Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020 Tiivistelmä
Kaarina-visio 2020 MITÄ HALUAMME OLLA? Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus MIKSI OLEMME OLEMASSA? Järjestämme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta sekä yrittäjyyttä ketterästi toimien. Huolehdimme vehreästä ja merellisestä ympäristöstämme. Arvot ASUKASLÄHTÖISYYS JA YRITYSYSTÄVÄLLISYYS Vastaamme nopeasti saamiimme yhteydenottoihin Säilytämme kohtuulliset ja kilpailukykyiset asiakasmaksut sekä verotuksen Toteutamme taloutta vastuullisesti Tarjoamme oikeita palveluita oikeaan aikaan Kuuntelemme aidosti asukkaita ja yrityksiä sekä heidän tarpeitaan Palvelemme asukkaita ja yrityksiä ymmärrettävästi Tarjoamme matalan kynnyksen palveluita Säilytämme hyvän elinympäristön yhdessä kuntalaisten kanssa AVOIMUUS Tarjoamme vuorovaikutusmahdollisuuksia Kannustamme aloitteellisuuteen Kehitämme kaupungin viestintää eri sidosryhmien tarpeita vastaavaksi Päätöksenteko on läpinäkyvää ja tieto helposti saatavilla Perustelemme päätökset selkeästi Tarjoamme tasapuolisesti ja ajantasaisesti tietoa eri sidosryhmille ROHKEUS Verkostoidumme, haemme uusia mahdollisuuksia ja olemme siellä, missä tapahtuu Kannustamme uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoon ja ideointiin Olemme edelläkävijä uuden tekniikan hyödyntämisessä ja edistämme uusia elinkeinoja Kannustamme eri lautakuntia yhteistyöhön OIKEUDENMUKAISUUS Kohtelemme asukkaita, yrityksiä ja henkilöstöä tasavertaisesti Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä Panostamme osaavaan ja ammatilliseen henkilöstöön ja tuemme johtajuutta Noudatamme oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa 2 Strategia 2014 2020
Strategiset päämäärät MITÄ ASIOITA MEIDÄN TULEE TAVOITELLA, JOTTA VISIOMME TOTEUTUU? Kaarinan kaupungin strategiset päämäärät ovat Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Luova Kaarina Strategiset päämäärät on purettu kriittisiin menestystekijöihin, eli asioihin, joissa meidän tulee onnistua, jotta saavutamme tavoitteemme: Strategiset päämäärät Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Luova Kaarina Kriittiset menestystekijät Kaupunkilaisten tietoisuuden ja vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Palveluketjun toimivuus Organisaation kehittäminen niin, että se vastaa kaupunkilaisten palvelutarpeita Riskiryhmissä olevien löytäminen Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Elinkaarikustannusten selvittäminen Toimiva johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Ajantasainen palvelustrategia Talouden tasapaino Esimiesten aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Energiatehokkuuden parantaminen Kyky investoida uusiutuviin energiamuotoihin Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen ratkaisujen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä Virkistysalueiden sekä luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Innovatiivisuuden tukeminen Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen Onnistumisten markkinointi ja aktiivinen esilletuonti Muutosherkkyyden edistäminen Ympäristövastuun kasvattaminen Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle on määritelty käytännön toimenpiteet, toteutumista mittaava tavoite, aikataulu ja vastuutaho. Nämä tiedot esitetään seuraavissa taulukoissa. 3 Strategia 2014 2020
Strategia käytäntöön: yhteenveto strategisista päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja toimenpiteistä STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ENNAKOIVASTI Hyvinvointikertomus Mittari Mittarin tavoitearvo 2020 Kaupunkilaisten hyvinvointi kohentunut hyvinvointiraportin mittareiden mukaan Kriittinen menestystekijä: missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava Kaupunkilaisten tietoisuuden ja vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Toimenpiteet: mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme Kaupunkilaisten kannustaminen liikkumaan ja liikuntamahdollisuuksien lisääminen Aikataulu: kesto Vastuutaho: kuka vastaa toimenpiteestä Vaikuttavuus järjestötukien perusteena Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja lähidemokratian edistäminen sekä omatoimisuuteen kannustaminen Kaupunkilaisten hyvinvointi kohentunut hyvinvointiraportin mittareiden mukaan Kaupunkilaisten hyvinvointi kohentunut hyvinvointiraportin mittareiden mukaan Palveluketjun toimivuus Organisaation kehittäminen niin, että se vastaa kaupunkilaisten palvelutarpeita Riskiryhmissä olevien löytäminen Hyvinvointia edistävien ohjelmien toteuttaminen Tiukasta sektorimallista luopuminen Riskiryhmien tunnistaminen ja heille suunnattujen palvelujen kehittäminen Varhaisen tuen tarjoaminen lapsiperheille Avoimen päivätoiminnan kehittäminen yhdessä järjestöjen kanssa 2014-20 Hyvinvointipalveluiden Kansalaistoiminnan 2016-20 Kaupungin Sivistys Hyvinvointipalveluiden 2014-20 Hyvinvointipalveluiden Sivistys 2014-20 Varhaiskasvatuksen Palvelu Johtava rehtori Henkilöstön työhyvinvointitutkimuksen tulokset Työhyvinvointitutkimuksen Työhyvinvointitoimenpiteiden kokonaisarvosana (asteikko vaikuttavuus 0-5) pysyy hyvällä tasoilla edelliseen tutkimukseen verrattuna 4 Henkilöstön työhyvinvointia tukevat hankkeet ja käytännöt osaksi toimialojen arkipäivää 2014-20 Esimiehet Työhyvinvointipäällikkö
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: LAATU- JA KUSTANNUSTIETOINEN JOHTAMINEN Mittari Mittarin tavoitearvo 2020 Kriittinen menestystekijä: missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava Toimenpiteet: mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme Aikataulu: kesto Vastuutaho: kuka vastaa toimenpiteestä Toiminnan kustannusmuutosten seuranta Olemassaolevan toiminnan kustannusnousu alle inflaation Elinkaarikustannusten selvittäminen Elinkaarikustannusten laskentamallien laatiminen 2014-20 Talous Toimialat Koko kaupungin työhyvinvointitutkimuksen tulokset Työhyvinvointitutkimuksen tulokset pysyvät hyvällä tasolla: Toimiva johtaminen Hyvän johtamisosaamisen takaaminen esimiehille 2014-20 Toimialat Henkilöstö - arviot työssä viihtymisessä - työyhteisön ilmapiirin kannustavuudessa - tehtävien ja vastuualueiden määrittelyn selkeydessä - työntekijöiden tasapuolisessa kohtelussa Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen 2014-20 Henkilöstö Tiedottaja Valmentavan johtamisen kehittäminen 2014-20 Esimiehet Henkilöstö Panostaminen laadukkaaseen rekrytointiin 2014-20 Henkilöstö Esimiehet Seudullisten yhteistyömuotojen vaikutusten tuntemus Seudullisten yhteistyömuotojen vaikutukset arvioitu useammasta kuin yhdestä näkökulmasta Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Seudullisten yhteistyöhankkeiden vaikutusten arviointi 2014-20 Kaupungin Toimialat Koko kaupungin työhyvinvointikyselyn tulokset, luottamushenkilöiden itsearviointi Tulokset pysyvät hyvällä tasolla kyselyn kohdassa "Tehtävät ja vastuualueet on määritelty selkeästi" Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Palvelu- ja johtamisprosessien läpikäynti ja toimivuuden arviointi sekä tehottomien toimintatapojen poistaminen 2014-20 Toimialat Organisaation toimivuuden jatkuva arviointi 2014-20 Kaupungin Toimialat Tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tehtäväkuvausten päivittäminen ja työtehtävien priorisointi 2014-20 Esimiehet Palvelustrategian toteutumisaste Palvelustrategia on toteutunut suunnitellusti Ajantasainen palvelustrategia Palvelustrategian toteuttaminen ja päivittäminen sekä selkeyttäminen Vuosikate /asukas Rahoituksen riskien määrä ja vaikutukset Vuosikate on vähintään korvausinvestointien suuruinen Riskit vähenevät ja riskien vaikutukset pienenevät Talouden tasapaino Vuosikate riittää kattamaan korvausinvestoinnit suunnittelukaudella Rahoituksen riskienhallinnan toimivuus ja tietoisuus riskitasosta 2014-20 Kaupungin Toimialat 2014-20 Kaupungin Toimialat Talous 2014-20 Talous Innovatiivisten hankintojen määrä Vuosittain käynnistetään 2-3 innovatiivista hankintaprosessia Hankintojen innovatiivisuus, suunnitelmallisuus ja elinkaarikustannusten huomiointi 2014-20 Hankintapäällikkö Toimialat Tietojärjestelmähankintojen aktiivinen analysointi johtoryhmätasolla Merkittävät tietojärjestelmähankkeet analysoidaan hyväksytyn arviointimallin mukaisesti. Malli sisältää mm. takaisinmaksusuunnitelman (ROIlaskelman). Esimiesten aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Merkittävät tietojärjestelmähankkeet analysoidaan hyväksytyn arviointimallin mukaisesti. Malli sisältää mm. takaisinmaksusuunnitelman (ROI-laskelman). 2014-20 Tietojärjestelmien omistajat Toimialat Tietohallinto 5
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: EKOLOGISESTI VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ Mittari Mittarin tavoitearvo 2020 Kriittinen menestystekijä: missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava Toimenpiteet: mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme Aikataulu: kesto Vastuutaho: kuka vastaa toimenpiteestä Hoidetun/kuntalaisten käytössä olevan rantaviivan pituus lisääntyy Käytettävissä olevan rantaviivan pituus 15 % suurempi kuin 2009 Ranta-alueiden saavutettavuuden parantaminen Ranta-alueiden suuntaiset kevyen liikenteen yhteydet 2014-20 Kaupugininsinööri Poukamien ja oleskelulaiturien toteuttaminen 2014-20 Kaupugininsinööri Verkostojen suhteellinen tehokkuus Asukkaiden määrä/viemäri-kilometri kasvaa Olemassa olevan taajaman kehittymistä tukeva alueiden rakentaminen Täytetään rakenteessa olevia aukkoja ja rakennetaan laajentamalla olemassa olevaa taajamaa tai muutetaan alueen vanhentunutta käyttötarkoitusta 2014-20 Kaupunginarkkitehti Kaupungin energiankulutus Kaupungin energiankulutus vähentynyt 10 % 2014-2020 Energiatehokkuuden parantaminen Tekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen 2014-20 Tekninen Maalämmön tai muun uusiutuvan energiamuodon osuus Vähintään 15 % kaupungin kiinteistöjen lämmitysenergiasta on tuotettu maalämmöllä tai muulla uusiutuvalla energiamuodolla Kyky investoida uusiutuviin energiamuotoihin Uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen. 2014-20 Tilakeskuksen päällikkö Kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu Kulttuuri- ja luontokohteiden tunnettuuden ja palvelutarjonnan kehittäminen Käyttäjämäärä kasvanut 10 % vuoden 2014 tasosta Kohteiden tunnettuus ja palvelutarjonta on lisääntynyt Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen ratkaisujen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä Virkistysalueiden ja luontokohteiden hyödyntäminen ja niiden tuntemisen edistäminen Joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä tukevien liikennejärjestelmien luominen Olemassa olevien luontokohteiden säilyttäminen, hyödyntäminen ja kehittäminen 2014-20 Kaupungininsinööri 2014-20 Ympäristöpäällikkö Asukaskyselyn tulokset Parantuneet arvosanat kyselyn kohdissa -asuinalueen kadun kunto -asuinalueen puistojen hoito Ympäristövastuun kasvattaminen Asukkaiden osallistaminen oman asuinympäristön parantamiseen vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä ja vastuuttamalla 2014-20 Kaupungininsinööri 6
STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ: LUOVA KAARINA Mittari Mittarin tavoitearvo 2020 Kriittinen menestystekijä: missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava Toimenpiteet: mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme Aikataulu: kesto Vastuutaho: kuka vastaa toimenpiteestä Toimitilojen, työtapojen ja välineiden määrä Innovatiivisten toimitilojen, työtapojen ja välineiden käyttö lisääntynyt Innovatiivisuuden tukeminen Luovuutta, innovatiivisuutta sekä uuden oppimista edistävien toimitilojen, välineiden ja työtapojen käyttöönotto 2014-20 Toimialat Luovien ratkaisujen määrä Luovien ratkaisujen määrä lisääntynyt Luova kaarinalainen -palkinnon jakaminen kerran valtuustokaudessa Ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin ideoihin ja innovaatioihin 2014-20 Toimialat Fyysisten ja virtuaalisten osaamis- ja oppimisympäristöjen määrä Fyysiset ja virtuaaliset osaamisja oppimisympäristöt lisääntyneet Fyysisten ja virtuaalisten osaamis- ja oppimisympäristöjen luominen 2014-20 Toimialat Yritysilmapiiri-/ yritysyhteistyökysely (maakuntaennuste) Kaarinan kaupunki säilyttää kyselyssä asemansa kolmen parhaan joukossa Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen Elinkeino-ohjelman toteuttaminen 2014-20 Kaupungin Toimialat Kaarinan Kehitys Oy:n toimitus Monitoimijamallin laajentaminen 2014-20 Toimialat, Kaarinan Kehitys Oy:n toimitus Viestintä- ja markkinointistrategian toimivuus Strategian toimenpiteisiin on sitouduttu ja sitä noudatetaan Onnistumisten markkinointi ja aktiiviinen esilletuonti Toimialat viestivät aktiviisesti omista vahvuuksistaan 2014-20 Toimialat Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja muutoksiin reagointi Muutokset kyetty ennakoimaan riittävän tarkasti ja niihin reagoidaan riittävän ajoissa Muutosherkkyyden edistäminen Nopea reagointi muutoksiin 2014-20 Toimialat 7 Asukkaiden ja yrittäjien tulevien tarpeiden ennakoiminen Asiakasnäkökulman hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 2014-20 Toimialat Kaarinan Kehitys Oy:n toimitus 2014-20 Toimialat
www.kaarina.fi