NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,5 %, ennen vyörytyseriä. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu tasaerinä, käytön mukainen toteuma on 33,7 %. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 30,1 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jatkuvasti huonontuvan työllisyyden vuoksi lähinnä työllistämispalveluissa työmarkkinatukimaksujen osalta tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Toisaalta toimeentulotukimenojen kasvu on yllättävän maltillista, joten kokonaisuutena vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole tarvetta esittää. Varhaiseläkemaksut ja KVTEL-eläkeperusteiset maksut eivät näy toteutumassa. Talousarvioon 2015 näihin on varattu noin 9000 euroa. Vuoden 2015 investointimäärärahoja ei ole vielä käytetty. Huhtikuun talousarviototeuman perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueella voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen jatkuminen tuo jonkin verran lisätuloja, ja tehtäväalueen tulot ylittänevät talousarvion noin 500 euroa. Materiaalien käytössä ja ostopalveluissa on pystytty vahvalla talouskurilla saavuttamaan säästöjä. Sairaslomien ajaksi on sijaisia palkattu aikaisempaa vähemmän. Näiden toimien ansiosta talousarvioon varatut menot alittunevat noin 500 euroa. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin 500 euroa ja tulot ylittymään noin 500 euroa Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina. Talousarviototeutuman pienempi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueen kustannuskehitys on Naantalissa erityisen huomion kohteena vuonna 2015. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtävän talous tulee toteutumaan arvion mukaisesti. Mielenterveysasumispalveluihin on tarkastelukauden jälkeen tullut kaksi uutta asiakasta, tavoitteena on silti pystyä pitämään tehtäväalue talousarviossa. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus on paraikaa meneillään yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 33,7 % ja se ennakoi talousarvion marginaalista ylittymistä. Kunnat ja sairaanhoitopiiri kehittävät toimintaansa aiempaa enemmän yhteistyönä, tämä oli havaittavissa kevään 2015 kuntaneuvotteluissa. Yhteisenä tavoitteena kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on pitää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuprosentti mahdollisimman lähellä nollaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 29,5 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 34,2 %. Huhtikuun 2015 lopussa kodin ulkopuolelle laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin on ollut sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, joista yksi on päättynyt 1.5.2015. Näistä sijoituksista 5 ovat sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma on 28,8 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 16 nuorta ja lasta on perhesijoitusten piirissä. Suhde on huhtikuun lopussa edellisen vuoden tasolla ja uusia laitossijoituksia pyritään välttämään. Yksittäisinä kustannuspaikkoina lapsiperheiden sosiaalityössä ylittyvät ennaltaehkäisevä lastensuojelu, perhetyön ostopalvelut, tukihenkilötoiminnan ostopalvelut, tukiperheet, harrastustoiminnan tukeminen ja
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja kodin ulkopuolelle sijoitettujen tukiasuminen sekä sijaishuollon tukitoimet. Toisaalta jälkihuollon tukiasuminen, jälkihuollon tukitoimet ja taloudellinen tuki sekä sosiaalipäivystys jäävät huomattavasti alle arvioidun. Lapsiperheiden tukipalveluihin on tullut muutoksia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten myötä vuonna 2015. Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva sosiaalihuoltolain pykälä tuli voimaan 1.1.2015. Varsinaisen lastensuojelun asiakkuuteen jatkossa tulevat vain ne kaikkein vaikeimmat elämäntilanteet ja tarpeet. Lastensuojelun asiakkaallakin on aina oikeus saada myös kaikkia ns. yleisiä palveluja, mutta lisäksi lastensuojelun erityisiä tukitoimia, kuten esim. tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta ja taloudellista tukea lastensuojeluperustein. Koko kuntaa koskevia uusia toimintamuotoja tarvitaan kuntien lapsiperhepalveluihin, palvelutarpeen arviointiin ja riittävien lapsen ja perheen tarpeisiin vastaaviin palveluihin, mutta myös lastensuojeluun. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksen kustannusvaikutusten tarkka arvioiminen ei ole ollut mahdollista vuoden 2015 talousarviota tehtäessä. Tällä hetkellä toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 31,5%. Suurin menopaine kohdistuu työllistämistoimintaan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa on työmarkkinatuen kuntaosuus ollut jo 176 500, kun talousarvioon on varattu koko vuodelle 3500. Oma työpaja, kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki ovat ne toimenpiteet, joilla tähän voidaan vaikuttaa. Myös näihin toimintoihin kohdistuu ylityspaineita. Positiivista on puolestaan ollut toimeentulotukimäärärahojen käyttö. Huhtikuun lopussa toimeentulotuen nettomenot ovat olleet vain 30,9 %. Tämä puolestaan ennakoi määrärahojen säästymistä n. 1000. Työllistämistoimia ja aikuissosiaalityötä kehitetään jatkuvasti ja ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole vielä perusteltua esittää. Sosiaalihuoltoa koskevat uudistukset astuvat voimaan asteittain vuonna 2015 ja 1.1.2016. Lain tarkoituksena on auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja lyhytkestoinen tuki. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 29,3 %. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen toteumat ja kuljetuspalvelujen toteumat sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten osalta ylittyvät ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta. Vastaavista muista palveluista säästyy määrärahoja, joten ilman uutta ennakoimatonta palvelutarpeen kasvua vammaispalvelujen tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2015 ennakoidulla tavalla. Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 28,5 %. Toteuma on arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva kuukauden viive. Kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu tuloista. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia valtiolta ei ole vielä tuloutettu.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Toimintakulujen toteuma on 31,7 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 30,1 %. Toiminnanohjausjärjestelmä on pilotoitu kotihoidon saaristotiimissä. Järjestelmä on käytössä koko kaupungin alueella kesäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen voidaan paremmin arvioida henkilöstöresurssin tarvetta. Keskustan kotihoitotiimeissä viikonloput ja iltavuorot ovat kiireisimmät ja välittömän asiakastyön osuus on vaihdellut 65-70 %:n välillä. Tehtäväalueella on ollut avoimena kolme hoitajan vakanssia ja toimet saataneen täytettyä vakinaisilla työntekijöillä kevät-kesällä. Ryhmäkotien ja Jannelan kuormitus ajalla 1.1.-30.4. vaihteli välillä 96,88 106,94 %. Birgittakodissa yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa yhden lyhytaikaishoitopaikan lisäyksestä. Kuormitusprosentit yksiköittäin: Viialan ryhmäkoti 96,88%, Myllynkiventien rk 98,33%, Onnelan rk 98,25%, Kummelin rk 100,83%, Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,86% ja kuntoutus 102,13%, Katavakodin Jannela 106,94%. Kaupungin omat hoitopaikat ovat alkuvuodesta olleet täynnä ja hoitopaikkaa jonotti huhtikuun lopussa yhteensä 25 henkilöä. Vuodeosaston kuormitus on 93,98%, kun se v. 2014 oli vain 76,48%. Kaupungin omien hoitoyksiköiden ja vuodeosastonkin ollessa täynnä, on siirtoviivepäivien välttämiseksi ja ikäihmisille soveltuvan hoitopaikan turvaamiseksi ollut välttämätöntä lisätä ostopalveluja tehostettuun palveluasumiseen. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 13 ostopalvelupaikkaan (ei sisällä Aurinkosäätiön palvelutaloa), näistä käytössä oli huhtikuun lopussa 11 paikkaa, ja toukokuussa siirtyviä ostopalveluasiakkaita on lisäksi kaksi. Mikäli omia hoitopaikkoja ei vapaudu tarpeeksi ja vuodeosastonkin kuormitus on edelleen korkea, siirtyy ostopalveluihin jonotilanteen johdosta lisää asiakkaita kesällä. Yksi ostopalvelupaikka maksaa kaupungille n. 95 /hpv (netto). Naantalin ikääntymispoliittinen suunnitelma vuoteen 2020 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.1.2015, KH:ssa 23.2.2015 ja KV:ssa 30.3.2015. Tehtäväalueen toiminnot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman toimenpideohjelmassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti.
Naantalin Kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) ) 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - SOSIAALI - TERVEYS (30000000) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 112 625.16 655 700.00 17.18 58 173.90 9.15 Maksutuotot 1 073 914.50 3 336 900.00 32.18 1 047 295.04 31.01 Tuet ja avustukset 319 614.06 1 413 000.00 22.62 377 101.67 28.25 Vuokratuotot 196 554.29 620 890.00 31.66 189 415.57 33.47 Muut toimintatuotot 28 151.17 85 000.00 33.12 34 983.12 26.36 1 730 859.18 6 111 490.00 28.32 1 706 969.30 28.23 Henkilöstökulut -5 219 137.66-18 315 988.00 28.49-5 213 925.30 30.10 Palvelujen ostot -11 637 171.02-36 219 415.00 32.13-11 522 074.08 33.23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -421 731.18-1 335 250.00 31.58-367 262.35 31.27 Avustukset -1 467 362.00-4 405 300.00 33.31-1 344 079.58 31.96 Vuokrakulut -788 028.17-2 3676.00 33.39-806 426.41 33.33 Muut toimintakulut -9 620.16-5 000.00 192.40-22 627.43 46.66-19 543 050.19-62 641 029.00 31.20-19 276 395.15 32.21 TOIMINTAKATE -17 812 191.01-56 529 539.00 31.51-17 569 425.85 32.66
Naantalin Kaupunki ( H a l l i n t o -14,15 Sote (30002100) ) 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H a l l i n t o -14,15 Sote (30002100) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 7 708.01 15 000.00 51.39 5 907.60 39.02 7 708.01 15 000.00 51.39 5 907.60 39.02 Henkilöstökulut -114 210.86-412 146.00 27.71-110 186.39 30.87 Palvelujen ostot -37 809.64-1946.00 19.90-41 605.84 31.96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 921.50-15 580.00 18.75-2 684.10 34.95 Avustukset 0-15 000.0-114.0.90 Vuokrakulut -19 316.90-59 846.00 32.28-21 190.86 32.82 Muut toimintakulut -67.50-5 000.00 1.35-3 587.64 47.34-174 326.40-697 618.00 24.99-179 368.83 30.95 TOIMINTAKATE -166 618.39-682 618.00 24.41-173 461.23 30.73
Naantalin Kaupunki ( T e r v e y s p a l v e l u t -14,15 (30002200) ) 6 5000.00 6 5000.00 6 0000.00 6 0000.00 5 5000.00 5 5000.00 5 0000.00 5 0000.00 4 5000.00 4 5000.00 4 0000.00 4 0000.00 3 5000.00 3 5000.00 3 0000.00 3 0000.00 2 5000.00 2 5000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 5000.00 1 5000.00 1 0000.00 1 0000.00 5000.00 5000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - T e r v e y s p a l v e l u t -14,15 (30002200) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 72 628.09 209 700.00 34.63 38 239.24 12.85 Maksutuotot 129 156.85 282 100.00 45.78 123 768.17 50.64 Muut toimintatuotot -1 590.66 100.00-15.91 2 136.28 12.58 200 194.28 501 800.00 39.90 164 143.69 29.37 Henkilöstökulut -1 034 751.09-3 652 148.00 28.33-1 061 285.97 30.69 Palvelujen ostot -435 474.89-1 373 459.00 31.71-613 913.72 33.01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -169 912.37-548 792.00 30.96-147 587.99 30.56 Vuokrakulut -118 404.18-343 514.00 34.47-119 750.08 33.37 Muut toimintakulut -1 994.24-6 908.58 64.66-1 760 536.77-5 917 913.00 29.75-1 949 446.34 31.59 TOIMINTAKATE -1 560 342.49-5 416 113.00 28.81-1 785 302.65 31.82
Naantalin Kaupunki ( K u n t o u t u s (30002301) ) 8000.00 8000.00 7000.00 7000.00 6000.00 6000.00 5000.00 5000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T -1000.00-1000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K u n t o u t u s (30002301) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 824.49 85 000.0.97 Maksutuotot -23.44 16 000.00-0.15 2 664.00 11.82 801.05 101 000.0.79 2 664.00 2.83 Henkilöstökulut -113 086.68-454 394.00 24.89-128 157.98 30.44 Palvelujen ostot -87 305.36-289 441.00 30.16-81 770.87 28.86 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 408.12-19 794.00 12.17-6 424.65 61.29 Vuokrakulut -9 978.07-29 580.00 33.73-122.06 33.42 Muut toimintakulut -37.5 0-73.50 42.98-212 815.73-793 209.00 26.83-226 449.06 30.40 TOIMINTAKATE -212 014.68-692 209.00 30.63-223 785.06 34.39
Naantalin Kaupunki ( S u u n t e r v e y d e n huolto (30002401) ) 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S u u n t e r v e y d e n huolto (30002401) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 735.87 15 800.00 4.66 3 568.04 16.93 Maksutuotot 170 589.07 556 600.00 30.65 174 592.05 29.28 Muut toimintatuotot 0 35.76 100.00 171 324.94 572 400.00 29.93 178 195.85 28.86 Henkilöstökulut -435 743.40-1 593 266.00 27.35-445 933.67 30.27 Palvelujen ostot -97 784.50-302 529.00 32.32-72 726.02 29.06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 533.60-168 686.00 24.03-38 524.45 30.47 Vuokrakulut -21 768.00-65 304.00 33.33-22 014.88 33.33 Muut toimintakulut -3 846.64-2 954.39 30.47-599 676.14-2 129 785.00 28.16-582 153.41 30.23 TOIMINTAKATE -428 351.20-1 557 385.00 27.50-403 957.56 30.88
Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501) ) 2800.00 2800.00 2400.00 2400.00 2000.00 2000.00 1600.00 1600.00 1200.00 1200.00 800.00 800.00 400.00 400.00 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501) HUHTIKUU 2015 0 Henkilöstökulut 0-7 794.0-2 747.44 33.88 Palvelujen ostot -79 720.40-254 950.00 31.27-93 576.80 35.62-79 720.40-262 744.00 30.34-96 324.24 35.57 TOIMINTAKATE -79 720.40-262 744.00 30.34-96 324.24 35.57
Naantalin Kaupunki ( Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut (30002601) ) 2 6000.00 2 6000.00 2 4000.00 2 4000.00 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut (30002601) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 499.20 2 000.00 24.96 480.00 16.15 Maksutuotot 8 022.74 11 000.00 72.93 1 429.80 29.60 Vuokratuotot 18 505.92 44 000.00 42.06 14 785.30 36.16 Muut toimintatuotot 0 433.94 100.00 27 027.86 57 000.00 47.42 17 129.04 34.87 Henkilöstökulut -123 765.88-486 680.00 25.43-141 639.91 31.29 Palvelujen ostot -563 095.27-1 829 570.00 30.78-495 320.83 28.55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 581.02-56 814.00 16.86-13 137.35 39.28 Avustukset 0-1 042.16 29.85 Vuokrakulut -44 654.47-133 437.00 33.46-44 891.69 33.32 Muut toimintakulut -418.25-157.15 66.99-741 514.89-2 506 501.00 29.58-696 189.09 29.51 TOIMINTAKATE -714 487.03-2 449 501.00 29.17-679 060.05 29.39
Naantalin Kaupunki ( E r i k o i s sairaanhoito (30002901) ) 24 0000.00 24 0000.00 22 0000.00 22 0000.00 2000.00 2000.00 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00 4 0000.00 2 0000.00 2 0000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - E r i k o i s sairaanhoito (30002901) HUHTIKUU 2015 0 Henkilöstökulut 0-97 284.0-36 545.36 33.61 Palvelujen ostot -7 311 997.20-21 935 989.00 33.33-7 076 680.00 34.38-7 311 997.20-22 033 273.00 33.19-7 113 225.36 34.38 TOIMINTAKATE -7 311 997.20-22 033 273.00 33.19-7 113 225.36 34.38
Naantalin Kaupunki ( L a p s i perheiden s o s i a a l i työ (30003301) ) 3 5000.00 3 5000.00 3 0000.00 3 0000.00 2 5000.00 2 5000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 5000.00 1 5000.00 1 0000.00 1 0000.00 5000.00 5000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L a p s i perheiden s o s i a a l i työ (30003301) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 0 28 000.0 Maksutuotot 27 016.81 21 700.00 124.50 36 348.19 24.54 Tuet ja avustukset 0 Vuokratuotot 0 1 149.80 72.32 Muut toimintatuotot 3 600.00 5 000.00 72.00 5 480.81 31.44 30 616.81 54 700.00 55.97 42 978.80 25.59 Henkilöstökulut -238 523.00-852 107.00 27.99-231 870.68 31.33 Palvelujen ostot -662 281.38-2 151 838.00 30.78-712 286.20 31.27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 139.82-7 000.00 16.28-1 151.54 18.23 Avustukset -21 897.48-73 000.00 30.00-15 208.66 27.01 Vuokrakulut -24 067.99-79 290.00 30.35-26 988.50 34.95 Muut toimintakulut -29.25-30.42 33.21-947 938.92-3 163 235.00 29.97-987 536.00 31.27 TOIMINTAKATE -917 322.11-3 108 535.00 29.51-944 557.20 31.59
Naantalin Kaupunki ( A i k u i s s o s i a a l i työ (30003401) ) 4 5000.00 4 5000.00 4 0000.00 4 0000.00 3 5000.00 3 5000.00 3 0000.00 3 0000.00 2 5000.00 2 5000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 5000.00 1 5000.00 1 0000.00 1 0000.00 5000.00 5000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A i k u i s s o s i a a l i työ (30003401) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 3 882.45 7 500.00 51.77 1 060.49 12.48 Maksutuotot 0 2 450.07 60.20 Tuet ja avustukset 319 614.06 1 413 000.00 22.62 362 107.24 27.71 Muut toimintatuotot 26 141.83 700.00 37.35 24 934.30 26.56 349 638.34 1 490 500.00 23.46 390 552.10 27.63 Henkilöstökulut -307 718.97-1 296 547.00 23.73-363 922.97 32.71 Palvelujen ostot -82 158.53-388 428.00 21.15-71 334.35 34.26 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 747.54-280.00 43.56-3 208.30 22.37 Avustukset -825 054.94-2 566 000.00 32.15-751 555.01 31.64 Vuokrakulut -27 608.86-84 200.00 32.79-24 816.24 32.15 Muut toimintakulut -200.6 0-369.47 11.76-1 251 489.44-4 355 255.00 28.74-1 215 206.34 32.05 TOIMINTAKATE -901 851.10-2 864 755.00 31.48-824 654.24 34.68
Naantalin Kaupunki ( V a m m a i s p a l v e l u t (30003601) ) 5 0000.00 5 0000.00 4 5000.00 4 5000.00 4 0000.00 4 0000.00 3 5000.00 3 5000.00 3 0000.00 3 0000.00 2 5000.00 2 5000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 5000.00 1 5000.00 1 0000.00 1 0000.00 5000.00 5000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a m m a i s p a l v e l u t (30003601) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 1 900.40 12 700.00 14.96 3 143.28 22.00 1 900.40 12 700.00 14.96 3 143.28 22.00 Henkilöstökulut -129 030.87-420 300.00 30.70-118 086.22 29.08 Palvelujen ostot -918 265.29-3 338 314.00 27.51-1 001 151.73 31.16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 236.27-3 682.00 33.58-893.63 34.28 Avustukset -371 318.53-1 109 300.00 33.47-362 856.15 33.18 Vuokrakulut -36 624.91-113 515.00 32.26-38 103.42 33.08 Muut toimintakulut -44.08-15.01 5.49-1 456 519.95-4 985 111.00 29.22-1 521 106.16 31.49 TOIMINTAKATE -1 454 619.55-4 972 411.00 29.25-1 517 962.88 31.51
Naantalin Kaupunki ( H o i t o- ja v a n h u s palvelut (30003701) ) 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00 4 0000.00 2 0000.00 2 0000.00 Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H o i t o- ja v a n h u s palvelut (30003701) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot 24 446.65 2800.00 8.73 5 775.25 2.82 Maksutuotot 739 152.47 2 449 500.00 30.18 706 042.76 29.95 Tuet ja avustukset 0 14 994.43 55.70 Vuokratuotot 178 048.37 576 890.00 30.86 173 480.47 33.15 Muut toimintatuotot 0 1 962.03 50.00 941 647.49 3 306 390.00 28.48 902 254.94 28.95 Henkilöstökulut -2 722 306.91-9 043 322.00 30.10-2 573 548.71 29.30 Palvelujen ostot -1 361 278.56-4 164 851.00 32.68-1 261 707.72 32.62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -185 250.94-494 822.00 37.44-153 650.34 31.35 Avustukset -249 091.05-642 000.00 38.80-213 303.60 32.13 Vuokrakulut -485 604.79-1 451 390.00 33.46-498 648.68 33.34 Muut toimintakulut -2 982.1 0-8 531.27 51.33-5 006 514.35-15 796 385.00 31.69-4 709 390.32 30.75 TOIMINTAKATE -4 064 866.86-12 489 995.00 32.54-3 807 135.38 31.20