SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla max TOIMINTATUOTOT 2 10 0 586 108,1 448 634 48 0,3 Henkilöstökulut -630-530 18,9 % -1 496 103,0-1 469-1 542-46 42,1 50,4 Palvelujen ostot -373-281 32,7 % -937 101,6-807 -952-15 39,8 31,1 Aineet ja tarvikkeet -11-13 -15,4 % -17 98,4-25 -17 0 63,7 0,6 Avustukset -2 133,3-1 -2-1 0,0 0,1 Muut kulut -13-6 116,7 % -27 106,2-21 -29-2 47,6 0,9 TOIMINTAKULUT -1 027-830 23,7 % -2 479 102,5-2 322-2 542-63 41,4 83,0 TOIMINTAKATE -1 025-820 25,0 % -1 893 100,8-1 874-1 908-15 54,1 62,3 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma johtuu siitä, että Nuoret Duuniin hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankkeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin hankkeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen). Tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (49 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 41 %. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- toukokuun toteutuma on 13 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti. Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Palvelujen ostoissa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostot ja potilassanelujen tekstin käsittelyn ostot ylittyvät yhteensä15 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOIMINTATUOTOT 665 663 0,3 % 1 617 98,4 1 728 1 592-25 41,1 Henkilöstökulut -1 734-1 754-1,1 % -4 944 98,6-4 485-4 874 70 35,1 28,9 Palvelujen ostot -2 488-2 662-6,5 % -6 498 103,0-6 328-6 693-195 38,3 39,7 Aineet ja tarvikkeet -37-49 -24,5 % -122 100,3-105 -122 0 30,4 0,7 Avustukset -1 609-1 662-3,2 % -4 069 104,9-4 061-4 269-200 39,5 25,3 Muut kulut -184-185 -0,5 % -435 100,0-438 -435 0 42,3 2,6 TOIMINTAKULUT -6 052-6 312-4,1 % -16 068 102,0-15 418-16 393-325 37,7 97,2 TOIMINTAKATE -5 387-5 649-4,6 % -14 451 102,4-13 689-14 801-350 37,3 87,8 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (11 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tuloihin on budjetoitu 150 t, jonka arvioidaan jäävän - 25 t alle. Omassa toiminassa tulojen toteutuma on 36,7 % (ed.tot 33,4 %). Toimintatuotoissa on 177 t budjetoitu lastensuojelun kehittämisyksikköön. Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja 1 310 t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-toukokuussa 13 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 15 t budjetoitua enemmän hyvinvointineuvolaan ja -15t vähemmän lastensuojeluun toisen kunnan laskutuksesta. TOIMINTAKULUT:Henkilöstökulujen toteutuman (-1,1 %) alhaisempi taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 50 t (11 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän -50 t alle. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-toukokuun toteutuma on 35 t enemmän kuin ed. vuonna. Uusien tehtävien rekrytoinnit (97t ) ja kesäloman sijaisten käyttö nostavat tulosalueen henkilöstökuluja ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -20 t lähinnä tilapäisten palkoissa. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat -70 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-6,5%) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä isoja toukokuulle kuuluvia ostolaskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten laitoshoidon ostoissa 168 t, poliklinikkapalveluissa 5 t ja kuntoutusjaksojen ostoissa 20 t, vammaisten subj. palveluissa 15 t ja vakuutuksissa 9 t, alittuvan työllisyydessä - 20 t, jolloin yhteensä ylitystä muodostuu 195 t. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammitoukokuun toteutuma näyttää -51 t vähemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja toukokuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 4 kk toteutuma on 78 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä 150 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on ollut 30 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan ylittyvän 50 t. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli - 30 t alhaisempi kuin ed. vuonna ja sen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Yhteensä avustukset ylittyvät 200 t.
HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT 720 639 12,7 % 2 064 103,3 1 970 2 132 68 34,9 Henkilöstökulut -2 873-2 471 16,3 % -7 380 102,7-6 406-7 580-200 38,9 58,0 Palvelujen ostot -1 041-1 274-18,3 % -2 716 100,8-2 960-2 739-23 38,3 20,9 Aineet ja tarvikkeet -264-278 -5,0 % -722 93,1-652 -672 50 36,6 5,1 Avustukset -193-203 -4,9 % -598 91,7-482 -548 50 32,3 4,2 Muut kulut -319-240 32,9 % -767 101,7-687 -780-13 41,6 6,0 TOIMINTAKULUT -4 690-4 466 5,0 % -12 183 101,1-11 187-12 319-136 38,5 94,2 TOIMINTAKATE -3 970-3 827 3,7 % -10 119 100,7-9 217-10 187-68 39,2 77,9 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-toukokuun toteutuma on 81 t enemmän. Asumispalveluissa tuloja on budjetoitu 195 t enemmän kuin ed. vuonna ja toteutuma on 76 t enemmän kuin ed. vuonna. Mikäli tulojen kertymä pysyy alkuvuoden tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän -20 t vähemmän. Kotihoivapalveluissa tuloja arvioitiin kertyvän 100 t vähemmän kuin tp15 ja toteutuma on 5 t edemmän kuin ed. Toimintatuotoja arvioidaan kertyvän 88 t enemmän. Yhteensä toimintatuottoja kertyy 68 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-toukokuun toteutuma on 402 t enemmän kuin ed.vuonna. Tulosalueelle budjetoidut uudet tehtävät ja kesälomien sijaiset nostavat loppukauden henkilöstökuluja ja henkilöstökulujen arvioidaan tässä vaiheessa ylittyvän asumispalveluissa 50 t ja kotihoidossa 150 t, yhteensä 200 t. Palvelujen ostot arvioidaan ylityvän 23 t. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -107 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-toukokuussa on -14 t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodosuu -50 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 50 t. Vuokrakulut ylittyvät 13 t. TERVEYSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT 1 081 960 12,6 % 2 337 100,9 2 297 2 357 20 46,3 Henkilöstökulut -3 210-3 121 2,9 % -8 152 100,5-7 826-8 192-40 39,4 60,8 Palvelujen ostot -888-915 -3,0 % -2 466 100,0-2 292-2 466 0 36,0 18,3 Aineet ja tarvikkeet -338-310 9,0 % -802 100,0-742 -802 0 42,1 5,9 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut -103-101 2,0 % -258 100,0-242 -258 0 39,8 1,9 TOIMINTAKULUT -4 539-4 447 2,1 % -11 679 100,3-11 102-11 718-40 38,9 86,9 TOIMINTAKATE -3 458-3 487-0,8 % -9 342 100,2-8 805-9 361-20 37,0 69,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-toukokuussa 121 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 20 t kuntoutuksessa. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös 2015. Tammi-toukokuun toteutuma on 89 t enemmän kuin ed.vuonna. Loppuvuoden henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa kesän sijaisten käyttö ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 40 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-3,0 %) johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Aineiden ja tarvikkeiden toteutumaa nostavat etupainoitteisesti tehdyt ostot. ERIKOISSAIRAANHOITO Tot % TOIMINTATUOTOT 1-100,0 % 1 0 0 Henkilöstökulut -51-55 -7,3 % -135 99,8-131 -135 0 37,7 0,5 Palvelujen ostot -11 846-11 398 3,9 % -26 661 101,4-26 593-27 031-370 44,4 99,5 TOIMINTAKULUT -11 897-11 453 3,9 % -26 796 101,4-26 724-27 166-370 44,4 100,0 TOIMINTAKATE -11 897-11 452 3,9 % -26 796 101,4-26 723-27 166-370 44,4 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammitoukokuun toteutuma on 430 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-toukokuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasausta 550 t ja kuntapalutusta 85 t, joita edellisenä vuonna ei vastaavan ajankohdan toteutumassa ollut. Alkuvuoden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 320 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 66 % ja ylistystä arvioidaan muodostuvan 50 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 370 t.
PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut -12 0 Palvelujen ostot -2 0 Aineet ja tarvikkeet 0 TOIMINTAKULUT -14 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -3 0 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 11 0 TOIMINTATUOTOT 2 479 2 273 9,1 % 6 605 101,7 6 444 6 715 110 37,5 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -8 510-7 931 7,3 % -22 108 101,0-20 317-22 323-215 38,5 30,3 Palvelujen ostot -4 792-5 132-6,6 % -12 617 101,8-12 387-12 850-233 38,0 18,2 Erikoissairaanhoito -11 846-11 398 3,9 % -26 661 101-26 593-27 031-370 44,4 38,5 Aineet ja tarvikkeet -650-650 0,0 % -1 663 97,0-1 523-1 613 50 39,1 2,2 Avustukset -1 802-1 865-3,4 % -4 669 103,2-4 544-4 819-150 38,6 6,5 Muut kulut -619-532 16,4 % -1 488 101,0-1 388-1 502-15 41,6 2,0 TOIMINTAKULUT -28 219-27 508 2,6 % -69 205 101,3-66 753-70 138-933 40,8 95,2 TOIMINTAKATE -25 740-25 235 2,0 % -62 600 101,3-60 309-63 423-823 41,1 86,1 SELVITYS TOTEUTUMASTA: TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 110 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät -25 t alle budjetoidun. Hoiva- ja vanhuspalveluissa arvioidaan tuloja kertyvän 68 t enemmän. Kuntoutuksen tulot ylittyvät 20 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-toukokuun toteutuma on 579 t enemmän (7,3 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökuluissa ei näy vielä kaikki budjetoidut uudet tehtävät. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 215 t, jossa huomattavin ylitys kotihoidossa 150 t ja hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalveluissa 50 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kakki toukokuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp 2015. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-toukokuun toteutuman perusteella 370 t. Omassa toiminnassa ylitystä muodostuu 233 t, josta suurin ylitys kehitysvammaisten palveluissa 193 t. Palvelualueen vakuutusmaksuissa ylitystä 16 t. Hoiva- ja vanhuspalvelujen ostot jäävät -23 t alle budjetin. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 50 t. Avustuksissa vammaisten henkilökoht. apu ylittyy 150 t, toimeentulotukimenoissa ylitystä 50 t ja omaishoidontuessa alitusta 50 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät 13 t. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 370 t ja omassa toiminassa 563 t.
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut toukokuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 22 22 22 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 30 29 29 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 13 1 7 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 ###### #### #### ##### #### ##### ######
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut toukokuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 83 83 86 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 103 104 108 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 34 37 60 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 ##### ##### #### ###### #### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 13 16 6 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 70 62 49 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 1 6 72 Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola 2 800 127 223 285 254 292 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 229 184 212 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 107 116 121 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 39 37 37 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 136 162 118 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 312 304 289 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 95 73 74 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 73 76 58 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 16 33 43 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 508 470 492 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 120 74 89 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 9 100 894 1 035 795 1 061 886 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 74 81 77 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 1 028 58 101 113 59 50 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 41 26 27 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 67 56 73 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 33 29 27 25 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa 170 163 164 162 157 156 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 37 36 36 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 41 42 42 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 54 54 73 74 64 SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k 20 23 12 15 15 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 21 26 30 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 3 5 7 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 17 16 22 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 422 396 391 390 399 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 8 000 604 652 549 651 691 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 334 344 340 337 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5,0 3,6 4,3 4,0 5,7 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat palvelun piirissä/kk 80 96 94 95 96 101 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 69 76 74 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1 4 4 5 6 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 0 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0 0 0 0 9
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Toukokuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 136 134 135 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 184 179 178 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 309 233 221 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,3 ###### ###### ###### ####### ###### ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 0 0 0 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 53 65 56 Cerad-testi 200 32 19 34 24 21 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 36 23 45 56 35 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 4 16 23 Hehko-käyntimäärä 70 7 0 8 3 2 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä 25 13 8 14 13 13 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 102 103 101 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 48 49 50 Vammaiset 62 48 46 54 54 51 Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä 30 27 25 27 27 27 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 61 57 59 44 47 - Perhehoito 1 6 6 6 3 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 82 100 79 SAS päätösten määrä 120 26 15 12 13 12 Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) 90 46 35 49 56 62 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 21 16 33 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 3 470 3 204 3 446 3 522 3 738 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 10 106 9 289 9891 9 983 10436 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 186 191 192 196 202 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 64 62 62 64 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 63 62 62 63 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 273 228 293 273 266 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 542 607 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 89 99 65 93 109 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 94 97 95 99 Asumispalvelut Luvut muutettu 19.5. (raporttipohjamuutos) Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 459 340 396 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 196 306 268 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 121 94 76 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 756 723 768 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21900 1 921 1778 1 906 1 803 1 902 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 35 104 40,50 37,30 38,00 Perhehoitopäivät 1095 130 145 142 146 151 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9490 698 649 635 648 675 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1067 1025 1 077 1 070 1 093 Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92-% 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766 1765 1757 1744
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut toukokuu 2016 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 133 132 132 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 171 167 170 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 126 64 89 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 0 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30 500 2 231 2 543 2 494 2 497 2 661 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6 500 381 391 453 399 475 Hoitajien vastaanottokäynnit 35 000 2 838 2 842 2 763 2 781 2 957 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4 500 204 207 184 181 215 Radiologiset tutkimukset röntgen 5 000 421 496 457 433 468 UÄ 1 600 122 133 98 141 126 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13 500 820 1 010 906 989 912 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 0 0 16 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1 700 133 153 139 152 149 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 0 0 1 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 407 407 407 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 17 19 15 Vastaanottokäyntejä 9 000 818 967 917 863 907 Suun terveydenhuolto Käynnit 24 000 2 146 2 387 2 075 2 291 2 354 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2 200 154 186 206 209 198 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 8 3 7 Apuvälinepäätökset 250 30 15 27 21 25 Yksilökäynnit 8 800 648 755 730 820 789 Ryhmäkäynnit 3 600 255 303 220 245 249 Ryhmät 650 42 51 46 52 53 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4 800 321 409 361 381 394 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8 000 735 438 601 682 725 Käyntien kesto tunteina 144 82 94 116 131