Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Ennuste Liikevaihto 83 486 32 48 673 8 58,3 Toimintakulut 85 121 92 5 21 712 58,8 1, Henkilöstökulut 44 565 412 27 16 56 6,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä -2 797-92 447 4425,9 Sisäiset kulut 5 444 88 2 959 353 54,4 1, Investoinnit 328 612 59 13 18, 1, 14,74 % 52,35 % 12,9 % 54, % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 918 916 916 911 99 911 916 Henkilöstömäärä, kaikki 1 178 1 21 1 26 129 1227 1216 129 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 1 543 1 795 1 636 1229 1283 157 1261 1 254 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 21,9 21,7 2,4 19,8 19,7 19, ###### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ 8 6 4 2 tot. 1 7 ta 212 8 7 6 5 4 3 2 1 Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 7 kuntamyynti tot. 1 7 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212 Johtajan katsaus: TOIMINTATUOTOT: Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on,9 % edellisvuotta pienempi, koska päivähoidon heinäkuun laskutus ei näy totetumassa. Ulkoiset toimimintatutot toteutunevat budjetoidusti. TOIMINTAKULUT: Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 1 % suurempi kuin edellisvuonna heinäkuussa. Henkilöstökulujen toteutuma on 6,62 %, joka on 1,35 % suurempi kuin edellisvuonna heinäkuussa. Henkilöstökulujen suureen toteutumaan vaikuttaa se, että muutostalousarvio sisältää noin 3 euron lomarahasäästön. Lomarahat on kuitenkin maksettu heinäkuussa täysimääräisenä. Henkilöstökulujen loppuvuoden kertymään vaikuttaa vapaaehtoisten vapaiden pitäminen. Tämän hetkisen tilanteen mukaan henkilöstökulut näyttävät ylittyvän. Avustusten toteutuma on yli 4 % edellisvuotta suurempi johtuen lähinnä toimeentulotuen ja vammaisille annettujen avustusten suuremmasta toteutumasta.
Hallinto Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 73 5 528 5 6 243 3 276 72 64 838 4,1 % 64,7 % 43 42 732 3 93 751 1 975 732 384 155,8 % 63,9 % 59, 61,1 6,3 59,9 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 74 74 74 73 72 72 71 Henkilöstömäärä, kaikki 85 88 87 89 85 93 9 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 172 184 118 83 65 94 96 812 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,9 25,6 22,9 2,7 19,9 19,4 #### #### #### ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta 212 25, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ 2, 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Talousjohtajan katsaus: TOIMINTATUOTOT: Toteutuma on 59, % (ed.vuonna 6,6 %). Kuntien maksuosuuksista puuttuu kesäkuun tasauslaskutus, joka alentaa heinäkuun toteutumaa. Loppuvuoden laskutus korjaa toteutuman muutosbudjetin mukaiseksi. Budjettiin varattu työterveyshuollon Kelan korvaus laskutetaan loppuvuodesta, joka myös alentaa tot.prosenttia. TOIMINTAKULUT: Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 2,2 % suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen toteutuma on 6,3 %, joka on 1,7 % suurempi kuin edellisvuoden heinäkuussa. Henkilöstökulujen loppuvuoden kertymään vaikuttaa oleellisesti se, toteutuuko vapaaehtoisen vapaiden pitäminen muutosbudjetin mukaisesti. Palveluiden ostojen toteutuma on 2,2 % edellisvuotta suurempi. Laitoshuollon palvelujen ostojen toteutuma on 92,2 % ja palvelujen ostoihin on kirjattu budjetoimattomana kuluna Siilisetin purkamisesta aiheutuneita atk- kuluja n. 7 6 euroa, jotka laskutetaan kunnilta sovitun mukaisesti.
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 2 558 137 18 811 472 12 283 19 2 153 929 13,6 % 65,3 % 1 294 38 5,6 1 539 78 56, 7 171 111 58,4 1 161 369 53,9 12,3 % 68, % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 292 29 29 287 283 284 292 Henkilöstömäärä, kaikki 416 427 421 417 48 337 355 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 419 52 462 334 348 388 285 2 738 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 17,2 19,1 19,1 17,9 17,5 17,3 15,9 ###### ##### #### ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 85 1 97 1 18 1121 1126 966 784 Maaninka 89 91 87 88 89 55 39 Nilsiä 245 242 244 244 244 177 161 Yhteensä 1 419 1 43 1 439 1 453 1 459 1 198 984 Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,7 12,8 13,4 13,7 15, 9, 74,2 97,1 Maaninka 85, 87,4 83,4 81,8 77,3 58,1 41,5 73,5 Nilsiä 115,2 116,2 114,6 116, 115,8 71,7 6,9 11,5 Yhteensä, ka. 1,3 12,1 1,5 1,5 99,4 73,3 58,9 ###### ##### ##### ###### ###### 9,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81, 81,8 78,6 89,2 83,1 72,7 74,7 8,2 Maaninka 74,6 7,8 9,8 77, 64,3 56,5 82,2 73,8 Nilsiä 87,8 87, 78,4 92,3 83,9 72,1 57,7 79,9 Yhteensä, ka. 81,1 79,9 82,6 86,2 77,1 67,1 71,5 ###### ##### ##### ###### ###### 77,9 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 19 191 193 191 188 178 162 Maaninka 54 56 57 58 55 52 48 Nilsiä 3 3 26 27 28 21 13 Yhteensä 274 277 276 276 271 251 223 Täyttöaste / % Siilinjärvi 86,5 92,7 92,9 93,3 91,9 94,8 88,1 91,4 Maaninka 86,5 82,3 93,7 93,5 16, 91,8 89,9 92, Nilsiä 95,2 11,4 9,9 92,9 81,3 52,8 4,6 79,3 Yhteensä, ka. 89,4 92,2 92,5 93,2 93, 79,8 72,9 ###### ##### ##### ###### ###### 87,6 Käyttöaste / % Siilinjärvi 78,5 81,6 9,5 84,1 85,1 67,6 68,7 79,4 Maaninka 75,3 78,1 82,2 95,2 95,6 84,8 7,6 83,1 Nilsiä 86, 86,8 82,5 91,7 89, 53,, 69,9 Yhteensä, ka. 79,9 82,2 85,1 9,3 89,9 68,5 46,4 ###### ##### ##### ###### ###### 77,5
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ 3 2 5 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintatuotot sisältävät asiakasmaksut tammi-toukokuulta. Kesäkuun laskutuksen eräpäivä on ollut 6.8.12, laskutuksen loppusumman ollessa 132 63, 92. Heinäkuun osalta vastaavat tiedot ovat: eräpäivä 6.9.12 ja 15 911,5. Henkilöstömenoissa arvioidaan syntyvän jonkin verran säästöä. Heinäkuussa järjestettiin vain vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvittava päivähoito muutamassa yksikössä. Vanhemmille annetaan perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti maksuvapautus, mikäli perhe järjestää itse lastensa tarvitseman päivähoidon vähintään 42 kalenteripäivän ajan ajalla 1.5.-3.9.212.
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Mb 212 2 123 92 22 623 166 6 74 138 513 911 9, % 26,8 % Tot. 1-7 1 3 779 13 357 392 3 78 39 277 998 7,5 % 28,3 % Tot. % 47,3 59, 62,2 54,1 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 12 119 119 122 122 122 121 Henkilöstömäärä, kaikki 15 148 154 161 164 172 167 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 138 157 124 58 91 165 148 881 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 14,9 14,1 11,7 11,2 12, 12,4 #JAKO/! ####### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 2/16 15/14 18/14 14/23 17/1 19/22 22/11 125/11 Maaninka 1/4 3/2 2/3 2/1 5/2 7/8 2/4 22/24 Nilsiä 13/1 12/16 4/5 14/9 7/12 5/2 6/12 61/66 Yhteensä 37/3 3/32 24/22 29/33 26/24 31/32 3/27 28/2 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/9 5/8 6/7 6/9 8/6 8/13 3/2 46/54 Maaninka 1/1 1/1 2/2 1/1 / / 2/3 7/8 Nilsiä /3 1/1 1/1 1/1 /3 / 2/4 5/13 Yhteensä 11/13 7/1 1/1 8/11 8/9 8/13 7/9 58/75 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 431/416 377/45 372/35 332/292 397/417 351/414 34/35 26/2644 Maaninka 69/71 86/88 69/66 59/59 66/63 59/72 41/51 449/47 Nilsiä 132/141 117/124 133/115 113/19 112/119 11/117 111/117 828/842 Yhteensä 64/628 583/617 576/531 59/46 576/599 52/63 492/518 3877/3956 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 342 377 351 276 377 367 313 243 Maaninka 47 68 49 4 45 6 4 349 Nilsiä 134 129 129 119 126 136 16 879 Yhteensä 523 574 529 435 548 563 459 3631 Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 8 7 6 6 6 6 3 Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi 68 82 61 68 94 64 27 464 Maaninka 6 8 8 11 6 4 9 52 Nilsiä 7 17 1 16 12 21 9 92 Yhteensä 81 17 79 95 112 89 45 68 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 4 41 4 4 41 4 39 Maaninka 4 3 3 3 3 3 3 Nilsiä 4 4 4 4 4 4 4 Yhteensä 48 48 47 47 48 47 46 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 26 253 261 265 255 252 24 Maaninka 31 29 27 28 3 28 27 Nilsiä 45 47 51 53 52 54 55 Yhteensä 336 329 339 346 337 334 322 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 13 13 12 11 8 9 9 Maaninka 3 4 2 3 3 Nilsiä 4 5 4 4 4 1 2 Yhteensä 2 22 18 18 15 1 11 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 53 55 53 55 55 55 57 Maaninka 6 6 6 6 6 5 5 Nilsiä 1 9 9 1 1 11 11 Yhteensä 69 7 68 71 71 71 73 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 338 346 353 348 341 343 328 Maaninka 4 38 36 37 37 35 35 Nilsiä 61 61 63 65 68 69 71 Yhteensä 439 445 452 45 446 447 434 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 31 31 41 28 36 33 25 225 Maaninka 6 6 11 5 5 4 6 43 Nilsiä 14 23 2 22 13 1 11 113 Yhteensä 51 6 72 55 54 47 42 381 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 385 396 395 283 422 323 28 2412 Maaninka 71 78 63 43 81 52 45 433 Nilsiä 236 258 257 274 235 244 216 172 Yhteensä 692 732 715 6 738 619 469 4565
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 563 62 61 547 626 576 622 4146 Lastenneuvola 599 524 587 545 549 57 568 3942 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1359 1272 1115 189 133 378 31 6547 Yhteensä 2521 2398 2312 2181 2478 1524 1221 14635 Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä 258 271 256 256 262 253 3 1586 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 863 871 889 957 993 826 262 5661 Puheterapiakäynnit 68 64 9 13 116 45 27 513 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 416 384 335 334 39 367 5 2276 Pisatuote 38 256 35 275 331 286 44 185 Harjamäki 948 922 722 756 924 85 87 529 Koululaisten ip-hoito Harjamäki 127 118 6 91 94 86 4 58 Asumispalvelupäivät Päivänkierto 48 41 399 391 421 396 386 282 Pihlajakoti 383 332 385 339 388 345 34 2512 Palveluohjaus, tunti 116 122 91,5 1 111 59,5 8 68 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 7 kulut ta 212 2 5 Toimintatuotot 212/ 2 1 5 1 5 tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintakulut ovat ajankohdan mukaiset, mutta tiedossa on ylityksen kertymistä toimeentulotukimenoihin, työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, vammaisille myönnettyihin avustuksiin sekä lastensuojelun menoihin. Taloudellisen tuen tarve on ollut kuluvan vuoden aikana selvästi edellistä vuotta vilkkaampaa, pitkäaikaistyöttömien ja tulottomien tilanne ei ole kohentunut vaikka muutoin työllisyystilanne alueella on hyvä. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun hakemuksia tulee vireille jatkuvasti ja palveluun oikeutetuille se tulee myöntää määrärahavarauksesta riippumatta. Lastensuojeluilmoituksia tuli heinäkuussa aiempia kuukausia selvästi vähemmän ja avohuollon sijoituksia on pystytty kesän aikana jossakin määrin purkamaan, mutta avohuollon tukitoimia perheille ja lapsille joudutaan järjestämään ostopalveluna enenevässä määrin perheiden tuen ja avun tarpeen mukaisesti, koska oma perhetyön resurssi ei pysty vastaamaan tarpeeseen. Palkkamenot ovat yli ajankohdan mukaisen kertymän, bonusvapaiden vaihtoa on ollut jossakin määrin, mutta ei riittävästi kattamaan budjetoimatonta korotusta. Hyvinvointineuvolassa ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa vuosilomat pidettiin keskitetysti heinäkuussa, mikä näkyy suoritekertymissä. Tulokertymää alentaa hankkeiden maksatuksen jälkikäteisyys. Perhehoitoverkosto kantaa hankkeesta on jätettynä maksatushakemus huhtikuun loppuun ja tulokertymää rasittaa myös saman hankkeen siirtosaamiskirjaus vuodelta 211.
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Mb 212 3 633 311 2 593 984 12 4 32 982 62 17,5 % 58,3 % Tot. 1-7 1 794 665 12 138 318 7 513 558 514 94 14,7 % 61,9 % Tot. % 49,4 58,9 62,6 52,4 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 248 248 248 246 248 248 247 Henkilöstömäärä, kaikki 36 312 321 319 332 368 357 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 532 61 622 386 446 511 373 3 471 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,7 27,4 28,3 26,1 25, 25, 23,9 ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 11,1 99,3 99,87 96,3 99,5 1,9 99,8 Lokottaja 99,6 99,6 1, 99,83 99,7 99,7 97,8 99,5 Iltatähti 115,6 18,3 18,3 17,2 12,4 1, 1, 16, Muistola 98,1 99,4 13,5 13,9 13,5 93,3 97,9 99,9 Risuhelmi 113,8 16,9 18,8 1, 98,2 13,3 95,6 13,8 Sointula 99,1 97,5 99,1 97,33 99,4 96,9 99,4 98,4 Hoitopäivät Siilinjärvi 1 88 1 736 1 831 1717 1753 1644 1754 12 315 Maaninka 616 542 571 56 548 67 616 4 6 Nilsiä 1 312 1 22 1 359 1318 1365 1287 1269 9 13 Yhteensä 3 88 3 498 3 761 3 595 3 666 3 538 3 639 25 55 Muistiomaishoidontuensaajat 33 4 38 43 48 32 32 266 25 Toimintakulut 212/ 2 15 1 5 kulut tot. 1 7 kulut ta 212 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluiden toimintatuottojen kertymä on kokonaisuudessaan talousarvion ennusteen mukainen. Heinäkuun toimintatuottojen kertymä on varsinaisesti ensimmäiseltä puolelta vuodelta, sillä asiakaslaskutus on toteumakuukauden seuraava kuukausi. Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat. Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys on ollut toimintakaudella myönteistä siten, että sairauspoissaolot ovat hienoisesti koko ajan vähentyneet. Vanhuspalveluiden kuormitusprosentit ovat toimintasuunnitelman mukaisia. Heinäkuussa uusia omaishoidontukihakemuksia saapui Maaningalle yksi, Nilsiään kaksi ja Siilinjärvelle kolme. Näiden hakemusten osalta omaishoidontuenprosessi etenee sovituin kotikäynnein sekä tuki- ja ohjauspalvelutiimin moniammattillisen työryhmän käsittelyin. Omaishoidontuen määrärahoja on vielä vielä vapaana jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa.
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut 4 19 293 18 33 56 1 927 71 1 153 6 18,4 % 6,6 % 2 344 668 1 893 17 6 576 66 62 927 17,6 % 6,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu 58,3 6,4 6,2 53,8 Henkilöstömäärä, vakinaiset 184 185 185 183 184 185 185 Henkilöstömäärä, kaikki 221 226 223 223 238 246 24 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 282 351 36 368 333 349 359 2 348 Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,4 2,5 2,3 21,4 21,4 21,5 21,6 ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 2 451 2 27 2 27 2128 2371 182 1897 15 126 Maaninka 42 454 47 344 444 371 435 2 938 Nilsiä 732 694 791 642 73 533 663 4 785 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 47 31 23 28 3 38 6 257 Maaninka 1 2 4 4 2 6 12 31 Nilsiä 36 8 65 2 19 35 88 343 Yhteensä 3 687 3 468 3 623 3 166 3 596 2 785 3 155 23 48 käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi 1 913 1 861 1 67 1767 21 1745 1698 12 754 Maaninka 445 366 415 46 456 399 42 2 889 Nilsiä 828 829 746 74 757 699 679 5 278 ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi 16 13 15 26 23 5 43 186 Maaninka 1 1 2 3 9 12 28 Nilsiä 13 26 7 3 12 41 47 149 Yhteensä 3 216 3 95 2 854 2 944 3 351 2 943 2 881 21 284 käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla 92 12 139 124 118 123 12 rtg-tutkimukset 1 328 1 267 1 315 13 15 942 941 7 873 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 1 99 1 46 1 87 124 17 983 92 7 166 Maaninka 256 247 31 231 166 198 215 1 614 Nilsiä 753 699 752 79 866 739 826 5 425 Yhteensä 2 18 1 992 2 14 2 45 2 39 1 92 1 961 14 25 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 19 112 113 17 12 15 11 17 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 18 111 11 111 11 99 12 17 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi 29 5 17 96 Maaninka 27 14 8 13 62 Nilsiä 24 16 17 6 63 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 358 1 21 1 228 1222 1422 987 699 8 117 Maaninka 238 29 31 274 324 18 234 1 841 Nilsiä 319 349 287 416 395 336 34 2 46 Yhteensä 1 915 1 84 1 816 1 912 2 141 1 53 1 237 12 364 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 726 748 834 73 725 61 359 4 732 Maaninka 219 18 155 157 155 141 125 1 6 Nilsiä 17 154 153 125 213 28 15 1 38 Yhteensä 1 115 1 1 1 142 1 12 1 93 959 499 6 83 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 371 412 362 38 368 286 262 2 369 Maaninka 96 91 83 71 83 57 57 538 Nilsiä 188 174 163 18 194 126 143 1 168 Muut 147 126 124 97 128 13 93 818 Yhteensä 82 83 732 656 773 572 555 4 893
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus heinäkuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 312 328 297 329 347 223 158 1 994 Maaninka 79 9 62 85 81 47 45 489 Nilsiä 129 91 19 149 166 112 63 819 Muut 17 15 118 92 17 93 47 669 Yhteensä 627 614 586 655 71 475 313 3 971 Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu 127 164 177 167 213 195 149 1 192 yksilökäynnit 366 298 268 316 319 32 3 2 187 toimintaterapiakäynnit 68 5 6 33 78 79 57 425 vuodeosastokäynnit 362 367 354 321 385 43 47 2 599 kotikäynnit 77 89 96 8 11 63 65 571 ryhmäkäynnit 593 781 665 539 735 482 345 4 14 Apuvälinepäätökset 8 49 47 46 66 65 71 424 Kuntoutuspäätökset 23 16 2 21 13 21 12 18 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta 212 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Heinäkuulla on todettavissa selkeä suoritteiden notkahdus lääkärien vastaanottokäynneissä johtuen ensisijaisesti sijaisvajeesta, mutta myös pienimmillään olevasta kysynnästä johtuen, suun terveydenhuollossa perinteisesti toiminnan supistumisesta kun sijaisia ei ole saatavilla juuri lainkaan, työterveyshuollossa kysynnän vähenemisestä johtuen. Erityisen positiivisena on todettava, että ylimääräistä vuodeosastojen paikkapulaan liittyvää erikoissairaanhoidon käyttöä ei ole tapahtunut kolmen viimeisen kuukauden aikana lainkaan. Toimintakulut ovat pari prosenttiyksikköä yli laskennallisen tasaisen taulukon kulutuksen, mutta tätä selittää lomarahojen maksu heinäkuulla, sijaismäärän olennainen kasvu kesä- ja heinäkuulla, edellistä vuotta selvähkösti runsaampi sairaslomansijaisten tarve ja vasta aivan äskettäin paljastunut budjettivirhe, jossa toisen varahenkilölääkärin palkka puuttuu, vaikka sijaismääräraha vastaanottopalveluissa oli mitoitettu siten, että molemmat varahenkilövirat olisivat täynnä. Tästä aiheutuu yhden henkilötyövuoden kuluja vastaava ylitys vuosiloman ym. sijaisten määrärahaan.