Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Elinkeinot /asukas Luovutetut yritystontit Yritystonteille syntyneet työpaikat Yritysneuvonta kulut Yritysneuvonta asiakaskontaktit Kuntakehitys /asukas Maankäyttö /asukas Luovutetut omakotitontit Luovutetut yhtiömuotoiset tontit Maanhankinta ha Yleiskaavoitus Lupapäätökset Lausunnot Keskeneräiset yleiskaavat: Taajama vireillä luonnos ehdotus hyväksyminen Maaseutualue vireillä luonnos ehdotus hyväksyminen Hyväksytyt yleiskaavat: Taajama Maaseutualue Kulut
Keskushallinto Hallintopalvelut: Viestintä Julkaisujen määrä Tiedotteet Asiakas-ja Tukipalvelut Välitetyt puhelut Lankapuhelimien määrä Mobiililaitteiden määrä Monisteiden määrä Toimistotarviketilausten määrä Postitus Asianhallinta ja arkisto Avatut asiat Koulutus Henkilöstöpalvelut: Turvallisuus- ja hyvinvointi Työterveyshuollon kustannukset /työntek. Sijaisvälitys Aktiiviset sijaiset Sijaishaastattelut Kulut /rekrytoija /rekrytek. Palkanlaskenta Palkkalaskelmia /laskija Palkkalaskelma /laskelma Tietojärjestelmäkulut Svpäivärahat Kokemuslisät Eläkehakemukset Henkilöstön kehttäminen Järjestetyt koulutus Osallistujat Henkilöstö tomialaoittain: Elinkeino ja kuntakehitys Vakinainen Määräaikainen Eläkkeelle jäävien arvio Henkilötyövuodet htv Sairaspoissaolot pvä/henk. % Työterveyshuollon kustannukset Koulutuspäivät Koulutuskustannukset Työtyytyväisyys (1-5)
Keskuhallinto Vakinainen Määräaikainen Eläkkeelle jäävien arvio Henkilötyövuodet htv Sairaspoissaolot pvä/henk. % Työterveyshuollon kustannukset Koulutuspäivät Koulutuskustannukset Työtyytyväisyys (1-5) Sosiaali- ja terveystoimi Vakinainen Määräaikainen Eläkkeelle jäävien arvio Henkilötyövuodet htv Sairaspoissaolot pvä/henk. % Työterveyshuollon kustannukset Koulutuspäivät Koulutuskustannukset Työtyytyväisyys (1-5) Sivistystoimi Vakinainen Määräaikainen Eläkkeelle jäävien arvio Henkilötyövuodet htv Sairaspoissaolot pvä/henk. % Työterveyshuollon kustannukset Koulutuspäivät Koulutuskustannukset Työtyytyväisyys (1-5) Ympäristötoimi Vakinainen Määräaikainen Eläkkeelle jäävien arvio Henkilötyövuodet htv Sairaspoissaolot pvä/henk. % Työterveyshuollon kustannukset Koulutuspäivät Koulutuskustannukset Työtyytyväisyys (1-5)
Talouspalvelut: Talous ja rahoitus Ulkoistetut tal.hal.kulut Kulut yhteensä Hankinta Tarjouspyynnöt Tarjousvertailut Tarjousten kokonaismäärä arvio Puitesopimukset % Kunnan oma hankinta % Vakuutukset /vuosi Vakuutustapahtumat Tietotekniikka Tukipalvelupyynnöt Työasemat Älypuhelimet Palvelimien määrä Virtuaalipalvelimien määrä Toimipisteiden määrä Sovellusohjelmien määrä Tietohallinto Kokonaiskulut
Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö Ehkäisevä toimeentulotuki Työllistämistoiminnan piirissä hen. Aikuisosiaalityön asiakkaat Sosiaalihuollon aikuisasiakkaat Sos.huol.aikuisas/lapsiperheet Omaishoidon tuen asiakkaat Aikuispsykososiaalipalvelut Mielent. Asumispalvelut asiak. Woimala/Mt Työ- ja päivätoiminta asiakkaat Laitoskuntoutusosastot hoitopv. /hoitopv. Perhepalvelut Avohuollon asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut Jälkihuollon asiakkaat Perhehoito hoitovuorokaudet vrk /vrk Ammatillinen perhehoito vrk /vrk Laitoshoito vrk /vrk sijoitettujen %osuus 0-17 v % Perheneuvola asiakkaat Ostopalvelut Peheoikeudelliset asiakkaat Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä/ asukas Kehitysvammapalvelut Työ- ja päivätoiminta asiakkaat Ostopalvelut Asumispalveluasiakkaat Eteva, Rinnekoti Asumispalveluvuorokaudet vrk /vrk Heikkilä Asumispalveluasiakkat Asumispalveluvuorokaudet vrk /vrk Vammaispalvelut Perhehoidon asiakkaat Henkilökohtaiset avustajat Kuljetuspalveluasiakkaat VPL,SHL
Sosiaali- ja terveystoimi Erkikoissairaanhoito Hvk laskutus Kulut yhteensä Asiakkaat asukkaista % esh:n lähetteet ja sähk. Konsulta. lkm Voshoitojaksojen määrä esh:n hoitojaksojen pituus ka. pvä erikoislääkärikäynnit yhteensä lkm joista geriatria Geriatriakulut joista fysiatria Fysiatriakulut Kiljava laskutus Hoitojaksojen määrä Hoitojaksojen pituus ka. pvä Vanhus- ja laitoshoito Kotihoidon asiakkaiden määrä kotihoito Tehostettu palv.asu.asiakkaat Nurmilintu Tehos.palv.asum. Hoitopäivät Nurmilintu /hoitopv Pitkäaikaishoitopäivät /hoitopv Akuttiosastojen paikkaa odottavat SAS ka lkm ka /hoitopv Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Yli 18-vuotiaat Alle 18-vuotiaat Yli 18v. Asiakkaiden osuus % Netto/asiakas Netto/asukas Vastaanotto Lääkäri vastaanotto käynnit Lääkärin akuuttivastaanotto käynnit Diabetes-sairaanhoitajan käynnit Diabetes-lääkäri käynnit Psyk. Ja päihde Sh:n käynnit Muistihoitajan käynnit ja kotikäynnit Äitiysneuvolakäynnit ja kotikäynnit/th Äitiysneuvolakäynnit/lääkäri Lastenneuvolakäynnit ja kotikäynnit/th Lastenneuvolakäynnit/lääkäri Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit/th Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, käynnit/lääkäri Röntgen (UÄ + natiivi) Fysioterapia Apuvälinenlainaus ft-ryhmäkäynnit Akuuttiosastojen hoitopäivät Ostopalvelut laboratio, asiakaskäynnit laboratoriotutkimuksia laboratoriokulut/kk Nettokulut/asukas Lääkinnällinen kuntoutusasiakkaat Lääk.kunt.maksusitoumukset Lääk.kunt ostopalveluterapiakäynnit Lääk.kuntoutukset Lääk. Kunt. Lääk.kunt.
Sosiaali- ja terveystoimi Liikuntapalvelut: Lasten ja nuorten liikunta Ryhmiä viikossa Ohjauskertoja vuodessa Osanottajia yhteensä Osanottia ka./ryhmä Keskiarvo /osanottaja Työikäisten liikunta Ryhmiä viikossa Ohjauskertoja vuodessa Osanottajia yhteensä Osanottia ka./ryhmä Keskiarvo /osanottaja Ikäihmisten liikunta Ryhmiä viikossa Ohjauskertoja vuodessa h Osanottajia yhteensä Osanottia ka./ryhmä Keskiarvo /osanottaja Erityisliikunta Ryhmiä viikossa Ohjauskertoja vuodessa h Osanottajia yhteensä Osanottia ka./ryhmä Keskiarvo /osanottaja Seura- ja järjestötoiminta Avustetut seurat Haettu avustus Myönnetyt avustukset Avustus ka. /seura Avustus ka. % seurojen menot % Liikuntapalvelut yhteensä Tuottojen osuus kuluista % Koulujen liikuntasalit Liikuntasaleja Myönnetyt vuorot tuntia/vuosi h Maksullisia vuoroja tuntia vuosi h Maksuttomia vuoroja tuntia vuosi h
Sivistystoimiala opetus Perusopetuspalvelut Peruskoulut Oppilaita * joista erityistä tukea tarvitsevia Vuosiviikkotuntia, koulut vvt Tuntia, koulut h /oppilas Tuntiresurssit h/oppilas Luokkien keskikoko hlö Peruskoulut 1-6 lk Oppilaita Vuosiviikkotuntien määrä Ryhmien määrä Ka ryhmäkoko ka /oppilas /oppitunti /ryhmä Yhtenäiskoulut 1-9 lk Oppilaita Vuosiviikkotuntien määrä Ryhmien määrä Ka ryhmäkoko ka /oppilas /oppitunti /ryhmä Peruskoulut 7-9 lk Oppilaita Vuosiviikkotuntien määrä Ryhmien määrä Ka ryhmäkoko ka /oppilas /oppitunti /ryhmä 11v oppivelvollisuus Oppilaita /oppilas Koulukuljetukset Oppilaita kuljetusten piirissä Kuljetuskustannukset /oppilas Lukiokoulutus Opiskelijoita /opiskelija Vuosiviikkotuntien määrä
Sivistystoimiala varhaiskasvatuspalvelut sis.vyörytykset Päiväkoti kunnallinen Yli 3v päivähoidossa Yli 3v osapäivähoidossa Alle 3 v Alle 3 v osa-aikahoidossa Erityinen tuki Esiopetus Asiakkaat esiopetuksessa Pelkästään esiopetuksessa Ympärivuorokautinen hoito Asiakkaat Subjektiivisen oikeuden päivähoito Asiakkaat Läsnäolopäivän kulut /pvä Asiakaskohtaiset kulut Perhepäivähoito Asiakkaat Alle 3 v Erityisasiakkaat Asiakaskohtaiset kulut Avoin päivähoito Asiakkaat Asiakaskohtaiset kulut Ostopalvelut Ulkokunta Ulkokunta Palveluseteli Palveluseteli Yksityisen hoidon tuki Lakisääteinen Kuntalisä Asiakaskohtaiset kulut Kotihoidon tuki Asiakkaat Asiakaskohtaiset kulut Kotihoidontuen kuntalisä Asiakas Asiakaskohtaiset kulut Varhaiskasvatus yhteensä Yhteensä lapsia Päiväkoteja Perhepäivähoitajia Leikkipuistotoimintaa Avoimia päiväkoteja Avoimen pk kerhoja Yksityiset palveluntuottajat Lapsia yksit. Päiväkodeissa Lapsia yksit. Perhepäivähoidossa Alle kouluikäisiä lapsia kunnassa
Sivistystoimiala kulttuuri- ja kirjastopalvelut Kultuuripalvelut Avustuskohteet Avustus /kohde Kultuuritapahtumatapahtumat Kävijämäärä Käytetyt eurot Kulut tapahtumittain /tapah. Näyttelyt Kävijämäärä /kävijä Taidekokoelma Myönnetyt avustukset Avustusmääräraha Kulttuuripalvelut yhteensä Kulttuuripalvelut Tuottojen osuus kuluista % Toimitilat m² Museot Näyttelykäynnit Näyttelykäynnit /käynti Kokonaiskulut Säilytettävän aineiston määrä Kulttuuriperintöopetuskerrat h Osallistujat/opetuskerta Tapahtumat Tapahtumien osallistujat Tilakustannukset Museot yhteensä Museot Tuottojen osuus kuluista % Toimitilat m² Kirjasto Lainat /laina Aukiolotunnit vuodessa h /h Käynnit /käynti Tapahtumat Tapahtumien kävijämäärät Tiedonhaunopetus Oppilaat TVT-opetus Osallistujat Kirjavinkkausten määrä Osallistujat Kirjastoaineistokulut Tilat m 2 Tilakustannukset /m 2 Kirjastopalvelut yhteensä Tuottojen osuus kuluista % Avustettuja järjestöjä
Sivistystoimiala nuorisopalvelut Avoimet ovet Tuntia viikossa h Leirikeskus Käynnit /käynti Nuorisotalotoiminta Käynnit Käyntikohtaiset kulut /käynti Muut käyttäjät /käynti Järjestöjen nuorisotoiminta Avustettuja järjestöjä Erityisnuorisotyö Aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat /käynti Avustukset Kerhotoiminta Kerhot Osallistujat Tapahtumat Osallistujat Leirit Leirit/loma-ajan toiminta Osallistujat Tuotot Nuorison työllistäminen Työllistettyjen määrä Etsivänuorisotyö Asiakkaiden määrä Nuorten kesätyöllistäminen Palkattavien määrä Kunnan oma/ Setelien lukumäärä Setelien määrä/ Nuorisopalvelut yhteensä /alle 29v asukas Tuotot % kuluista %
Ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Rakennusluvat Rakennuskatselmukset Toimenpideluvat Muut luvat Muut katselmukset Rakennusvalvonta Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat km² Bruttokulut /asukas Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. Kunnallistekninen rakentaminen Rakennuttaminen? Investoinnit? Kadut Puistot ja leikkikentät Liikuntapaikat Rakentamisen kulut Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km Kaavatiet km Kevyen liikenteen väytlät km Yksityistiet km Kunnossapito yhteensä /km Liikenneväylien kunnossapito yhteensä Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet /valaisin Kulut yhteensä/asukas
Jätehuolto Jätehuolto Viheralueet Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha /ha Hoidetut puistot yhteensä Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt ha /ha Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, k Yhteensä Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpi Metsät ja pellot Metsät ha Yhteensä /ha Pellot ha Yhteensä /ha Liikuntapaikat Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualue Kirkonkylän tekojäärata Klaukkalan jäähalli Lämmitettävä tekonurmikenttä Kuntoradat, ulkoilureitit km Ladut km Muut liikuntapaikat Liikuntapaikat yhteensä Tilaskeskuksen tunnusluvut Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1001000m³ Toiminnassa olevat tilat m² Pinta-alat Koulut m² /m² Päiväkodit m² /m² Terveyskeskukset m² /m² Ulos vuokratut tilat m² /m² Muut tilat m² /m² Ylläpitomenot yhteensä Rakennusten ylläpito Lämmön normeerattu ominaiskulutus /m 2 /v Sähkön ominaiskulutus kwh/m³/v kwh/m³ Yhteensä tuotot
Vesilaitos Veden myynti 1000 m³ Jäteveden myynti 1000 m³ 1000 m³ Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m³ Yhteensä Tulos
Työterveyshuolto Palvelut Mittarit TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lääkäripalvelut Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit / Työpaikkaselvitykset / Yksilön neuvonta ja ohjaus / Terveydenhoitajapalvelut Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit / Työpaikkaselvitykset / Yksilön neuvonta ja ohjaus / Fysioterapiapalvelu Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit / Työpaikkaselvitykset / Yksilön neuvonta ja ohjaus / Työterveyspsykologipalvelut Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit / Työpaikkaselvitykset / Yksilön neuvonta ja ohjaus / Laboratoriopalvelut Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit / Röntgentutkimuspalvelut Terveystarkastukset / Sairaanhoitokännit /
22.2.2017 Aleksia Siivouspalvelut keskitetty siivous hinta /m2 siivottavat neliöt m² Ruokapalvelut hinta /ateria suorite