Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2016 Yhtymähallitus 30.8.2016 57
Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2016 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla 1.1. 30.6.2016 3 2.1. Sujuvat toiminnot 4 2.2. Toiminnan ja talouden ongelmakohtia 5 3. Talousarvion menot ja rahoitus 6 3.1. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta 8 Katsauksen liitteet: 9 1
Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2016 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2016. Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu kesäkuun 2016 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion toiminnasta, ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. 1. Johdanto Talousarvio 2016 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013-2016. Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman viimeinen vuosi. Palvelutasosuunnitelmassa 2013 2016 on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Kiireettömän hoidon saatavuudessa sekä lääkärinvastaanotolla että suun terveydenhuollossa on palvelutasosuunnitelmassa kuitenkin asetettu minimiä korkeampi tavoitetaso. Palvelutasosuunnitelmassa asetetut minimiä korkeammat tavoitteet näiltä osin on saavutettu jo vuonna 2014, joten vuoden 2016 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi kiireettömän hoidon osalta on määritelty 2 viikkoa. Suuri muutos lääkärin vastaanotoilla tulee olemaan kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siirtyminen omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta lokakuun alussa 2016. Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä viedään loppuun vuonna 2016. Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on tarkoitus siirtää uusille itsehallintoalueille, maakunnille. Uudistus ei olisi pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, vaan jatkossa itsehallintoalueen tehtäviin liitettäisiin mm. nykyiset maakuntaliittojen tehtävät ja valtion aluehallinnon tehtäviä. Maan hallitus on linjannut sote-uudistusta marraskuussa 2015 ja huhtikuussa 2016. Linjausten mukaan pääkaupunkiseutu muodostaa muusta maasta olosuhteiltaan ja tarpeiltaan poikkeavan väestökeskittymän. Mikäli pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät näiden erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan lakiin otettavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua. Uudistukseen liittyvän lainsäädännön valmistelu on meneillään useissa ministeriöissä. Myös Uudellamaalla on meneillään erilaista valmistelua erilaisissa kokoonpanoissa. Länsi-Uudellamaalla valmistelua ei ole vielä aloitettu. Jotta nykyisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei purettaisi ennen itsehallintoalueiden toiminnan käynnistymistä, on PARAS -puitelain kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon 2
yhteistoimintavelvoitteita jatkettu vuoden 2018 loppuun. Muutoksen tarkoituksena on turvata yhteistoiminta-alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes uusi maakuntahallinto mahdollisesti aloittaa toimintansa vuonna 2019. Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syksyllä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen on tehnyt yhteistyötä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa turvapaikanhakijoiden asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen on tarvittaessa vastannut mahdollisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden palvelutarpeisiin. Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen toimintaan. Kunnan kanssa on sovittu sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pakolaistyöhön Karviaiseen; kunta vastaa muista pakolaistyöhön tarvittavista resursseista. Vuonna 2016 ei selvitysten mukaan ole vielä tarvetta lisätä terveydenhuollon resursseja pakolaistyöhön. Karviaisen toimitiloihin liittyvät lukuisat ongelmat ovat työllistäneet sekä viranhaltijoita että yhtymähallitusta. Alkuvuonna tila-asiat kriisiytyivät siten, että työntekijöitä oli ilman työtilaa tai he eivät voineet erilaisten oireiden vuoksi palata heille osoitettuihin työtiloihin. Näin ollen hätäratkaisuna tilanteeseen hankittiin pieni väistötila. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki kesäkuussa tarkastuksen toimitiloihin osoitteessa Jokikunnantie 74 mm. sisäilmaongelmien ja niiden mahdollisesti aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi. Aluehallintoviraston tarkastamissa tiloissa toimivat perhesosiaalityön ja ikäihmisten sosiaalityön ja neuvonnan yksiköt ja perheneuvola. Samassa osoitteessa ongelmia ovat aiheuttaneet hiiret ja rotat, joiden esiintyminen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tuottaa terveysriskiä asiakkaille ja työntekijöille. Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti alkuvuodesta 2016, että Karkkilan terveysasema peruskorjataan. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus alkoi keväällä 2016. Suunnitelmien mukaan peruskorjaus olisi valmis loppuvuodesta 2017. Peruskorjauksen aikana terveysaseman toiminnot toimivat erilaisissa väistötiloissa. Ensimmäiset väistötiloihin muutot toteutuivat huhtikuussa 2016. Ilta-Sanomissa julkaistiin 2.1.2016 lehtiartikkeli vanhusystävällisimmästä kunnasta Suomessa. Artikkelissa käytettyjen kriteerien perusteella vanhusystävällisin kunta oli Kempele. Ilta-Sanomien kriteerien perusteella Vihti oli kolmanneksi vanhusystävällisin kunta. Myös Karkkila oli kriteerien perusteella hyvässä asemassa. Karkkilan sijoitus oli 26:ksi vanhusystävällisin. Kuntien kokonaismäärä oli vertailussa 301. Hengitysyhdistykset luovuttivat Hengitysliiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi Hyvä Henki palkintoja paikallisille toimijoille kiitokseksi aktiivisesta tuesta ja toiminnasta hengitysterveyden edistämiseksi. Karviaisen lääkärien vastaanotto sai Vihdin hengitysyhdistykseltä palkinnon hyvästä palvelusta. Karviaisen yhtymähallitus on kokouksissaan alkuvuoden aikana hyväksynyt mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, työikäisten asumispalvelujen myöntämisen päivityksen ja suunnitelman päiväaikaisen kiireellisen lääkärin vastaanoton järjestämisestä omana toimintana 3
ostopalvelun sijasta lokakuun 2016 alusta lukien. Karviainen on osallistunut aktiivisesti molempien jäsenkuntien hyvinvointisuunnitelmien ja kotouttamissuunnitelmien laadintaan. 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla 1.1. 30.6.2016 2.1. Sujuvat toiminnot 2.1.1. Perheiden palvelulinja Lasten ja nuorten palvelulinjalla palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset pystytään tekemään aikataulun mukaisesti koko Karviaisen alueella. Lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvussa, mutta palvelua pystytään antamaan kaikille palvelun saamisen edellyttämät kriteerit täyttäville. Terveys- ja terapiapalveluissa sekä perheneuvolassa on pystytty vastaamaan kysyntään kohtuullisen hyvin. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat ovat lähes poikkeuksetta lakisääteisissä rajoissa. Henkilöstön vaihtuminen on aiheuttanut jonkin verran viivettä käsittelyaikoihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt Vihdissä (38 lasta 6/2015 ja 36 lasta 6 /2016). Myös Karkkilassa määrä on vähentynyt verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (13 lasta 6/2015 ja 11 lasta 6/2016), mutta sijoitusten painopiste on siirtynyt erittäin voimakkaasti vaativan laitoshoidon suuntaan. 2.1.2. Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinjalla hoitotakuun toteutuminen lääkärin vastaanotoilla vastaa tälle vuodelle asetettuja tavoitteita. Kiireettömälle vastaanotolle tulee lain mukaan päästä 3 kk:ssa, kun se Karviaisessa on asetettu huomattavasti korkeammalle tavoitetasolle 2 viikkoon. Suun terveydenhuollossa tilanne on hoitotakuun osalta ollut myös tavoitteen mukainen 2 viikkoa. Laissa määritelty tavoiteodotusaika on 6 kk. Toimeentulotuessa on pysytty lain edellyttämässä käsittelyajassa (7 vrk). Toimeentulotukimenot ovat pysyneet maltillisina verrattuna edelliseen vuoteen samoin kuin asiakkaiden määrä. Vammaispalveluissa on pysytty käsittelyajoissa pääsääntöisesti, mutta toimintaa on haitannut pitkittynyt henkilöstövaje. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on toteutettu helmikuun alusta lähtien uudistettu organisaatio. Painopistettä on pystytty siirtämään raskaammista palveluista kevyempiin ja ehkäisevä toiminta on tehostunut. Lokakuun alusta omaksi toiminnaksi siirtyvä päiväaikainen akuuttivastaanotto lääkärivastaanotoilla on työn alla. 2.1.3. Ikäihmisten palvelulinja 4
Ikäihmisten linjan suuret palvelurakennemuutokset on toteutettu. Karviaisessa on jo useamman vuoden ajan ollut tavoitteena ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Valtakunnalliset tavoitteet on asetettu vuoteen 2017 mennessä 75 vuotiaiden osalta. Karviaisessa tavoitteet on jo suurimmaksi osaksi tavoitettu. Ikäkeskuksen sosiaalityön tavoitteena on vastata ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ennalta ehkäisemällä siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin. Ikäihmiset saavat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta palveluista sekä tietoa muista asumista tukevista palveluista ja etuisuuksista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimista elämää, kannustaa omien voimavarojen käyttöön sekä löytämään heidän omia tarpeita vastaavat palvelut. Asiakkaiden palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä palvelutarpeen arviointiin on vastattu seitsemän päivän sisällä. Ikäihmisten sosiaalityö vastaa vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämisestä, kun se asiakkaan kannalta on tarpeellista. Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta velvoittaa julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Ajalta 1.1. -30.6.2016 tiedot julkaistiin heinäkuussa 2016. Omaishoidon tuen odotusajat ovat lyhentyneet verrattuna edelliseen puolivuotistilastoon. Omaishoidon odotusajat ovat viimeisen puolen vuoden aikana olleet n. 36 vrk, kun odotusajat aikaisemmin olivat 2-3 kk. Kotihoidon asiakkuudet ovat säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon asiakkuuksia. Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvion mukaan 0-3 päivässä ja akuutissa tilanteessa sitä järjestetään heti. Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen odotusaika on noin 3,5 kk palvelun hakemisesta, joka on lyhentynyt 1,5 kk edellisestä odotusaikojen julkaisusta. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika viimeisen kolmen kuukauden ajalta oli Nummelan vuodeosastolla 23,5 päivää ja puolivuotiskaudella 21,5 päivää, ollen tavoitteen (enintään 30 päivää) mukainen. Myös Karkkilan vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt paljon aikaisemmasta. Karkkilassa keskimääräinen hoitoaika on ollut yli 30 päivää, kun se viimeisimmän kolmen kuukauden ajalta oli 20,8 päivää ja puolivuotiskaudelta 23,2 päivää. Karkkilan terveysaseman remontin vuoksi Karkkilan vuodeosasto siirtyi väistötiloihin Vihdin hoivaosaston entisiin tiloihin huhtikuussa. Karkkilan ikäihmisten suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi on valmistumassa syksyn aikana. 2.1.4 Erikoissairaanhoito Maaliskuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan Vihdin erikoissairaanhoidon menojen arvioitiin ylittyvän ja Karkkilan alittuvan. Kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta HUS palautti rahaa Karkkilalle ja peri Vihdin osalta lisää. HUS -kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 oli ylijäämäinen. HUS:n valtuusto päätti kesäkuun kokouksessaan palauttaa jäsenkunnille ylijäämää vuodelta 2015. Lisäksi Hus on tasannut kalliit hoidot kesäkuun loppuun asti. Tähän osavuosikatsaukseen erikoissairaanhoidon ennuste on laadittu siten, että HUS:n palvelusuunnitelman kesäkuun 2016 toteutumalukuun on lisätty HUS:n laatima kuukausittainen arvio ajalle 1.7. 31.12.2016. Sen jälkeen sitä on vielä verrattu viime vuoden vastaavien kuukausien toteutumaan. Ennuste on laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Näin laaditun ennusteen perusteella Karkkilan erikoissairaanhoidon talousarvio alittuisi 3,3 % ja Vihdin erikoissairaanhoidon 5
talousarvio kokonaisuudessaan toteutuisi lähes määrärahan mukaisesti ylittyen hieman. Ylityspaineet ovat ns. HUS:n ylläpitämässä muussa toiminnassa kuten ensihoito ja yhteispäivystys. 2.2. Toiminnan ja talouden ongelmakohtia Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus vuonna 2015 on edellyttänyt, että erityistä tukea tarvitseville perheille voidaan antaa tukea vahvan yleislain, sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Lastensuojelun asiakkaiden määrän oletetaan vähenevän, kun samaan aikaan lapsiperheille järjestetään varhaisen puuttumisen tukimuotoja sosiaalihuoltolain asiakkuudessa. Haasteena on riittävien varhaisen tuen palvelujen järjestäminen vielä silloin, kun korjaavia lastensuojelun palveluja edelleen tarvitaan paljon. Vuoden 2016 maaliskuussa käynnisti toimintansa lapsiperheiden perhetyön yksikkö. Yksikköä vahvistettiin lisäämällä henkilöstöön kaksi perhetyöntekijää, yksi vastaava sosiaaliohjaaja ja yksi sosiaalityöntekijä. Varhaisen puuttumisen työmalleja on otettu käyttöön. Ostopalvelujen määrää on pystytty vähentämään tukipalvelujen osalta jo nyt, mutta selkeämmin toiminnan muutoksen vaikutukset ostopalvelujen määrään näkyvät pidemmän seurantajakson aikana. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on laskenut, kun osalle perheistä on pystytty tarjoamaan perhetyön palveluja entistä enemmän. Huostaanottojen tarvetta on vähennetty lastensuojelun, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tehokkaalla ja vaikuttavalla toiminnalla. Palvelujen kehittämistä on jatkettu edelleen yhteistyössä erityisesti työikäisten palvelulinjan kanssa. Aikuissosiaalityössä eli sosiaalisen ja taloudellisen tuen yksikössä perustoimeentulotukipäätökset siirtyvät KELA:n tehtäväksi vuoden 2017 alusta lähtien. Käsittelyajoissa on pysytty hyvin alkuvuoden ajan, mutta loppuvuodesta 2016 saattaa henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa viivettä käsittelyaikoihin. Talousarvion toteutumisessa toimeentulotukimenot ovat pysyneet alhaisempina kuin edellisenä vuonna. Toimeentulotukimenoja ovat pienentäneet mm. oman vakinaisen henkilöstön pitkäjänteinen toiminta ja yhtymähallituksen toimeentulotukiohjeistus, jossa hyväksyttävät vuokramenot ovat nyt samalla tasolla kuin muissakin Uudenmaan kunnissa. Karviainen vastaa niistä työttömistä henkilöistä, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa. Kunnat vastaavat muista työllistettävistä. Kuntouttavaa työtoimintaa on kehitetty siten, että asiakkaille on porrastettu kuntouttava työtoiminta kuntoutustarpeen mukaan. Kuntouttava työtoiminta sai käyttöönsä toimintaan soveltuvat tilat myös Vihdin alueelta kevään 2016 aikana. Vammaispalveluissa on edelleen haasteita. Kesäkuun lopun tilanteessa näkyy kustannusten nousua kehitysvammaisten asumispalveluissa ja vaikeavammaisten henkilökohtaisessa avussa. Kehitysvammahuollossa menoylitys johtuu asumispalveluista. Niissä asiakkaiden määrä sekä tehostetun asumispalvelun tarve ovat kasvaneet kesken talousarviovuoden. Suun terveydenhuollon talousarvio näyttäisi ylittyvän. Suun terveydenhuollossa keskeinen kustannuksia nostava syy on ollut palvelujen ostojen määrä. 6
Henkilöstövajeiden vuoksi ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän. 3. Talousarvion menot ja rahoitus Ptky Karviaisen määrärahat ja samalla jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2016 talousarvion mukaan seuraavat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut 46.949.497 euroa ennuste 46.936.831 euroa Erikoissairaanhoito 32.139.488 euroa ennuste 32.196.798 euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut 18.292.312 euroa ennuste 18.373.250 euroa Erikoissairaanhoito 11.677.724 euroa ennuste 11.289.242 euroa Yhteensä: 109.059.099 euroa ennuste 108.796.121 euroa Osavuosikatsauksen liitteenä on ennuste kuntaosuuslaskelmaksi tuoteryhmittäin pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat kesäkuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Kuuden kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan kokonaisuudessaan -0,2 %. Ennuste on suuntaa antava eikä siitä ole syytä vetää lopullisia johtopäätöksiä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että talousarvio kokonaisuudessaan toteutuisi. Toteutumaan tulee eniten vaikuttamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen ja ikäihmisten hoivan menojen kehitys loppuvuodelta. Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen. Perheiden palvelujen linjan talousarvio ylittyisi hieman. Kustannuspaineet ovat perheiden 7
sosiaalipalveluissa. Jäsenkuntien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Työikäisten linjan osalta ennuste osoittaa nykyisen talousarvion lievää alitusta. Palvelulinjan sisällä aikuissosiaalityön talousarvio on alittumassa ja suun terveydenhuollon ja vammaispalvelujen talousarvio ylittymässä. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoittaa talousarvion ylitystä. Ylitykset kohdistuvat hoivapalveluihin: kotihoitoon ja vuodeosastoihin. Ennusteen mukaan ikäihmisten palvelulinjan menot ovat palvelurakennemuutosten vuoksi kuitenkin 3,3 % pienemmät kuin tilinpäätös 2015. Yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava: Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2016 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut toteutuisivat kokonaisuudessaan jokseenkin talousarvion mukaisesti ja erikoissairaanhoidon talousarvio hieman ylittyisi (0,2 %). Erikoissairaanhoito olisi jonkin verran ylittymässä HUS:n suorittamista palautuksista huolimatta. Ylitys kohdistuu HUS:n muihin palveluihin: ensihoito ja yhteispäivystys. Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut ja työikäisten palvelut olisivat alittamassa talousarvion. Ikäihmisten palvelut olisivat ylittymässä siten, että ylitys kohdistuu kotihoitoon ja laitoshoitoon. Ikäihmisten linjan menot ovat ylitysennusteesta huolimatta kuitenkin 3,3 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Menojen väheneminen johtuu viime vuosina suoritetusta ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksesta. Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa -1,0 %. Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä 0,4 % ja erikoissairaanhoito alittumassa -3,3 %. Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat perheiden palveluissa lastensuojelun menot. Ennustetta korjataan tilanteiden mahdollisesti muuttuessa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa. Ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan hieman ylittymässä ollen kuitenkin -3,6 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. 8
3.1. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkittävin ero talousarvioon nähden on Karkkilan erikoissairaanhoidon määrärahan alittuminen -3,3 %. Näin ollen talousarvion määrärahoihin ei tarvitsisi suorittaa merkittäviä muutoksia lisämäärärahojen tai määrärahan korotusten osalta. Talousarvion sisäisiä jakoja ei myöskään vielä esitetä muutettavaksi. Kuukausittain kuitenkin seurataan erityisesti Karkkilan kaupungin lastensuojelun tilanteen kehitystä ja varaudutaan rahoittamaan sitä mahdollisilla sisäisillä siirroilla tai laatimaan esitys budjetin korottamisesta. Vihdin kunnan osalta seurataan erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen, kehitysvammaisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon budjetin toteutumista. Toistaiseksi varaudutaan kattamaan mahdolliset yksittäisten toimintojen talousarvion ylitykset talousarvion sisäisillä siirroilla tai tekemällä esitys muutoksista erikoissairaanhoidon ja Karviaisen peruspalvelujen välillä. Katsauksen liitteet: Liite Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin 1.1. 30.6.2016 ja ennuste vuodelle 2016. Oheismateriaali Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1. 30.6.2016 ja ennuste vuodelle 2016 9