Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, huhti-kesäkuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut... 3 1.2 Terveyspalvelut... 4 1.3 Vanhuspalvelut... 6 2 Talouden toteuma, kesäkuu 2012... 7 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu... 7 Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti 2
1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain 1.1 Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: vs. palvelujohtaja Satu Turkka ja perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Sosiaalityö, vammaispalvelut, työ- ja päivätoiminta, päihdepalvelut, neuvolapalvelut Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjä on kehitetty. Lastensuojelun asiakastyön tavoitteita on selkeytetty ja asiakassuhteiden kestoa jäsennetty. Perheneuvolatoiminta on järjestetty seudullisena verkostomaisena rakenteena. Lastensuojelun sijaishuoltoon on saatu rekrytoitua perhehoitajia. Kuntouttavaan työtoimintaan on luotu toimivat käytännöt yhteistyössä kunnan kanssa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän Virta-hankeen myötä on saatu edistettyä 15 29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointia ja heidän kuntoutumistaan sekä kiinnittymistään opintoihin tai muihin työllistämistoimiin palveluverkoston toimintaa tehostamalla. Sähköisten palvelujen kehittäminen on käynnistynyt ja ensimmäisenä pilottina on toimeentulotuen sähköinen palveluprosessi. Asumispalveluista eriytetyn työja päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen. Työryhmässä on pohdittu lastensuojelutyön painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään suuntaan sekä työnjaon että toimintojen muutosten kautta. Asiakkaiden kokemustietoa Utajärvellä tehtävästä lastensuojelutyöstä kerätään Sohvi-hankkeen kautta. Tavoitteena on selvittää ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen. Kaikille kuntalaisille avoimen muksuparkin toimintaedellytyksiä selvitellään. Toimintaa varten tarvittavia 4h/vkk tiloja ei ole löytynyt. Perhetyöntekijöitä on koulutettu henkisen väkivallan tunnistamiseen. Ei edennyt. Muutama kiinnostunut perhe on haastateltu. Toistaiseksi ei ole tarvetta lastensuojelulliseen sijoitukseen. Perheitä on rekrytoitu avohuollon tukitoimina tukiperheiksi. Tukiperheitä on suhteellisen hyvin. Etenee seudullisesti Virta-hankkeen kautta. Utajärvelle on palkattu etsivä nuorisotyöntekijä, jonka kanssa työtä aloitellaan. On käytössä. Työ- ja päivätoimintapalvelut siirtyneet viipalekoulun tiloihin 16.4.2012. Henkilöstöresurssia on kohdennettu asiakkaiden tarpeisiin ja asiakasryhmiä on yhtenäistetty. Kutsuttu koolle moniammatillinen aivoriihi 23.8.2012. Opiskelijatyönä elo-syyskuussa 2012. Ei etene. Jatketaan toimintojen sisällön kehittämistä. 3
Moniammatillisia työn toimintamalleja on kehitetty ja ne on otettu käyttöön yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Erityisryhmien asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa; riittävä määrä asuntoja, asumisen tukipalvelut toimivat. Lastenneuvolatyössä on riittävä henkilöstöresurssi. Päivähoidon ja lastenneuvolan yhteistyönä toteutetaan pilotti 4- vuotiainen lasten laajoissa terveystarkastuksissa. Sympaatin asumisyksikön remonttisuunnitelmaa on tehty yhdessä kunnan teknisentoimen kanssa. Kehitetään työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalveluiden henkilöstön yhteistyötä. Resurssi on suhteessa asiakasmäärään riittävä. Toimintamallin arviointi on suoritettu. Kokeilua on päätetty jatkaa vuoden 2012 loppuun. Toimintamalliin liittyvät mm. sähköiset esitietokaavakkeet on luotu Omahoitoon ja niiden käyttöönottotavoite on syksy 2012. Jatketaan Sympaatin remontin työstämistä. Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus otetaan Omahoidossa käyttöön v. 2012 aikana. Käytäntö mahdollistaa lasten terveystarkastusaikojen varaamisen myös niinä päivinä, kun terveydenhoitaja ei ole puhelimitse tavoitettavissa. 1.2 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tuula Saukkonen Vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, osastohoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Vastaanotto Tehokas puhelinneuvonta. Sydän-, astma-, reuma-, muisti- ja diabeteshoitajien palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö. Hyvä vastaanotto. Oulunkaaren Omahoito. Kuntoutus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksen kehittäminen. Kirjaamisen paraneminen siten, että se vastaa valtakunnallisia malleja ja suosituksia. Lasten kuntoutuksen kehittäminen. Puhelinneuvonta on tehostunut. Palvelujen saavutettavuus on parantunut. Toimintamalli on ollut mahdollisuuksien mukaan käytössä. Laboratorioajanvaraus ja laboratoriotuloksien katselu jo mahdollista. Asiakkaat käyttävät Omahoitoalustaa jonkin verran. Uusi toimintamalli pilotoitu ja todettu hyväksi. Avh-vastaava-toiminta käynnissä Ensimmäinen kirjaamiskoulutus pidetty, mutta Utajärven fysioterapeutti toistaiseksi pois työstä, ei osallistunut. Toimintamalli valmis, lasten kuntoutustyöryhmä on perustettu. Ns. normaalin vastaanottoajan odotusaika 1-2 vko. Syksyllä hammashuollon ja neuvolan ajanvaraus. Toimintamallin juurruttamista tehdään syksyyn asti. Kehittämistä jatketaan syksyllä. Työ jatkuu syksyllä ns. GASkoulutuksella. 4
Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta on kehitetty edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Sairaalassa laitoshoidossa olleille järjestetään tarvittaessa 24/7-hoitoa palvelukodeissa, ja palvelukodeissa kuntoutuneille järjestetään tuettua palveluasumista ja itsenäistä asumista päivätoiminnan tuella. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon henkilöstö ja Oulunkaaren mielenterveystyöntekijät ovat tammikuussa kokoontuneet yhteiseen kehittämisiltapäivään, missä yhdessä on mietitty yhteistyön pullonkauloja ja niille ratkaisuja. Tavoitteena on hoitoaikojen tehokas käyttö ja sitä kautta erikoissairaanhoidon tarpeen vähentäminen. Hoitoneuvottelukäytänteitä on tehostettu ja palvelukotipaikka sitä tarvitsevalla on järjestetty yhdessä seudullisen erityisryhmien asumisvastaavan kanssa. Palvelukodeissa kuntoutujien kuntoisuutta on arvioitu aktiivisesti ja kevyempään tuettuun asumiseen siirtyminen on mahdollistunut. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa yhteisin kehittämisiltapäivin jatkuu syksyllä. Päivätoiminnan sisältöjä kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Psykologin työpanoksen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen. Osastohoito Arvioidaan osastopaikkojen realistinen tarve. Seurataan hoitojaksojen lukumääriä ja pituuksia, hoitopäivien määrää ja kuormitusprosenttia. Otetaan huomioon kunnan terveys- ja vanhuspalveluiden kokonaiskustannustehokkuus ja toiminta. Suun terveydenhuolto Hoitotakuussa pysyminen työnjakoa kehittämällä ja kontrollivälejä optimoimalla. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta siirtyi toukokuun alussa Hyvinvointitaloon. Helmikuun alusta terveyskeskuspsykologi aloitti tehtävässään. Työ painottuu aikuisväestön ennaltaehkäisevään hoitoon ja työterveyshuoltoon. Kuukausittain seurattu osaston käyttöä, hoitojaksoja, hoitojaksojen pituuksia ja kuormitusprosentteja. Seurannat raportoitu johdolle. Ei jonoja. Psykologin työpanosta tullaan hyödyntämään jatkossa myös seudullisesti. Röntgenin digitalisointi. Laitteet on hankittu. Ohjelmat tulevat vasta siirryttäessä OYS:n arkistoon. Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen yhtenäistetään Oulunkaarella eli se otetaan osaksi omaa palvelutuotantoa 1.8.2012 myös Iissä ja Pudasjärvellä. Valmistelu edennyt suunnitelmien mukaan. 5
1.3 Vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Kotihoito, asumispalvelut, hoivahoito Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 30.6.2012 Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 Kotihoito Omaishoidon tuen määräraha on ollut riittävä. Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyt ja palveluohjaus ovat toimineet hyvin. On selvitetty palvelusetelikäytännön käyttöön ottamisen hyödyt ja haitat. Kotihoidossa on otettu käyttöön seudullisesti yhtenäiset toimintamallit. Yöpartiotoiminta tuotetaan vanhuspalvelujen omana toimintana. Kotihoidon palveluprosessin johtamista on kehitetty seudullisesti. Ikäihmisten päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty. Kehittämistyössä on hyödynnetty seudullista ja alueellista osaamista. Asumispalvelut Ikäihmisten asumisolosuhteita on kehitetty yhteistyössä kunnan kanssa. Ikäihmisille on tarjolla toimintakykyä tukevia senioriasuntoja. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Asiaa seurattu kuntaneuvotteluissa. Hoivahoito Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin ja paikkalukumäärä on ollut riittävä palvelutarpeisiin nähden. Tilannetta on seurattu kuntaneuvotteluissa. Vanhuspalvelujen yhteinen tavoite Apteekkilääkejakelun käyttöön ottamisen vaikutukset on selvitetty. Apteekkilääkejakelu on otettu käyttöön, mikäli se on osoittautunut hoitotyön laatua ja kustannustehokkuutta parantavaksi toimintamalliksi. Määräraha riittänyt. Vapaapäivät pystytty tarjoamaan. Selvitystyötä ei ole vielä täysipainoisesti aloitettu. Asia ollut esillä kevään kuntaneuvottelussa. Kotihoidon seudulliset toimintamallit ja ohjeistus on hyväksytty toukokuussa palvelutuotantolautakunnassa ja otettu käyttöön Utajärvellä. Toiminta käynnistynyt omana toimintana v. 2011. Hyve-hanke aloittaa huhtikuussa, tarkastelussa asiakasprosessit, johtaminen ja monialainen yhteistyö. Päivätoiminta on ennallaan ja toimii monipuolisesti. Selvitys tehty yhteistyössä Utajärven kunnan kanssa. Asuntoja on tarjolla riittävästi. SAS-listalla 2 hakijaa. Paikkamäärä riittävä. Hoito- ja palveluketju on toiminut hyvin. Jonoa palveluihin ei ole muodostunut. Selvitys on tehty, apteekkijakelu ollut palvelutuotantolautakunnan päätöksenteossa huhtikuussa 2012. Apteekkilääkejakelu toimii jo Iissä, Pudasjärvellä ja Simossa. Talousarvioon varattu määräraha tällä asiakasmäärällä ei näytä riittävän koko vuodeksi. Uusien asiakkuuksien kohdalla pitää käyttää tarkkaa harkintaa tai lisämäärärahasta neuvottelu kunnan kanssa. Tavoitteena käynnistää selvitystyö syksyn aikana. Selvitystyössä hyödynnetään kokemustietoa niistä Oulunkaaren kunnista, joissa seteli on käytössä. Toimitaan palvelutuotantolautakunnan vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti. Vakansseihin varattu määrärahat, vakansseja ei vielä ole laitettu auki. Toimitaan sijaisten avulla. Kehitetään hankkeen mukaisesti. Arvioidaan toiminnan sisältö ja tehdään tarvittavat muutokset. Selvityksen perusteella hyvä ikäihmisten asuminen toteutuu Utajärvellä. Jokihovi on valmis. Hoidon porrastusta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä osastohoidon kanssa. Tavoitteena hyvä ja laadukas hoivahoito sitä tarvitseville. Käyttöönotto toteutuu kaikissa jäsenkunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä. Utajärvellä toteutuu apteekin kautta tapahtuva lääkkeenjakelu syksyllä 2012. 6
2 Talouden toteuma, kesäkuu 2012 Utajärven sote TP 2011 TOT 1-6/11 TA 2012 TOT 1-6/12 TOT-% Muutos 11 12 % Utajärven perhepalvelut TOIMINTATUOTOT 260 271 151 653 264 500 126 315 47,8-25 338-16,7 TOIMINTAKULUT -2 465 571-1 249 473-2 475 613-1 346 429 54,4 96 956 7,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 205 300-1 097 820-2 211 113-1 220 114 55,2 122 294 11,1 Henkilöstömenot -931 822-485 543-916 766-522 452 57,0 36 909 7,6 Palvelut -1 048 162-512 509-1 010 517-569 134 56,3 56 624 11,0 Utajärven terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT 680 193 313 575 608 800 357 759 58,8 44 184 14,1 TOIMINTAKULUT -2 880 423-1 413 951-2 863 154-1 450 144 50,6 36 193 2,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 200 230-1 100 376-2 254 354-1 092 385 48,5-7 991-0,7 Henkilöstömenot -1 686 751-867 202-1 685 694-896 655 53,2 29 454 3,4 Palvelut -750 197-336 067-756 310-342 234 45,3 6 167 1,8 Utajärven vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT 754 723 371 230 803 510 376 976 46,9 5 746 1,5 TOIMINTAKULUT -2 837 653-1 364 849-2 893 200-1 555 632 53,8 190 783 14,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 082 930-993 619-2 089 690-1 178 656 56,4 185 037 18,6 Henkilöstömenot -1 891 596-954 426-1 972 730-1 119 081 56,7 164 655 17,3 Palvelut -653 857-273 004-586 870-284 982 48,6 11 978 4,4 Oma tuotanto yhteensä TOIMINTATUOTOT 1 695 187 836 458 1 676 810 861 050 51,4 24 591 2,9 TOIMINTAKULUT -8 183 647-4 028 273-8 231 967-4 352 205 52,9 323 931 8,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 488 460-3 191 815-6 555 157-3 491 155 53,3 299 340 9,4 Henkilöstömenot -4 510 169-2 307 170-4 575 190-2 538 188 55,5 231 018 10,0 Palvelut -2 452 216-1 121 581-2 353 697-1 196 350 50,8 74 769 6,7 Utajärven esh ja muut ulkopuoliset palveluostot TOIMINTATUOTOT 630 384 0 82-301 TOIMINTAKULUT -2 725 117-1 505 808-3 115 000-1 536 431 49,3 30 623 2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 724 487-1 505 425-3 115 000-1 536 349 49,3 30 924 2,1 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 1 695 817 836 842 1 676 810 861 132 51,4 24 290 2,9 TOIMINTAKULUT -10 908 764-5 534 082-11 346 967-5 888 636 51,9 354 554 6,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 212 947-4 697 240-9 670 157-5 027 504 52,0 330 264 7,0 Poistot ja arvonalent. -20 842-10 421-20 842-10 421 50,0 TILIKAUDEN TULOS -9 233 789-4 707 661-9 690 999-5 037 925 52,0 Soten hankkeet -16 240-5 189-12 600-6 300 50,0 1 111 21,4 Raami yhteensä -9 250 029-4 712 850-9 703 599-5 044 225 52,0 331 375 7,0 Raamin mukainen tasainen toteuma -4 851 800 Alle +/yli - -192 425 Oma tuotanto tasainen toteuma -3 294 300 Alle +/yli - -213 577 Esh tasainen toteuma -1 557 500 Alle +/yli - 21 151 Liite: Maisema-tietojen kuntavertailu 7