 200 Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden kuin henkilöstökulujen määrärahojen siirto Tyks-Sapa-liikelaitokselle -37 500-236 100 Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuun siirto TYKSiin ja hoidon määrärahojen siirto TYKSin talousarvioon -340 000 Vakka-Suomen sairaalassa vapautuneen sairaanhoitajan vakanssin määrärahan siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle -49 200 Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Vähennys päivystävien lääkäreiden palvelujen ostomäärärahoihin -148 000-197 200 Atk-palvelumäärärahojen tarkistaminen tulosalueiden kesken 40 000 Ulkoisten määrärahojen muutokset yhteensä -82 200 Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahat: - Lääkehuolto 456 000 - Laboratorio- ja kuvantamispalvelut 75 300 - Välinehuollon palvelut 229 000 760 300 - Huollon yksikön palvelut 95 600 - Sisäiset vuokrat 136 500 - Teknisen huollon työt -17 300 119 200 - Hallintokeskuksen palvelut ja potilasvakuutus 94 400 - Potilaskuljetusten osto EPLL:lta 13 900 - Muut sisäiset palvelut -81 500 Sisäisten palvelujen määrärahojen muutokset yhteensä 1 001 900 Toimintakulujen määrärahojen muutokset yhteensä 919 700 Kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa talousarvioon sisältyy yhteensä 651.100 euroa henkilöstömenojen määrärahalisäyksiä määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Talousarvioteknisesti määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen on mahdollista sopimuskorotuksiltaan matalaksi jäävän tupo-ratkaisun ansiosta.
Henkilöstömenojen määrärahalisäyksistä huolimatta tulosalueen ulkoiset menomäärärahat supistuvat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 82.200 euroa. Tämä johtuu osaksi vakanssien ja niiden määrärahojen siirroista muille tulosalueille. Lisäksi Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuu ja hoidon määrärahat 340.000 euroa siirretään TYKSiin. Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Tällä perusteella päivystävien lääkäreiden ostopalvelumäärärahoja (Medone) vähennetään 148.000 euroa. Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen määrärahat (37.500 euroa) siirretään Tyks-Sapaliikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahojen kasvu on yhteensä 1,0 milj. euroa. Ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta on varattu 760.300 euroa (5,5 %) vuoden 2013 talousarviota enemmän. Apteekkitarvikkeiden määrärahoja on korotettu 456.000 euroa. Aluesairaaloiden hoidettavaksi on viime vuosina siirretty TYKSistä mm. syöpätautien, reuma- ja neurologian potilaita. Vuonna 2013 Salon aluesairaalassa käynnistyivät infuusiopoliklinikan ja hematologian toiminnat, mitkä lisäävät apteekkitarvikkeiden kulutusta. Sisäisiin ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta varattujen määrärahojen muutokset sairaaloittain Loimaan Salon Vakka-Suomen Yhteensä aluesairaala aluesairaala sairaala Lääkehuolto 61 600 304 500 89 900 456 000 Laboratoriopalvelut 54 300 164 100-55 800 162 600 Kuvantamispalvelut -127 700 57 400-17 000-87 300 Välinehuollon palvelut 155 500 62 800 10 700 229 000 Yhteensä 143 700 588 800 27 800 760 300 Välinehuollon palvelujen määrärahoihin on tehty tasokorotus toteutuneen kehityksen perusteella. Loimaan aluesairaalan määrärahaa lisää osaltaan em. välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen siirto liikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen menot ja sisäiset vuokrat muodostavat vuonna 2014 alueellisen erikoissairaanhoidon toimintakuluista 37,9 % (37,5 % vuoden 2013 talousarviossa). Uusia virkoja tai toimia talousarvioesitykseen ei sisälly. Talousarvioesityksen toimintakulut (83,8 milj. euroa) ovat 1,5 % vuonna 2013 toteutuvaksi ennustettuja toimintakuluja suuremmat (ennuste 82,6 milj. euroa). Sivulla xx on selvitys toimintakulujen määrärahamuutoksista ja sivulla xx laskelma tulosalueen talousarvioesityksen muodostumisesta. Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirtoa koskevan suunnittelun tilanne Hallitus käsitteli kokouksessaan 24.9.2013 ( 125) selvitysraporttia Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta Tyksiin ja päätti 15.10.2013 ( 145) pyytää Salon osavastuualueeseen kuuluvilta kunnilta 20.11.2013 mennessä lausunnon Salon aluesairaalan synnytystoiminnan ja lasten vuodeosastotoiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta. Suunnittelun ja päätöksenteon ollessa kesken talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon määrärahojen siirtoja Salon aluesairaalan ja Tyksin välillä. Mikäli päätökset synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta edellyttävät määrärahasiirtoja tai muutoksia
määrärahoihin, hallitus voi tehdä näistä päätökset vuonna 2014 valtuuston sitovuustasojen rajoissa muutoksina talousarvion käyttösuunnitelmiin. Poistot ja rahoituskulut Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyy tutkimus- ja hoitolaitteiden poistoina 828.100 euroa ja piirin yhteiskustannuspaikan vyöryttäminä sisäisinä rahoituskuluina 73.900 euroa laitteiden osuutena peruspääoman korosta. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on yhteensä 85,0 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 66 667 293 67 314 100 71 463 800 7,2 6,2 Kalliin hoidon tasausmaksut 1 808 105 1 990 000 1 251 000-30,8-37,1 Erityisvelvoitemaksut 4 386 363 3 807 900 1 432 700-67,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta 72 861 761 73 112 000 74 147 500 1,8 1,4 Tuotot ulkokunnilta ja muilta 4 013 731 4 366 400 4 532 300 12,9 3,8 Erityisvaltionosuus 41 568 38 200 20 600-50,4-46,1 Muut myyntituotot 1 105 118 1 185 000 1 603 500 45,1 35,3 Maksutuotot 4 306 586 4 477 000 4 442 000 3,1-0,8 Tuet ja avustukset 9 228 9 000 9 000-2,5 0,0 Muut toimintatuotot 209 763 219 800 225 300 7,4 2,5 Toimintatuotot yhteensä 82 547 756 83 407 400 84 980 200 2,9 1,9 Muut kuin jäsenkuntatuotot 9 685 996 10 295 400 10 832 700 11,8 5,2 Vuoden 2014 suoritetavoitteet Toimintatuotot kasvavat talousarvioesityksessä 1,6 milj. euroa (1,9 %) vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuottojen kasvu on tästä 1,0 milj. euroa (1,4 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu yhteensä 0,5 milj. euroa (5,2 %). Myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat keskimääräistä 1,4 % jäsenkuntatuottojen kasvua enemmän (6,2 %) johtuen siitä, että vuonna 2014 päivystysvalmiuden kustannukset katetaan palvelujen hinnoissa, kun ne vuonna 2013 ovat sisältyneet erityisvelvoitemaksuun. Muiden myyntituottojen tuloarvion kasvu 0,4 milj. eurolla (35,3 %) 1,6 milj. euroon vuonna 2014 aiheutuu siitä, että Salon aluesairaala maksaa vuonna 2014 TYKSin hoitovastuulle siirtyvien kahden hengityshalvaus-potilaan hoidon henkilöstömenot 385.000 euroa, mutta laskuttaa menot sisäisesti henkilöstöpalvelujen myyntinä TYKSiltä. Vuoden 2014 suoritetavoitteet perustuvat tulosyksiköiden arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna 2014. Keskeiset suoritetavoitteet ovat seuraavat:
INVESTOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Alueellisen erikoissairaanhoidon suoritetavoitteet vuonna 2014 MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot 13 949 14 297 13 818-0,9-3,4 Hoitopäivät 56 363 57 750 56 564 0,4-2,1 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 3 261 3 800 3 270 0,3-13,9 Keskimääräinen hoitoaika 4 4 4 1,3 1,3 Avohoito Avohoitokäynnit 166 664 158 841 172 947 3,8 8,9 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 4 041 3 950 4 480 10,9 13,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 7 302 7 750 7 750 6,1 0,0 Tulosalueen investointisuunnitelma vuosille 2014 2016 on seuraava: Investointisuunnitelma 2014-2016 TA 2014 Suunnitelma 2015 2016 RAKENTAMINEN Merkittävät hankkeet Loimaan aluesairaala: Laboratorion peruskorjaus 1 000 000 Sisätautiosaston muutostyöt 250 000 Leikkausosaston peruskorjaus 700 000 800 000 Salon aluesairaala: SAS 2016 hanke 900 000 7 100 000 7 000 000 Merkittävät hankkeet yhteensä 2 850 000 7 900 000 7 000 000 Muut rakennushankkeet 655 000 655 000 0 Rakentaminen yhteensä 3 505 000 8 555 000 7 000 000 KONEET JA KALUSTO Laite- ja kalustohankinnat Loimaan aluesairaala 40 000 Salon aluesairaala 363 000 Vakka-Suomen sairaala 20 000 Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 423 000 0 0 Investointimenot yhteensä 3 928 000 8 555 000 7 000 000
KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 ALUEELLISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE 2.12.2013 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 3 - TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot 78 023 78 702 80 269 79 692 577 0 0 2,0 310 - Myyntituotot jäsenkunnilta 65 414 67 314 71 429 71 429 0 0 0 6,1 311 ja 312 - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 267 4 366 4 532 4 532 0 0 0 3,8 311 - Myyntituotot ulkokunnilta 2 887 3 183 3 578 3 578 0 0 0 12,4 312 - Myyntituotot muilta 2 380 1 183 954 954 0 0 0-19,4 31300 - Kalliin hoidon tasausmaksu 1 808 1 990 1 251 1 251 0 0 0-37,1 31310 - Erityisvelvoitemaksu 4 386 3 808 1 433 1 433 0 0 0-62,4 314 - Erityisvaltionosuus 42 38 21 0 21 0 0-46,1 315-319 - Muut myyntituotot 1 105 1 185 1 603 1 047 556 0 0 35,3 315 - Myyntituotot terveyspalveluista 454 439 396 324 72 0 0-9,9 316 - Myyntituotot huoltopalveluista 110 135 146 131 15 0 0 8,1 317 - Koulutuspalveluiden myynti 63 65 76 76 0 0 0 16,0 318 - Atk-palveluiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0,0 319 - Muut palveluiden myynnit 478 545 986 516 469 0 0 80,7 32 - Maksutuotot 4 306 4 477 4 442 4 442 0 0 0-0,8 33 - Tuet ja avustukset 9 9 9 9 0 0 0 0,0 34 - Muut toimintatuotot 210 220 225 225 0 0 0 2,5 340 - Vuokratulot 186 163 168 168 0 0 0 2,6 341 - Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 342 - Muut toiminnan tuotot 24 56 58 58 0 0 0 2,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 82 548 83 407 84 945 84 368 577 0 0 1,8 50 - Sisäiset tuotot 18 839 16 748 18 827 0 0 13 668 5 159 12,4 500 - Myyntituottojen sisäiset siirrot 84 61 0 0 0 0 0-100,0 501 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 502 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 504 - Kuvantamistutkimukset 1 0 0 0 0 0 0 0,0 510 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 10 848 10 610 11 523 0 0 8 167 3 356 8,6 50101 - Leikkaustoimenpiteet 10 848 10 610 7 129 0 0 3 773 3 356-32,8 50107 - Anestesiapalvelut 0 0 0 0 0 0,0 520 - Muut sairaanhoidon palvelut 1 205 1 197 1 285 0 0 838 447 7,4 50110 - Tehohoito ja valvonta 0 0 0 0 0 0,0 5020 - Muu sisäinen SH-palvelut 1 205 1 197 1 285 0 0 838 447 7,4 530 - Hallinnon ja huollon palvelut 6 702 4 880 6 020 0 0 4 664 1 356 23,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 18 839 16 748 18 827 0 0 13 668 5 159 12,4 TUOTOT YHTEENSÄ 101 387 100 155 103 772 84 368 577 13 668 5 159 3,6 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat 30 819 30 723 31 186 31 186 0 0 0 1,5 401 - Luottamushenkilöstö 20 5 5 5 0 0 0 0,0 402 - Lääkärit 8 918 8 888 8 723 8 723 0 0 0-1,9 403 - Tutkimushenkilöstö 74 78 40 40 0 0 0-49,4 404 - Hoitohenkilöstö 20 942 21 419 22 032 22 032 0 0 0 2,9 405 - Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö 687 654 643 643 0 0 0-1,7 406 - Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot 4 0 0 0 0 0 0 0,0 407 - Ulkopuoliset ja muut palkkiot 35 63 41 41 0 0 0-34,4 408 - Jaksotetut palkat 689 0 94 94 0 0 0 0,0 409 - Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset -548-383 -391-391 0 0 0 2,1 41 - Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 8 622 8 632 8 856 8 856 0 0 0 2,6 42 - Palvelujen ostot 24 336 24 100 24 608 6 034 18 574 0 0 2,1 420 - Tutkimus- ja hoitopalvelut 12 270 12 358 12 368 2 038 10 330 0 0 0,1 4203 - Laboratoriopalvelujen ostot 4 840 4 742 4 921 84 4 837 0 0 3,8 4204 - Kuvantamistutkimusten ostot 4 033 4 674 4 120 0 4 120 0 0-11,8 4205 - Välinehuollon palvelut 718 736 965 0 965 0 0 31,1 4206 - Ensihoidon ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 421 - Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 3 312 3 088 3 384 2 875 509 0 0 9,6 42100 - Atk-palvelujen ostot 2 092 2 080 2 118 2 118 0 0 0 1,8 4216 - Koulutusmenot 298 311 311 311 0 0 0 0,0 422 - Huolto- ja korjauspalvelut 5 002 5 042 4 938 749 4 189 0 0-2,0 429 - Muut palvelut 3 752 3 613 3 917 372 3 546 0 0 8,4 43 - Materiaalin ostot 9 581 9 942 10 341 5 188 5 153 0 0 4,0 430 - Toimistotarvikkeet 106 183 146 146 0 0 0-20,2 431 - Hoitotarvikkeet 3 888 3 938 3 978 3 978 0 0 0 1,0 432 - Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 131 114 150 150 0 0 0 32,5 433 - Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 183 351 291 291 0 0 0-17,0 434 - Apteekkitarvikkeet 4 602 4 697 5 153 0 5 153 0 0 9,7 435 - Elintarvikkeet 3 4 4 4 0 0 0 2,0 436 - Huoltotarvikkeet 240 260 223 223 0 0 0-14,2 437 - Vaatteisto 38 49 42 42 0 0 0-15,1 438 - Lyhytvaikutteinen irtaimisto 364 313 320 320 0 0 0 2,3 439 - Muut tarvikkeet 26 33 33 33 0 0 0 1,5 46 - Muut toimintakulut 8 932 8 774 8 752 585 8 167 0 0-0,3 460 - Vuokrat 6 643 6 223 6 360 322 6 039 0 0 2,2 461-465 - Muut kulut 2 290 2 551 2 391 264 2 128 0 0-6,3 1/2
Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 461 - Kuntayhtymän keskushallinnon menot 2 085 2 249 2 128 0 2 128 0 0-5,4 462 - Kanttiinitoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 463 - Muut kulut 205 302 264 264 0 0 0-12,7 464 - Verot ja veronluonteiset maksut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 465 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 82 290 82 171 83 743 51 849 31 894 0 0 1,9 60 - Sisäiset kulut 18 839 16 748 18 827 0 0 13 668 5 159 12,4 600 - Myyntitulojen sisäiset siirrot 84 61 0 0 0 0 0-100,0 601 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 602 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 604 - Kuvantamistutkimukset 1 0 0 0 0 0 0 0,0 610 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 10 848 10 610 11 523 0 0 8 167 3 356 8,6 60101 - Leikkaustoimenpiteet 10 848 10 610 11 523 0 0 8 167 3 356 8,6 60107 - Anestesiapalvelut 0 0 0 0 0 0,0 620 - Muut sairaanhoidon palvelut 1 199 1 197 1 285 0 0 838 447 7,4 60110 - Tehohoito ja valvonta 0 0 0 0 0 0,0 60230 - Fysioterapia 333 356 385 0 0 196 189 8,1 630 - Hallinnon ja huollon palvelut 6 707 4 880 6 020 0 0 4 664 1 356 23,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 18 839 16 748 18 827 0 0 13 668 5 159 12,4 KULUT YHTEENSÄ 101 129 98 919 102 570 51 849 31 894 13 668 5 159 3,7 KÄYTTÖKATE 258 1 237 1 202 32 519-31 317 0 0-2,8 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 350 - Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 351 - Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 352 - Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 470 - Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 471 - Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 47020 - Peruspääoman korot 0 0 0 0 0 0,0 472 - Sisäiset rahoituskulut 40 115 74 0 74 0 0-35,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -41-115 -74 0-74 0 0-35,5 VUOSIKATE 217 1 122 1 128 32 519-31 391 0 0 0,6 48 - Poistot ja arvonalentumiset 1 059 1 122 828 828 0 0 0-26,2 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0,0 36 - Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 49 - Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -842 0 300 31 691-31 391 0 0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT 72 452 73 112 73 813 42 422 31 391 0 0 1,0 2/2
KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Salon aluesairaala 2.12.2013 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 3 - TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot 38 307 36 516 37 226 36 767 459 0 0 1,9 310 - Myyntituotot jäsenkunnilta 33 907 32 484 34 478 34 478 0 0 0 6,1 311 ja 312 - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 509 450 467 467 0 0 0 3,8 311 - Myyntituotot ulkokunnilta 139 109 127 127 0 0 0 16,6 312 - Myyntituotot muilta 370 341 340 340 0 0 0-0,3 31300 - Kalliin hoidon tasausmaksu 1 366 1 350 745 745 0 0 0-44,8 31310 - Erityisvelvoitemaksu 2 020 1 739 652 652 0 0 0-62,5 314 - Erityisvaltionosuus 10 18 11 0 11 0 0-37,9 315-319 - Muut myyntituotot 496 475 873 425 448 0 0 83,6 315 - Myyntituotot terveyspalveluista 142 118 116 67 48 0 0-1,6 316 - Myyntituotot huoltopalveluista 76 125 125 125 0 0 0 0,0 317 - Koulutuspalveluiden myynti 31 30 40 40 0 0 0 33,8 318 - Atk-palveluiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0,0 319 - Muut palveluiden myynnit 247 203 592 193 399 0 0 192,2 32 - Maksutuotot 1 832 1 912 1 912 1 912 0 0 0 0,0 33 - Tuet ja avustukset 9 9 9 9 0 0 0 0,0 34 - Muut toimintatuotot 108 68 70 70 0 0 0 2,5 340 - Vuokratulot 44 37 38 38 0 0 0 3,0 341 - Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 342 - Muut toiminnan tuotot 63 31 32 32 0 0 0 1,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 40 256 38 505 39 217 38 758 459 0 0 1,8 50 - Sisäiset tuotot 7 192 5 681 7 397 0 0 7 397 0 30,2 500 - Myyntituottojen sisäiset siirrot 38 0 0 0 0 0 0 0,0 501 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 502 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 504 - Kuvantamistutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 510 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 4 194 3 873 4 394 0 0 4 394 0 13,5 50101 - Leikkaustoimenpiteet 4 194 3 873 0 0 0 0 0-100,0 50107 - Anestesiapalvelut 0 0 0 0 0 0,0 520 - Muut sairaanhoidon palvelut 601 608 642 0 0 642 0 5,5 50110 - Tehohoito ja valvonta 0 0 0 0 0 0,0 5020 - Muu sisäinen SH-palvelut 601 608 642 0 0 642 0 5,5 530 - Hallinnon ja huollon palvelut 2 360 1 200 2 361 0 0 2 361 0 96,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 7 192 5 681 7 397 0 0 7 397 0 30,2 TUOTOT YHTEENSÄ 47 449 44 186 46 613 38 758 459 7 397 0 5,5 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat 14 207 14 174 14 450 14 450 0 0 0 1,9 401 - Luottamushenkilöstö 12 0 0 0 0 0 0 0,0 402 - Lääkärit 4 074 3 977 3 956 3 956 0 0 0-0,5 403 - Tutkimushenkilöstö 38 40 0 0 0 0 0-100,0 404 - Hoitohenkilöstö 9 850 10 183 10 501 10 501 0 0 0 3,1 405 - Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö 243 189 171 171 0 0 0-9,9 406 - Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot 1 0 0 0 0 0 0 0,0 407 - Ulkopuoliset ja muut palkkiot 4 0 0 0 0 0 0 0,0 408 - Jaksotetut palkat 289 0 44 44 0 0 0 0,0 409 - Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset -303-216 -222-222 0 0 0 2,5 41 - Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 995 3 993 4 114 4 114 0 0 0 3,0 42 - Palvelujen ostot 11 031 10 759 11 323 2 484 8 839 0 0 5,2 420 - Tutkimus- ja hoitopalvelut 5 586 5 504 5 640 698 4 942 0 0 2,5 4203 - Laboratoriopalvelujen ostot 2 259 2 186 2 351 1 2 350 0 0 7,5 4204 - Kuvantamistutkimusten ostot 1 846 2 162 1 930 0 1 930 0 0-10,7 4205 - Välinehuollon palvelut 314 312 375 0 375 0 0 20,1 4206 - Ensihoidon ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 421 - Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1 307 1 290 1 488 1 215 273 0 0 15,3 42100 - Atk-palvelujen ostot 912 937 953 953 0 0 0 1,7 4216 - Koulutusmenot 125 143 140 140 0 0 0-2,7 422 - Huolto- ja korjauspalvelut 2 424 2 406 2 404 428 1 977 0 0-0,1 429 - Muut palvelut 1 713 1 559 1 791 143 1 648 0 0 14,9 43 - Materiaalin ostot 5 019 5 024 5 245 2 452 2 793 0 0 4,4 430 - Toimistotarvikkeet 33 78 45 45 0 0 0-41,9 431 - Hoitotarvikkeet 2 001 1 978 1 973 1 973 0 0 0-0,2 432 - Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 61 53 85 85 0 0 0 58,9 433 - Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 84 131 73 73 0 0 0-44,1 434 - Apteekkitarvikkeet 2 512 2 488 2 793 0 2 793 0 0 12,2 435 - Elintarvikkeet 2 4 4 4 0 0 0 2,0 436 - Huoltotarvikkeet 118 126 112 112 0 0 0-11,4 437 - Vaatteisto 18 25 13 13 0 0 0-46,8 438 - Lyhytvaikutteinen irtaimisto 176 116 122 122 0 0 0 5,3 439 - Muut tarvikkeet 14 24 25 25 0 0 0 2,0 46 - Muut toimintakulut 4 129 3 811 3 922 288 3 634 0 0 2,9 460 - Vuokrat 3 139 2 668 2 895 152 2 743 0 0 8,5 461-465 - Muut kulut 990 1 143 1 027 136 891 0 0-10,2 1/6
Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 461 - Kuntayhtymän keskushallinnon menot 896 966 891 0 891 0 0-7,7 462 - Kanttiinitoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 463 - Muut kulut 94 177 136 136 0 0 0-23,6 464 - Verot ja veronluonteiset maksut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 465 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 38 380 37 761 39 054 23 787 15 266 0 0 3,4 60 - Sisäiset kulut 7 192 5 681 7 397 0 0 7 397 0 30,2 600 - Myyntitulojen sisäiset siirrot 38 0 0 0 0 0 0 0,0 601 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 602 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 604 - Kuvantamistutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 610 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 4 194 3 873 4 394 0 0 4 394 0 13,5 60101 - Leikkaustoimenpiteet 4 194 3 873 4 394 0 0 4 394 0 13,5 60107 - Anestesiapalvelut 0 0 0 0 0 0,0 620 - Muut sairaanhoidon palvelut 601 608 642 0 0 642 0 5,5 60110 - Tehohoito ja valvonta 0 0 0 0 0 0,0 60230 - Fysioterapia 0 0 0 0 0 0,0 630 - Hallinnon ja huollon palvelut 2 360 1 200 2 361 0 0 2 361 0 96,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 7 192 5 681 7 397 0 0 7 397 0 30,2 KULUT YHTEENSÄ 45 572 43 442 46 450 23 787 15 266 7 397 0 6,9 KÄYTTÖKATE 1 877 744 163 14 971-14 808 0 0-78,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 350 - Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 351 - Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 352 - Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 470 - Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 471 - Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 47020 - Peruspääoman korot 0 0 0 0 0 0,0 472 - Sisäiset rahoituskulut 25 65 42 0 42 0 0-36,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -25-65 -42 0-42 0 0-36,0 VUOSIKATE 1 852 679 121 14 971-14 850 0 0-82,1 48 - Poistot ja arvonalentumiset 608 679 521 521 0 0 0-23,2 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0,0 36 - Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 49 - Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1 245 0-400 14 450-14 850 0 0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT 36 048 35 573 36 275 21 425 14 850 0 0 2,0 2/6
KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Loimaan aluesairaala 2.12.2013 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 3 - TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot 22 250 23 861 24 413 24 332 81 0 0 2,3 310 - Myyntituotot jäsenkunnilta 17 114 18 779 19 733 19 733 0 0 0 5,1 311 ja 312 - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 3 573 3 437 3 567 3 567 0 0 0 3,8 311 - Myyntituotot ulkokunnilta 2 652 2 979 3 217 3 217 0 0 0 8,0 312 - Myyntituotot muilta 921 457 350 350 0 0 0-23,5 31300 - Kalliin hoidon tasausmaksu 262 406 297 297 0 0 0-26,8 31310 - Erityisvelvoitemaksu 1 099 918 507 507 0 0 0-44,8 314 - Erityisvaltionosuus 11 21 10 0 10 0 0-53,2 315-319 - Muut myyntituotot 192 300 299 228 72 0 0-0,4 315 - Myyntituotot terveyspalveluista 21 21 17 10 7 0 0-16,6 316 - Myyntituotot huoltopalveluista 0 0 0 0 0 0 0 0,0 317 - Koulutuspalveluiden myynti 17 26 20 20 0 0 0-23,7 318 - Atk-palveluiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0,0 319 - Muut palveluiden myynnit 154 254 262 198 65 0 0 3,4 32 - Maksutuotot 1 415 1 385 1 385 1 385 0 0 0 0,0 33 - Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 34 - Muut toimintatuotot 94 127 130 130 0 0 0 2,5 340 - Vuokratulot 131 106 108 108 0 0 0 1,6 341 - Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 342 - Muut toiminnan tuotot -37 21 23 23 0 0 0 7,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 759 25 373 25 929 25 847 81 0 0 2,2 50 - Sisäiset tuotot 6 782 6 147 6 271 0 0 6 271 0 2,0 500 - Myyntituottojen sisäiset siirrot 16 26 0 0 0 0 0-100,0 501 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 502 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 504 - Kuvantamistutkimukset 1 0 0 0 0 0 0 0,0 510 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 3 611 3 723 3 773 0 0 3 773 0 1,3 50101 - Leikkaustoimenpiteet 3 611 3 723 3 773 0 0 3 773 0 1,3 50107 - Anestesiapalvelut 0 0,0 520 - Muut sairaanhoidon palvelut 172 184 196 0 0 196 0 6,6 50110 - Tehohoito ja valvonta 0 0,0 5020 - Muu sisäinen SH-palvelut 172 184 196 0 0 196 0 6,6 530 - Hallinnon ja huollon palvelut 2 982 2 214 2 303 0 0 2 303 0 4,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 6 782 6 147 6 271 0 0 6 271 0 2,0 TUOTOT YHTEENSÄ 30 542 31 520 32 200 25 847 81 6 271 0 2,2 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat 9 741 9 534 9 611 9 611 0 0 0 0,8 401 - Luottamushenkilöstö 8 2 2 2 0 0 0 0,0 402 - Lääkärit 2 710 2 634 2 623 2 623 0 0 0-0,4 403 - Tutkimushenkilöstö 36 38 40 40 0 0 0 4,2 404 - Hoitohenkilöstö 6 634 6 754 6 808 6 808 0 0 0 0,8 405 - Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö 200 211 215 215 0 0 0 2,0 406 - Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 407 - Ulkopuoliset ja muut palkkiot 22 0 0 0 0 0 0 0,0 408 - Jaksotetut palkat 261 0 29 29 0 0 0 0,0 409 - Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset -130-105 -106-106 0 0 0 0,9 41 - Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 708 2 675 2 726 2 726 0 0 0 1,9 42 - Palvelujen ostot 7 322 7 295 7 379 1 576 5 803 0 0 1,2 420 - Tutkimus- ja hoitopalvelut 3 353 3 423 3 459 162 3 297 0 0 1,1 4203 - Laboratoriopalvelujen ostot 1 531 1 497 1 559 53 1 506 0 0 4,1 4204 - Kuvantamistutkimusten ostot 1 320 1 560 1 328 0 1 328 0 0-14,9 4205 - Välinehuollon palvelut 242 250 406 0 406 0 0 62,2 4206 - Ensihoidon ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 421 - Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1 318 1 154 1 217 1 109 108 0 0 5,4 42100 - Atk-palvelujen ostot 730 704 715 715 0 0 0 1,6 4216 - Koulutusmenot 103 97 99 99 0 0 0 2,0 422 - Huolto- ja korjauspalvelut 1 387 1 390 1 352 149 1 203 0 0-2,8 429 - Muut palvelut 1 264 1 328 1 352 156 1 195 0 0 1,8 43 - Materiaalin ostot 2 351 2 818 2 892 1 607 1 285 0 0 2,6 430 - Toimistotarvikkeet 46 66 66 66 0 0 0 0,2 431 - Hoitotarvikkeet 937 1 204 1 227 1 227 0 0 0 1,9 432 - Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 35 32 33 33 0 0 0 1,9 433 - Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 60 113 116 116 0 0 0 2,0 434 - Apteekkitarvikkeet 1 104 1 223 1 285 0 1 285 0 0 5,0 435 - Elintarvikkeet 0 0 0 0 0 0 0 0,0 436 - Huoltotarvikkeet 64 76 63 63 0 0 0-17,0 437 - Vaatteisto 17 21 21 21 0 0 0 2,0 438 - Lyhytvaikutteinen irtaimisto 83 83 81 81 0 0 0-1,3 439 - Muut tarvikkeet 5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 - Muut toimintakulut 2 767 2 817 2 777 143 2 634 0 0-1,4 460 - Vuokrat 2 071 2 021 1 953 66 1 887 0 0-3,4 461-465 - Muut kulut 697 796 824 77 746 0 0 3,5 3/6
Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 461 - Kuntayhtymän keskushallinnon menot 644 722 746 0 746 0 0 3,4 462 - Kanttiinitoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 463 - Muut kulut 53 74 77 77 0 0 0 4,6 464 - Verot ja veronluonteiset maksut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 465 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24 889 25 139 25 385 15 663 9 722 0 0 1,0 60 - Sisäiset kulut 6 782 6 147 6 271 0 0 6 271 0 2,0 600 - Myyntitulojen sisäiset siirrot 16 26 0 0 0 0 0-100,0 601 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 602 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 604 - Kuvantamistutkimukset 1 0 0 0 0 0 0 0,0 610 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 3 611 3 723 3 773 0 0 3 773 0 1,3 60101 - Leikkaustoimenpiteet 3 611 3 723 3 773 0 0 3 773 0 1,3 60107 - Anestesiapalvelut 0 0,0 620 - Muut sairaanhoidon palvelut 173 184 196 0 0 196 0 6,6 60110 - Tehohoito ja valvonta 0 0,0 60230 - Fysioterapia 173 184 196 0 0 196 0 6,6 630 - Hallinnon ja huollon palvelut 2 982 2 214 2 303 0 0 2 303 0 4,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 6 782 6 147 6 271 0 0 6 271 0 2,0 KULUT YHTEENSÄ 31 671 31 286 31 656 15 663 9 722 6 271 0 1,2 KÄYTTÖKATE -1 130 234 544 10 184-9 640 0 0 132,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 350 - Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 351 - Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 352 - Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 470 - Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 471 - Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 47020 - Peruspääoman korot 0 0,0 472 - Sisäiset rahoituskulut 10 29 19 0 19 0 0-35,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -10-29 -19 0-19 0 0-35,2 VUOSIKATE -1 140 205 525 10 184-9 659 0 0 155,9 48 - Poistot ja arvonalentumiset 220 205 175 175 0 0 0-14,8 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0,0 36 - Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 49 - Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -1 360 0 350 10 009-9 659 0 0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT 19 835 20 104 20 187 10 528 9 659 0 0 0,4 4/6
KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 TYKS Vakka-Suomen sairaala 2.12.2013 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 3 - TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot 17 465 18 325 18 630 18 593 37 0 0 1,7 310 - Myyntituotot jäsenkunnilta 14 394 16 051 17 218 17 218 0 0 0 7,3 311 ja 312 - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 184 480 498 498 0 0 0 3,8 311 - Myyntituotot ulkokunnilta 95 95 234 234 0 0 0 146,3 312 - Myyntituotot muilta 1 089 385 264 264 0 0 0-31,4 31300 - Kalliin hoidon tasausmaksu 180 234 209 209 0 0 0-10,7 31310 - Erityisvelvoitemaksu 1 268 1 151 274 274 0 0 0-76,2 314 - Erityisvaltionosuus 21 0 0 0 0 0 0 0,0 315-319 - Muut myyntituotot 418 409 431 394 37 0 0 5,3 315 - Myyntituotot terveyspalveluista 291 301 263 247 17 0 0-12,7 316 - Myyntituotot huoltopalveluista 34 10 21 6 15 0 0 111,2 317 - Koulutuspalveluiden myynti 16 9 16 16 0 0 0 72,2 318 - Atk-palveluiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0,0 319 - Muut palveluiden myynnit 77 89 132 126 6 0 0 47,5 32 - Maksutuotot 1 059 1 180 1 145 1 145 0 0 0-3,0 33 - Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 34 - Muut toimintatuotot 8 24 25 25 0 0 0 2,5 340 - Vuokratulot 11 21 22 22 0 0 0 7,3 341 - Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 342 - Muut toiminnan tuotot -3 4 3 3 0 0 0-23,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 532 19 529 19 800 19 763 37 0 0 1,4 50 - Sisäiset tuotot 4 865 4 919 5 159 0 0 0 5 159 4,9 500 - Myyntituottojen sisäiset siirrot 30 35 0 0 0 0 0-100,0 501 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 502 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 504 - Kuvantamistutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 510 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 3 043 3 014 3 356 0 0 0 3 356 11,4 50101 - Leikkaustoimenpiteet 3 043 3 014 3 356 0 0 0 3 356 11,4 50107 - Anestesiapalvelut 0 0,0 520 - Muut sairaanhoidon palvelut 432 404 447 0 0 0 447 10,5 50110 - Tehohoito ja valvonta 0 0,0 5020 - Muu sisäinen SH-palvelut 432 404 447 0 0 0 447 10,5 530 - Hallinnon ja huollon palvelut 1 360 1 466 1 356 0 0 0 1 356-7,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 4 865 4 919 5 159 0 0 0 5 159 4,9 TUOTOT YHTEENSÄ 23 397 24 449 24 959 19 763 37 0 5 159 2,1 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat 6 872 7 015 7 125 7 125 0 0 0 1,6 401 - Luottamushenkilöstö 0 3 3 3 0 0 0 0,0 402 - Lääkärit 2 134 2 276 2 144 2 144 0 0 0-5,8 403 - Tutkimushenkilöstö 0 0 0 0 0 0 0 0,0 404 - Hoitohenkilöstö 4 459 4 481 4 722 4 722 0 0 0 5,4 405 - Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö 244 254 258 258 0 0 0 1,4 406 - Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot 3 0 0 0 0 0 0 0,0 407 - Ulkopuoliset ja muut palkkiot 9 63 41 41 0 0 0-34,4 408 - Jaksotetut palkat 139 0 21 21 0 0 0 0,0 409 - Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset -115-62 -64-64 0 0 0 2,6 41 - Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 919 1 964 2 016 2 016 0 0 0 2,7 42 - Palvelujen ostot 5 983 6 046 5 905 1 974 3 932 0 0-2,3 420 - Tutkimus- ja hoitopalvelut 3 331 3 430 3 269 1 178 2 091 0 0-4,7 4203 - Laboratoriopalvelujen ostot 1 050 1 059 1 011 31 980 0 0-4,5 4204 - Kuvantamistutkimusten ostot 868 952 862 0 862 0 0-9,5 4205 - Välinehuollon palvelut 161 174 185 0 185 0 0 6,1 4206 - Ensihoidon ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 421 - Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 687 644 679 551 128 0 0 5,6 42100 - Atk-palvelujen ostot 451 439 450 450 0 0 0 2,5 4216 - Koulutusmenot 70 71 72 72 0 0 0 2,5 422 - Huolto- ja korjauspalvelut 1 190 1 246 1 183 172 1 010 0 0-5,1 429 - Muut palvelut 775 726 775 72 703 0 0 6,7 43 - Materiaalin ostot 2 211 2 100 2 204 1 129 1 075 0 0 5,0 430 - Toimistotarvikkeet 28 40 35 35 0 0 0-11,6 431 - Hoitotarvikkeet 951 756 778 778 0 0 0 2,9 432 - Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 35 28 33 33 0 0 0 17,3 433 - Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet 39 107 103 103 0 0 0-4,2 434 - Apteekkitarvikkeet 985 985 1 075 0 1 075 0 0 9,1 435 - Elintarvikkeet 1 0 0 0 0 0 0 0,0 436 - Huoltotarvikkeet 58 57 48 48 0 0 0-16,4 437 - Vaatteisto 3 3 7 7 0 0 0 133,3 438 - Lyhytvaikutteinen irtaimisto 105 114 117 117 0 0 0 2,0 439 - Muut tarvikkeet 6 9 9 9 0 0 0 0,0 46 - Muut toimintakulut 2 036 2 146 2 054 155 1 899 0 0-4,3 460 - Vuokrat 1 433 1 534 1 512 104 1 408 0 0-1,4 461-465 - Muut kulut 603 613 541 51 491 0 0-11,6 5/6
Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v. 2012 v. 2013 v. 2014 ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS13 461 - Kuntayhtymän keskushallinnon menot 545 562 491 0 491 0 0-12,7 462 - Kanttiinitoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 463 - Muut kulut 58 51 51 51 0 0 0 0,0 464 - Verot ja veronluonteiset maksut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 465 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 19 022 19 271 19 304 12 398 6 906 0 0 0,2 60 - Sisäiset kulut 4 865 4 919 5 159 0 0 0 5 159 4,9 600 - Myyntitulojen sisäiset siirrot 30 35 0 0 0 0 0-100,0 601 - Lääkehuolto 0 0 0 0 0 0 0 0,0 602 - Laboratorio- ja patologiatutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 604 - Kuvantamistutkimukset 0 0 0 0 0 0 0 0,0 610 - Leikkaus- ja anestesiapalvelut 3 043 3 014 3 356 0 0 0 3 356 11,4 60101 - Leikkaustoimenpiteet 3 043 3 014 3 356 3 356 11,4 60107 - Anestesiapalvelut 0 0,0 620 - Muut sairaanhoidon palvelut 426 404 447 0 0 0 447 10,5 60110 - Tehohoito ja valvonta 0 0,0 60230 - Fysioterapia 160 172 189 189 9,6 630 - Hallinnon ja huollon palvelut 1 365 1 466 1 356 0 0 0 1 356-7,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 4 865 4 919 5 159 0 0 0 5 159 4,9 KULUT YHTEENSÄ 23 887 24 191 24 463 12 398 6 906 0 5 159 1,1 KÄYTTÖKATE -490 258 496 7 364-6 869 0 0 92,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 350 - Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 351 - Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 352 - Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 470 - Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 471 - Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 47020 - Peruspääoman korot 0 0,0 472 - Sisäiset rahoituskulut 6 20 13 0 13 0 0-34,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -6-20 -13 0-13 0 0-34,0 VUOSIKATE -495 238 482 7 364-6 882 0 0 102,7 48 - Poistot ja arvonalentumiset 232 238 132 132 0 0 0-44,4 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0,0 36 - Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0,0 49 - Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -727 0 350 7 232-6 882 0 0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT 16 569 17 436 17 351 10 469 6 882 0 0-0,5 6/6
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 27.11.2013 Salon aluesairaala ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Vastuuhenkilö 21 HALLINNON JA HUOLLON TULOSYKSIKKÖ 210 Hallinto Matti Helkiö 2130 Hallinto 211 Huolto Matti Helkiö 2640 Tekninen huolto 22 SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ Matti Helkiö/Anne Hedman 221 Sisätaudit Kari Toljamo/Soile Nenonen 2211 Sisätautien poliklinikka 2310 Sisätautien vuodeosasto 222 Kirurgia Saku Mäkelä/Hanna-Maija Takala 2212 Kirurgian poliklinikka 2220 Fysiatrian poliklinikka 2221 Syöpätautien poliklinikka 2320 Kirurgian vuodeosasto 223 Synnytys- ja naistentaudit Tiina Backman/Soile Nenonen 2213 Gynekologian poliklinikka 2330 Synnytys- ja naistentautien vuodeosasto 224 Lastentaudit Anne Kinnala/Soile Nenonen 2214 Lasten poliklinikka 2340 Lastentautien vuodeosasto 225 Muiden erikoisalojen poliklinikat 2210 2215 Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka Päiväsairaalatoiminta Ari Alho/Hanna-Maija Takala KariToljamo /Hanna-Maija Takala 2216 Silmäpoliklinikka Hannele Kareranta/Hanna-Maija Takala 2217 Korvapoliklinikka Kaisa Erjala/Soile Nenonen 2218 Keuhkosairauksien poliklinikka Anne Kinnala/Soile Nenonen 2219 Neurologian poliklinikka Kari Koski/Hanna-Maija Takala 230 Hengityshalvauspotilaat Kari Toljamo//Soile Nenonen 2350 Hengityshalvaustiimit 240 Sairaanhoidon palveluyksiköt Anne Hedman 2480 Välinehuolto 243 Leikkaustoiminta Matti Helkiö/Hanna-Maija Takala 2430 Leikkaus-/päikiyksikkö
LOIMAAN ALUESAIRAALAN ORGANISAATIOKAAVIO VUODELLE 2014 50 Loimaan aluesairaala 51 Hallinto 513 Hallinto 5170 Hallinto 52 514 Konservatiinen hoito 5201 Sisätautipoliklinikka 5206 Keuhkopoliklinikka 5207 Neurologian poliklinikka 5208 Lastentautien poliklinikka 5209 Dialyysipoliklinikka 5216 Infuusiopoliklinikka 5311 Sisätautiosasto 515 Operatiivinen hoito 5202 Kirurgian poliklinikka 5203 Gynekologian poliklinikka 5204 Äitiyspoliklinikka 5205 Korva-nenä-ja kurkkutautien poliklinikka 5215 Silmäpoliklinikka 5210 Päiväkirurginen yksikkö 5322 Kirurginen osasto 5430 Leikkaus-ja anestesiaosasto 516 Akuuttihoito 5200 Ensiapupoliklinikka 5211 Syöpätautien poliklinikka 5340 Valvontaosasto 518 Sairaanhoidon palveluyksiköt 5440 Fysioterapia 5490 Muut sh-palvelutoiminnat 58 Rahoitus 580 Rahoitus 5800 Rahoitus 59 Investoinnit 5900 Investoinnit 5900 Investoinnit
TYKS Vakka-Suomen sairaala Kustannuspaikat ja organisaatiohierarkia vuonna 2014 71 SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ 711 Sairaanhoidon hallinto 7170 Sairaanhoidon hallinto 720 Somaattinen avohoito 7209 Terveyskeskuspäivystys 7210 Ensiapupoliklinikka 7211 Sisätautien poliklinikka 7212 Kirurgian poliklinikka 7213 Gynekologian poliklinikka 7214 Äitiyspoliklinikka 7215 Lastentautien poliklinikka 7216 Silmätautien poliklinikka 7217 Korva-, nenä- kurkkutautien poliklinikka 7218 Neurologian poliklinikka 7219 Keuhkotautien poliklinikka 7220 Päiki-toimintayksikkö 7222 Gastroenterologinen yksikkö 7223 Kardiologinen yksikkö 7224 Syöpätautien poliklinikka 7225 Dialyysiyksikkö 730 Somaattinen vuodeosastohoito 7310 Sisätautiosasto 7311 Valvontayksikkö 7320 Kirurgian osasto 740 Sairaanhoidon palveluyksikkö 7430 Leikkaus- ja anestesia 7440 Fysioterapia 7480 Välinehuolto 75 INVESTOINNIT 7900 Investoinnit Vakka-Suomen kustannuspaikat 2014.xls
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 10 Sisätaudit 2 980 2 816 942 2 791 3 000 2 850 2 535 7 137 276 2 385 6 797 900 20 Kirurgia 2 742 2 612 864 2 458 2 450 2 500 3 277 8 559 449 2 271 5 678 300 30 Naistentaudit ja synn. 1 175 1 187 374 1 117 1 150 1 150 2 374 2 818 350 2 208 2 539 200 40 Lastentaudit 522 487 223 538 550 500 2 221 1 081 435 2 280 1 140 100 55 Korvataudit 45 65 12 35 50 35 1 451 94 342 2 409 84 300 yhteensä 7 464 7 167 2 415 6 939 7 200 7 035 2 747 19 690 852 2 308 16 239 800 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 1 3 0 0 3 437 10 310 0 20 Kirurgia 3 1 0 20 10 3 672 3 672 3 600 36 000 77 Neurologia 1 8 0 0 3 370 26 957 0 Hengityshalvauspotilaat 3 2 0 2 0 504 364 1 008 728 0 0 Ostopalvelut yhteensä 8 14 0 0 22 10 74 976 1 049 667 3 600 36 000 Vuodeosastohoito yhteensä 7 472 7 181 2 415 6 939 7 222 7 045 2 888 20 740 519 2 310 16 275 800 VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 10 Sisätaudit 13 312 13 112 4 497 13 503 12 700 13 490 20 Kirurgia 9 424 9 309 2 974 8 479 9 000 9 000 30 Naistentaudit ja synn. 3 386 3 268 1 094 3 312 3 100 3 050 40 Lastentaudit 1 538 1 239 570 1 346 1 450 1 300 55 Korvataudit 73 114 39 101 50 100 yhteensä 27 733 27 042 9 174 26 741 26 300 26 940 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 1 8 0 0 20 Kirurgia 12 1 0 70 30 77 Neurologia 5 54 0 0 Hengityshalvauspotilaat 794 732 0 730 0 Ostopalvelut yhteensä 812 795 0 0 800 30 Vuodeosastohoito yhteensä 28 545 27 837 9 174 26 741 27 100 26 970 VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 10 Sisätaudit 4,5 4,7 4,8 4,8 4,2 4,7 20 Kirurgia 3,4 3,6 3,4 3,4 3,7 3,6 30 Naistentaudit ja synn. 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,7 40 Lastentaudit 2,9 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 55 Korvataudit 1,6 1,8 3,3 2,9 1,0 2,9 yhteensä 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Kirurgia 4,0 1,0 0,0 0,0 3,5 3,0 77 Neurologia 5,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Hengityshalvauspotilaat 264,7 366,0 0,0 0,0 365,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 101,5 56,8 0,0 0,0 36,4 3,0 Vuodeosastohoito yhteensä 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla 2011-2012.
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 20 Kirurgia 684 829 305 832 820 830 1 468 1 216 586 1 587 1 316 800 30 Naistentaudit ja synn. 240 219 76 205 260 250 1 289 282 223 1 564 391 000 55 Korvataudit 234 288 85 276 320 300 1 096 315 597 1 064 319 100 Päiväkirurgia yhteensä 1 158 1 336 466 1 313 1 400 1 380 1 358 1 814 406 1 469 2 026 900 AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskikust.Kokonaiskust. Keskikust.Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 10 Sisätaudit 15 045 17 265 6 957 21 662 16 300 20 300 232 4 001 608 242 4 905 000 20 Kirurgia 7 066 7 003 3 069 8 712 7 800 8 200 183 1 278 677 233 1 911 800 30 Naistentaudit ja synn. 5 795 6 150 1 895 5 491 6 100 6 000 207 1 271 440 183 1 095 100 40 Lastentaudit 3 870 4 371 1 737 5 317 4 000 5 000 218 953 401 134 669 100 50 Silmätaudit 1 343 1 320 591 1 711 1 400 1 040 139 183 806 126 130 600 55 Korvataudit 4 187 5 135 2 183 6 970 4 800 6 500 155 793 390 109 706 100 65 Syöpätaudit 514 426 145 440 550 500 260 110 840 210 105 200 77 Neurologia 4 159 4 563 1 755 5 485 4 811 5 270 230 1 047 890 162 854 900 80 Keuhkosairaudet 810 916 334 1 014 800 950 222 203 641 215 204 000 Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka 13 573 13 441 4 552 13 701 14 500 11 300 228 3 065 792 367 4 144 900 Päiväsairaala/skopiat 3 500 682 2 387 500 96 Fysiatria 156 175 56 201 150 190 216 37 849 94 17 800 99K Kuntoutus 335 465 21 53 0 0 110 51 227 0 0 yhteensä 56 853 61 230 23 295 70 757 61 211 68 750 212 12 999 561 249 17 132 000 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 401 516 0 400 550 84 43 485 96 52 700 20 Kirurgia 21 17 0 10 10 110 1 870 130 1 300 30 Naistentaudit 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Lastentaudit 135 218 0 200 150 99 21 508 112 16 800 55 Korvataudit 0 0 0 0 250 0 0 0 0 65 Syöpätaudit 1 0 0 5 5 0 0 0 0 77 Neurologia 1 639 2 042 0 1 347 2 050 79 160 435 89 183 200 96 Fysiatria 2 2 0 10 10 85 170 100 1 000 Ostopalvelut yhteensä 2 199 2 795 0 0 1 972 3 025 81 227 468 84 255 000 Avohoito yhteensä 59 052 64 025 23 295 70 757 63 183 71 775 207 13 227 029 242 17 387 000 Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkirurgia yhteensä 60 210 65 361 23 761 72 070 64 583 73 155 230 15 041 435 265 19 413 900 Tuotantosuunnitelma yhteensä 35 781 954 35 689 700 Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla 2011-2012.
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2013 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala LEIKKAUSTOIMINTA TUOTANTOMÄÄRÄT Toimenpiteiden lkm 2011 2012 1-4 2012 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 Vuodeosastohoito Leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y) 1 766 1 757 628 1 754 1 833 1 670 Avohoito Päiki-toimenpiteet (A-Q, Y) 1 148 1 272 466 1 292 1 167 1 380 Yhteensä 2 914 3 029 1 094 3 046 3 000 3 050 Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla 2011-2012.
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 10 Sisätaudit 2 461 2 365 798 2 377 2 400 2 350 2 008 4 748 908 2 639 6 200 900 20 Kirurgia 1 606 1 565 553 1 724 1 700 1 650 2 405 3 763 359 2 318 3 825 200 30 Naistentaudit 178 154 48 117 150 150 2 141 329 761 1 903 285 500 yhteensä 4 245 4 084 1 399 4 218 4 250 4 150 2 165 8 842 028 2 485 10 311 600 Ostopalvelut 20 Kirurgia 13 12 0 0 0 0 2 182 26 186 0 0 65 Syöpätaudit 12 0 0 0 0 1 557 18 688 0 0 77 Neurologia 6 2 0 0 0 0 399 798 0 0 Ostopalvelut yhteensä 19 26 0 0 0 0 1 757 45 672 0 0 Vuodeosastohoito yhteensä 4 264 4 110 1 399 4 218 4 250 4 150 2 162 8 887 700 2 485 10 311 600 VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 10 Sisätaudit 12 453 11 633 3 863 10 929 13 000 11 050 20 Kirurgia 6 605 6 173 2 012 5 753 7 300 6 910 30 Naistentaudit 278 248 80 208 300 300 yhteensä 19 336 18 054 5 955 16 890 20 600 18 260 Ostopalvelut 20 Kirurgia 48 40 0 0 0 0 65 Syöpätaudit 16 0 0 0 0 77 Neurologia 28 10 0 0 0 0 Ostopalvelut yhteensä 76 66 0 0 0 0 Vuodeosastohoito yhteensä 19 412 18 120 5 955 16 890 20 600 18 260 VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 10 Sisätaudit 5,1 4,9 4,8 4,6 5,4 4,7 20 Kirurgia 4,1 3,9 3,6 3,3 4,3 4,2 30 Naistentaudit 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Ostopalvelut 20 Kirurgia 3,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65 Syöpätaudit 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Neurologia 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuodeosastohoito yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla 2011-2012.
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 Päikiyksikkö 5210 1 574 1 815 606 1 627 1 500 1 700 1 535 2 785 179 1 750 2 974 200 Päiväkirurgia yhteensä 1 574 1 815 606 1 627 1 500 1 700 1 535 2 785 179 1 750 2 974 200 AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö 2011 2012 1-4 2013 ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 2012 2012 2014 2014 10 Sisätaudit 6 664 6 790 2 591 7 819 6 900 7 800 202 1 373 345 226 1 760 900 20 Kirurgia 8 969 9 018 2 943 8 563 9 500 9 000 201 1 810 896 190 1 711 600 30 Naistentaudit 2 903 2 979 838 2 467 2 700 2 600 170 506 093 260 675 900 40 Lastentaudit 1 258 1 210 443 1 216 1 400 1 220 177 213 817 148 180 100 50 Silmätaudit 153 545 241 777 500 800 159 86 453 150 119 600 55 Korvataudit 2 079 1 950 818 2 366 1 850 2 300 132 257 713 120 275 100 65 Syöpätaudit 793 855 379 1 111 1 000 1 000 359 307 371 382 382 300 77 Neurologia 2 819 3 422 1 269 4 052 2 700 4 000 244 834 226 167 669 100 80 Keuhkosairaudet 665 606 238 746 550 700 208 126 208 238 166 800 96 Fysiatria 2 161 2 766 771 2 279 2 000 2 300 112 310 804 77 176 900 Dialyysiyksikkö 2 439 2 415 787 2 325 2 500 2 500 415 1 003 324 458 1 145 700 Ensiapupoliklinikka 10 421 10 513 3 342 11 045 9 500 11 000 179 1 877 599 216 2 372 500 Terveyskeskuspäivystys 3 530 6 803 2 452 7 018 6 000 6 500 77 521 116 95 620 000 yhteensä 44 854 49 872 17 112 51 784 47 100 51 720 185 9 228 965 198 10 256 500 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 94 181 20 70 100 100 56 10 175 58 5 800 20 Kirurgia 11 20 1 10 50 50 88 1 750 90 4 500 30 Naistentaudit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Lastentaudit 0 12 0 0 0 79 953 0 0 55 Korvataudit 1 1 0 0 0 151 151 0 0 65 Syöpätaudit 1 20 0 0 0 124 2 473 0 0 77 Neurologia 108 146 42 145 150 200 217 31 752 224 44 700 Dialyysiyksikkö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostopalvelut yhteensä 215 380 63 225 300 350 124 47 254 157 55 000 Avohoito yhteensä 45 069 50 252 17 175 52 009 47 400 52 070 185 9 276 219 198 10 311 500 Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkir. yhteensä 46 643 52 067 17 781 53 636 48 900 53 770 232 12 061 398 247 13 285 700 Tuotantosuunnitelma yhteensä 20 949 098 23 597 300 Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla 2011-2012.