YPÄJÄN KUNNAN TALOUSARVIO 2017

KH 13.12.2016 148 LIITE 41 YPÄJÄN KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 2021

Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT... 3 1.2 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ... 6 1.3 TAVOITTEIDEN SITOVUUS... 7 2 STRATEGIASUUNNITELMA JA UUSI NÄKÖKULMA... 7 2.1 VISIO 2020... 7 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 10 3.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 10 3.2 LAADULLISET TAVOITTEET... 13 3.2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 13 3.2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 13 3.2.3 KUNNANHALLITUS... 14 3.2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 16 3.2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA... 19 3.2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 19 3.3 TALOUDELLISET TAVOITTEET... 22 TULOSLASKELMA... 31 RAHOITUSLASKELMA... 32 4 INVESTOINNIT... 33 5 LIITTEET... 37 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO... 37 2

1 YLEISPERUSTELUT Ypäjä on pinta-alaltaan 182 km 2 :n maaseutumainen alue Lounais-Hämeessä, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien rajalla. Seudullista yhteistyötä tehdään tiiviisti mm aluekehittämisessä Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Tammelan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös yli maakuntarajan erityisesti Loimaan ja Someron kaupunkien kanssa. Kunta on huolehtinut kuntalaisten peruspalveluista itse lukuun ottamatta terveydenhuoltoa, jota hallinnoi ja järjestää Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja toisen asteen koulutusta, jota ollaan mukana järjestämässä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä sekä Hevosopisto Oy:ssä. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muuttui vuoden 2014 alussa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi, kun seudun kunnat siirsivät sosiaalipalvelunsa ja siihen kuuluvan henkilöstönsä hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. Mukana kyseisessä hyvinvointikuntayhtymässä on myöskin Someron kaupunki ympäristöterveydenhuollon osalta. 1.1 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT Ypäjän kunnan asukasluvun kehitys on pidemmän ajan trendinä loivasti laskevassa aaltoliikkeessä: Asukasluku 31.12.2015 oli 2 418, eli edellisvuoteen verrattuna laskua on 54 henkilöä. 3

Vuoden 2015 lopussa väestöstä 13,8 % oli 0-14 -vuotiaita, 60,9 % 15-64 -vuotiaita ja 25,3 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Tuleva väestönkehitys vaatii ponnekkaita toimenpiteitä kääntyäkseen myönteiseksi, niin tapahtuneen kehityksen kuin väestörakenteenkin kautta tarkasteluna. Sama kehitys on tyypillistä koko Forssan seutukunnalle. 4

Tilastokeskuksen väestöennuste 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 Ypäjä, trendilaskelma 2407 2407 2410 2407 2410 2420 Ypäjä, omavaraislaskelma 2434 2367 2297 2242 2181 2099 Lähde: Tilastokeskus ja Hämeen liitto Ypäjän elinkeinorakenne painottuu yhteiskunnallisiin palveluihin: Työssäkäyvät elinkeinoittain (TOL2008) v. 2013, aluejaon 2015 mukaan Työpaikat Elinkeino yhteensä (A) Maa- Jalostus Palvelut (X) Toimiala ja metsä- Yht. Yht. tuntematon talous Ypäjä 707 163 104 429 11 - miehiä 321 114 93 108 6 Kanta-Häme 66 616 2 615 16 689 46 661 651 - miehiä 32 814 1 829 13 289 17 304 392 Forssan seutu 13 183 821 3 897 8 345 120 - miehiä 6 650 555 3 153 2 866 76 Lähde: Hämeen liitto ja Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Vuoden 2014 (2012) lopussa Ypäjällä oli 685 (725) työpaikkaa, ja työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2013 (2012) 68,2 % (68,33 %). 483 kuntalaista työskenteli Ypäjällä ja 578 henkilöä kävi töissä Ypäjän ulkopuolella. Kokonaisuudessaan Forssan seudun työpaikkaomavaraisuus oli 95,87 % (96,00) ja Kanta-Hämeen maakunnan 90,55 % (90,56 %). Vuonna 2012 Ypäjällä toimi 256 yritystä. Työttömyys on Ypäjällä vuonna 2016 ollut maakunnan työttömyysastetta hieman korkeampi. Lokakuun 2016 lopussa Ypäjän työvoimasta oli 11,7 % vailla työtä (Forssan seutu 12,3 %, Kanta-Häme 10,7 % ja koko Suomi 12,5 %). 5

1.2 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2016 talousarvio on alijäämäinen, vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma on ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvion verotuloarvio oli 7 146 000 euroa ja verotulo vuodelle 2016 ylittynee. Vuodelle 2017 tuloveroprosenttia on korotettu. Tuloveron kokonaistuotto on arviolta 6 875 000. Kiinteistöveroprosentteja on korotettu. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä. Tilinpäätöstietoja 2008-2015: Vuosi Tilikauden yli-/alijäämä Vapaa oma pääoma 2015 37 362 1 813 231 2014-58 088 1 775 867 2013-26 668 1 935 603 2012-364 191 1 962 271 2011-409 499 2 326 462 2010-150 784 2 735 961 2009-222 344 2 886 745 2008-4 551 3 109 089 Vapaata omaa pääomaa eli erää, jolla tappioita voidaan kattaa, on jäljellä 31.12.2015 yhteensä 1 813 231 euroa. Kunnallisvero ja kiinteistövero Kunnallisveroa korotetaan 0,5 %. Veroprosentti vuodelle 2017 on 21,50. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,60 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 - muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,50 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 - vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia - voimalaitosten veroprosentti 3,10 6

1.3 TAVOITTEIDEN SITOVUUS Tässä talousarviossa valtuusto määrää kullekin toimielimelle - käyttötalousosassa sitovat toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain - investointiosassa sitovat tavoitteet ja sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä sitovat perustelut hankkeittain. Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa valtuusto määrää kunnanhallitusta sitovat määrärahat ja tuloarviot lihavoiduille erille. Käyttötalousosassa esitetyt perustelut ja määrärahaa ja tavoitetta selventävät lisätiedot eivät ole sitovia. Henkilöstösuunnitelmassa esitettyjä henkilöstömääriä ei saa ylittää (yhtä aikaa työssä ollen) lukuun ottamatta kuntalaisten subjektiivisten oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavaa henkilökuntaa, kuten päivähoitajat ja kouluavustajat, sekä työllistämistarkoituksessa työllistämistuella tai nuorten kesätyöllistämisrahoin palkattavaa henkilöstöä. Vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttötarve arvioidaan joka kerta, kun työntekijä irtisanoutuu tai siirtyy eläkkeelle. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion ja -suunnitelman vastuualueille toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelman (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) kunkin vastuualueen tehtäville, viranhaltijat laativat edelleen käyttösuunnitelman osatehtävittäin ja/tai meno- ja tulolajeittain. Hallintokunnat raportoivat kunnanvaltuustolle talousarvion 30.6.2017 toteutuneiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta laadittavassa osavuosiraportissa. 2 STRATEGIASUUNNITELMA JA UUSI NÄKÖKULMA Ypäjän valtuusto on marraskuun 2015 kokouksessaan hyväksynyt Ypäjä-vision 2020 ja strategian. 2.1 VISIO 2020 Ypäjä on kansainvälinen, hevosvoimainen ihmisen paikka. Ypäjä on tyytyväisten asukkaiden arvostama, laadukkaiden palvelujen vireä yrittämisen kunta Loimijokilaaksossa. 7

2.2 STRATEGIA 2.2.1 TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kunnalla on tasapainoinen ja vakaa talous, joka edellyttää lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua, seurantaa sekä harkittuja ja oikein mitoitettuja investointeja. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoudutaan. Toiminnassa noudatetaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Tuottavuutta parannetaan sekä omassa toiminnassa että yhteistyöverkostojen kautta. Laadukkaiden palvelujen järjestämisessä on valmius uusiin, joustaviin toimintamalleihin. Organisaatio- sekä palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan. Henkilöstön määrä on toimintaan suhteutettu. Rekrytoinnissa noudatetaan tarkkuutta ja suunnittelua. Henkilöstö on ammattitaitoista, aloitteellista, yhteistyö- ja uudistumiskykyistä. Työkykyä ja - hyvinvointia ylläpidetään. 2.2.2 TERVEYS JA HYVINVOINTI Forssan seudulla on jo suoritettu sote-integraatio sosiaalipalveluiden siirtämisen myötä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuotettaviksi vuoden 2014 alusta alkaen. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa koetaan tärkeäksi. Lähipalvelut ovat kuntalaisille suurimerkityksisiä. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa sekä terveyttä ylläpitävää ja edistävää toimintaa että ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Seudullisen edunvalvontaverkoston lisäksi myös kunnan oma edunvalvonta on tärkeää. Tavoitetilan määrittelyssä tärkeimmät peruspalvelut tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla ja mielellään oman kunnan alueella. Kunnan suuria haasteita ovat vanhusvoittoinen ikärakenne ja väestönkehitys. Viime mainittu on saatava kääntymään positiiviseen suuntaan. Yksi merkittävä tekijä omassa kunnassamme on keskitetyn ruokahuollon ja puhtauspalvelujen toimivuus. Kunnassa toimivan kolmannen sektorin osuus koskien niin eri seuroja, yhdistyksiä, järjestöjä kuin muutakin vapaaehtoistoimintaa muodostuu jatkossa paitsi ennaltaehkäiseväksi myös terveyttä ylläpitäväksi ja täydentäväksi toiminnaksi. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken kolmannella sektorilla lisättynä tulee jatkossa korostumaan. Myös työpajatoiminnan osuutta kuntouttavassa työtoiminnassa tulevina aikoina tulee vahvistaa. 8

2.2.3 KASVUN JA MIELEKKÄÄN VAPAA-AJAN EDELLYTYKSET Monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan sekä perhepäivähoitona että päiväkodissa. Perheiden tarpeet pyritään huomioimaan. Esiopetus järjestetään päiväkodissa. Perusopetusta antavat motivoituneet opettajat ja ohjaajat. Koulutoimessa on oppilasmäärän vähetessä suunnitteilla siirtyminen yhteen alakouluun. Oman erityisopetuksen lisäksi erityisopetuspalveluita ostetaan Loimaan kaupungilta. Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluissa yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Nuorisopalveluissa panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen (etsivä nuorisotyö). Toimenpiteisiin kuuluvat nuorisotila Haavin ja työpajatoiminnan kehittäminen. Kirjastotoimessa selvitetään Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuudet. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain muun muassa Pertunpäivät elokuussa. Yhteistyötä yhdistysten kanssa vahvistetaan. Jokiläänin kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään toiveiden suuntaan. 2.2.4 YRITTÄJYYS JA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMA Kunta toiminnallaan edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Aktiivisella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta. Kunnalla on aktiivinen rooli yrityspalveluiden kehittämisessä. Teemme kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kunnan markkinointia tehdään suunnitellusti, kärkihankkeena on hevosalan toimintoihin suunnitellun Honkalan alueen rakentaminen. Olemme mukana kehittämässä seutukunnallisia tieyhteyksiä sekä pyrimme vaikuttamaan myös alempiluokkaisten teiden kunnon parantamiseen. Kunnassa on kysyntää vastaava määrä monipuolisia ja hyväkuntoisia asuntoja. Palveluiden järjestämisessä tehdään entistä enemmän yhteistyötä eri seutukuntien kesken. 9

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE 31.12.2016, kpl Nimike 2017 2018 2019 KUNNANHALLITUS JOHTAMISPALVELUT Kunnanjohtaja 1 HALLINTOPALVELUT Taloussihteeri 1 Laskentasihteeri 1 Palvelusihteeri/myyntireskontran hoitaja 1 Toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Atk-tukihenkilö 1-1 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELU Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1 Keittäjä 4 Keittiöapulainen 2 Keittiöapulainen/laitoshuoltaja 3 Laitoshuoltaja 5 Keittäjä-laitoshuoltaja 1 Talonmies 0,25 ruoankuljetus (rakennukset 0,75) LOMATOIMI Lomituspalvelupäällikkö 1 1.1.2019 lomituspalvelut siirtynee Lomituspalveluohjaaja 2 sote- ja maakuntauudistuksen Lomituspalvelusihteeri 1 myötä maakunnan hoidettavaksi. Maatalouslomittaja 48-4 -1 10

TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE 31.12.2016, kpl Nimike 2017 2018 2019 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtaja 1 Lastentarhanopettaja 3 Päivähoitaja 6,5 +1 Perhepäivähoitaja 8 Ohjaaja 0,7 PERUSKOULUTUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO Koulutoimensihteeri 1 Luokanopettaja 9 Erityisluokanopettaja 1 Rehtori 1 Lehtori 3 Erityisopettaja 1 Päätoiminen tuntiopettaja 6 Sivutoiminen tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja 8 osa-aikaisia Ohjaaja 0,5 iltapäivähoito 0,5 KIRJASTO Kirjastonjohtaja 0,9 Kirjastovirkailija 1 Sivukirjastonhoitaja 0,2 KULTTUURIPALVELUT Kirjastonjohtaja 0,1 LIIKUNTAPALVELUT Liikunnanohjaaja 0,5 NUORISOPALVELUT Nuoriso-ohjaaja 1 11

TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE 31.12.2016, kpl Nimike 2017 2018 2019 RAKENNUSLAUTAKUNTA LUPA- JA VALVONTAPALVELUT Rakennustarkastaja 0 Ostopalveluna Loimaan kaupungilta TEKNINEN LAUTAKUNTA YLEISET ALUEET Kentänhoitaja 1 Yleismies 1 osa-aikainen, ~3 % RAKENNUKSET Talonmies 1,8 kulttuuritilat 0,05, vesih. 0,1, muut t 0,05 Talonmies-vahtimestari 0,75 puhtaus- ja ruokapalvelu 0,25 Talonmies-siivooja 1 osa-aik. 57,5 % Kiinteistönhoitaja 1 Kiinteistönhoitajan apulainen 1 MUUT TEKNISET PALVELUT Tekninen johtaja 1 Toimistosihteeri 1 Talonmies 0,05 rakennukset 0,8, kultt.tilat 0,05, vesih 0,1 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitoksen hoitaja 1 Talonmies 0,1 rakennukset 0,8, kult.tilat 0,05, muut.tek.palvelut 0,05 Yhteensä 140-4 -1 12

YPÄJÄN KUNNAN TOIMINNOT YPÄJÄN KUNTA 1.1.2014 alkaen Keskusvaalilautakunta Tekninen toimi Hallintotoimi Sivistyslautakunta Sivistystoimi Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 3.2 LAADULLISET TAVOITTEET 3.2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3.2.1.1 Vaalit 2017 kunnallisvaalit Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Vaalit hoidetaan asianmukaisesti. 3.2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 3.2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus Kunnan talouden ja hallinnon seuranta sekä tarkastus. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Kuullaan johtoryhmän jäseniä ja toimialavastaavia ajankohtaisista asioista, taloudellisesta tilan- 13

teesta ja muista toiminnallisista asioista: erityisesti kunnan omaisuuden hoito, tarvittaessa tilintarkastajan kanssa määritellyt erilliskohteet, kuntastrategian toteutuksen seuranta. 3.2.3 KUNNANHALLITUS 3.2.3.1 Johtamispalvelut Kunta on määritellyt strategiansa ja asettanut visionsa, joka ulottuu vuoteen 2020. Kuten tiedettyä on, hevonen on asetettu visiomme keskiöön. Vuoden 2017 aikana erinäisiin tapahtumiin liittyen maamme 100-vuotisitsenäisyyspäivän johdosta myös mainittu vahvuutemme on isossa roolissa. Kuntatalous ja sen kestävyys isossa muutoksen myllerryksessä on ollut ja tulee edelleenkin olemaan olennaisen tärkeä päämäärä. Menot eivät saa karata käsistä, vaan tulopohjan on riitettävä menojen katteeksi. Tärkeätä on myös se, että peruspalvelut säilyvät kaikkien kuntalaisten saatavilla olevana ja mieluummin vieläpä oman kunnan reviirillä. Investointien merkitys on suuri ja monimuotoisen yrittäjyyden ja maankäytön suunnittelun (kaavoitus) kautta myötävaikutetaan työpaikkojen syntyyn ja sijoittumiseen ja samalla alennetaan työttömyyttä. Onnistuminen omissa tavoitteissamme merkitsee Ypäjä 2020 visioon kirjattujen päämäärähakuisten tavoitteiden todentumista. Uskottavaa on myös se, että kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien ja toimintojen osuus jatkossa tulee kasvamaan. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Valtakunnan tasolla suuren sosiaali- ja terveydenhuollon reformin sekä maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Forssan seudulla FSHKY:n toiminta on voinut jatkua kohta kolmisen vuotta, mutta tulevaisuus on kaavailujen mukaan tuomassa uutta muutosta. Vireillä olevista lakiluonnoksista on annettu lausuntoja ja kuntia on kuultu, mutta iso epävarmuus leijuu kaiken aikaa yllä. Nähtäväksi jää, kuinka jatkossa sote-palvelut järjestyvät ja toimivat. Maankäytön suunnittelun merkitys tuli jo edellä todettua ja se lienee hyvin tiedostettu. Työpajatoiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja jatkoa tarvitaan. Tärkeätä on se, että pitkäaikaistyöttömiä saadaan aktivoitua työelämään ja työllisyyttä kohennettua. Kuntastrategiamme ottaa huomioon ammattitaitoisen henkilöstön osaavuuden, tärkeän terveyden ja hyvinvoinnin aspektin ja mielekkään vapaa-ajan edellytysten turvaamisen ja erimuotoisen yrittäjyyden merkityksen. Talouden tunnusluvuista vuosikate on edelleenkin äärettömän tärkeä, koska se kertoo tulojen ja menojen kehityksen. Ymmärrettävästi kuntalaisten palaute eli tyytyväisyys/tyytymättömyys ja näkemys palvelujen toteuttamisesta ilmentää myöskin paljon. Talouden tunnusluvut toimivat mittareina, mutta myöskin työn ja kaiken tekemisen konkreettinen vaikuttavuus ja tuntuvuus ovat tärkeässä osassa arviointia suoritettaessa. 14

3.2.3.2 Hallintopalvelut Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Yhdessä asetettuihin toimintaperiaatteisiin sitoudutaan. Sähköistä tiedonvälitystä hyödynnetään ja kehitetään. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Palvelujen tuottavuutta parannetaan oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kautta. Palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja uudistumiskykyistä ja sen määrä on suhteutettu toimintoihin. 3.2.3.3 Maaseututoimi Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Maaseututoimessa yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa jatketaan. 3.2.3.4 Lomituspalvelut Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2017: Lain muutoksen myötä 1.1.2016 korotettuihin lomituspalvelumaksuihin on luvassa helpotuksia vuodelle 2017. Ollaan mukana valmistelemassa maakuntauudistusta Hämeessä. Uuden maakunnan yksi keskeisistä tehtävistä on juuri maaseudun kehittäminen ja lomituspalveluiden tarjoaminen. MITTARIT: Seuranta tyytyväisyyskyselyillä ja tuloskorttiseurannalla vuosittain. Vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullisen lomituksen toteutumista seurataan. Kustannukset lomituspäivää kohti on yksi mittareista. Sairaspoissaoloja ja tapaturmista johtuvia poissaoloja tarkkaillaan ja arvioidaan tulevaisuuden näkymiä. 15

3.2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA 3.2.4.1 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu koko maassa ja paikallisen suunnitelman tulee olla valmiina käyttöönotettavaksi 1.8.2017. Ypäjän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa tekemään on nimetty työryhmä, joka laatii suunnitelmaa yhteistyössä vanhempien, lasten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Erityispäivähoitoa järjestetään ostopalveluna Humppilan kunnan kanssa ja tukea tarvitseville lapsille laaditaan Tuettu-vasu. Varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista kehitetään opetushallituksen valtionavustuksen tuella siten, että kunnan omavastuuosuus koulutushankkeesta on 30 %. Hanke on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän yhteinen. Käyttöastetta seurataan. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään edelleen päiväkodissa. Vuorohoidon iltahoitoon pyritään löytämään taloudellinen ratkaisu. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään keväällä 2017 lasten huoltajille. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Mittarit: - asiakastyytyväisyyskyselyt - kehityskeskustelut - käyttöaste - varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen kehittyminen 3.2.4.2 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Perusopetus: Kunta järjestää laadukasta perusopetusta sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 1.-9. vuosiluokille. Perusopetus järjestetään Levän, Perttulan, Ypäjänkylän ja Kartanon kouluissa. Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä. Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta. 16

Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna. Kaikki huoltajat kirjautuvat Wilma-ohjelmaan alakouluista alkaen (nettipohjainen yhteydenpito kodin ja koulun välillä). Opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa (aloitus 7. lk 1.8.2017), oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden kehittäminen. Liikkuva koulu -ohjelman kehittäminen Perttulan ja Kartanon kouluissa. 3.2.4.3 Muut koulutuspalvelut Kansalaisopisto tarjoaa opetus- ja harrastuspalveluja Ypäjällä ja lisäksi kuntalaiset voivat saada vastaavia palveluja koko Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella. Musiikkiopistopalvelut hankitaan Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Osallistutaan Hämeen liiton kautta kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. seudun 3.2.4.4 Kirjasto Kirjasto on monipuolinen jokaisen kuntalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Ypäjän kirjasto on osa Louna-kirjastoja. Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuuksia selvitetään. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: - kirjasto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavaa monipuolista kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, lehtiä ja pelejä - kirjaston merkitys ajanviettopaikkana korostuu 17

- erityinen painopiste Suomi100-juhlavuonna ovat lapset ja nuoret kirjaston tiloja tarjotaan yhdistyksille kokousten ja näyttelyjen järjestämiseen 3.2.4.5 Kulttuuritoimi Kulttuuritoiminta tavoittaa mahdollisimman monta eri-ikäistä kuntalaista. Tapahtumia järjestetään kunnan kulttuuritiloissa yhteistyössä seurakunnan ja kunnan alueella toimivien yhdistysten kanssa. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: - Suomi täyttää sata vuotta, tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan. 3.2.4.6 Liikunta ja ulkoilu Yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uusia liikuntaryhmiä luodaan ensi sijaisesti kouluikäisille. Kaikkien toimijoiden liikuntaryhmät kootaan yhteen kalenteriin. Vuorotyössä käyvien määrää ryhmissä lisätään tarjoamalla ryhmiä myös kertahinnoilla. Erityisryhmien järjestämistä yhdessä naapurikuntien kanssa selvitetään. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: liikuntaryhmien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla yhteistyössä Yllätyksen kanssa - päivittämällä ja parantamalla olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia lisätään kuntalaisten omaehtoista liikkumista huomattavasti - toiminnan monipuolistamista ja havaittujen aukkokohtien täyttämistä tehtävän kalenterin perusteella, kävijämäärien kasvattaminen ohjatuissa toiminnoissa 3.2.4.7 Nuorisotyö Uuden nuorisolain pitäisi astua voimaan vuoden 2017 alussa, joten se tulee varmasti tuottamaan joitain uusia tuulia. Ypäjällä tehdään monipuolista nuorisotyötä tukien nuorten elinolosuhteita ja kehittymistä. Nuorisotoimi edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja eri hallinnonalojen kanssa. 18

Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä pyritään lisäämään, jotta asiakkaiden ohjaus- ja palveluverkosto laajentuisi. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: - Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyön lisääminen nuorisotyöttömyyden pienentämiseksi. - Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen yli 25 nuoreen/aukioloilta. 3.2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3.2.5.1 Lupa- ja valvontapalvelut Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten. Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi 3.2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3.2.6.1 Yleiset alueet Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä. 19

Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä. Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vuoden 2016 tasolla. Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan maantien 213, Forssa Loimaa tien, kevyenliikenteen olosuhteita turvallisemmaksi. Papalintien leikkipuiston välineistöä uusitaan ja aluetta päivitetään paremmin käyttäjien toiveita vastaamaan. 3.2.6.2 Rakennukset Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa, kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestävän kehityksen periaatteet. Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa. Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti vuokraasuntoja. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee. Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja osakkeet myydään. Yhteydenpitoa rakennusten käyttäjien kanssa lisätään ja käyttäjien toiveet huomioidaan rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa. Osaomistushankkeena toteutettava rivitalo valmistuu vuoden 2017 alkuvuodesta. Uusi hanke käynnistetään 2017, mahdollisen kysynnän ja uusien omistusasuntotarpeiden mukaisesti. 3.2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille. Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan puhdistamolle puhdistettavaksi. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys on käytössä ja Ypäjän jätevedet johdetaan Loimaan Veden jätevedenpuhdistamolle. Vanhaa viemäriverkostoa kunnostetaan tavoitteena vuo- 20

tovesien vähentäminen. Vesihuoltolaiton valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2017 aikana. 3.2.6.4 Palo- ja pelastuspalvelut Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuukustannuksin kunnan riskit huomioiden. Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Toiminnan tulee vastata sovittua palvelutasopäätöstä. 3.2.6.5 Muut tekniset palvelut Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden. Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n puitteissa. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen koulutustilaisuuteen. Osallistutaan aktiivisesti tyky-toimintaan. Työntekijöille ei tapahdu yhtään työtapaturmaa. Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja määrärahojen puitteissa. 21

3.3 TALOUDELLISET TAVOITTEET ULKOISET TUOTOT JA KULUT TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 4 225 0 4 500 4 500 4 500 Toimintakulut -6 353-800 -7 700-7 700-7 700 Toimintakate -2 128-800 -3 200-3 200-3 200 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -7 749-8 400-8 400-8 400-8 400 Toimintakate -7 749-8 400-8 400-8 400-8 400 Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 36 551 93 400 115 400 115 400 115 400 Toimintakulut -640 915-861 200-940 900-940 900-940 900 Toimintakate -604 363-767 800-825 500-825 500-825 500 Hallintopalvelut Toimintatuotot 37 220 35 000 35 000 35 000 35 000 Toimintakulut -505 667-471 800-451 300-451 300-451 300 Toimintakate -468 447-436 800-416 300-416 300-416 300 Sosiaali- ja Toimintatuotot 15 803 0 0 0 0 terveyspalvelut Toimintakulut -7 336 815-7 516 000-7 935 000-7 935 000-7 935 000 Toimintakate -7 321 012-7 516 000-7 935 000-7 935 000-7 935 000 Puhtaus- ja Toimintatuotot 447 834 488 900 427 200 427 200 427 200 ruokapalvelut Toimintakulut -875 303-881 800-818 100-818 100-818 100 Toimintakate -427 469-392 900-390 900-390 900-390 900 Lomituspalvelut Toimintatuotot 3 445 533 3 531 700 3 227 800 3 227 800 3 227 800 Toimintakulut -3 396 497-3 517 900-3 206 600-3 206 600-3 206 600 Toimintakate 49 036 13 800 21 200 21 200 21 200 Yhteensä Toimintatuotot 3 982 941 4 149 000 3 805 400 3 805 400 3 805 400-13 351-13 351 Toimintakulut -12 755 196-13 248 700-13 351 900 900 900 Toimintakate -8 772 256-9 099 700-9 546 500-9 546 500-9 546 500 Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot 135 112 100 500 110 600 110 600 110 600 lautakunta Toimintakulut -870 757-881 400-855 100-855 100-855 100 Toimintakate -735 645-780 900-744 500-744 500-744 500 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toimintatuotot 51 975 34 000 17 000 17 000 17 000 Toimintakulut -1 896 272-1 859 000-1 885 100-1 885 100-1 845 100 Toimintakate -1 844 296-1 825 000-1 868 100-1 868 100-1 828 100 22

Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot -506 15 000 0 0 0 Toimintakulut -119 528-121 300-127 300-127 300-127 300 Toimintakate -120 034-106 300-127 300-127 300-127 300 Kirjasto Toimintatuotot 1 496 1 900 1 900 1 900 1 900 Toimintakulut -117 829-128 200-130 600-130 600-130 600 Toimintakate -116 333-126 300-128 700-128 700-128 700 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 1 645 2 000 1 000 1 000 1 000 Toimintakulut -17 970-16 600-16 800-16 800-16 800 Toimintakate -16 325-14 600-15 800-15 800-15 800 Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 3 812 2 500 1 500 1 500 1 500 Toimintakulut -31 208-39 300-39 200-39 200-39 200 Toimintakate -27 396-36 800-37 700-37 700-37 700 Nuorisotyö Toimintatuotot 17 288 4 200 7 600 7 600 7 600 Toimintakulut -79 028-62 600-63 000-63 000-63 000 Toimintakate -61 740-58 400-55 400-55 400-55 400 Yhteensä Toimintatuotot 210 821 160 100 139 600 139 600 139 600 Toimintakulut -3 132 591-3 108 400-3 117 100-3 117 100-3 077 100 Toimintakate -2 921 770-2 948 300-2 977 500-2 977 500-2 937 500 Rakennuslautakunta Toimintatuotot 7 995 14 300 14 200 14 200 14 200 Toimintakulut -51 499-59 100-58 900-58 900-58 900 Toimintakate -43 504-44 800-44 700-44 700-44 700 Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 23 901 19 000 19 500 19 500 19 500 Toimintakulut -241 983-216 100-245 900-245 900-245 900 Toimintakate -218 082-197 100-226 400-226 400-226 400 Kiinteistöt Toimintatuotot 1 043 529 1 137 800 1 144 700 1 144 700 1 144 700 Toimintakulut -1 033 719-903 000-901 900-901 900-901 900 Toimintakate 9 810 234 800 242 800 242 800 242 800 Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 305 950 301 000 330 000 330 000 340 000 Toimintakulut -158 686-170 300-176 800-186 800-196 800 Toimintakate 147 264 130 700 153 200 143 200 143 200 Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -127 731-136 000-133 200-133 200-133 200 Toimintakate -127 731-136 000-133 200-133 200-133 200 Muut tekniset palvelut Toimintatuotot 5 673 5 000 5 800 5 800 5 800 Toimintakulut -118 663-127 300-130 000-130 000-130 000 Toimintakate -112 990-122 300-124 200-124 200-124 200 Yhteensä Toimintatuotot 1 379 053 1 462 800 1 500 000 1 500 000 1 510 000 23

Toimintakulut -1 680 782-1 552 700-1 587 800-1 597 800-1 607 800 Toimintakate -301 729-89 900-87 800-97 800-97 800 YHTEENSÄ Toimintatuotot 5 585 035 5 786 200 5 463 700 5 463 700 5 473 700 Toimintakulut -17 634 171-17 978 100-18 131 800-18 141 800-18 111 800 Toimintakate -12 049 136-12 191 900-12 668 100-12 678 100-12 638 100 24

SISÄISET TUOTOT JA KULUT 25 TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -114 0 0 0 0 Toimintakate -114 0 0 0 0 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -262 0 0 0 0 Toimintakate -262 0 0 0 0 Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -15 009-2 800-4 200-4 200-4 200 Toimintakate -15 009-2 800-4 200-4 200-4 200 Hallintopalvelut Toimintatuotot 266 593 0 0 0 0 Toimintakulut -27 700-17 400-18 800-18 800-18 800 Toimintakate 238 893-17 400-18 800-18 800-18 800 Sosiaali- ja Toimintatuotot 0 0 0 0 0 terveyspalvelut Toimintakulut -131 284 0 0 0 0 Toimintakate -131 284 0 0 0 0 Puhtaus- ja Toimintatuotot 365 981 486 700 333 500 333 500 333 500 ruokapalvelut Toimintakulut -57 843-36 500-37 000-37 000-37 000 Toimintakate 308 138 450 200 296 500 296 500 296 500 Lomituspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -8 745-7 800-7 800-7 800-7 800 Toimintakate -8 745-7 800-7 800-7 800-7 800 Yhteensä Toimintatuotot 632 574 486 700 333 500 333 500 333 500 Toimintakulut -240 581-64 500-67 800-67 800-67 800 Toimintakate 391 993 422 200 265 700 265 700 265 700 Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot 0 0 0 0 0 lautakunta Toimintakulut -162 405-111 500-83 500-83 500-83 500 Toimintakate -162 405-111 500-83 500-83 500-83 500 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toimintatuotot 268 001 0 0 0 0 Toimintakulut -745 200-396 000-396 600-396 600-396 600 Toimintakate -477 199-396 000-396 600-396 600-396 600 Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 139 0 0 0 0 Toimintakate -2 139 0 0 0 0 Kirjasto Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -37 458-43 000-35 000-35 000-35 000 Toimintakate -37 458-43 000-35 000-35 000-35 000 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakulut -18 561-25 000-40 500-40 500-40 500 Toimintakate -18 561-25 000-40 500-40 500-40 500 Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -68 091-66 300-65 700-65 700-65 700 Toimintakate -68 091-66 300-65 700-65 700-65 700 Nuorisotyö Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -16 817-14 800-15 500-15 500-15 500 Toimintakate -16 817-14 800-15 500-15 500-15 500 Yhteensä Toimintatuotot 268 001 0 0 0 0 Toimintakulut -1 050 671-656 600-636 800-636 800-636 800 Toimintakate -782 670-656 600-636 800-636 800-636 800 TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Rakennuslautakunta Toimintatuotot 366 0 0 0 0 Toimintakulut -2 891-1 800-1 800-1 800-1 800 Toimintakate -2 525-1 800-1 800-1 800-1 800 Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 64 073 64 800 64 100 64 100 64 100 Toimintakulut -5 858-100 -100-100 -100 Toimintakate 58 215 64 700 64 000 64 000 64 000 Kiinteistöt Toimintatuotot 480 262 428 900 443 000 443 000 443 000 Toimintakulut -169 568-295 500-173 200-173 200-173 200 Toimintakate 310 694 133 400 269 800 269 800 269 800 Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 36 260 41 900 44 200 44 200 44 200 Toimintakulut -2 902 0 0 0 0 Toimintakate 33 358 41 900 44 200 44 200 44 200 Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 286 0 0 0 0 Toimintakate -2 286 0 0 0 0 Muut tekniset palvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -6 403-3 800-5 100-5 100-5 100 Toimintakate -6 403-3 800-5 100-5 100-5 100 Yhteensä Toimintatuotot 580 595 535 600 551 300 551 300 551 300 Toimintakulut -187 017-299 400-178 400-178 400-178 400 Toimintakate 393 578 236 200 372 900 372 900 372 900 YHTEENSÄ Toimintatuotot 1 481 536 1 022 300 884 800 884 800 884 800 Toimintakulut -1 481 536-1 022 300-884 800-884 800-884 800 Toimintakate 0 0 0 0 0 26

SISÄISET JA ULKOISET TUOTOT JA KULUT TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 4 225 0 4 500 4 500 4 500 Toimintakulut -6 467-800 -7 700-7 700-7 700 Toimintakate -2 242-800 -3 200-3 200-3 200 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -8 011-8 400-8 400-8 400-8 400 Toimintakate -8 011-8 400-8 400-8 400-8 400 Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 36 551 93 400 115 400 115 400 115 400 Toimintakulut -655 923-864 000-945 100-945 100-945 100 Toimintakate -619 372-770 600-829 700-829 700-829 700 Hallintopalvelut Toimintatuotot 303 813 35 000 35 000 35 000 35 000 Toimintakulut -533 367-489 200-470 100-470 100-470 100 Toimintakate -7 760 891-454 200-435 100-435 100-435 100 Sosiaali- ja Toimintatuotot 15 803 0 0 0 0 terveyspalvelut Toimintakulut -7 468 099-7 516 000-7 935 000-7 935 000-7 935 000 Toimintakate -7 452 296-7 516 000-7 935 000-7 935 000-7 935 000 Puhtaus- ja Toimintatuotot 447 834 975 600 760 700 760 700 760 700 ruokapalvelut Toimintakulut -933 146-918 300-855 100-855 100-855 100 Toimintakate -119 331 57 300-94 400-94 400-94 400 Lomituspalvelut Toimintatuotot 3 445 533 3 531 700 3 227 800 3 227 800 3 227 800 Toimintakulut -3 405 242-3 525 700-3 214 400-3 214 400-3 214 400 Toimintakate 40 291 6 000 13 400 13 400 13 400 Yhteensä Toimintatuotot 4 615 515 4 635 700 4 138 900 4 138 900 4 138 900 Toimintakulut -12 995 777-13 313 200-13 419 700-13 419 700-13 419 700 27

Toimintakate -8 380 262-8 677 500-9 280 800-9 280 800-9 280 800 Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot 135 112 100 500 110 600 110 600 110 600 lautakunta Toimintakulut -1 033 162-992 900-938 600-938 600-938 600 Toimintakate -898 050-892 400-828 000-828 000-828 000 Peruskoulutus Toimintatuotot 319 976 34 000 17 000 17 000 17 000 ja opetustoi- Toimintakulut -2 641 472-2 255 000-2 281 700-2 281 700-2 241 700 men hallinto Toimintakate -2 321 496-2 221 000-2 264 700-2 264 700-2 224 700 Muut Toimintatuotot -506 15 000 0 0 0 koulutus- Toimintakulut -121 667-121 300-127 300-127 300-127 300 palvelut Toimintakate -122 173-106 300-127 300-127 300-127 300 Kirjasto Toimintatuotot 1 496 1 900 1 900 1 900 1 900 Toimintakulut -155 287-171 200-165 600-165 600-165 600 Toimintakate -153 791-169 300-163 700-163 700-163 700 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 1 645 2 000 1 000 1 000 1 000 Toimintakulut -36 531-41 600-57 300-57 300-57 300 Toimintakate -34 886-39 600-56 300-56 300-56 300 Liikunta ja Toimintatuotot 3 812 2 500 1 500 1 500 1 500 ulkoilu Toimintakulut -99 299-105 600-104 900-104 900-104 900 Toimintakate -95 487-103 100-103 400-103 400-103 400 Nuorisotyö Toimintatuotot 17 288 4 200 7 600 7 600 7 600 Toimintakulut -95 844-77 400-78 500-78 500-78 500 Toimintakate -78 557-73 200-70 900-70 900-70 900 Yhteensä Toimintatuotot 478 822 160 100 139 600 139 600 139 600 Toimintakulut -4 183 263-3 765 000-3 753 900-3 753 900-3 713 900 Toimintakate -3 704 441-3 604 900-3 614 300-3 614 300-3 574 300 28

TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Rakennuslautakunta Toimintatuotot 8 361 14 300 14 200 14 200 14 200 Toimintakulut -54 390-60 900-60 700-60 700-60 700 Toimintakate -46 029-46 600-46 500-46 500-46 500 Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 87 974 83 800 83 600 83 600 83 600 Toimintakulut -247 841-216 200-246 000-246 000-246 000 Toimintakate -159 867-132 400-162 400-162 400-162 400 Kiinteistöt Toimintatuotot 1 523 791 1 566 700 1 587 700 1 587 700 1 587 700 Toimintakulut -1 203 287-1 198 500-1 075 100-1 075 100-1 075 100 Toimintakate 320 504 368 200 512 600 512 600 512 600 Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 342 210 342 900 374 200 374 200 384 200 Toimintakulut -161 588-170 300-176 800-186 800-196 800 Toimintakate 180 621 172 600 197 400 187 400 187 400 Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -130 017-136 000-133 200-133 200-133 200 Toimintakate -130 017-136 000-133 200-133 200-133 200 Muut tekniset palvelut Toimintatuotot 5 673 5 000 5 800 5 800 5 800 Toimintakulut -125 066-131 100-135 100-135 100-135 100 Toimintakate -119 393-126 100-129 300-129 300-129 300 Yhteensä Toimintatuotot 1 959 648 1 998 400 2 051 300 2 051 300 2 061 300 Toimintakulut -1 867 800-1 852 100-1 766 200-1 776 200-1 786 200 Toimintakate 91 848 146 300 285 100 275 100 275 100 29

YHTEENSÄ Toimintatuotot 7 066 571 6 808 500 6 348 500 6 348 500 6 358 500 Toimintakulut -19 115 708-19 000 400-19 016 600-19 026 600-18 996 600 Toimintakate -12 049 137-12 191 900-12 668 100-12 678 100-12 638 100 30

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILIN- PÄÄTÖS 2015 TALOUS- ARVIO 2016 TA 2017 MUUTOS- % 2016- >2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT 5 585 035 5 786 200 5 463 700-5,6 % 5 463 700 5 473 700 Myyntituotot 4 035 884 4 176 600 3 854 700-7,7 % 3 854 700 3 864 700 Maksutuotot 416 043 380 400 385 400 1,3 % 385 400 385 400 Tuet ja avustukset 130 795 144 900 129 900-10,4 % 129 900 129 900 Muut toimintatuotot 1 002 314 1 084 300 1 093 700 0,9 % 1 093 700 1 093 700 TOIMINTAKULUT -17 634 171-17 978 100-18 131 800 0,9 % -18 141 800-18 111 800 Henkilöstökulut -6 674 746-6 837 100-6 481 400-5,2 % -6 481 400-6 441 400 Palvelujen ostot -9 130 072-9 486 000-9 839 000 3,7 % -9 849 000-9 859 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -912 232-911 500-929 200 1,9 % -929 200-929 200 Avustukset -678 867-515 500-649 500 26,0 % -649 500-649 500 Muut toimintakulut -238 253-228 000-232 700 2,1 % -232 700-232 700 #JAKO/0! TOIMINTAKATE -12 049 136-12 191 900-12 668 100 3,9 % -12 678 100-12 638 100 #JAKO/0! VEROTULOT 7 393 844 7 146 000 7 717 000 8,0 % 7 661 000 7 816 000 VALTIONOSUUDET 5 292 540 5 529 300 5 342 720-3,4 % 5 342 720 5 342 720 #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 20 066 2 300 1 700-26,1 % 1 700 1 700 Korkotuotot 1 445 2 500 1 500-40,0 % 1 500 1 500 Muut rahoitustuotot 29 766 11 300 9 100-19,5 % 9 100 9 100 Korkokulut -5 459-9 000-5 500-38,9 % -5 500-5 500 Muut rahoituskulut -5 686-2 500-3 400 36,0 % -3 400-3 400 VUOSIKATE 657 314 485 700 393 320-19,0 % 327 320 522 320 #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta -632 639-647 000-575 800-11,0 % -567 800-576 500 TILIKAUDEN TULOS 24 675-161 300-182 480 13,1 % -240 480-54 180 Poistoeron vähennys 12 687 12 700 12 700 0,0 % 12 700 12 700 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 37 362-148 600-169 780 14,3 % -227 780-41 480 31

RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Varsinainen toiminta ja investoinnit TULORAHOITUS Vuosikate 657 314 485 700 393 320 327 320 522 320 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -22 044 INVESTOINNIT -1 710-1 190 Investointimenot -1 796 344 000-1 177 000 000-310 000 Rah.osuudet inv. menoihin 543 376 903 000 457 000 140 000 40 000 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 43 247 50 000 50 000 50 000 50 000 VARS. TOIMINTA JA INVESTOINNIT -574 450-271 300-276 680-672 680 302 320 Rahoitustoiminta ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainaamisten lisäykset Antolainaamisten vähennykset 3 000 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 271 300 276 680 672 680 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -28 557 Lyhytaikaisten lainojen muutos 750 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -580 311 RAHOITUSTOIMINTA 144 132 271 300 276 680 672 680 0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -430 318 0 0 0 302 320 32

4 INVESTOINNIT INVESTOINTIOSA KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Tulot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Nettomeno 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin hajaasutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla. SIVISTYSLAUTAKUNTA 9617 Kesäteatterin katsomon rakentaminen Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 192 000 Tulot 177 000 Nettomeno -15 000 Kesäteatterin kevytkate korvataan kiinteällä katteella ja tuulensuojaseinillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. TEKNINEN LAUTAKUNTA 960xx Osaomistusrivitalohanke Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 40 000 60 000 Tulot Nettomeno -40 000-60 000 33

Toinen osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Hanke käynnistetään kysynnän ja omistusasuntotarpeen mukaisesti. 960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 15 000 Tulot Nettomeno -15 000 Häiriötilanteiden varalta hankitaan varavoimalaitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. 9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 900 000 300 000 600 000 Tulot 120 000 60 000 60 000 Nettomeno -780 000-240 000-540 000 Vanhustentalo III (Rauhalantie 1C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420m2, 15 asuntoa + sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20 %. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuoteen 2017. 9606 Liikenneväylät Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot Nettomeno -80 000-80 000-80 000-80 000-80 000 2017 Honkalan alueen hevospolkujen viimeistely, kaavateiden pinnoitteiden uusiminen. 2018-2020 kaavateiden perusparantaminen 2021 Prättäkitintien, Velhonkujan ja Pentintien pinnoitus, mikäli pääosa alueen tonteista on myyty. 34

9607 Valaistus Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Tulot Nettomeno -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 2017-2021 Vanhan katuvalaistuksen uudistaminen led-tekniikalla. Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto Kustannusarvio arvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 560 000 80 000 300 000 80 000 50 000 50 000 Tulot 120 000 20 000 60 000 20 000 10 000 10 000 Nettomeno -440 000-60 000-240 000-60 000-40 000-40 000 2017 Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon. 2018 Vesisäiliön rakentaminen. 2017-2021 Vesijohtoverkoston saneerausta. 9609 Viemäriverkosto Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 800 000 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Tulot 280 000 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Nettomeno -520 000-200 000-80 000-80 000-80 000-80 000 2017 Loimaan Kauhanojan ja Katinhännäntien siirtoviemärin rakentaminen, Ypäjän kunnan osuus 64 % ja Loimaan Veden 36 %, lisäksi varaudutaan vanhan verkoston saneeraukseen. 2018 Jaakkolantien alueen viemäröinnin rakentaminen ja vanhan verkoston saneeraus. 2019-2021 haja-asutusalueen viemäröinnin kehittäminen. 96xx Papalintien leikkikenttä Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 20 000 Tulot Nettomeno -20 000 2017 Papalintien leikkikentän aita ja portit sekä vanha kiipeilyteline uusitaan. 35

YHTEENSÄ Kustannusarvio 2017 2018 2019 2020 2021 Menot 1 177 000 1 190 000 310 000 280 000 280 000 Tulot 507 000 190 000 90 000 80 000 80 000 Nettomeno -670 000-1 000 000-220 000-200 000-200 000 36

5 LIITTEET VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO VESILAITOS LIIKEVAIHTO VESIMAKSUT ULK. VESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS HENKILÖSTÖMENOT PALKAT TP 2015 TA 2016 TA 2017 183 100 170 000 185 000 11 800 15 200 15 200 14 800 1 000 15 000-73 400-69 100-76 000-1 800 0 0-22 200-23 700-23 100 POISTOT -50 800-46 600-37 800 LIIKEYLIJÄÄMÄ 61 500 46 800 78 300 RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT 600 0 0 RAHOITUSKULUT 0 0 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA ks. Vesihuoltolaitos yhteensä -11 912 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 62 100 34 888 78 300 VIEMÄRILAITOS LIIKEVAIHTO JÄTEVESIMAKSUT ULK. JÄTEVESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS HENKILÖSTÖMENOT PALKAT 108 000 130 000 130 000 24 500 26 700 29 000 0 0 0-51 100-65 000-66 200-1 000 0 0-11 300-12 500-11 500 POISTOT -74 100-102 700-62 300 LIIKEYLIJÄÄMÄ -5 000-23 500 19 000 RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 RAHOITUSKULUT 0 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA ks. Vesihuoltolaitos yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -5 000-23 500 19 000 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖMENOT PALKAT VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT ULK. VESI-JA JÄTEVESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS 291 100 300 000 315 000 36 300 14 800 41 900 1 000 44 200 15 000-124 500-134 100-142 200-2 800 0 0-33 500-36 200-34 600 POISTOT -124 900-149 300-100 100 LIIKEYLIJÄÄMÄ 56 500 23 300 97 300 RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT 600 0 0 RAHOITUSKULUT 0 0 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -47 100-40 700-8 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10 000-17 400 88 900 37