MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen laajennus valmistui heinäkuussa 2015 Vuokramenojen lisäys + 0,186 me Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys (1 htv) turvaamaan asetuksen mukaisten tarkastusten toteuttamista Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu + 0,5 me V. 2015 0,3 me:n ylitys V. 2016 kotihoidon asiakasmäärän kasvu, tehostetun palveluasumisen paikkamäärän nousu Tulokertymä jää v.2015 alle talousarvion, v. 2016 tilaus - 0,1 me 1.1.2015 korotusarvio liian korkea 1.1.2016 indeksikorotus Sairaankuljetus siirretään erikoissairaanhoidon tilaukseen, tekninen muutos
MUUTOKSET Suun terveydenhuollon palvelut + 0,8 me Hoitoonpääsy turvataan ja olemassa oleva jono puretaan V. 2015 tilauksesta puuttuvat hammaslääkäri- hoitajatyöparit (2) palautetaan tilaukseen, 0,2 me Jononpurkuun 0,6 me Tilaus laadittu oletuksella, että avoimiin vakansseihin saadaan rekrytoitua hammaslääkärit Aikuispsykososiaaliset palvelut, ei lisäyksiä Asumispalveluiden rakennemuutoksen eteenpäin vieminen Päihdepalvelut; peruspalveluindeksin muutos ja käytön jakautuminen yhteistoiminta- alueen sisällä, Joensuun suhteellinen osuus nousee
MUUTOKSET Kuntoutus, ei lisäyksiä Tilauskehys v. 2015 tasolla Terapiapalveluiden järjestäminen koko yt- alueen näkökulmasta ja sen taloudellisen hyödyn saavuttaminen selvitettävä Käyntimäärät tällä hetkellä n. 1-3 käyntiä/työntekijä/päivä Erikoissairaanhoito +1,9 me PKSSK:n tilauskehys v. 2015 ennusteen tasolla Neuvottelut 30.9. ja 22.10. Kustannuspaineet pienet; erityistaso, ns. ohilaskutuksen osuuden arviointi Hoitoketjun parantuminen - jonotuspäivät 50 te, v. 2015 0,7 me
MUUTOKSET/HOITO JA HOIVA Omaishoito 1 uusi gerontologinen sosiaalityöntekijä Kotihoito Asiakasmäärä nousee, n. + 300 asiakasta Kotihoidon välitön työaika koko vuoden 60 %:n tasolla, nyt n. 55 % Kotisairaalan nykyinen resurssi koko vuoden ajan Tehostettu palveluasuminen 1/2016 60- paikkainen Sireenipiha 363 ostopalvelupaikkaa, josta 50 tavallisen palveluasumisen paikkaa Pitkäaikaisen hoidon peittävyys 10,1 % (TP2014 11,3 %; TA2015 10,8 %), josta tepas 8,6 % (suositus 6-7 %) Akuuttihoitopäivien määrä noussut hoitoketjujen tehostumisen kautta Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee 1,5 %:iin Sosiaalipalveluista siirtyneet erät, asunnon muutostyöt ja asumispalveluiden siirtyneet asiakkaat, muutos 2015-2016 58te
MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Aikuissosiaalityö 0,5 me Toimeentulotuki v. 2015 ennusteen tasolla (- 0,6me), sijaismäärärahoihin lisäys varmistamaan käsittely määräaikojen puitteissa > asiakasmäärä ei noussut, mutta hakemusmäärät kasvaneet selvästi Kuntouttavassa työtoiminnassa lisäys Jokikadun kuntouttavaan työtoimintaan Sosiaalisen asumisen kasvanut kysyntä huomioitu, palvelurakenteen keventäminen oman toiminnan lisäyksen (2 määräaikaista vakanssia) kautta Perhepalvelut, ei lisäyksiä Tilauskehyksen sisällä painopisteen siirtoa korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin jatketaan
MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Vammaispalvelut, + 1,6 me Tilauskehyksessä huomioitu v. 2015 ennuste ja muutettu tilaus, johon kasvua +0,4 me Vaikeavammaisten palvelut Suvikadun pienryhmäkoti 6/2016, palveluasumista yhteensä 77 asiakkaalle (nyt 76) VPL- kuljetuspalveluissa huomioitu v. 2015 kuljetusmäärän kasvu Henkilökohtainen apu käytännössä v. 2015 ennusteen tasolla tavoitteena kustannusten nousun pysäyttäminen Omaa toimintaa koskeva kokeilu Lean- kehittämisen kohde SHL- kuljetuksiin ja sopeutumisvalmennuksiin pieni lisäys tarvetta vastaavasti ja sosiaalihuoltolain muutos huomioiden
MUUTOKSET/SOSIAALIPALVELUT Vammaispalvelut, + 1,6 me Kehitysvammaisten palvelut V. 2015 toteutumaennusteen vaikutus huomioitu eri palveluihin, lähtökohtana tämän hetkinen asiakasmäärä + tiedossa olevat muutokset Avopalveluiden tuetussa asumisessa + 13 asiakasta, NUPA 2- ryhmän kustannus koko vuoden Asumispalveluissa Suunnistajantien oma yksikkö Asumispalveluihin laskennallisesti 2 uuden paikan lisäys Tilapäisen laitoshoidon määrä pienenee
JOENSUU 1000 euroa TP 2014 TA 2015 Muutettu TA2015 TA 2016kehys Muutos TA2016- TA2015 Muutos % TA2016- TA2015 Muutos TA2016- TA2015muut. Muutos % TA2016- TA2015muut. Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 1 807 1 823 1 807 0 0,0 % - 16-0,9 % Terveyspalvelut 32 854 31 274 31 917 32 948 1 674 5,4 % 1 031 3,2 % Vastaanotto* 18 160 16 228 16 572 17 124 896 5,5 % 552 3,3 % Suun terveys 4 493 4 649 4 951 5 449 800 17,2 % 498 10,1 % Aikuispsykososiaaliset 8 586 8 676 8 676 8 676 0 0,0 % 0 0,0 % Kuntoutus 1 615 1 721 1 718 1 699-22 - 1,3 % - 20-1,1 % Erikoissairaanhoito* 88 494 90 004 89 557 91 882 1 878 2,1 % 2 325 2,6 % Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 48 722 48 761 48 780 58 0,1 % 19 0,0 % Sosiaalipalvelut 46 001 47 548 48 061 48 559 1 011 2,1 % 498 1,0 % Aikuissosiaalityö 11 023 11 522 10 906 10 996-526 - 4,6 % 90 0,8 % Vammaispalvelut 21 905 21 827 22 947 23 387 1 560 7,1 % 440 1,9 % Perhepalvelut 13 074 14 199 14 209 14 176-23 - 0,2 % - 33-0,2 % Tilaus yhteensä 217 466 219 355 220 120 223 976 4 621 2,1 % 3 857 1,8 % * sairaankuljetus siirretty TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon Hallitusohjelman mukainen asiakasmaksujen korotus, koko maan tasolla 150me, ei tilauskehyksessä mukana soten luvuissa, huomioitu kuitenkin tulosalueella 192 Soten maksuosuus