PALVELUJEN BUDJETOINTI- TILANNE

PALVELUJEN BUDJETOINTI- TILANNE Valtuustoseminaari 17.09.2012 Matti Ansala

Esitys keskittyy perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan tehtäväalueiden toiminnan ja talouden tarkasteluun Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja aluelautakunta näyttävät lähtökohtaisesti onnistuvan toimintansa ja taloutensa sopeuttamiseen kaupunginhallituksen antamaan talousarviokehykseen vuodelle 2013

Vuoden 2015 luvut ovat vuoden 2011 kustannukset ikäryhmän asukasta kohti kerrottuna ennusteen mukaisella väestömäärällä.

PERUSTURVALAUTAKUNTA, KOULUTUSLAUTAKUNTA ja TUOTANTO-OSASTOT TA2012-tilanne Perusturvalautakunta Ylitysuhka 6 9,7 M Palvelumäärien kasvu, kustannustason nousu sekä subjektiivisten oikeuksien ja muiden velvoitteiden lisääntyminen erityisesti sosiaalipalveluissa => ylitysuhka 2,7 M Erikoissairaanhoidon laskutuksen arviopohjaisuus; kasvu 6 kk:n arvion perusteella edelliseen vuoteen ainakin 10 % edelliseen vuoteen => ylitysuhka jopa 7 M SOTE-palvelujen tuotanto-osasto Alijäämäuhka 0,4M ; tavoitteena kuitenkin päästä 0-tulokseen Koulutuslautakunta Ylitysuhka 2,1 M Päivähoidon kasvanut kysyntä; oman tuotannon hoitopaikkoja lisätty samoin ulkoista ostoa, kotihoidontuen kuntalisän käyttö ei ole lisääntynyt Sivistyspalvelujen tuotanto-osasto Alijäämäuhka 0,7M ; tavoitteena kuitenkin 0-tulos

TP M TA M TPE M TA - TPE 2012 M TA - TPE 2012 2011 2012 2012 Erotus erotus-% PERUSTURVALAUTAKUNTA 161,9-167,7-178,1 10,400 6,19 % TP11-TPE12 =16.1M =..9,90% LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 13,8-14,2-14,3 0,150 1,06 % IKÄIHMISTEN PALVELUT 36, 2-37,5-37,9 0,360 0,96 % TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 22,5-23,6-23,2-0,400-1,70 % ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT 61,9-63,8-71,5 7,600 11,94 % SOSIAALIPALVELUT 27,5-28,6-31,2 2,650 9,27 %

Perusturvalautakunnan budjetointitilanne vuodelle 2013 TP 2011 TA 2012 TPE 2012 Tehtäväalue M M M RAAMI 2013 kevään RAAMI 2013 RAAMI 2013 esitykset M KH tilaajajohto Budj.tilanne 17.9. Lapsiperheet 13,82 14,17 14,32 15,86 15,28 14,84 Ikäihmiset 36,18 37,48 37,84 40,32 39,80 40,38 Terveydenhoito 22,46 23,60 23,20 26,33 25,17 26,45 Erikoissairaanhoito 61,89 63,84 71,50 70,00 68,00 71,50 Sosiaalipalvelut 27,55 28,58 31,23 32,88 32,38 35,19 Yht. SOTE 161,9 167,67 178,09 185,39 177,28 180,63 188,36

Vertailu keskisuuriin kaupunkeihin

Vertailu ilman päivähoitoa ero 3.6 m /ka

Suurimpien kuntien (59) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen muutos ilman päivähoitoa yhteensä (Kuntaliitto) Muutos-% 2012 TA:n toteutumis- % (4 kk) /asukas Rovaniemi 10,8 % 34,0 % 931 Kemi 6,3 % 36,4 % 1073 Tornio 3,6 % 34,2 % 881 Joensuu 8,2 % 32,3 % 882 Mikkeli 9,4 % 30,5 % 867 Eksote pl. Imatra 9,1 % 32,7 % 987 Hämeenlinna 3,6 % 33,6 % 974 Vertailutieto (59 kuntaa) 7,7 % 32,7 % 893

Vertailua edellisiin vuosiin (sote-menot) Koko maan 59 suurinta kuntaa / ROI Kuluva vuosi 7,7 % / 10.8 % Vuosi 2011 5,9 % / 5.4 % Vuosi 2009 5.2 % / 4.8 %

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen ylitykset Ennuste 1-8/2012 Työikäisten sosiaalipalvelut -Sosiaaliturva (toimeentulotuki, kela-maksu) ylitys 590 000 Kehitysvammahuolto; ostopalvelut ylitys 1.400 000 Kolpene 450 000 Kehitysvammaisten palveluasuminen 950 000 Vammaispalvelut / oma toiminta ylitys 800 000 YHTEENSÄ ylitys 2.790 000

Toimeentulotuki (sisältää Kela-maksut) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TAE 2012 TA 2013 Valmistelu kesken 6 432 118 6 315 884 6 384 936 6 901 936 6 950 000 Työmarkkinatuen perusosaan 20 % korotus - 25,71 /pv > 31,36 /pv = 5,65 /pv - nostaa kaupungin Kela osuutta 0,5 M - asiakkaita, joiden työttömyysturvasta kaupunki maksaa puolet, on ollut vuonna 2012 vähemmän kuin edellisenä vuonna. - toimeentulotuen perusosan korotus lisännyt toimeentulotukimenoja 0,1 M - Menojen kasvu yhteensä 0,6 M

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2010 2012 * Työmarkkinatuki noussut 1.1.2012 alkaen 25,74 :sta 31,36 pvä (n. 20 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain 2010-2012 ( ) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012

Kehitysvammaisten palveluasumisen kustannukset 2007-2013 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP TA 2012 2012 TAE 2013 Valmistelu kesken 721 311 950 957 1 033 407 1 354 689 * 1 830 263 1 941 303 2 890 000 3 676 196 *) 15 palveluasumispaikkaa (kilpailutus) 1.10.2011 alkaen, korvasi aiemmin omana toimintana tuotetun yksikön. Yksilölliset hankinnat vuosina 2010 2012: 14 uutta palveluasumispaikkaa. Pääsääntöisesti palvelu on alkanut tilapäisenä palveluna tilanteessa, jossa henkilön asumista / hoivaa ei ole voitu järjestää muulla tavalla. Tilapäishoivan osuus ostopalveluista on keskimäärin 100 000 / v (tilastointi aloitettu 1.1.2012 alkaen). Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä on ostettu ka. 3 palveluasumispaikkaa vuosina 2009 2011. Vuoden 2012 lopussa palveluasumisen piirissä on asiakkaita yhteensä 10. Ostopalvelut vuosi 2013: 5 paikkaa 1.1.2013 alkaen, 5 paikkaa 1.9.2013 alkaen, 3 paikkaa/ yksilölliset hankinnat/koko vuosi + tilapäishoiva.

Palvelusopimus 2012 TA 2012 14,19 milj. TAE 2012 14,99 milj. Vammaispalvelut (subjektiiviset oikeudet) Ylitys 800 000 Henkilökohtainen apu 350 000 VpL mukaiset kuljetuspalvelut 200 000 Asunnonmuutostyöt 100 000 Palveluasuminen kotona/palvelutalossa 50 000 Omaishoidotuki (ei subjektiivinen oikeus) 100 000

Vammaispalvelut 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TAE TA 2013 Valmistelu kesken Kuljetuspalvelu Menot asiakkaat 890 538 1 257 949 110 1 351 1 221 850 1 491 1 286 000 + 240 /v 1 400 000 + 240 /v Henk koht apu Menot asiakkaat 288 341 54 597 118 142 813 602 212 1 250 000 + 60 / v 1 500 000 + 60 / v Palveluas /p talo Menot Asiakkaat 1 795 216 38 2 146 550 41 2 069 518 46 1 986 000 43 2 160 700 Palveluas /koti Menot asiakkaat 655 773 12 666 387 20 1 015 767 27 1 436 000 19 1 440 000 Palveluasuminen Yhteensä Asiakkaat 2 451 000 50 2 813 000 61 3 085 000 73 3 422 000 62 3 600 000

Perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon määrät 2009-2013 Perusterveydenhuolto, määrät 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Avovastaanottokäynnit Vastaanoton lääkärit (ei sisällä Uitto-tiimiä) Vastaanoton hoitajat (ei sisällä Uitto-tiimiä) 30 699 37 821 34 808 39 927 36 336 42 709 32 404 50 556 34 000 52 578 Kuntoutus (Fysioterapia ja puheterapia) Psykiatrian vastaanotto (mielenterveysyksikkö /Sairaalakatu) 30 385 29 414 30 574 30 560 26 758* 13 874 13 931 13 413 13 200 14 140 A-klinikka 5 836 6 487 6 824 6 900 7 580 Hammashuolto (suun terveydenhuolto) 101 879 101 900 100 107 106 000 105 713 * Vähennetty kolmen työntekijän suoritemäärät ja lisätty yhden toimintaterapeutin suoritteet

Perusterveydenhuollon menot ( ) 2009-2013 Perusterveydenhuolto, euroa 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Terveyspalvelut kaikki yhteensä 22 256 338 22 007 734 23 595 294 25 725 000 Avovastaanottotoiminta (ilman rtg) 6 906 292 5 825 013 6 782 356 7 017 830 Kuntoutus (Fysioterapia ja puheterapia) Psykiatrian vastaanotto (mielenterveysyksikkö /Sairaalakatu) 1 697 730 1 791 654 1 784 724 1 582 742 1 099 830 1 138 157 1 267 823 1 519 861 A-klinikka 337 381 361 708 443 069 728 422 Hammashuolto (suun terveydenhuolto) Ostopalvelut, palvelusopimukset 3 259 815 3 354 796 3 934 049 4 055 046 1 972 069 2 212 706 2 037 900 2 328 900 Ostopalvelut, lautakunta 4 911 248 5 144 835 5 666 835 6 315 766

Perusterveydenhuollon tulevaisuus Palveluverkkoselvitys Tulevaisuuden organisaatio Palvelutarpeen kasvu 2-4%/v, ikääntyminen ja väestön kasvu Terveyserojen kaventaminen Ennaltaehkäisevät palvelut ja avohoitopainotteisuus Henkilöstön saatavuus

Erikoissairaanhoidon menojen kehitys 2005 2011 (%)

Erikoissairaanhoidon kustannukset 2009 2013 ( ) Erikoissairaanhoito 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA 2013 Toimintakulut/ toimintakate -56 038 154-57 250 595-61 892 241-63 837 079??? Määrät/käynnit

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Tulevaisuuden organisaatio Kustannusten hallinta Valinnan vapaus Ensihoidon kustannukset 2014 Laitoshoidon purku ja avohoidon ja kiireellisen hoidon kehittäminen erityisesti psykiatrian palveluissa Henkilöstön saatavuus

Ikäihmisten palvelut

Rakenteet ennakoivasti kohdalleen!

Muutoksia vuoden 2012 aikana Palvelurakenteen sairaalapainotteisuutta on vähennetty Jakso-/odotuspaikkoja lisätty Palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta vahvistettu ja keskitetty yhteen tiimiin Palvelurakenneselvitys Rava - poikkileikkaustutkimuksena toteutettiin tammikuussa toimenpiteet Palveluasumisen myöntämisperusteet on tarkistettu 8/2012 ja toimintakäytäntöjä uudistettu tukemaan ennakoivaa toimintaa ennen raskaampiin palveluihin siirtymistä

Vertailu keskisuurten kaupunkien kustannusten keskiarvoon 2007 2011 Sos. ja terveysmenot / vanhuspalvelut yhteensä KS 2007 yli keskiarvon 6,5 M KS 2008 yli keskiarvon 5,7 M KS 2009 yli keskiarvon 2.2 M KS 2010 yli keskiarvon 2,9, M KS 2011 yli keskiarvon 1,8 M

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut; avohuollon asiakkaat ja lastensuojeluilmoitukset Vuoden aikana avohuollon asiakkaana olleet lapset (lasten lkm) LsL 26 Vuosi Asiakkaiden lkm 2008 875 2009 688 2010 744 2011 794 Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosina 2007-2011 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 Ilmoitukset 366 615 577 600 640

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Ennaltaehkäisevä perhetyö Asiakkaat Vuosi Kotiin tehtävä perhetyö Ryhmämuotoinen perhetyö MLL:n perhetyö Yht. asiakkaita 2009 244 taloutta 39 taloutta 77 taloutta 2010 207 taloutta 55 taloutta 75 taloutta 811 2011 245 taloutta 55 taloutta 80 taloutta 860 2012 1.-6./12 149 taloutta 28 taloutta 54 taloutta 554

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset/ hoitopäivät aikaväli 1.1-31.12 2007 2008 2009 2010 2011 Etelärinteen lastenkoti 3614 3712 3958 3730 3418 Meltauksen perhetukikeskus 2182 1837 2028 1492 954 Oma toiminta yhteensä 5796 5549 5986 5222 4372 Perhehoito 21867 21085 19112 18547 18844 Amm.perhekodit, laitokset,koulukod 17489 17087 17271 19669 18356 Ostopalvelut yhteensä 39356 38172 36383 38216 37200 Hoitopäivät yhteensä 45152 43721 42369 43438 41572 Asiakasmäärä (lkm) 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 Etelärinteen lastenkoti 11 12 10 9 13 Meltauksen perhetukikeskus 6 8 4 4 1 Oma toiminta yhteensä 17 20 14 13 14 Perhehoito 59 59 53 48 51 Amm.perhekodit, laitokset,koulukod 48 44 47 51 46 Ostopalvelut yhteensä 107 103 100 99 97 Sijoitukset yhteensä 124 123 114 112 111

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen talouden kehitys 2012-2013 Palvelut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA esitys 2013 Perheneuvola 632 377 672 434 739 368 734 802 Lastensuojelu 1 337 681 1 405 174 1 557 296 1 826 401 Perhesosiaalityö 657 790 701 999 743 159 860 696 Lastenkodit 1 233 588 1 280 445 1 449 141 937 375 Ostopalvelut, avustukset ja hankkeet Lautakunnan ostopalvelut 5 416 131 5 455 739 5 353 100 5 730 221 386 544 483 577 397 719 309 188 Yhteensä 9 734 310 10 061 996 10 311 035 10 407 214

Terveysneuvonnan talouden kehitys 2010-2013 Palvelu TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA esitys 2013 Äitiysneuvola 917 544 925 508 949 245 Lastenneuvola 972 354 1 066 194 1 143 689 Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto 668 128 817 993 923 893 625 159 732 168 739 802 Psykososiaalinen työ 16 547 50 000 195 114 (sis. 2 sh ja 0,5 lastenpsykiatri) Yhteensä 2 703 601 3 482 476 3 859 052 3 951 745

Lastensuojelun TA-esitykseen 2013 sisältyy TAVOITTEENA - Laitospaikkojen vähentämistä sijaisperhetoimintaa vahvistamalla - Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen kaikissa lastensuojelun palveluissa kotiin annettavia palveluja lisäämällä omeltauksen lastenkodin toiminnan lakkauttaminen o Ennaltaehkäisevän perhetyön vahvistaminen - lisätty 1,5 tointa, Meltauksen entisiä työntekijöitä, mahdollisuus vielä yhteen lisäykseen perhetyön ostopalvelua vähentämällä o Lastensuojelun sosiaalityön vahvistaminen avohuoltopainotteisesti - 1 sosiaalityöntekijä; lastensuojelutarpeen arviointiin (50%), lastensuojelun avohuollon palveluun (50%) - 1 työntekijä jälkihuollon ohjaukseen ( vähennetty jälkihuollon ostoja) - 1 perhetyönohjaaja avohuoltoon - 1 työntekijä tukiperheiden tukeen ( avohuolto)

Terveysneuvonnan TA-esitykseen sisältyy TAVOITTEENA - Asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys ja asiakkaan tarpeiden mukaisten tukipalvelujen saatavuus o 1 terveydenhoitajan lisääminen lastenneuvolapalveluihin ja opiskelijaterveydenhuoltoon o 1 psykiatrisen sairaanhoitajan lisäys psykososiaaliseen työhön o 0,5 lastenpsykiatrin palvelut o Lasten ja nuorten kuntoutusneuvolan kehittäminen

Talousarvion käsittely jatkuu perusturvalautakunnassa 25.9. talousarviolausunnon käsittely perusturvalautakunnassa Mahdollinen ohjelmallinen työskentely => Strateginen toimenpideohjelma; valmis keväällä 2013

Toimenpideohjelman linjauksia Painopisteiden muutos: Laitoshoidosta avopalveluun Korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan Lakisääteiset palvelut hoidetaan parhaiden käytäntöjen mukaan Yhteistyön lisääminen ja synergiaetujen etsiminen palveluverkoston kanssa Palvelumarkkinoitten kehittäminen ja hyödyntäminen Asiakkaalle valinnan mahdollisuus (mm. palveluseteli)

Tavoitteena enemmän elämänlaatua, parempaa arkea (Lähde: PÄIVI VOUTILAINEN 2011/ STM) Kehittämisen kärkiä Yhdenvertaisuus Asiakaskeskeisyys Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Oikeus kotiin ja arkeen Ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistaminen - EI laitoshoidolle Toteutus & sen tuki Ohjaus: Informaatio-ohjaus Valvonta Resurssiohjaus Lainsäädäntö Suuriin palvelutarpeita aiheuttaviin tekijöihin varautuminen huolella Osallisuuden turvaaminen

Koulutuslautakunta 2013 Perusopetus Oppilasmäärä kääntyy kasvusuuntaan; Vennivaara-Ylikylä ja Ounasrinne Määrärahatarve 49,620 milj., sisältää kotikuntakorvauksen 3,1 milj. (+ 2,6 % ta 2012)

Lukiokoulutus Lukion oppilasmäärä omissa lukioissa 1008 opp. Määrärahatarve 8,275 milj. (+2 % ta 2012) Muut koulutuspalvelut; musiikkiopisto, kuvataidekoulu, kansalaisopisto, ostopalvelut Määrärahatarve 2,578 milj. (+ 4,1 % ta 2012, kansalaisopiston vuokrat siirretty hintoihin)

Päivähoito Tarve kasvaa; lisäys 114 lasta/30.000 hoitopäivää Määrärahatarve: Oma toiminta 31,897 milj. (+ 8,3 % ta 2012) Ostopalvelut 4,44 milj. (+ 10,1 % ta 2012) Palveluseteli uutena 0,63 milj. Tuet ja avustukset 5,84 milj. (+ 2 % ta 2012) Päivähoito yhteensä 42,807 milj. (+ 9,2 % ta 2012)

Koulutuslautakunnan määrärahatarve yhteensä 103,282 milj. Kehys 100,33 milj. erotus 3 milj. Millä keinoilla kehykseen? Kuntalisän poistaminen, alentaminen tai rajaaminen Opetustuntimäärän vähentäminen; tällä hetkellä +7 vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin eli 1.-6. luokilla ja 9. luokalla tunti viikossa enemmän opetusta kuin laki edellyttää

Perusopetuksen järjestämisen periaatteiden mukaan ei tarvetta lakkauttaa kouluja Kuntalisä 1,475 milj. /v, 180 alle kolmivuotiaasta lapsesta, sisaruskorotus 50, n. 100 lasta pois päivähoidosta -> kustannus lasta kohti korkeampi kuin päivähoidossa

Kuntalisän pienentäminen - jos 160 /lapsi, vuosivaikutus 196 000 - jos 150 /lapsi, vuosivaikutus 294 000 - kokonaan pois, vuosivaikutus 1 475 000 - tulosidonnaisuus käyttöön Opetustuntien vähentäminen - 1 tunti: 1500 x 30 = 45 000 (luokka-asteella n. 30 ryhmää keskimäärin) - 7 tuntia: 1500 x 30 x 7 = 315 000 - tulossa opetussuunnitelmauudistus, jossa tunteja tultaneen lisäämään 3