Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2017-2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA 28.9.2016

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöviraston toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi Viraston tehtäväalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kehitämme laskutusohjelmistoja Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia Pidetään seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöviraston osalta ajan tasalla päivittämällä se talousarviovuoden aikana Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta TOIMINTATULOT YHT. 473 038,79 468 315 442 550-5,5-100,0-100,0 Myyntituotot 473 038,79 468 315 442 550-5,5-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 721 862,88 796 781 761 105-4,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut 576 086,09 621 480 595 430-4,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 70 440,14 102 323 94 314-7,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 801,63 6 902 6 965 0,9-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 66 524,02 65 366 62 216-4,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 1 011,00 710 2 180 207,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -248 824,09-328 466-318 555-3,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -196,32-160 -130-18,8-100,0-100,0 Laskennalliset erät -52 352,44-52 472-52 480 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -301 372,85-381 098-371 165-2,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 8,87 Sisäiset toimintatulot 273 573,28 271 805 248 950-8,4-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 199 456,64 196 510 193 600-1,5-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 473 038,79 468 315 442 550-5,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 660 741,05 735 000 704 660-4,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 26 991,03 30 615 29 059-5,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 34 130,80 31 166 27 386-12,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 721 862,88 796 781 761 105-4,5-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -248 824,09-328 466-318 555-3,0-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT TUNNUSLUVUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. Palvelukeskus kokoaa viraston lautakuntien, jaostojen ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus vastaa ympäristöviraston talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo viraston toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. Palvelukeskus varmistaa, että viraston seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Turvallisuuden edistäminen Huolehtii viraston valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta Tarvittavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 437 579,30 1 468 748 1 477 612 0,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut 107 259,57 94 570 94 420-0,2-100,0-100,0 Palvelujen ostot 1 319 303,73 1 364 101 1 364 082 0,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 11 016,00 10 077 19 110 89,6-100,0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 437 579,30-1 468 748-1 477 612 0,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -120,14-104 -70-32,7-100,0-100,0 Laskennalliset erät -24,48-15 -20 33,3-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 437 723,92-1 468 867-1 477 702 0,6-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 1 420 775,94 1 453 070 1 452 920 0,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 5 787,36 5 601 5 582-0,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 11 016,00 10 077 19 110 89,6-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 437 579,30 1 468 748 1 477 612 0,6-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 437 579,30-1 468 748-1 477 612 0,6-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä TALOUSARVION PERUSTELUT Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukkaiden turvallisuuden edistäminen Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmien kehittäminen Katurekisteri ohjelmiston käyttöön otto Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2017 aikana Katurekisteriohjelmistoon talletetaan katujen kunnossapitoluokitus. TOIMINTATULOT YHT. 580 896,82 610 850 584 220-4,4-100,0-100,0 Myyntituotot 380 468,90 382 900 347 920-9,1-100,0-100,0 Maksutuotot 141 173,62 150 000 150 000-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 20,00 Vuokratuotot 40 050,86 55 450 45 300-18,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 19 183,44 22 500 41 000 82,2-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 010 892,94 2 018 978 1 985 413-1,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut 512 942,84 487 931 446 520-8,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot 881 556,73 932 479 938 077 0,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 446 921,05 417 139 419 037 0,5-100,0-100,0 Avustukset 130 000,00 130 000 130 000-100,0-100,0 Vuokrakulut 32 221,47 51 089 51 439 0,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 250,85 340 340-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 429 996,12-1 408 128-1 401 193-0,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 052 576,18-2 013 575-1 811 510-10,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -503 206,14-405 861-405 870 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 985 778,44-3 827 564-3 618 573-5,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 537 270,32 581 650 555 500-4,5-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 38 686,00 29 200 28 720-1,6-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 4 940,50 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 580 896,82 610 850 584 220-4,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 1 515 504,44 1 449 431 1 410 220-2,7-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 457 007,59 523 948 531 344 1,4-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 38 380,91 45 599 43 849-3,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 010 892,94 2 018 978 1 985 413-1,7-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 429 996,12-1 408 128-1 401 193-0,5-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2017 184 km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 32,0 km - Asuntokadut 86,9 km - Kevyen liik. väylät 58,7 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä. Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 3,16 km eli noin 11 300 m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.: - Kukolanvainion pohjoisosan kadut ja väylät - Särkänsalmentie kevyenliikenteen väylä välillä Isokyläntie Porhonkallio - Orvokkikadun kevyen liikenteen väylä TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2015 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 18 700 euroa. Noin 400 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin 15 000 euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. Vesihuoltolaitos huolehtii hulevesiverkostosta toiminta-aluekarttojen mukaisilla alueilla (tekninen lautakunta 24.8.2016 69).

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toiminnan taloudellisuus kehittyy Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen Viherrekisteri ohjelmiston käyttöön otto Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Viherrekisteri ohjelmistoon talletetaan viheralueiden hoitoluokitus TOIMINTATULOT YHT. 197 010,37 228 200 193 200-15,3-100,0-100,0 Myyntituotot 177 882,01 205 500 170 500-17,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 19 128,36 22 700 22 700-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 526 636,50 1 495 456 1 510 988 1,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut 891 640,67 875 330 875 550 0,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 251 020,17 291 476 264 340-9,3-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 133 204,80 90 382 120 904 33,8-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 250 701,96 236 478 248 404 5,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 68,90 1 790 1 790-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 329 626,13-1 267 256-1 317 788 4,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -193 101,39-189 295-197 420 4,3-100,0-100,0 Laskennalliset erät -70 982,91-62 268-62 280 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 593 710,43-1 518 819-1 577 488 3,9-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 106 052,64 106 200 106 200-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 382,01 Keskinäiset toimintatulot 90 575,72 122 000 87 000-28,7-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 197 010,37 228 200 193 200-15,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 1 138 979,13 1 155 760 1 149 230-0,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 268 047,94 234 118 231 974-0,9-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 119 609,43 105 578 129 784 22,9-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 526 636,50 1 495 456 1 510 988 1,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -1 329 626,13-1 267 256-1 317 788 4,0-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012 2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä 1.1.2016 seuraavasti: Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta. TUNNUSLUVUT A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 8,3 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 39,3 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha A2 Liikennevihreä 7,3 ha A3 Liikennevihreä 18,8 ha Leikkialueet 34 kpl MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Peräniitynpuiston käytävät valmiiksi ja aloittanut Murikon leikkialueen rakentamisen. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,9 ha muodostuen Murikon leikkialueesta, Viluluodonpuiston peruskorjauksesta, Peräniityn puistokäytäviin liittyvistä vihertöistä ja Luolalan teollisuusalueen vihertöistä. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2015 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 4 500 euroa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointi ja ylläpidon resursointi Kartoitetaan ulkoilu- ja retkeilyreitit ja laaditaan esitys ylläpidon resursseista ja vastuutahoista. Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2017 aikana OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikeaaikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa TOIMINTATULOT YHT. 37 838,88 132 460 55 000-58,5-100,0-100,0 Myyntituotot 229,47 Maksutuotot 137,75 Tuet ja avustukset 1 631,30 Vuokratuotot 35 840,36 132 460 55 000-58,5-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 856 545,73 911 549 848 198-6,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut 409 775,64 441 475 391 100-11,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot 131 464,28 136 211 136 411 0,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 255 000,94 277 003 262 720-5,2-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 60 304,87 56 860 57 967 1,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -818 706,85-779 089-793 198 1,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -85 140,36-89 970-85 440-5,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -19 076,14-15 410-15 420 0,1-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -922 923,35-884 469-894 058 1,1-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 37 838,88 60 000 55 000-8,3-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 72 460-100,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 37 838,88 132 460 55 000-58,5-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 708 776,18 776 630 705 150-9,2-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 126 272,03 112 929 119 781 6,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 21 497,52 21 990 23 267 5,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 856 545,73 911 549 848 198-6,9-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -818 706,85-779 089-793 198 1,8-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Suopellon hiekkatekonurmikenttä - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 4 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä Vuoden 2016 talousarvioluvuissa näkyy jäähallin kesäajan pidennetyn aukioloon varattu tuloarvio ja määräraha 72 500 euroa. Pidennetty aukiolo ei toteutunut joten määrärahat on myöhemmin poistettu. Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväsi: - Haijaisten frisbee golf-rata - Suopellon hiekkatekonurmikenttä

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimiva julkinen liikenne Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 730 802,86 780 085 835 252 7,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 730 783,96 780 085 835 252 7,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18,90 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -730 802,86-780 085-835 252 7,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -67 000-46 260-31,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -27 737,79-21 560-21 560-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -758 540,65-868 645-903 072 4,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 718 104,06 767 800 824 500 7,4-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 12 698,80 12 285 10 752-12,5-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 730 802,86 780 085 835 252 7,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -730 802,86-780 085-835 252 7,1-100,0-100,0

TUNNUSLUVUT Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen on varattu 113 000 euroa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. Joukkoliikennetehtäväalueen liikenteen nettomaksuosuus Naantalin sisäisestä ja seudullisesta joukkoliikenteestä on 708 000 euroa. Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kaksi ajoneuvoa. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Seutulippuja myydään kuukausittain yksittäisiä kappaleita, joista on arvioitu aiheutuvan kaupungille 3 000 euron vuotuiset kustannukset. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku- Nousiainen-Mynämäki. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia: - Linjalle 201 on lisätty vuoropari - Koulujen lomapäivien aikaista kutsuperusteista liikennettä lisätty on yhdellä ajopäivällä viikkoa kohden.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiatuotanto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnasta kaupungille aiheutuvat menot. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Kokousten määrä TOIMINTATULOT YHT. 801 625,00 820 000 730 000-11,0-100,0-100,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 801 625,00 820 000 730 000-11,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 17 722,78 15 945 235 079 1374,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut 4 309,39 4 000 3 500-12,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot 11 413,39 11 945 231 579 1838,7-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000,00 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 783 902,22 804 055 494 921-38,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -133 678,20-164 420-123 520-24,9-100,0-100,0 Laskennalliset erät -39 652,20-29 798-29 800 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 610 571,82 609 837 341 601-44,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 801 625,00 820 000 730 000-11,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 801 625,00 820 000 730 000-11,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 8 900,38 7 550 227 330 2911,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 8 822,40 8 395 7 749-7,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 17 722,78 15 945 235 079 1374,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 783 902,22 804 055 494 921-38,4-100,0-100,0

TUNNUSLUVUT Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuonna 2014 talousarviossa esitetyissä kuluissa oli mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot ja vuoden 2015 siirryttiin toimintamalliin, jossa ja kaupungin omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköntuotanto-osuus vuokrattiin Naantalin Energia Oy:lle. Vuoden 2016 aikana sopimusta muutettiin niin, että Naantalin Energia Oy:tä ostetaan sähköliiketoimintapalvelu. Tätä toimintatapaa jatketaan myös vuonna 2017, jonka perustella myös talousarvio on laadittu.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahotteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa Kaluston tehokas käyttö Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 % TOIMINTATULOT YHT. 1 255 027,13 1 183 720 1 262 800 6,7-100,0-100,0 Myyntituotot 645 601,63 627 000 670 000 6,9-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 440 751,07 436 720 447 800 2,5-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 3 586,43 Valmistus omaan käyttöön 165 088,00 120 000 145 000 20,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 1 114 064,21 1 075 391 1 115 732 3,8-100,0-100,0 Henkilöstökulut 431 095,11 453 210 428 200-5,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot 152 615,00 168 138 168 857 0,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 492,79 117 925 134 463 14,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 382 732,83 332 468 383 062 15,2-100,0-100,0 Muut toimintakulut 128,48 3 650 1 150-68,5-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 140 962,92 108 329 147 068 35,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -128 431,47-113 285-130 540 15,2-100,0-100,0 Laskennalliset erät -20 473,54-16 463-16 470 0,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 942,09-21 419 58-100,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 159 382,81 97 500 169 500 73,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 784 284,71 827 820 838 400 1,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 311 359,61 258 400 254 900-1,4-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 255 027,13 1 183 720 1 262 800 6,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 977 981,53 927 950 965 720 4,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 87 122,68 104 273 96 890-7,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 48 960,00 43 168 53 122 23,1-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 114 064,21 1 075 391 1 115 732 3,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 140 962,92 108 329 147 068 35,8-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. TUNNUSLUVUT KONEIDEN KÄYTTÖASTEET 2012 2013 2014 2015 TA16 TA17 koneet 83 % 85 % 86 83 % 83 % 86 % kuorma-autot 75 % 78 % 103 % 81 % 83 % 88 % traktorit ja työkoneet 41 % 37 % 30 % 31 % 31 % 32 % TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl. Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti: Liikuntapaikat 3 ajoneuvoa Sosiaali- ja terveysvirasto 5 ajoneuvoa Tietohallinto 1 ajoneuvo Vesihuolto 6 ajoneuvoa Liikenneväylät 2 ajoneuvoa Viheryksikkö 8 ajoneuvoa Tilalaitos 7 ajoneuvoa Tilapalvelut, siivous 1 ajoneuvo Mittausosasto 3 ajoneuvoa Konekeskus 1 ajoneuvo

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien Keittiömuutokset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Muutettujen keittiöiden lukumäärä TOIMINTATULOT YHT. 4 540 436,88 4 455 029 4 313 809 0 0-3,2-100,0-100,0 Myyntituotot 4 532 459,59 4 453 029 4 310 809 0 0-3,2-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 877,45 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 3 099,84 2 000 3 000 0 0 50,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 446 837,95 4 339 495 4 224 050 0 0-2,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut 2 188 319,28 2 093 749 1 973 535 0 0-5,7-100,0-100,0 Palvelujen ostot 407 229,98 401 735 403 032 0 0 0,3-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 476 825,43 1 496 514 1 550 033 0 0 3,6-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 366 222,77 339 013 288 600 0 0-14,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 8 240,49 8 484 8 850 0 0 4,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 93 598,93 115 534 89 759 0 0-22,3-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -52 903,68-52 906-51 790 0 0-2,1-100,0-100,0 Laskennalliset erät -34 570,05-32 118-32 270 0 0 0,5-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 125,20 30 510 5 699 0 0-81,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 301 046 332 100 302 000 0 0-9,1-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 4 236 269 4 119 729 4 007 959 0 0-2,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 3 121 3 200 3 850 0 0 20,3-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 4 540 437 4 455 029 4 313 809 0 0-3,2-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 3 929 119 3 837 788 3 769 000 0 0-1,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 127 023 144 894 147 390 0 0 1,7-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 390 696 356 813 307 660 0 0-13,8-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 446 838 4 339 495 4 224 050 0 0-2,7-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 93 599 115 534 89 759 0 0-22,3-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT 70 60 50 40 30 20 10 0 TUNNUSLUVUT ATERIAPALVELUN HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN TP14 TP15 TA16 TA17 Lomitus Hallinto Palvelukeittiöt Valmistuskeittiöt Asiakasmäärät kasvavat Aurinkosäätiön palvelutalon laajennusosan ja Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa. Rasekon muuttaessa toimintaansa Naantalissa, siirtyvät Naantalin Ammattiopistossa ruokailleet yläkoululaiset kaupungin Ateriapalvelun asiakkaiksi. Syksyllä 2016 Poikon päiväkodin ateriat siirtyivät Merimaskun valmistuskeittiöön Kunnantuvan päiväkodin lopettaessa toimintansa Rymättylän keskustassa. Asiakasmäärät kasvavat näistä johtuen n.100 ruokailijalla. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoiluissa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna 2017. Kokonaissuoritemäärä on kuitenkin kasvussa lisääntyvän asiakasmäärän johdosta. Arvioitu kasvu on 30 000 suoritetta. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitetään isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Näin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta, eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstö Henkilöstömäärä mitoitetaan tulevan palvelutuotannon mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 59. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2017 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta (3 henkilöä). Avoimia vakansseja on hoidettu määräaikaisin sopimuksin, joista osa vakinaistetaan ja osa loppuu vuoden vaihteessa. Henkilöstöä koskevat muutokset aloitetaan syksyllä 2016 ja muutokset jatkuvat 2017 valittavien palveluratkaisujen ja niiden aikataulujen mukaisesti. Tavoitteena on henkilöstömäärän optimointi. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Vuoden 2017 merkittävin muutos on Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä. Alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitetään kantakaupungissa pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa on valmisteltu siirtymistä kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin, joka lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa 2-3 kertaa viikossa. Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Siirryttäessä palvelukeittiöihin tarvitaan lisää lämpövaunuja ruokakuljetuksiin. Kalustohankinnoissa on huomioitu myös Karvetin päiväkodin keittiöön tarvittavat laitteet, jotka eivät sisälly peruskorjausurakkaan. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2016 yhteensä 11 kpl ja palvelukeittiöitä 17 kpl. Tavoitteena on muuttaa neljä valmistuskeittiötä palvelukeittiöiksi vuoden 2017 aikana.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaulkoistaminen Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Tehokkuus siivottavat m2/tunti TOIMINTATULOT YHT. 2 473 549,25 2 296 681 1 998 224-13,0-100,0-100,0 Myyntituotot 2 473 549,25 2 296 681 1 997 224-13,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000 TOIMINTAMENOT YHT. 2 234 584,88 2 176 137 1 958 113-10,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 896 758,02 1 849 175 1 669 540-9,7-100,0-100,0 Palvelujen ostot 200 930,62 191 439 175 135-8,5-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 105 211,37 103 429 90 459-12,5-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 31 386,26 31 794 22 679-28,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut 298,61 300 300-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 238 964,37 120 544 40 111-66,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -14 901,01-14 280-14 280-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 224 063,36 106 264 25 831-75,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 192 774 83 667 50 500-39,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 2 238 555 2 172 795 1 909 369-12,1-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 42 221 40 219 38 355-4,6-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 473 549 2 296 681 1 998 224-13,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 2 097 436 2 040 775 1 840 500-9,8-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 115 105 114 068 100 944-11,5-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 22 044 21 294 16 669-21,7-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 234 585 2 176 137 1 958 113-10,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 238 964 120 544 40 111-66,7-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Talousarviovuotena kilpailutetaan pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. TUNNUSLUVUT Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP13 TP14 TP15 TA16 TA17 27,12 27,03 27,20 28,30 25,80 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti NVT:n irtisanottua siivoussopimuksensa päättymään vuoden 2016 loppuun. Ulkoisten tulojen vähennys on n. -35 000 e. Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa keväällä ja syksyllä 2017 siivottavat neliöt lisääntyvät n. 1 600 m2. Vaikutus sisäisiin tuloihin tulee olemaan n.16 000 euroa ja tulevina vuosina n. 31 000 euroa. Rymättylän päiväkoti muutti toimintansa Kunnantuvalta Poikkoon, muutos vaikutti siivouskustannukseen ja siivousneliöiden määrään. Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutettavat koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen 70 000 eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden Kiinteistökohtainen korjausvelan Korjausvelkalaskelman valmistumi- hoito määrittäminen rakennuskantaan nen 2017 TOIMINTATULOT YHT. 11 163 507,53 10 395 340 9 947 402 0 0-4,3-100,0-100,0 Myyntituotot 171 580,39 126 000 141 790 0 0 12,5-100,0-100,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 896,15 6 000 4 000 0 0-33,3-100,0-100,0 Vuokratuotot 10 954 878,25 10 163 340 9 742 342 0 0-4,1-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 33 152,74 100 000 59 270 0 0-40,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 508 733,27 6 441 778 6 640 951 0 0 3,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut 1 109 846,05 1 176 120 1 003 920 0 0-14,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot 1 818 752,62 1 485 965 1 602 659 0 0 7,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 998 666,54 2 220 071 2 112 090 0 0-4,9-100,0-100,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 1 579 305,22 1 558 527 1 921 842 0 0 23,3-100,0-100,0 Muut toimintakulut 2 162,84 1 095 440 0 0-59,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 654 774,26 3 953 562 3 306 451 0 0-16,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 893 642,94-2 856 490-2 897 540 0 0 1,4-100,0-100,0 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 761 131,32 1 097 072 408 911 0 0-62,7-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 1 781 943 1 729 739 1 701 220 0 0-1,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 80 578 57 930 63 914 0 0 10,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintatulot 9 300 986 8 607 671 8 182 268 0 0-4,9-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 11 163 508 10 395 340 9 947 402 0 0-4,3-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 4 890 703 4 856 963 5 096 550 0 0 4,9-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 80 578 57 930 63 914 0 0 10,3-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 1 537 452 1 526 885 1 480 487 0 0-3,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 6 508 733 6 441 778 6 640 951 0 0 3,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 4 654 774 3 953 562 3 306 451 0 0-16,4-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi pienenee talousarvion 2017 yhteydessä saaristoalueen kiinteistönhoidon tehostusratkaisun takia. rakennukset. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP13 TP14 TP15 TA17 Huoneistoala 112 655 112 377 112 551 114 300 Kulutusperusteiset erät: Vesi 75 971 84 648 87 998 87 980 Jätevesi 72 659 87 456 90 862 97 360 Jätehuolto 219 182 186 398 184 302 181 300 Lämmitys 1 083 213 1 012 223 950 054 1 045 150 Sähkö 761 459 752 085 704 430 698 850 Lämmitystarveluku *) 3 769 3 592 3 284 3 771 *) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TA2016 TA2017 henkilöstökulut 436 299 421 600 307 370 ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut 0 0 64 600 alueiden kunnossapitopalvelut 72 925 67 727 63 570 kiinteistönhoitotyön kulut yht. 509 224 489 327 435 540 säästö/v 19 897 53 787 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion vuoden 2017 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä 32 %. Tästä on kulutusperusteisten erien vaikutusta 88 %. Kulutusperusteisia eriä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: m2 Hallintorakennukset 12571 Soten rakennukset 16979 Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 10572 Koulut 39784 Varastot, varikot ym. 2781 Liikunta- ja urheilutilat 7648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 2017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym. 2776 95128 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 5629 Laitokset 4729 Asuinrakennukset ja -huoneistot 4700 15058 MUUT RAKENNUKSET: 4114 YHTEENSÄ 114300 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella 2017 2020 valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Ratkaisu tähtää lähinnä kiinteistönhoitotoiminnan tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti. Erityisesti tehostuskohteina ovat henkilöstösäästöt sekä saaristoalueen kiinteistönhoidon kilpailuttaminen. Lisäksi tavoitellaan kulutusperusteisten kustannusten alentamista. Energiakustannusmuutokset korjataan vuosittaisilla lämmitystarveluvuilla. Koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseen osallistuminen on tilalaitoksen toinen keskeinen tavoite suunnitelmakaudella. Koulu- ja päiväkotiverkkoja kehitetään tehokkaammiksi, jotta niiden laadukkaat käyttöolosuhteet voidaan turvata. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokrataan vuodelle 2017 uudet yhteensä 2483 m2:n palvelutilat.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Verkoston toimivuus Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TOIMINTATULOT YHT. 6 115 762,38 5 979 750 6 385 470 6,8-100,0-100,0 Myyntituotot 6 112 507,11 5 979 750 6 380 920 6,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 255,27 3 300 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 250 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 446 959,35 4 595 953 4 834 388 5,2-100,0-100,0 Henkilöstökulut 505 775,80 526 474 526 030-0,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot 1 462 575,02 1 518 852 1 671 417 10,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 354 309,68 2 433 534 2 478 473 1,8-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 116 927,49 109 833 114 608 4,3-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 371,36 7 260 43 860 504,1-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 668 803,03 1 383 797 1 551 082 12,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 048 349,82-1 084 613-1 017 430-6,2-100,0-100,0 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 620 453,21 299 184 533 652 78,4-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 5 882 428,36 5 740 720 6 153 700 7,2-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 233 334,02 239 030 231 770-3,0-100,0-100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 6 115 762,38 5 979 750 6 385 470 6,8-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 4 019 994,13 4 211 228 4 446 310 5,6-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot Keskinäiset toimintamenot 426 965,22 384 725 388 078 0,9-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 4 446 959,35 4 595 953 4 834 388 5,2-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 1 668 803,03 1 383 797 1 551 082 12,1-100,0-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 305,1 km, jätevesiverkostoa 196,0 km ja hulevesiverkostoa 125,4 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 75 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 22 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitattaan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä uutena käyttöön otettava hulevesimaksu. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen 450 000 euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin 127 000 euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien hoitoalueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tulee maksettavaksi hulevesimaksu, jonka kustannus kompensoidaan alentamalla jätevesimaksua 0,52 euroa (sis. alv 24 %). Käyttövesimaksuun esitetään 0,06 euron (sis alv 24 %) alennusta, johtuen TSV:n alentuneista veden valmistuskustannuksista.

YMPÄRISTÖVIRASTO INVESTOINTIEN RAAMI 6,5 milj. e/v RAAMI: TA17 TS18 TS19 TS20 yht. Tilalaitos ja tilapalvelut 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 11 200 000 Vesihuoltolaitos 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Yhdyskuntatekniikka 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 10 800 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 26 000 000 INVESTOINTISUUNNITELMA: TA17 TS18 TS19 TS20 yht. Maankäyttö/Kaav.ymp.ltk 0 40 000 40 000 40 000 120 000 Tilalaitos 2 505 000 2 787 000 2 595 000 2 447 000 10 334 000 Ateriapalvelut 250 000 120 000 65 000 60 000 495 000 Vesihuoltolaitos 965 000 920 000 1 345 000 1 490 000 4 720 000 Yhdyskuntatekniikka 3 021 200 2 541 200 2 333 200 2 345 200 10 240 800 6 741 200 6 408 200 6 378 200 6 382 200 25 909 800 Raamin ulkopuolella: Rymättylän paloasema 100 000 1 200 000 1 300 000 erottaa (pl. Paloasema) 241 200-91 800-121 800-117 800-90 200 NETTOINVESTOINNIT 4000 000 3500 000 3000 000 2500 000 2000 000 1500 000 1000 000 500 000-2012 2013 2014 2015 TA2016 TA2017 Vesihuoltolaitos 1102 781 1588 993 1125 089 1197 472 1365 000 965 000 Yhdyskuntatekniikka 1927 942 1874 476 2552 406 3283 661 3293 200 3021 200 Tilalaitos ja ateriap. 1803 560 3602 038 3671 054 821 990 2734 000 2755 000 NETTOINVESTOINNIT YHT. 8000 000 6000 000 4000 000 2000 000-2012 2013 2014 2015 TA2016 TA2017