Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte 25.4.2017
Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista 05.05.2017 2
Palvelujen laskutus toimialueittain 05.05.2017 3
Palvelujen laskutus toimialueittain 05.05.2017 4
Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Toteuma 2014 2015 2016 2017 viim 12 kk Sairaanhoitotoiminta yhteensä 370 535 378 900 392 560 387 113 394 593 Operatiivinen toimialue 63 444 66 782 68 643 68 514 69 412 Konservatiivinen toimialue 85 279 89 964 96 977 92 708 98 223 Psykiatrian toimialue 152 246 156 746 161 108 162 974 161 000 Päivystyksen toimialue 69 566 65 408 65 832 62 917 64 970 Muutos 2014-2015 Muutos 2015-2016 Muutos 2016-2017 Sairaanhoitotoiminta yhteensä 8 365 2,3 % 13 660 3,6 % -5 447-1,4 % Operatiivinen toimialue 3 338 5,3 % 1 861 2,8 % -129-0,2 % Konservatiivinen toimialue 4 685 5,5 % 7 013 7,8 % -4 269-4,4 % Psykiatrian toimialue 4 500 3,0 % 4 362 2,8 % 1 866 1,2 % Päivystyksen toimialue -4 158-6,0 % 424 0,6 % -2 915-4,4 % 05.05.2017 5
Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio Toteuma 2014 2015 2016 2017 viim 12 kk Sairaanhoitotoiminta yhteensä 370 535 378 900 392 560 387 113 394 593 Operatiivinen toimialue 63 444 66 782 68 643 68 514 69 412 Konservatiivinen toimialue 85 279 89 964 96 977 92 708 98 223 Psykiatrian toimialue 152 246 156 746 161 108 162 974 161 000 Päivystyksen toimialue 69 566 65 408 65 832 62 917 64 970 Muutos 2014-2015 Muutos 2015-2016 Muutos 2016-2017 Sairaanhoitotoiminta yhteensä 8 365 2,3 % 13 660 3,6 % -5 447-1,4 % Operatiivinen toimialue 3 338 5,3 % 1 861 2,8 % -129-0,2 % Konservatiivinen toimialue 4 685 5,5 % 7 013 7,8 % -4 269-4,4 % Psykiatrian toimialue 4 500 3,0 % 4 362 2,8 % 1 866 1,2 % Päivystyksen toimialue -4 158-6,0 % 424 0,6 % -2 915-4,4 % 05.05.2017 6
Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen tuotemäärät (kpl) Toteuma Toteuma Toteuma 1-2 / 2015 1-2 / 2016 1-2 / 2017 Muutos 2016-2017 Sairaanhoitotoiminta yhteensä 60 732 63 586 65 569 1 983 3,1 % Operatiivinen toimialue 10 173 11 275 12 052 777 6,9 % Konservatiivinen toimialue 14 259 15 440 16 654 1 214 7,9 % Psykiatrian toimialue 25 142 25 930 26 784 854 3,3 % Päivystyksen toimialue 11 158 10 941 10 079-862 -7,9 % 05.05.2017 7
Sairaanhoitopiirin tuottamien hoitopalvelujen kustannukset 1 000 Toteuma Toteuma Toteuma Talousarvio 2014 2015 2016 2017 Sairaanhoitotoiminta yhteensä 148 561 156 271 157 126 148 680 Operatiivinen toimialue 46 351 48 299 50 182 46 203 Konservatiivinen toimialue 51 934 54 252 56 430 53 036 Psykiatrian toimialue 32 896 32 708 32 630 31 022 Päivystyksen toimialue (ei ensih.) 17 302 16 920 18 986 16 509 Erityisvelvoitteet 746 4 054 0 1 910 Kalliiden hoitojen tasaus -668 38-1 102 0 1 000 Muutos Muutos Muutos 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Sairaanhoitotoiminta yhteensä 7 710 5,2 % 855 0,5 % -8 446-5,4 % Operatiivinen toimialue 1 948 4,2 % 1 883 3,9 % -3 979-7,9 % Konservatiivinen toimialue 2 318 4,5 % 2 178 4,0 % -3 394-6,0 % Psykiatrian toimialue -188-0,6 % -78-0,2 % -1 608-4,9 % Päivystyksen toimialue (ei ensih.) -382-2,2 % 2 066 12,2 % -2 477-13,0 % Erityisvelvoitteet 3 308 443,1 % -4 054-100,0 % 1 910 100,0 % Kalliiden hoitojen tasaus 706-105,7 % -1 140-3001,2 % 1 102-100,0 % 05.05.2017 8
Budjetointi 2017 budjetissa arvioitu potilasmäärien ja kustannusten laskevan. Onko tähän perusteita? Ylitysuhka jo todettu, miten siihen reagoidaan? Miten syksyn 2016 toimenpideohjelma on toteutunut? Käyntimäärä-arvion ja budjetoinnin muutosperusteet esille 05.05.2017 9
Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtasita 05.05.2017 10
Toimintolaskenta Helposti vuosittain toistettava tapa päivittää kustannusten muutokset Mahdollistaa mitä-jos-analyysin (esim. kiinteiden kustannusten kohdennusten muutoksen vaikutus helppo simuloida) Tulisiko hinnoittelun perusteita avata? 05.05.2017 11
Kustannuslaskenta vs. hinnoittelu Jos kaikille tuotteille kohdennetaan kaikki kiinteät kustannukset samojen kohdennussääntöjen mukaan, saattaa lopputulos olla epätarkoituksenmukainen Jääkö hinnoittelun toimintaa ohjaava vaikutus käyttämättä? 05.05.2017 12
05.05.2017 13
05.05.2017 14
05.05.2017 15
05.05.2017 16 Hintaero 2,32
Yleistä budjetoinnista ja hinnoittelusta Onko taloushallintojen yhteistyötä syytä kehittää? 2019 jälkeen kustannuslaskennan ja hinnoittelun rooli? 05.05.2017 17
Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista 05.05.2017 18
JYTEn yhteispäivystyksen päivystysvelvollisuus Yhteispäivystys tarpeellinen ja JYTE huolehtii jatkossakin osuudestaan Päivystyssopimuksen sanamuoto osin ongelmallinen JYTE ei voi velvoittaa työntekijöitään toisen työnantajan palvelukseen Perusturvaltk:n kanssa keskustelu ostopalvelusta, jolla mm hoidettaisiin ongelmalliset päivystysvuorot JYTEn ja KSSHPn saatava yhteinen linjaus aikaan 05.05.2017 19
Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista 05.05.2017 20
Kotisairaala Erittäin kannatettava toimintamuoto Kotisairaalaa perustettaessa oli tarkoitus siirtää resurssia muilta vastuualueita Kotisairaalan toiminnan piti olla kustannusneutraalia 05.05.2017 21
KSSHP:n vastaus sopimusohjausneuvottelussa esitettyyn kysymykseen 8.10.2016 1. Kotisairaala Kotisairaala toimii jo nyt sillä tavoin kuin sen on ajateltu toimivan uudessa sairaalassa. Tavoitteena on kasvattaa kotisairaalan toiminnan volyymiä, jotta sillä saataisiin enemmän vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia vähentää tarpeettomaksi käyviä vuodeosastopaikkoja erityisesti perusterveydenhuollosta. Kotisairaalatoiminnan resursointi järjestettiin toiminnan alkaessa resurssisiirtoina muilta vastuualueilta päivystykseen. 05.05.2017 22
Hoitohenkilöstö työajanseuranta tutkimusviikoittain (min, työaika yht 480 min/työvuoro) 350 300 302 250 230 200 150 106 139 100 82 96 50 0 5 auto toimisto 0 muualla potilaankotona 1 vko 106 230 5 139 2 vko 82 302 0 96
Kotisairaala Kotisairaalasta KSSHP:ltä lisälaskutus 61 000 /kk JKL:n Vanhuspalveluille Lisärahoitukseen ei voitu 2017 talousarviossa varautua Kotisairaalan hoitopäivän kustannukset suuremmat kuin terveyskeskussairaalassa Kotisairaanhoitajan potilaan luona viettämä aika n 25 % työajasta Rahoitus edelleen ratkaisematta 05.05.2017 24
Kotisairaala Kotisairaalan toiminta yksikkökustannuksiltaan kallis Nykymallilla toiminta ei voi jatkua Rahoitusta toimintaan ei ole Vaihtoehtona paluu vanhaan toimintamalliin ja JKL:n omaan vuorokotihoitotoimintaan 05.05.2017 25
Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista 05.05.2017 26
Valinnanvapaus Valinnanvapautta käyttäneitä n 1200 Valtaosa työikäisiä Pääasialliset vaihdon syyt lääkäriaikojen saatavuus ja terveysaseman sijainti Selvitetään mahdollisuus hakeutua maakunnalliseksi valinnanvapauskokeiluksi 05.05.2017 27
Terveysasemien sulut TA 2018 valmistelussa pyritään terveysasemien sulut välttämään kokonaan kustannusneutraalisti 05.05.2017 28
Talouden suunnittelu 2017 ja 2018 1) Vuonna 2017 SHP:n voi muuttaa kuntalaskutustaan (erityisvelvoitemaksu) siten että uutta ylijäämää ei synny 2) Vuoden 2018 talousarvion tulee perustua realistiselle volyymikasvulle ja palvelut tulee hinnoitella niin että uutta ylijäämää ei synny 3) Vuoden 2016 tilinpäätöksen kumulatiivinen 4,8 milj. euron ylijäämä tulee palauttaa jäsenkunnille vuoden 2018 talousarviossa 4) Vuoden 2018 lopussa sairaanhoitopiirin yli- ja alijäämät tulee olla nollattu niin että tilinpäätökseen jää vain vähän yli/alijäämää, tästä tulee tehdä päätös SHP:n valtuustossa syksyllä 2017 v 2018 TA:n hyväksynnän yhteydessä 05.05.2017 29