Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Tasekirja 1.1. 31.12.2011

Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös Tasekirja 1.1. 31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 2 (59) Sisällysluettelo 1. LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUS 2011... 3 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu... 3 1.2 Tuotot... 4 1.3 Kulut... 5 1.4 Rahoitustuotot ja kulut... 7 1.5 Vuosikate ja investoinnit... 8 1.6 Investoinnit... 9 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 11 2.1 Tuloslaskelma... 11 2.2 Rahoituslaskelma... 13 2.3 Tase... 15 3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT... 17 3.1. Sammatin seurakunta... 17 3.2. Lohjan seurakunta... 22 3.3. Lohjan seurakuntayhtymän tukipalvelut... 28 3.4. Lohjan seurakuntayhtymä kokonaisuudessaan... 40 4. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 41 4.1. Henkilöstökulut... 42 4.2. Seurakuntayhtymän vakuutukset... 43 4.3. Seurakuntayhtymän hallussa olevat vakuudet:... 43 4.4. Taseen liitetiedot... 44 4.4. Laskennallinen KiEL eläkevastuu... 47 5. HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 48 6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 53 6.1 Tililuettelo... 54 7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA ALLEKIRJOITUKSET... 58 8. TILINTARKASTUSMERKINTÄ... 59

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 3 (59) 1. LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUS 2011 Seurakuntayhtymän talouden osalta vuoden 2011 tilinpäätös on järjestyksessään kolmas. Tilinpäätöksessä esitetyt vertailujaksot ulottuvat seurakuntayhtymän perustamista edeltävään aikaan, joten lukuja vertailtaessa on huomioitava Sammatin seurakunnan mukaantulon vaikutus vuodesta 2009 alkaen. Kokonaisuutena arvioiden vertailujaksosta 2003-2011 on kuitenkin nähtävissä pidemmän aikavälin kehitystrendejä. Kansallisen ja kansainvälisen talouden epävarmuus ja sijoitusmarkkinoiden epäsuotuisa kurssikehitys jatkui vuonna 2011. Euroalueen kriisi heijastui talouden epävarmuutta lisäävänä tekijänä myös Suomen kansantalouteen. Lohjan osalta kehitys on ollut yleisen tason mukaista. Asukasmäärältään Lohja on ollut vuoden 2010 tilastojen mukaan kasvava paikkakunta n. yhden prosenttiyksikön vuositahdilla. Seurakuntayhtymän väkiluku oli edelleen lievässä laskussa, viime vuoden vähennys oli 369 henkilöä, kun lasketaan yhteen Lohjan ja Sammatin seurakunnat. Vuoden lopussa seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku oli 31.121 henkilöä. Toteutunut vuosikate -306.744,76 on 33,8 % edellisvuoden -229.172,06 vuosikatetta alempi. Viime vuodelta kirjattiin sijoituksista arvonalennusta noin 124.000 edellisen vuoden n. 74.000 arvonnousun sijasta. Verotulot viime vuodelta olivat 6.815.372,89 eli 4,6 % suuremmat kuin vuoden 2010 (6.516.000,00 ). Menoista suurin osa kohdistuu henkilöstökuluihin, jotka viime vuodelta olivat 4.516.419,61. Niiden osuus toimintakuluista oli n. 62 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,7 % verrattuna edelliseen vuoteen, mutta eivät ylittäneet talousarvioon arvioitua 4.627.002. Toteutuma oli 110.582,39 pienempi ja toteutumaprosentti siten 97,0. Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi -816.024,18. Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden alijäämäksi 779.865,44. Taseessa oli ennen vuoden 2011 tilinpäätöstä edellisten vuosien ylijäämää 5.477.199,09, joka nyt pienenee 4.697.333,65 :n tasolle. 1.1 Verotulot ja kirkon keskusrahastomaksu Seurakuntien kirkollisverotulot lisääntyivät vuonna 2011 yhteensä 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (Verottajan tilastot tilitetyistä kirkollisveroista ja yhteisövero-osuuksista 2011). Seurakunnille tilitettiin 2011 kirkollisverotuloja yhteensä 856.453.414. Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä 132.837.645. Yhteisöverotulot kasvoivat vuodesta 2010 kaikkiaan n. 18,2 %. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 2,55 %. Vuoden 2006 alussa tuli voimaan yhteisöveromuutos, jonka mukaan yhteisöverosta puolet tilitetään seurakunnalle aikaisempien vuosien tapaan kunnassa toimivien yhteisöjen maksamien yhteisöverojen mukaan ja toinen puoli kuntien asukasmäärän mukaisessa suhteessa.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 4 (59) Lohjan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 3,1 %, ja yhteisöverotulot n. 19,4 %. Seurakuntayhtymän verotuloista kirkollisverotuloja eli ansiotuloveroista saatuja tuloja oli n. 89,2 % ja yhteisöverotuloja n. 10,8 %. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän verotulojen kasvu oli n. 4,6 %. Keskusrahastomaksut perustuivat vuoden 2009 kirkollisverotuloihin. Keskusrahastomaksu oli 8,2 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Vuoden 2009 laskennallinen kirkollisvero saatiin jakamalla vuoden 2009 kirkollisverotulot vuoden 2009 tuloveroprosentilla. Lohjan seurakuntayhtymän keskusrahastomaksu oli kertomusvuonna 401.694,42, mikä oli n. 2 % edellistä vuotta pienempi. VEROTULOT/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 muutos-% 1 000 2011-2010 Talousarvio: 5500 5500 5513 5630 5995 6280 6820 6500 6670 2,62 Tilinpäätös: yhteisöverot 291 481 458 612 721 702 525 614 733 19,38 kirkollisverotulot 4839 4886 4881 5160 5482 5828 6063 5902 6083 3,07 yhteensä 5130 5367 5339 5772 6203 6530 6588 6516 6816 4,60 tot. ja arvion erotus -370-133 -174 142 208 250-232 16 146 812,50 verotuskust. (tp) 111 125 122 124 121 129 143 150 149-0,67 keskusrahastom. (tp) 270 333 336 351 360 367 399 410 402-1,95 Vuoden 2012 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,20, mikä on ollut Lohjan seurakunnan ja sittemmin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosenttina vuodesta 1993. Lohjan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuoden 2010 tilaston mukaan kolmanneksitoista alhaisin koko evankelisluterilaisen kirkon piirissä. Tämän sijan se jakaa Salon seurakunnan kanssa. Lohjan seurakuntayhtymän talous tulee jatkossa tasapainottaa ja tähän liittyen kirkollisveroaste tulee asettaa sellaiselle tasolle, että se tuottaa riittävästi ylijäämää seurakuntayhtymän seurakuntien toiminnan kannalta välttämättömiksi katsottujen investointien toteuttamiseksi ilman lainarahaa. Talouden tasapainottamisen keinoja ovat säästöjen hakeminen tukitoiminnoista ja seurakuntien toiminnalliselta puolelta sekä kirkollisveroasteen korottaminen. 1.2 Tuotot Korvaukset ovat muiden seurakuntien maksuosuuksia Länsi-Uudenmaan perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista sekä osuuksia sairaalasielunhoidon kustannuksista. Vuoden 2011 korvauksien määrää on lisäämässä Pnk:n vuosien 2009-2010 asiakasmoduulien jälkilaskutuksen kohdistuminen vuoteen 2011. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon. Vuonna 2011 erilaiset toiminta- yms. tuotot muodostivat yhteensä kaikkiaan 11 % kaikista käytettävissä olevista tuloista verotulojen osuuden ollessa 89 %. Alla olevissa taulukoissa kohdassa kolehdit ja muut keräystuotot, näkyy ainoastaan niiden kolehtien tuotto, jotka on kerätty Lohjan seurakuntayhtymän seurakuntien käyttöön. Muihin tarkoituksiin- ns. ulos tilitettävät

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 5 (59) kolehdit eivät näy näissä tilastoissa. Kaikista kolehti- keräys, -ja lahjoitustuotoista vuoden 2011 aikana ns. ulosmeneviä tuottoja oli kaikkiaan n. 53.000. TOIMINTATUOTOT 1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos% Korvaukset 96 117 103 95 115 151 189 136 220 61,8 Maksutuotot 340 349 355 446 410 426 205 217 202-6,9 Vuokratuotot 201 217 222 212 229 233 158 174 204 17,2 Metsätalouden tuotot 3 5 0 0 1,6 23 17 1,6 47 Kolehdit ja muut keräystuotot 4 10 12 13 13 11 9 13 8-38,5 Tuet ja avustukset 16 16 90 91 103 62 47 48 49 2,1 Muut toimintatuotot 51 41 61 81 40 45 31 52 27-48,1 YHTEENSÄ 711 755 843 938 912 951 656 642 757 18,0 Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma 2011 1.3 Kulut Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeessa toimintakulujen kehitystä määriteltiin seuraavasti: Muiden menojen, lähinnä tarvikkeiden sekä palvelusten, osalta arvioidaan hintojen nousevan hyvin vähän. Taloudellisen tilanteen kiristyessä esitykset tulee laatia niin, että menot eivät lisäänny kuluvasta vuodesta. Jo kuluvan vuoden 2010 budjetti on huomattavan alijäämäinen ja siksi myös tämän vuoden 2010 menoja tulee seurata tarkasti ja etsiä kaikki mahdollisuudet menojen vähentämiseksi. Menojen toteutumaa seuratessa on huolehdittava siitä, ettei määrärahojen ylityksiä tule. Keväällä 2011 vuoden 2012 talousarvion laadintaohjeen yhteydessä asetettiin työaloille ja seurakuntayhtymän tukipalveluyksiköille tavoitteeksi hakea käyttötaloudesta säästökohteita, jotta vuoden 2011 talousarviossa arvioitua 1.021.008 alijäämää saataisiin pienennettyä. Seurakuntien työaloilla ja yhtymän tukipalveluissa onnistuttiin löytämään säästökohteita siten, että aineiden ja tarvikkeiden ostoissa päästiin vuoden 2010 tasoa 7,7 % alhaisempaan kulukertymään ja toimintakululuokkien osalta päästiin talousarviota alhaisempiin kulutoteutumiin henkilöstökulujen, maksettujen vuokrien ja muiden toimintakulujen osalta.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 6 (59) TOIMINTAKULUT muutos 1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % Henkilöstökulut 3162 3237 3327 3458 3709 3965 4135 4398 4516 2,7 Palvelujen ostot 718 740 831 854 912 1049 1138 1272 1420 11,6 Vuokrat 159 173 171 174 186 235 191 192 193 0,5 Aineet ja tarvikkeet 607 647 657 682 703 820 792 900 831-7,7 Avustukset 180 181 204 213 258 259 257 235 247 5,1 Muut kulut 135 73 72 106 65 56 60 66 74 12,1 YHTEENSÄ 4961 5051 5262 5487 5833 6384 6573 7063 7281 3,1 Muutosprosentti % 7,3 1,8 4,2 4,3 6,3 9,4 3,0 7,5 3,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 7 (59) Kustannusten kohdentaminen (ns. kustannusten vyörytykset) tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille sekä hautaustoimeen ja kirkonkirjojen pitoon seuraavasti: 1) kiinteistötoimen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät seurakunnan tiloja 2) keittiön ja leirikeskuksen kulut siinä suhteessa, kuin tehtäväalueet käyttävät oman keittiön ja leirikeskuksen palveluja 3) yleishallinnon kulut tehtäväalueiden henkilökunnan määrän suhteessa Edellä mainittujen kulujen laskennallinen kohdentaminen tehtäväalueille antaa kuvaa siitä, mitkä ovat kunkin seurakunnallisen työalan toiminnan vuotuiset kokonaiskustannukset, kun otetaan huomioon kustannukset kiinteistöistä ja yleishallinnosta. Vuosittaisessa budjetoinnissaan työalat kuitenkin budjetoivat n. ulkoisia toimintakuluja, joissa edellä mainittuja vyörytyskustannuksia ei huomioida. Talousarvion toteutumavertailuissa ulkoinen/sisäinen ovat näkyvissä vyörytetyt kustannukset kustannuspaikoittain. 1.4 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottoja ovat sijoitusten myyntivoitot, osingot ja korkotuotot. Rahoituskulut ovat pankkija sijoitustoiminnan kuluja sekä vuodenvaihteessa osakkeiden markkina-arvon alentumisesta tehtävät alaskirjaukset. Rahoituskuluja vähentää se, että seurakuntayhtymällä ei ole velkaa. Alaskirjauksien osalta on tärkeää huomioida, että kyseessä on tässä vaiheessa ainoastaan kirjanpidollinen sijoitusten arvon aleneminen. Sijoitustoiminnan tappio realisoituu vasta, mikäli tappiolliset sijoitukset myydään ostohintaa alempaan arvoon. Lohjan seurakuntayhtymän rahoitustuotot olivat yhteensä 78.262 (166.452 ). Sijoitusmarkkinoiden globaalin epävarmuuden ja Euroopan unionin euroalueen rahoituskriisin vaikutukset sijoitusmarkkinoihin ovat olleet vuoden 2011 aikana merkittävät. Seurakuntayhtymän osakerahastosijoituksiin liittyviä arvonalentumisia kirjattiin tilikaudelta yhteensä 124.676. Vuoden 2011 kuluessa on aktiivisesti myyty ne osakesijoitusrahasto-osuudet, jotka ovat olleet realisoitavissa ilman tappioita. Sijoitusten kotiuttaminen on ollut tarpeen seurakuntayhtymän päivittäisen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Lohjan seurakuntayhtymän sijoitustoimintaan liittyvät linjaukset ovat vuodelta 2006. Määritelmien mukaan sijoituksia on mahdollista tehdä mm. korko- ja osakerahastoihin, siten, että osakerahastojen osuus ei saa ylittää 40 % kaikista sijoitetuista varoista. Sijoitukset tulee määrittelyn mukaan hajauttaa useammalle rahastoyhtiölle ja useamman tyyppiseen osakerahastoon. Sijoitustoiminnan säännöstön uusiminen on hallintojohtajan valmistelussa vuodelle 2012. Sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen kirjaamiseen liittyen toteutumattomia arvonkorotuksia eli markkinahintaa vuodenvaihteessa ei kirjata. Arvonpalautukset kirjataan ainoastaan ostohintaan saakka. Sen sijaan osakkeiden mahdolliset arvonalennukset suhteessa hankintahintoihin on kirjattu vuodenvaihteen tilanteen mukaisesti.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 8 (59) 1.5 Vuosikate ja investoinnit Vuoden 2011 toteutunut vuosikate oli 307.000 alijäämäinen. Vuosikatteen ollessa negatiivinen investointien rahoittamiseen vuosikatteella ei ollut mahdollisuuksia, vaan toteutuneet investoinnit jouduttiin kattamaan aiempina vuosina kertyneistä kassavaroista. Vuosikatteen tulee kestävän taloudenhoidon periaatteiden mukaan pitkällä aikavälillä kattaa investoinnit. Vuosikatteen lisäksi investointien rahoitukseen seurakunta voi käyttää satunnaisia tuottoja tai lainoja. Samoin on asianlaita aiemmista tuloksista tai rahastoista tehtyjen investointivarausten osalta. Kun investointien katteeksi käytetään aikaisempien vuosien säästöjä ja niistä tehtyjä sijoituksia, vähenevät korkotuotot ja vuosikate pienenee. Tarkastelujaksolla 2003-2011 Lohjan seurakuntayhtymän investointien suhde vuosikatteeseen on selkeästi epätasapainossa. Rahoituslaskelman mukaan kassavarojen muutos oli vuonna 2011-942.705,81 eli seurakuntayhtymän rahoitusasema heikkeni edelleen selvästi. Tämä johtuu siitä, että seurakuntayhtymän investoinnit olivat edelleen käyttötalouden kulukertymään ja kirkollisverotuloihin suhteutettuina suhteellisen suuret. Seurakuntayhtymän rahoitustilanne on kiristynyt merkittävästi kolmen viime vuoden aikana suurten investointien takia ja niiden rahoitus on vaatinut mittavaa sijoitusten purkamista. Kassavarat olivat vuoden 2009 alussa noin 5,9 milj., mutta vuoden 2011 lopussa enää noin 1,76 milj..

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 9 (59) VUOSIKATE JA INVESTOINNIT 1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YHTEENSÄ VUOSIKATE 567 666 562 842 908 108 679-229 -307 3796 INVESTOINNIT 1411 657 453 309 206 372 1941 1701 609 7659 1.6 Investoinnit LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ INVESTOINNIT Ulkoinen 01.01.2011-31.12.2011 TA Toteutuma Poikkeama Käyttö 2011 2011 01-12 eur % 009001 KONEIDEN HANKINTA INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Muut investointimenot -80.000-72.700,00-7.300,00 90,9 Investointimenot -80.000-72.700,00-7.300,00 90,9 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti 5.368,18-5.368,18 100,0 Investointitulot 5.368,18-5.368,18 100,0 Nettomeno -80.000-67.331,82-12.668,18 84,2 009007 AS-OY LOHJAN LYYRAN TOIMITILA INVESTOINTILASKELMA Inve stointimenot Muut investointimenot -306.000-305.100,00-900,00 99,7 Investointimenot -306.000-305.100,00-900,00 99,7 Nettomeno -306.000-305.100,00-900,00 99,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 10 (59) INVESTOINNIT EUR Ulkoinen 01.01.2011-31.12.2011 TA Toteutuma Poikkeama Käyttö 2011 2011 01-12 eur % 009008 KIINT OY OJAMONPATRUUNA INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Muut investointimenot -152.400,00 152.400,00-100 Investointimenot -152.400,00 152.400,00-100 Nettomeno 0-152.400,00 152.400,00-100 009118 PYHÄN LAURIN KIRKKOMAA INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennuttaminen -66.367,89 66.367,89-100 Peruskorjaukset -80.000-80.000,00 Investointimenot -80.000-66.367,89-13.632,11 83,0 Nettomeno -80.000-66.367,89-13.632,11 83,0 009121 SAARIKON MAJOITUSTILAN SUUNNITTELU INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennuttaminen -90.000 4.392,33-94.392,33-4,9 Investointimenot -90.000 4.392,33-94.392,33-4,9 Nettomeno -90.000 4.392,33-94.392,33-4,9 009122 SAMMATIN SRKTALON PIHA-ALUE INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Henkilöstömenot -2.732,74 2.732,74-100 Rakennuttaminen -2.497,01 2.497,01-100 Peruskorjaukset -30.000-16.750,40-13.249,60 55,8 Investointimenot -30.000-21.980,15-8.019,85 73,3 Nettomeno -30.000-21.980,15-8.019,85 73,3 009123 VIRKKALAN KIRKON PIHA-ALUE INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Peruskorjaukset -40.000-40.000,00 Investointimenot -40.000-40.000,00 Nettomeno -40.000 0-40.000,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot Henkilöstömenot -2.732,74 2.732,74-100 Rakennuttaminen -90.000-64.472,57-25.527,43 71,6 Peruskorjaukset -150.000-16.750,40-133.249,60 11,2 Muut investointimenot -386.000-530.200,00 144.200,00 137,4 Investointimenot -626.000-614.155,71-11.844,29 98,1 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti 5.368,18-5.368,18-100 Investointitulot 5.368,18-5.368,18-100 Nettomeno -626.000-608.787,53-17.212,47 97,3

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 11 (59) 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelmassa on rinnalla edellisen vuoden 2010 luvut ja ero prosentteina. Tuloslaskelmassa ovat ensin toimintatuotot ja toimintakulut. Sen jälkeen tulevat verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut ja rahoitustuotot ja -kulut. Näiden tuloksena syntyy vuosikate. Verotuloja kirjattiin 6.815.372,89 eli 4,6 % enemmän kuin edelliseltä vuodelta 6.516.000,93. Verotulot olivat talousarvioon verrattuna n 2,17 % eli 145.372 yli arvioidun. Sijoitusten arvonalennusta kirjattiin yhteensä 124.676. Kun vielä huomioidaan muut rahoitustuotot ja kulut, tuli vuosikatteeksi -306.744,76. Poistot huomioiden tilikauden tulokseksi tuli -816.024,18. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui -779.865,44. Tuloslaskelman tunnusluvut: 2009 2010 2011 Toimintatuotot/ toimintakulut, % 9,97 9,08 10,4 Vuosikate/ poistot, % 170,77-152,4-160,2 Vuosikate, /jäsen 21,37-7,28-9,86

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 12 (59) LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA EUR Ulkoinen 01.01.2011-31.12.2011 Toteutuma Ed. vuosi Ero % 2011 01-12 2010 00-12 TOIMINTATUOTOT Korvaukset 220.401,73 135.879,22 62,2 Myyntituotot 222,50 88,50 151,4 Maksutuotot Virastotuotot 5.956,50 5.801,00 2,7 Seurakuntatyön maksut 125.354,39 122.266,27 2,5 Hautaustoimen maksut 54.888,48 68.917,39-20,4 Muut maksut ja korvaukset 15.507,24 19.852,61-21,9 Maksutuotot 201.706,61 216.837,27-7,0 Vuokratuotot 204.440,01 174.357,25 17,3 Metsätalouden tuotot 46.532,30 1.566,00 2871,4 Kolehdit ja muut keräystuotot 8.329,15 13.135,82-36,6 Tuet ja avustukset 48.526,48 47.666,86 1,8 Muut toimintatuotot 27.499,98 51.631,62-46,7 TOIMINTATUOTOT 757.658,76 641.162,54 18,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3.445.037,99-3.340.717,42 3,1 Muut palkat -90.055,85-77.032,29 16,9 Henkilösivukulut -981.325,77-980.669,57 0,1 Henkilöstökulut -4.516.419,61-4.398.419,28 2,7 Palvelujen ostot -1.420.307,81-1.271.926,78 11,7 Vuokrat -193.208,36-192.077,83 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -830.744,49-899.808,88-7,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -830.744,49-899.808,88-7,7 Annetut avustukset -247.056,87-234.846,24 5,2 Muut toimintakulut -73.517,66-65.956,50 11,5 TOIMINTAKULUT -7.281.254,80-7.063.035,51 3,1 VEROTULOT 6.815.372,89 6.516.000,93 4,6 VEROTUSKULUT -148.883,52-150.202,30-0,9 KESKUSRAHASTOMAKSUT -401.694,42-409.722,54-2,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 78.262,06 166.452,62-53,0 Arvonalentumiset sijoituksista -124.676,21 74.370,85-267,6 Korkokulut -6,13 100,0 Muut rahoituskulut -1.523,39-4.198,65-63,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -47.943,67 236.624,82-120,3 VUOSIKATE -306.744,76-229.172,06 33,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -509.279,42-437.145,32 16,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -509.279,42-437.145,32 16,5 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS Tuotot 314.128,96 315.121,35-0,3 Kulut -323.892,09-315.301,73 2,7 Siirto rahastosta/rahastoon 9.763,13 180,38 5312,5 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS TILIKAUDEN TULOS -816.024,18-666.317,38 22,5 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 36.158,74 36.158,74 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -779.865,44-630.158,64 23,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 13 (59) 2.2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman mukaan kassavarojen muutos oli -942.705,78 eli seurakuntayhtymän rahoitusasema heikkeni edelleen selvästi. Tämä johtuu siitä, että investoinnit olivat seurakuntayhtymän rahoitusasemaan suhteutettuna edelleen suuret. Suurimpana yksittäisenä investointina voidaan mainita Perheasiain neuvottelukeskuksen uusien toimitilojen ostaminen (toteutunut investointikustannus 2010-2011 745.696, josta vuodelle 2011 kohdistui 305.100 ). Rahoitustilanne kiristyi tehtyjen investointien vaikutuksen lisäksi myös käyttötalouden menojen ylittäessä käytettävissä olevat verotulot. Toteutuneet toimintakulut olivat 465.882 kertyneitä verotuloja suuremmat. Investointien ja käyttötalouden rahoittaminen vaati sijoitusten purkamista, mikä näkyy rahoituslaskelmassa. Alla esitetty investointien tulorahoitusprosentti 2010/2011 on negatiivinen, sillä investointien rahoittamiseen jouduttiin käyttämään kassavaroja. Kassavarat ovat vähentyneet vuoden 2009 n. 5,90 milj. tasosta n. 1,76 milj. tasolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Seurakuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja ja niistä johtuvia lyhennyksiä. Rahoituslaskelman tunnusluvut: 2009 2010 2011 Investointien tulorahoitus, % 34,8-113,5-150,4 Rahavarojen riittävyys, päivää 206,0 130,2 76,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 14 (59) LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen 01.01.2011-31.12.2011 _ Toteutuma Toteutuma 2011 2010 _ R a h o i t u s l a s k e l m a Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate -306.744,76-229.172,06 Tulorahoituksen korjauserät -18.092,77-19.877,06 Tulorahoitus -324.837,53-249.049,12 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -614.155,71-1.702.349,41 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitul 5.368,18 1.688,69 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/ 18.092,77 19.877,06 Käyttöomaisuuden myyntitulot 23.460,95 21.565,75 Investoinnit -590.694,76-1.680.783,66 Kassavirta/varsinainen toiminta ja -915.532,29-1.929.832,78 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom 11.140,60-4.382,89 Lyhytaikaisten saamisten muutos -55.290,57 41.502,47 Korottomien pitkä/lyhytaik. velk 16.976,48 105.377,47 Muut maksuvalmiuden muutokset -27.173,49 142.497,05 Rahoitustoiminnan kassavirta -27.173,49 142.497,05 Kassavarojen muutos -942.705,78-1.787.335,73 Kassavarat 31.12. 1.759.812,66 2.702.518,44 Kassavarat 1.1. 2.702.518,44 4.489.854,17 Kassavarojen muutos -942.705,78-1.787.335,73

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 15 (59) 2.3 Tase Lohjan seurakuntayhtymän tase on aiempien vuosien ylijäämäisten tilinpäätösten vaikutuksesta ollut vahva ja vakaalla pohjalla. Seurakuntayhtymän peruspääoma oli vuoden 2011 alussa 7.760.012,43. Tilinpäätösohjeen mukaan peruspääoma on sidotun pääoman kaltainen erä, jonka vähimmäismäärää ei ole määritelty. Ohjeessa todetaan, että seurakunnan tulee harkita peruspääoman korottamista, jos peruspääoman ja arvonkorotusrahaston yhteismäärä on alle kaksi kolmasosaa pysyvien vastaavien määrästä. Vuoden 2010 tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajat kiinnittivät huomiota Lohjan seurakuntayhtymän taseen peruspääoman tasoon, joka oli 61,6 % pysyvien vastaavien määrästä suosituksen mukaisen tason ollessa vähintään 67 %. Yhteisen kirkkovaltuuston 6/2011 kokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti peruspääomaan tehtiin 684.000 korotus, jonka jälkeen peruspääomaksi tuli 8.444.012,43. Korotus tehtiin siirtämällä taseen sisällä edellisten tilikausien ylijäämästä ko. summa peruspääomaan, jonka jälkeen edellisten tilikausien ylijäämää jäi jäljelle 5.477.199,09. Tase on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuja 4,7 % ollen nyt loppusummaltaan 16.119.382,60 Taseeseen aktivoitiin seuraavat hankinnat tai vuoden aikana valmistuneet rakennushankkeet, joista As Oy Lyyran toimitilan hankinta sekä Kiint. Oy Ojamonpatruunan toimitilan hankinta ovat merkityt taseeseen rahoitusomaisuutena: Hautaustoimen koneiden hankinta, yhteensä 72.700 As Oy Lohjan Lyyra, Pnk:n toimitila, yhteensä 305.100 Kiint. Oy Ojamonpatruunan yläkerran toimitila 152.400 Pyhän Laurin kirkkomaan kompostointialueen rakentaminen 66.367 Taseen tunnusluvut: 2009 2010 2011 Omavaraisuusaste, % 94,99 94,15 94,70 Rahoitusvarallisuus, euroa/ jäsen 140,70 80,42 81,10 Suhteellinen velkaantuneisuus - % 11,51 13,14 12,67 Taseeseen sisältyy seuraavat Lohjan ja Sammatin seurakuntien lahjoituksena tai testamentilla saamat omaisuuserät: Sammatti leirikeskus Oravanpesä, tilat Vähä-Orava 2:27 ja Vähä-Orava II 6:32 Lohja tontti Ruusulinna 1-244 rakennuksineen Lohja huoneisto B 21 As-Oy Lohjan Säästötalo

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 16 (59) LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASE Ulkoinen Tilivuosi Ed. vuosi Muutos 2011 2010 % V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 343.304,99 358.740,35-4,3 Aineettomat hyödykkeet 343.304,99 358.740,35-4,3 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 2.224.921,02 2.224.921,02 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 2.292.572,43 2.358.687,42-2,8 Rakennukset 6.708.342,87 6.934.833,95-3,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 70.632,37 54.646,99 29,3 Koneet ja kalusto 163.408,81 224.952,32-27,4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki 444.988,33-100,0 Aineelliset hyödykkeet 11.459.877,50 12.243.030,03-6,4 PYSYVÄT VASTAAVAT 11.803.182,49 12.601.770,38-6,3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 117.590,07 128.577,50-8,5 Muut toimeksiantojen varat 714.794,86 710.645,24 0,6 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 832.384,93 839.222,74-0,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 169.247,57 136.360,89 24,1 Muut saamiset 2.196,47 1.445,66 51,9 Siirtosaamiset 27.365,55 5.712,47 379,0 Lyhytaikaiset saamiset 198.809,59 143.519,02 38,5 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 2.776.589,88 2.361.899,43 17,6 Rahoitusarvopaperit 2.776.589,88 2.361.899,43 17,6 Rahat ja pankkisaamiset 508.415,71 967.715,94-47,5 Saamiset 3.483.815,18 3.473.134,39 0,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3.483.815,18 3.473.134,39 0,3 V A S T A A V A A 16.119.382,60 16.914.127,51-4,7 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8.444.012,43 7.760.012,43 8,8 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5.477.199,09 6.791.357,73-19,4 Tilikauden yli-/alijäämä -779.865,44-630.158,64 23,8 OMA PÄÄOMA 13.141.346,08 13.921.211,52-5,6 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1.172.992,18 1.209.150,92-3,0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1.172.992,18 1.209.150,92-3,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 130.180,88 130.075,46 0,1 Muut toimeksiantojen pääomat 715.180,43 710.983,06 0,6 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 845.361,31 841.058,52 0,5 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 2.084,30-100,0 Ostovelat 153.115,69 119.668,11 28,0 Muut velat 36.683,50 78.954,28-53,5 Siirtovelat 769.883,84 741.999,86 3,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 959.683,03 942.706,55 1,8 VIERAS PÄÄOMA 959.683,03 942.706,55 1,8 V A S T A T T A V A A 16.119.382,60 16.914.127,51-4,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 17 (59) 3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT Talousarvion sitovuustaso oli pääluokkataso. 3.1. Sammatin seurakunta TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 012101 Kirkolliset vaalit/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.742 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.742 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -1.742 0 0 Vyörytystulot/-menot 1.742 1.742 Työalakate (ulk/sis) 0 0 0 012104 Seurakuntaneuvosto/SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.242-3.300-1.925 58,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -1.242-3.300-1.925 58,3 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -1.242-3.300-1.925 58,3 Vyörytystulot/-menot 1.242 1.925-100,0 1.242 1.925-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-3.300 0 012107 Kirkonkirjojen pito/sa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 233 260 221 84,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -2.774-3.500-8.818 251,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -2.542-3.240-8.598 265,4 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -2.542-3.240-8.598 265,4 Työalakate (ulk/sis) -2.542-3.240-8.598 265,4 012108 Kirkkoherranvirasto/SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 100 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -27.588-28.030-31.103 111,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -27.588-27.930-31.103 111,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.507-7.043-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -31.095-27.930-38.147 136,6 Vyörytystulot/-menot 31.095 38.147-100,0 31.095 38.147-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-27.930 0 Yleishallinto/SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 233 360 221 61,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -33.347-34.830-41.846 120,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -33.114-34.470-41.625 120,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.507-7.043-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -36.621-34.470-48.669 141,2 Vyörytystulot/-menot 34.079 40.071-100,0 34.079 40.071-100,0 Työalakate (ulk/sis) -2.542-34.470-8.598 24,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 18 (59) SAMMATIN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 022201 Jumalanpalveluselämä/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 245 100 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -23.873-31.820-11.536 36,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -23.628-31.720-11.536 36,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -29.443-33.225-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -53.071-31.720-44.761 141,1 Vyörytystulot/-menot -19.156-20.307-100,0-19.156-20.307-100,0 Työalakate (ulk/sis) -72.227-31.720-65.068 205,1 022203 Muut kirkolliset toimitukset/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -12.033-10.590-8.815 83,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -12.033-10.590-8.815 83,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.260-4.750-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -16.293-10.590-13.566 128,1 Vyörytystulot/-menot -7.354-7.820-100,0-7.354-7.820-100,0 Työalakate (ulk/sis) -23.647-10.590-21.385 201,9 022205 Muut seurakuntatilaisuudet/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.192-6.160-8.606 139,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.192-6.160-8.606 139,7 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -9.192-6.160-8.606 139,7 Vyörytystulot/-menot -6.332-6.617-100,0-6.332-6.617-100,0 Työalakate (ulk/sis) -15.524-6.160-15.224 247,1 022206 Hautaan siunaaminen/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -12.811-10.590-8.932 84,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -12.811-10.590-8.932 84,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8.520-9.500-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -21.331-10.590-18.432 174,1 Vyörytystulot/-menot -7.184-7.619-100,0-7.184-7.619-100,0 Työalakate (ulk/sis) -28.514-10.590-26.051 246,0 022210 Tiedotus ja viestintä/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.521-3.100-5.094 164,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.521-3.100-5.094 164,3 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -3.521-3.100-5.094 164,3 Vyörytystulot/-menot -5.480-5.616-100,0-5.480-5.616-100,0 Työalakate (ulk/sis) -9.000-3.100-10.709 345,5 022221 Yleinen musiikkitoiminta/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 874 300 2.146 715,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -12.950-17.150-26.681 155,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -12.076-16.850-24.535 145,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -7.967-11.870-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -20.043-16.850-36.406 216,1 Vyörytystulot/-menot -14.632-15.268-100,0-14.632-15.268-100,0 Työalakate (ulk/sis) -34.675-16.850-51.674 306,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 19 (59) SAMMATIN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 022231 Päiväkerhotyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.632 1.400 2.521 180,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -42.279-63.510-61.642 97,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -40.647-62.110-59.122 95,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9.344-14.191-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -49.991-62.110-73.313 118,0 Vyörytystulot/-menot -19.838-29.959-100,0-19.838-29.959-100,0 Työalakate (ulk/sis) -69.829-62.110-103.272 166,3 022235 Rippikoulutyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 115 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -68-204 -100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 46 0-204 -100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.307-3.982-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -3.261 0-4.186-100,0 Vyörytystulot/-menot -5.309-5.415-100,0-5.309-5.415-100,0 Työalakate (ulk/sis) -8.570 0-9.601-100,0 022236 Nuorisotyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 29-100,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 29-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -2.330-2.452-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -2.330 0-2.423-100,0 Vyörytystulot/-menot -5.821-6.016-100,0-5.821-6.016-100,0 Työalakate (ulk/sis) -8.151 0-8.439-100,0 022239 Iltapäiväkerhotoiminta/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.960 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -11.913 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.953 0 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -7.014 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -16.967 0 0 Vyörytystulot/-menot -8.471-8.471 Työalakate (ulk/sis) -25.437 0 0 022241 Diakoniatyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 371 200 486 242,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -40.952-42.510-46.785 110,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -40.581-42.310-46.299 109,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -9.344-14.191-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -49.925-42.310-60.490 143,0 Vyörytystulot/-menot -14.529-15.693-100,0-14.529-15.693-100,0 Työalakate (ulk/sis) -64.454-42.310-76.183 180,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 20 (59) SAMMATIN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 022260 Lähetystyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.409 1.600 1.785 111,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -10.692-3.800-11.913 313,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.283-2.200-10.128 460,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.084-4.800-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -13.367-2.200-14.928 678,5 Vyörytystulot/-menot -8.300-8.651-100,0-8.300-8.651-100,0 Työalakate (ulk/sis) -21.667-2.200-23.579 1071,8 022280 Aikuistyö/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -592-200 -54 27,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -592-200 -54 27,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.083-4.799-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -4.675-200 -4.853 2426,6 Vyörytystulot/-menot -5.071-5.135-100,0-5.071-5.135-100,0 Työalakate (ulk/sis) -9.746-200 -9.988 4994,0 022281 Perhetyö/ SA TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -526-600 -114 19,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -526-600 -114 19,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -526-600 -114 19,0 Vyörytystulot/-menot -5.037-5.095-100,0-5.037-5.095-100,0 Työalakate (ulk/sis) -5.562-600 -5.209 868,1 022292 Muu seurakuntatyö/ SA TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 67-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -2.086-1.750-1.071 61,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -2.086-1.750-1.004 57,4 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -2.086-1.750-1.004 57,4 Vyörytystulot/-menot -7.278-7.448-100,0-7.278-7.448-100,0 Työalakate (ulk/sis) -9.364-1.750-8.452 483,0 Seurakunnallinen toiminta/sa TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 6.605 3.600 7.033 195,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -183.488-191.780-191.447 99,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -176.883-188.180-184.414 98,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -89.695-103.760-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -266.578-188.180-288.174 153,1 Vyörytystulot/-menot -139.791-146.660-100,0-139.791-146.660-100,0 Työalakate (ulk/sis) -406.369-188.180-434.833 231,1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 21 (59) SAMMATIN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 Sammatin seurakunta yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 6.837 3.960 7.254 183,2 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -216.834-226.610-233.293 102,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -209.997-222.650-226.039 101,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -93.202-110.803-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -303.199-222.650-336.842 151,3 Vyörytystulot/-menot -105.712-106.588-100,0-105.712-106.588-100,0 Työalakate (ulk/sis) -408.911-222.650-443.431 199,2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 22 (59) 3.2. Lohjan seurakunta TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 011101 Kirkollisen vaalit/ LO TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -28.820-19.833 68,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0-28.820-19.833 68,8 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) 0-28.820-19.833 68,8 Vyörytystulot/-menot 19.833-100,0 19.833-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-28.820 0 011104 Seurakuntaneuvosto/LO TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -11.058-15.600-9.568 61,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -11.058-15.600-9.568 61,3 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -11.058-15.600-9.568 61,3 Vyörytystulot/-menot 11.058 9.568-100,0 11.058 9.568-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-15.600 0 011107 Kirkonkirjojen pito/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 8.400 7.500 8.541 113,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -75.397-74.900-135.393 180,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -66.997-67.400-126.852 188,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -17.468-19.803-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -84.465-67.400-146.655 217,6 Työalakate (ulk/sis) -84.465-67.400-146.655 217,6 011108 Kirkkoherranvirasto/LO TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -134.423-137.410-131.483 95,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -134.423-137.410-131.483 95,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -17.467-19.803-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -151.891-137.410-151.286 110,1 Vyörytystulot/-menot 151.891 151.286-100,0 151.891 151.286-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-137.410 0 Yleishallinto/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 8.400 7.500 8.541 113,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -220.879-256.730-296.277 115,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -212.479-249.230-287.737 115,5 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -34.935-39.606-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -247.414-249.230-327.342 131,3 Vyörytystulot/-menot 162.949 180.687-100,0 162.949 180.687-100,0 Työalakate (ulk/sis) -84.465-249.230-146.655 58,8 021201 Jumalanpalveluselämä/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 48 1.225-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -119.676-125.050-124.764 99,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -119.628-125.050-123.539 98,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -75.627-72.478-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -195.255-125.050-196.017 156,8 Vyörytystulot/-menot -57.068-57.629-100,0-57.068-57.629-100,0 Työalakate (ulk/sis) -252.323-125.050-253.645 202,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 23 (59) LOHJAN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 021203 Muut kirkolliset toimitukset/lo TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -90.639-98.290-101.132 102,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -90.639-98.290-101.132 102,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -67.134-70.234-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -157.773-98.290-171.366 174,3 Vyörytystulot/-menot -39.746-40.284-100,0-39.746-40.284-100,0 Työalakate (ulk/sis) -197.519-98.290-211.650 215,3 021205 Muut seurakuntatilaisuudet/lo TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -41.545-44.080-39.600 89,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -41.545-44.080-39.600 89,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -91.676-101.738-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -133.221-44.080-141.337 320,6 Vyörytystulot/-menot -15.637-16.005-100,0-15.637-16.005-100,0 Työalakate (ulk/sis) -148.858-44.080-157.342 356,9 021206 Hautaan siunaaminen/lo TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -65.390-64.830-66.100 102,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -65.390-64.830-66.100 102,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -40.631-40.472-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -106.020-64.830-106.572 164,4 Vyörytystulot/-menot -29.565-29.999-100,0-29.565-29.999-100,0 Työalakate (ulk/sis) -135.585-64.830-136.571 210,7 021210 Tiedotus ja viestintä/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 240 50-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -110.073-136.450-131.432 96,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -109.833-136.450-131.382 96,3 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -109.833-136.450-131.382 96,3 Vyörytystulot/-menot -65.064-65.717-100,0-65.064-65.717-100,0 Työalakate (ulk/sis) -174.897-136.450-197.098 144,4 021221 Yleinen musiikkitoiminta/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 250 860-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -114.849-134.798-115.375 85,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -114.599-134.798-114.515 85,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -54.420-58.415-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -169.019-134.798-172.930 128,3 Vyörytystulot/-menot -57.647-58.525-100,0-57.647-58.525-100,0 Työalakate (ulk/sis) -226.666-134.798-231.455 171,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 24 (59) LOHJAN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 021223 Konserttitoiminta/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.698 1.000 1.170 117,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -7.755-14.000-9.999 71,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -5.057-13.000-8.829 67,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -20.069-17.727-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -25.126-13.000-26.556 204,3 Vyörytystulot/-menot -3.958-4.048-100,0-3.958-4.048-100,0 Työalakate (ulk/sis) -29.084-13.000-30.604 235,4 021231 Päiväkerhotyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 25.240 27.360 25.641 93,7 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -650.971-668.652-649.208 97,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -625.730-641.292-623.567 97,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -257.000-309.166-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -882.731-641.292-932.733 145,4 Vyörytystulot/-menot -221.070-224.984-100,0-221.070-224.984-100,0 Työalakate (ulk/sis) -1.103.801-641.292-1.157.717 180,5 021232 Pyhäkoulutyö/LO TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -14.800-28.700-17.733 61,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -14.800-28.700-17.733 61,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -24.889-30.463-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -39.690-28.700-48.196 167,9 Vyörytystulot/-menot -7.805-7.999-100,0-7.805-7.999-100,0 Työalakate (ulk/sis) -47.495-28.700-56.195 195,8 021233 Varhaisnuorisotyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.145 4.100 2.534 61,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -165.181-181.460-166.427 91,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -162.037-177.360-163.893 92,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -50.898-58.029-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -212.934-177.360-221.922 125,1 Vyörytystulot/-menot -61.762-62.572-100,0-61.762-62.572-100,0 Työalakate (ulk/sis) -274.696-177.360-284.494 160,4 021235 Rippikoulutyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 32.930 32.100 31.704 98,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -277.353-317.370-291.854 92,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -244.423-285.270-260.150 91,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -119.580-151.756-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -364.002-285.270-411.906 144,4 Vyörytystulot/-menot -196.285-192.568-100,0-196.285-192.568-100,0 Työalakate (ulk/sis) -560.287-285.270-604.474 211,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 25 (59) LOHJAN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 021236 Nuorisotyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 8.453 7.500 5.029 67,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -139.046-131.515-122.004 92,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -130.593-124.015-116.975 94,3 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -40.443-53.184-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -171.036-124.015-170.159 137,2 Vyörytystulot/-menot -39.039-39.443-100,0-39.039-39.443-100,0 Työalakate (ulk/sis) -210.075-124.015-209.602 169,0 021241 Diakoniatyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 37.836 46.800 34.467 73,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -525.984-620.060-540.312 87,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -488.148-573.260-505.845 88,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -97.114-116.967-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -585.262-573.260-622.812 108,6 Vyörytystulot/-menot -203.252-202.911-100,0-203.252-202.911-100,0 Työalakate (ulk/sis) -788.514-573.260-825.723 144,0 021249 Palveleva puhelin/lo TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.844-10.900-6.454 59,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.844-10.900-6.454 59,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -11.684-13.627-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -15.528-10.900-20.081 184,2 Työalakate (ulk/sis) -15.528-10.900-20.081 184,2 021251 Virkkalan aluetyö/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 100 390 389,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.995-14.410-9.220 64,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.995-14.310-8.830 61,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -21.054-27.762-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -31.048-14.310-36.592 255,7 Vyörytystulot/-menot -7.248-7.399-100,0-7.248-7.399-100,0 Työalakate (ulk/sis) -38.296-14.310-43.992 307,4 021252 Evankelioiminen/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 208 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -8.706 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -8.498 0 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -21.718 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -30.216 0 0 Vyörytystulot/-menot -4.283-4.283 Työalakate (ulk/sis) -34.499 0 0 021255 Sielunhoito/LO TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.819-18.360-11.975 65,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -15.819-18.360-11.975 65,2 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -15.819-18.360-11.975 65,2 Vyörytystulot/-menot -5.603-5.823-100,0-5.603-5.823-100,0 Työalakate (ulk/sis) -21.422-18.360-17.798 96,9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 26 (59) LOHJAN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 021260 Lähetystyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 67 203-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -117.582-125.680-116.825 93,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -117.516-125.680-116.622 92,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -11.684-13.627-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -129.199-125.680-130.249 103,6 Vyörytystulot/-menot -59.892-59.911-100,0-59.892-59.911-100,0 Työalakate (ulk/sis) -189.091-125.680-190.160 151,3 021270 Ruotsinkielinen työ/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 26.831 31.100 28.301 91,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -207.458-219.930-200.800 91,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -180.627-188.830-172.500 91,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -60.193-74.964-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -240.820-188.830-247.463 131,1 Vyörytystulot/-menot -83.018-84.141-100,0-83.018-84.141-100,0 Työalakate (ulk/sis) -323.838-188.830-331.604 175,6 021280 Aikuistyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 171 1.300 320 24,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -19.931-41.790-21.241 50,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -19.760-40.490-20.921 51,7 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -22.490-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -19.760-40.490-43.410 107,2 Vyörytystulot/-menot -11.756-16.160-100,0-11.756-16.160-100,0 Työalakate (ulk/sis) -31.516-40.490-59.571 147,1 021281 Perhekerhotyö/LO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.800 1.000 1.809 180,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -112.493-128.492-106.035 82,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -108.693-127.492-104.225 81,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -52.008-64.761-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -160.701-127.492-168.987 132,5 Vyörytystulot/-menot -25.970-26.171-100,0-25.970-26.171-100,0 Työalakate (ulk/sis) -186.671-127.492-195.157 153,1 021290 Kansainvälinen diakonia/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.165 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -70.165-69.000-66.000 95,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -69.000-69.000-66.000 95,7 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -69.000-69.000-66.000 95,7 Työalakate (ulk/sis) -69.000-69.000-66.000 95,7

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 27 (59) LOHJAN SEURAKUNTA TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 021292 Muu seurakuntatyö/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 6.704 1.500 5.352 356,8 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -253.344-205.300-270.632 131,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -246.641-203.800-265.280 130,2 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -246.641-203.800-265.280 130,2 Vyörytystulot/-menot -65.560-66.862-100,0-65.560-66.862-100,0 Työalakate (ulk/sis) -312.201-203.800-332.142 163,0 Seurakunnallinen toiminta/lo TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 149.785 153.860 139.056 90,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.142.600-3.399.117-3.185.123 93,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -2.992.815-3.245.257-3.046.067 93,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.117.821-1.297.858-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -4.110.635-3.245.257-4.343.925 133,9 Vyörytystulot/-menot -1.261.228-1.269.150-100,0-1.261.228-1.269.150-100,0 Työalakate (ulk/sis) -5.371.863-3.245.257-5.613.075 173,0 Lohjan seurakunta yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 158.185 161.360 147.596 91,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.363.478-3.655.847-3.481.400 95,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3.205.293-3.494.487-3.333.804 95,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.152.756-1.337.464-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -4.358.049-3.494.487-4.671.268 133,7 Vyörytystulot/-menot -1.098.279-1.088.462-100,0-1.098.279-1.088.462-100,0 Työalakate (ulk/sis) -5.456.328-3.494.487-5.759.730 164,8

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 28 (59) 3.3. Lohjan seurakuntayhtymän tukipalvelut TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 010101 Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -23.245 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -23.245 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -23.245 0 0 Vyörytystulot/-menot 23.245 23.245 Työalakate (ulk/sis) 0 0 0 010102 Yhteinen kirkkovaltuusto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 30-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -14.116-21.500-18.463 85,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -14.116-21.500-18.433 85,7 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -14.116-21.500-18.433 85,7 Vyörytystulot/-menot 14.116 18.433-100,0 14.116 18.433-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-21.500 0 010103 Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.318-13.750-10.281 74,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.318-13.750-10.281 74,8 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -9.318-13.750-10.281 74,8 Vyörytystulot/-menot 9.318 10.281-100,0 9.318 10.281-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-13.750 0 010104 Yhteinen kirkkoneuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -12.366-19.130-14.690 76,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -12.366-19.130-14.690 76,8 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -12.366-19.130-14.690 76,8 Vyörytystulot/-menot 12.366 14.690-100,0 12.366 14.690-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-19.130 0 010105 Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 554 5.000 423 8,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -340.328-389.000-369.752 95,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -339.774-384.000-369.329 96,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -34.935-39.606-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -374.710-384.000-408.935 106,5 Vyörytystulot/-menot 374.710 408.935-100,0 374.710 408.935-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-384.000 0 010109 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 22.778 23.000 25.323 110,1 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -32.487-30.000-37.045 123,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -9.709-7.000-11.722 167,5 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -9.709-7.000-11.722 167,5 Vyörytystulot/-menot 9.709 11.722-100,0 9.709 11.722-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-7.000 0

TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 29 (59) LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMAVERTAILU Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 TP2010 TA2011 TP2011 Tot% 2010 2011 2011 2011 010110 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 18.225 15.550 25.895 166,5 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -316.618-274.220-320.877 117,0 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -298.393-258.670-294.982 114,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -17.468-19.803-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -315.861-258.670-314.784 121,7 Vyörytystulot/-menot 315.861 314.784-100,0 315.861 314.784-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-258.670 0 Yleishallinto/yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41.557 43.550 51.671 118,6 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -748.478-747.600-771.107 103,1 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -706.921-704.050-719.436 102,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -52.403-59.409-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -759.324-704.050-778.845 110,6 Vyörytystulot/-menot 759.324 778.845-100,0 759.324 778.845-100,0 Työalakate (ulk/sis) 0-704.050 0 020246 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 105.534 130.000 161.560 124,3 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -296.274-324.742-297.672 91,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -190.740-194.742-136.112 69,9 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -90.300-97.561-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -281.040-194.742-233.673 120,0 Vyörytystulot/-menot -66.761-68.205-100,0-66.761-68.205-100,0 Työalakate (ulk/sis) -347.801-194.742-301.878 155,0 020247 Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 25.226 26.000 55.866 214,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -97.270-107.960-85.819 79,5 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -72.044-81.960-29.953 36,5 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -72.044-81.960-29.953 36,5 Vyörytystulot/-menot -16.140-16.474-100,0-16.140-16.474-100,0 Työalakate (ulk/sis) -88.184-81.960-46.428 56,6 Yhtymän seurakunnallinen toiminta/yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 130.760 156.000 217.426 139,4 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -393.545-432.702-383.491 88,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -262.784-276.702-166.065 60,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -90.300-97.561-100,0 TOIMINTAKATE II (ulk/sis) -353.084-276.702-263.627 95,3 Vyörytystulot/-menot -82.901-84.679-100,0-82.901-84.679-100,0 Työalakate (ulk/sis) -435.985-276.702-348.306 125,9