TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on 251 013,35 euroa alkuperäistä talousarviota parempi ja 1 926 938,35 euroa muutettua talousarviota parempi. Tilinpäätöksen ylijäämä ja edellisen tilikauden kumulatiivinen alijäämä muodostavat yhteensä 0,61 miljoonan alijäämän. Verrattuna tilikauteen 2012, Siuntion kunnan tilikauden tulos parani noin 2,1 miljoonaa euroa. Siuntion kunnan toimintatuotot olivat yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 18,6 prosenttia. Toimintatuottojen merkittävin ulkoinen erä oli maksutuotot. Toimintakulut olivat vuonna 2013-39,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,6 prosenttia. Merkittävimpiä toimintakulueriä Siuntion kunnassa olivat palvelujen ostot -17,3 miljoonaa euroa ja henkilöstökulut -14,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -29,9 miljoonaa euroa ja se parani edellisestä vuodesta 0,1 miljoonaa euroa. Siuntion kunnan toimintakatteen muutos oli parempi kuin muissa kunnissa keskimäärin. Siuntion verotulot vuonna 2013 olivat 27,5 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 11,2 prosenttia. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 25,3 miljoonaa euroa, yhteisöverotulot olivat 0,46 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulot olivat 1,7 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksien toteuma oli 5,18 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 1,1 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,35 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli noin 2 prosenttia. Tilikauden vuosikatteeksi muodostui 2,4 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 2,8 miljoonaa vuotta 2012 parempi. Vuonna 2013 poistot olivat 1,91 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 55 prosentilla vuoteen 2012. Syynä poistojen kasvamiseen oli vuosien 2012 ja 2013 korkea investointitaso sekä voimaantullut uusi yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Vuonna 2013 nettoinvestoinnit olivat 4,3 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin ei saatu vuonna 2013. Pysyvien vastaavien luovutusvoitot olivat 660 029,38 euroa. Lainakanta kasvoi vuonna 2013 kokonaisuudessaan 1,65 miljoonalla eurolla. Lainaa/asukas oli vuoden 2013 lopussa 3 280 euroa eli 264 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat Useat kuntauudistushankkeet toivat lisäkuormaa kunnan päivittäisiin toimintoihin, joita värittivät monet meneillään olevat kehitystoimenpiteet, jotka olivat olleet pysähdyksissä kuntaliitosprosessin ajan. Lisäksi ensimmäisen vuosipuolikkaan kehno talouden kehitys lisäsi toimien määrää entisestään. Perusturvan palveluiden järjestäminen uudelleen omana toimintana oli erittäin merkittävä, haasteellinen, mahdollisuuksia luova ja onnistuneesti toteutettu muutos, joka vaikutti kaikkien osastojen toimintaan ja talouteen. Kunnan talouden kehittymiseen ja ohjaamiseen mielenkiintoa lisäsi erityisesti perusturvan talousarvio, joka jouduttiin laatimaan hatarilla pohjatiedoilla, kun yksityiskohtaista kustannushistoriatietoa Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta ei ollut käytettävissä. Lisäksi toiminta oli budjettia laadittaessa vielä alustavalla suunnitteluasteella eikä kaikilta osin palveluiden tuotantotapaa ollut päätetty. Vuoden aikana tilajärjestelyt muuttuivat paljon, kun perusturvaosasto aloitti kunnantalolla,
sivistysosasto siirtyi kunnantalon uuteen sivurakennukseen, tekninen osasto siirtyi Suitian linnan sivurakennukseen sekä Svenska skolan otti käyttöön uudet laajennusosat. Muita toiminnallisia muutoksia oli maataloustoimen siirtyminen yhteiseen Länsi-Uudenmaan maataloushallinnon organisaatioon ja taloushallintoyksikön sekä palkanlaskennan siirtyminen Kunnan Taitoa Oy:hyn vuoden 2014 alusta. Jätehuollossa valmisteltiin Länsi- ja Itä- Uudenmaan jätehuolto-organisaatioiden yhdistämistä saman yhtiön alle. Lisäksi selvitettiin tulevaisuuden tarpeita tietotekniikkaan liittyen ja yhteistyömahdollisuuksia Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Elinkeino- ja maankäyttötoimintaa vahvistettiin edelleen kehittämispäällikön ja maankäyttöinsinöörin rekrytoinnilla. Johtamista kehitettiin edelleen esimieskoulutusohjelmalla ja osallistumalla kuntajohtaja 2017-ohjelmaan. Lisäksi saatettiin päätökseen väestöprojektiohanke, joka toimii tulkkina ja apuvälineenä investointitarpeiden ennakoimiselle ja investointien oikea-aikaiselle toteutukselle. Kunnan asukkaat ovat erityisesti osoittaneet kiinnostusta maanhankintaa, liikenne- ja henkilökuljetusjärjestelyitä sekä louhoshanketta kohtaan. Väestö Siuntion kunnan väkiluku pysyi lähes samana vuoden 2013 aikana ollen vuoden lopussa 6184 asukasta. Työttömyysaste nousi 0,1 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ollen maltillinen 4,9 prosenttia. Kunnan työttömyysaste on selvästi pienempi kuin valtakunnan keskiarvo.
TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Myyntituotot - Försäljingsintäkter 1 431 928,31 1 640 884,71 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 2 178 622,86 726 606,35 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 573 810,71 362 892,15 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter 764 394,94 4 948 756,82 1 617 687,49 4 348 070,70 Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Henkilöstökulut - Personalkostnader Palkat ja palkkiot - Lön och arvoden -11 488 633,50-8 371 027,90 Henkilösivukulut - Lönebikostnader Eläkekulut - Pensionskostnader -2 656 012,50-2 066 333,27 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader -620 051,71-440 719,21 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -15 623 725,36-20 110 689,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - M aterial, förnodenheter och varor -2 209 418,50-1 738 934,56 Avustukset - Understöd -1 646 665,33-1 106 838,67 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter -642 014,46-34 886 521,36-558 785,89-34 393 328,97 Toimintakate - Verksamhetsbidrag -29 937 764,54-30 045 258,27 Verotulot - Skatteinkomster 27 528 665,64 24 760 532,08 Valtionosuudet - Statsandelar 5 182 920,00 5 244 080,00 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter 3 797,98 3 902,64 Muut rahoitustuotot - Övriga Finansiella intäkter 62 285,78 88 025,21 Korkokulut - Räntekostnader -418 955,66-359 598,79 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -2 049,01-354 920,91-80 104,14-347 775,08 Vuosikate - Årsbidrag 2 418 900,19-388 421,27 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan -1 914 191,84-1 232 685,56 Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat 504 708,35-1 621 106,83 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott(+)/underskott (-) 504 708,35-1 621 106,83
TASE - BALANSRÄKNING VASTAAVAA - AKTIVA 2013 2012 PYS YVÄT VAS TAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA 32 612 520,70 30 326 726,97 Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgånger 346 724,06 217 218,45 Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid 346 724,06 217 218,45 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgånger 29 582 794,50 27 404 806,86 Maa- ja vesialueet - M ark - och vattenområden 3 516 716,49 3 247 407,10 Rakennukset - Byggnader 15 844 328,96 13 956 236,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar 8 935 218,75 6 956 984,16 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 235 413,32 173 050,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar 1 051 116,98 3 071 128,31 och pågående nyanläggningar Sijoitukset - Placeringar 2 683 002,14 2 704 701,66 Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar 2 683 002,14 2 704 701,66 TOIMEKS IANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 31 784,50 5 818,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659,27 4 238,26 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfondernas särskilda täckning 31 125,23 1 580,29 VAIHTUVAT VAS TAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA 1 499 595,53 1 294 038,00 Saamiset - Fordringar 1 476 619,29 1 268 279,75 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar 1 476 619,29 1 268 279,75 Myyntisaamiset - Kundfordringar 750 298,23 657 321,31 Muut saamiset - Övriga fordringar 511 731,57 326 524,87 Siirtosaamiset - Resultatregleringar 214 589,49 284 433,57 Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 22 976,24 25 758,25 VAS TAAVAA - AKTIVA 34 143 900,73 31 626 583,52 VAS TATTAVAA - PAS S IVA 2013 2012 OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL 8 741 236,94 8 236 528,59 Peruspääoma - Grundkapital 9 351 872,34 9 351 872,34 Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) - Överskott(+)/underskott(-) från tidigare räkenskapsperioder -1 115 343,75 505 763,08 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) 504 708,35-1 621 106,83 TOIMEKS IANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 139 784,50 113 818,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659,27 4 238,26 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital 139 125,23 109 580,29 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL 25 262 879,29 23 276 236,38 Pitkäaikainen - Långfristigt 12 964 574,17 9 764 357,87 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 11 540 256,30 7 840 721,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 1 424 317,87 1 923 636,87 Lyhytaikainen - Kortfristigt 12 298 305,12 13 511 878,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 4 870 464,70 5 370 479,10 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 2 449 319,00 3 499 319,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 29 613,15 25 469,52 Ostovelat - Leverantörsskulder 2 390 934,24 2 508 238,86 Muut velat - Övriga skulder 251 916,64 192 666,56 Siirtovelat - Resultatregleringar 2 306 057,39 1 915 705,47 VAS TATTAVAA - PAS S IVA 34 143 900,73 31 626 583,52
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL 2013 2012 Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten +Vuosikate - Årsbidrag -Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel 2 418 900,19-388 421,27 547 793,79 1 871 106,40-1 114 314,50-1 502 735,77 Investointien rahavirta - Kassaflöde för investeringarnas del -Investointimenot -Investeringsutgifter 4 312 221,16 4 700 624,80 -Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter 0,00 0,00 -Käyttöomaisuuden myyntihinnat -Överlåterseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 660 029,38-3 652 191,78 1 451 746,26-3 248 878,54 Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -1 781 085,38-4 751 614,31 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet +Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 6 000 000,00 3 800 000,00 -Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 2 299 798,10 2 354 492,08 +-Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån -2 050 000,00 1 650 201,90 1 420 000,00 2 865 507,92 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändring av likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändring av förvaltade medel och kapital 0,00 0,00 Saamisten muutos - Förändring i fordringen -208 339,54-18 994,41 Korottomien velkojen muutos - Förändring i räntefria skulder 336 441,01 128 101,47 1 309 648,13 1 290 653,72 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del 1 778 303,37 4 156 161,64 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -2 782,01-595 452,67 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel +Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 31.12. 22 976,24 25 758,25 -Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank 1.1. 25 758,25-2 782,01 621 210,92-595 452,67
Tunnuslukuja TP2011BS TP2012BS TP2013BS Asukasluku (31.12.) Invånarantal (31.12.) 6 148 6 179 6 184 Veroprosentti - Skattesats 21,00 21,00 21,00 Verotulot - Skatteinkomster (1 000 ) 25 030 24 761 27 529 Valtionosuudet - Stattsandelar (1 000 ) 5 294 5 244 5 183 Toimintatuotot (ulkoiset) Verksamhetsintäkter (externa) (1 000 ) 4 387 4 348 4 949 Toimintakulut (ulkoiset) - Verksamhetsutgifter (externa) (1 000 ) 31 766 34 393 34 887 Vuosikate - Årsbidrag (1 000 ) 2 593-388 2 419 Poistot - Avskrivingar (1 000 ) -1 137-1 233-1 914 Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat (1 000 ) 1 456-1 621 504 Kumulatiivinen alijäämä - kumulativt underskott (1 000 ) 506-1 115-611 Lisätietoja Kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa p. 044 386 1049