Toiminta ja talous

Transkriptio

1 Toiminta ja talous Toiminta ja talous Hoitoprosessi/ Tuotantoprosessi Työpanos Tarvikkeet Laitteet... Hoidetut potilaat Muut palvelut Kulut Myyntituotot Pääomasijoitukset Pääomapalautukset Rahaprosessi II Osavuosikatsaus Shp:n johtoryhmä Hallitus

2 2 OSAVUOSIKATSAUS II SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA JA ARVOT LÄHTÖKOHTANA STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA HOITOON PÄÄSY - HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN SAAPUNEET LÄHETTEET HOITOPALVELUJEN TUOTEMÄÄRÄT AVOHOITO VUODEOSASTOTOIMINTA HENKILÖSTÖ ASIAKKAAT SAAPUNEET LÄHETTEET TERVEYSKESKUKSITTAIN YLEISLÄÄKETIETEEN HOITOPÄIVÄT TERVEYSKESKUKSITTAIN SAIRAANHOITOTOIMINNAN TUOTTAMIEN PALVELUJEN TULOT KUNNILTA TALOUS TULOSLASKELMA SAIRAANHOITOTOIMINNAN TULOSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA ENNUSTE PALVELUJEN JA TARVIKKEIDEN OSTOJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN INVESTOINTISUUNNITELMA... 21

3 3 1 JOHTAJAN KATSAUS Palvelujen volyymin kasvu jatkuu yli suunnitellun tason Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa tavoitteena on jatkaa avohoitopainotteisen toimintamallien kehittämistä ja vastaavasti vähentää vuodeosastohoidon tarvetta ja lyhentää hoitoaikoja. Talousarvio oli laadittu pitkän aikavälin volyymikasvua alemmalle tasolle. Talousarviossa tuotemäärä on 1,6 % pienempi kuin viime vuoden 2016 toteutuma, mikä on osoittautumassa ylioptimistiseksi. Hoidettujen potilaiden määrässä ei ole tapahtunut olennaista muutosta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan hoitopalvelujen laskutettavien tuotemäärien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on + 2,9 %. Kasvu selittyy yksittäisten potilaiden sairauksien moninaisuudesta ja siitä, että entistä vaikeampia sairauksia voidaan hoitaa. Kroonistuessaan sairaudet vaativat toistuvia erikoissairaanhoidon käyntejä, etenkin konservatiivisen toimialueen erikoisaloilla hoidettavien ikääntyneiden osalta. Tavoitteen mukaisesti palvelujen käytön kasvu on kohdentunut avohoitoon. Päivystysalueella käynnit ovat laskennallisesti vähentyneet siirryttäessä aitoon pth/esh yhteispäivystysmalliin. Psykiatriassa edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on ollut myös vuodeosastohoidossa, missä alku vuoden aikana on ajoittain oltu kapasiteetin ylärajalla. Myös lähetteiden määrä on viime vuoteen verrattuna 2,3 % suurempi. Lähetteiden määrän muutokset eivät suoraan näy palvelujen käytön volyymina, sillä vain noin kolmannes johtaa jatkotutkimuksiin tai hoitopäätökseen. Hoidon tarpeen arviointia ja jo hoitoa odottavia potilaita jonoissa on edelleen runsaasti ja heitä pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan, jotta jonotusajat minimoidaan. Alkuvuodesta hoitotakuu on toteutunut THL:n hyväksymien raja-arvojen puitteissa: Hoidon tarpeen arvioinnin viive oli 15,4 % tapauksista yli 3 kuukautta (tavoite max 15 %). Hoitoon pääsyn odotusaika oli yli 6 kk 2,0 %:lla tapauksista (117 potilasta). Urologian erikoisalalla odotusajat ovat pidentyneet, ja tilanteeseen on haettu erillisratkaisuja, jotta varmistetaan hoitotakuussa pysyminen. Silmätautien osalta tilanne on KSSHP:ssä helpottunut parantuneen lääkäri- ja sairaanhoitajatilanteen kautta ja palvelusetelipäätöksiä on tehty silmätaudeilla kuluvan vuoden aikana 328 kpl. Oman toiminnan kustannustehokkuutta kehitetään laajalla rintamalla Toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi jatketaan täysimääräisesti, koskien mm. palvelujen ja tarvikkeiden ostoa, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen käyttöä, päiväsairaalatoiminnan vieläkin laajempaa hyödyntämistä. Lääkemenojen kasvun hillintä näyttää olevan vaikeasti hallittavaa, sillä muun muassa syövän hoidossa käytettävät uudet lääkkeet ovat hyvin kalliita. Parhaillaan käynnissä oleva lääkevalikoiman kilpailutuksen uskotaan tuovan tähän jonkinasteista helpotusta. Kuvantamisessa on jatkuva paine yhä sofistikoidumpiin tutkimuksiin ja esimerkiksi magneettitutkimusten käyttö kasvaa suhteellisesti eniten. Uusia uuden sairaalankin mukaisia toimintamalleja otetaan käyttöön koko ajan, kuten konsultaatiokeskustoiminta, jolla pyritään potilaan yhdellä käynnillä saamaan kaikki konsultaatiot erikoisalojen välillä. Digitalisaatiota hyödynnetään ottamalla käyttöön mm. itseilmoittautuminen, sähköisen asioinnin edellytyksiä parantava Hyviksen uusi alustaversio ja kehitetään contact center -toimintaa, jonka avulla puhelimen kautta asiointia halutaan kohdentaa paremmin. Alkuvuoden aikana, erityisesti operatiivista alaa, on keskusteluttanut päivystysasetuksen ja erityisesti leikkaustoiminnan keskittämisasetuksen sisältö ja toimeenpanosuunnitelmat. Arvio on, että suurivolumisissa kirurgisissa toimenpiteissä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kannalta mitään merkittävää muutosta ei ole tulossa. Sen sijaan harvinaisempien ja hyvin vaativien toimenpiteiden mm. syöpien kirurgisen hoidon työnjaosta yliopistosairaalain välillä ja ERVA-aleuilla neuvotellaan. Keski- Suomen keskussairaalan määrittely laajan päivystyksen sairaalaksi ja tietyiltä toiminnoiltaan yliopistotasoisiin sairaaloihin rinnastuviksi sairaalaksi antavat jatkoneuvotteluun paremmat lähtökohdat kuin niissä keskussairaaloissa, joita tämä määrittely ei koske. Kirurgian alueella on ollut huolta siitä, säilyykö KSSHP:n parhailla asiantuntijoilla ammatillisesti optimaaliset kannusteet.

4 4 Henkilöstön työpanos on viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,1 % suurempi (+ 48,5 henkilötyövuotta). Alkuvuoteen verrattuna sairauspoissaolojen kasvu on taittunut, muutos viime vuoteen oli elokuun lopussa +2,9 %. Henkilöstönjärjestöjen kanssa on alkuvuoden aikana hyvässä yhteistyössä voitu neuvotella ja sopia mm. kiky-ratkaisujen toimeenpano ja tehtävien vaativuuden arviointien tarkistukset. Työilmapiiri kokonaisuutena on säilynyt hyvänä, vaikka toimintaympäristössä on Soten tuomia uhkakuviakin. Sairaala Novan rakentaminen etenee suunnitellusti ja budjetin raameissa Uuden sairaalan rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti aikataulussa ja myös asetetussa budjettiraamissa. Yli 300 rakentajaa työskentelee työmaalla. Haasteita aikataulussa pysymisessä on liittynyt suunnittelun koordinaatioon, mutta rakentamiseen hidasteita siitä ei ole seurannut. Myös kliinisen toiminnan suunnittelu tukipalveluineen on edennyt uuteen vaiheeseen. Päävastuu on nyt toimialueiden johtajilla ja työtä koordinoivat johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja. Näin sulautetaan täysivaltaiseen suunnitteluvastuuseen ne, jotka kliinisestä toiminnasta myös vastaavat. Tukipalvelujen alueella on myös edetty uuden sairaalan mukaisten mallien pilotoinnissa. Kaikkien toimintojen suunnittelussa ei riitä, että tarkastellaan vain sairaalan sisäisiä prosesseja. Toiminnoissa on otettava huomioon maakunnallinen näkökulma ja etsittävä yhteisiä toimintatapoja perusterveydenhuollon, vanhuspalvelujen ja osin sosiaalitoimen kanssa. Asiakas ja potilastietojärjestelmän hankinnassa saavutettiin merkittävä rajapyykki, kun kilpailutus virallisesti käynnistyi. Tasokkaita tarjouksia saatiin hyvä määrä ja viisi eniten valintapisteitä saanutta voitiin kutsua kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä ei rajoitu pelkästään sairaala Novan tarpeisiin, vaan samalla koko maakunnan soten käyttöön. Tukipalvelujen ICT-järjestelmien osalta asetetut tavoitteet eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa, mutta kansallisten ratkaisujen myötä nyt siinäkin voidaan edetä. Tilinpäätösennuste Tulojen ylitysennuste on talousarvioon nähden 4,7 % (15,2 m ). Kuntien menot ovat ylittymässä, ennusteen mukaan 14,2 milj. eurolla. Tämä siitä huolimatta, että yhtenä keinona keventää kuntien menojen painetta esitetään erityisvelvoitemaksun palautusta vuodelle 2017 (3,5 m ) kuten viime vuonna. Ennusteen mukaan myös menot ovat ylittymässä 14,3 m (4,6, %). Menojen ylitysennusteesta 4,2 m aiheutuisi asiakaspalvelujen ostoista. Oman toiminnan menoissa ylitysuhka on + 10,1 m. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä oli jo näköpiirissä konservatiivisen toimialueen menojen ylittymisen uhka, sillä toimialueen oman toiminnan menot ovat talousarviossa 6 % (4,1 m ) edellisen vuoden toteumaa pienemmät, eikä toimintasuunnitelmaan sisältynyt merkittäviä rakenteellisia uudistuksia kotisairaalatoimintaa lukuun ottamatta. Vuoden 2017 alkaessa kuntayhtymän kumulatiivinen ylijäämä oli 4,9 m. Valtuusto päätti vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä palauttaa ylijäämää jäsenkunnille, ja tämä osaltaan helpottaa omistajakunnille muodostuvaa taloudellista painetta. Tavoitteena on talousarvion mukaisesti 0 -tulos myös vuonna 2017, mutta se ei ennusteen mukaan ole toteutumassa. Ylijäämää on ennusteen mukaan 2,6 m yli tavoitteen, mutta se tarkentuu loppuvuoden aikana. Yhteinen tavoite on tuloksen suhteen toimia niin, että vuoden 2019 lopussa ei sairaanhoitopiirillä ole yli- eikä alijäämää. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu Sote-valmistelu on edennyt maakunnan yhteisenä hankkeena, ja sairaanhoitopiiri on osallistunut laajalla rintamalla valmisteluun lukuisissa asiantuntijatyöryhmissä ja Keski-Suomen maakunnan väliaikaishallinnon valmistelussa. Sairaanhoitopiiri on ollut edustettuna myös kansallisten palvelukeskusten valmistelussa.

5 5 Sote uudistus joka tapauksessa siirtyy 2020 alkuun, mutta toteutuessaan muuttaa aivan perustavaa laatua olevalla tavalla nykyisen sairaanhoitopiirin tehtävien järjestämistä ja tuottamista. Lainsäädännön lopullinen ohjausvaikutus maakuntien päätöksiin ja toimintaan ei ole kaikilta osin vieläkään tiedossa. Samoin tulevan maakunnallisen liikelaitoksen rahoitus, rakenne ja toiminnan laajuus on vasta muotoutumassa. Voimakkaiden toimintaympäristön muutosten vuoksi sairaanhoitopiirin hallitus on sopinut nopeutetusti strategiaprosessin päivityksestä tavoitteenaan turvata optimaaliset toimintaedellytykset myös tulevan soten aikana.

6 2 SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA JA ARVOT LÄHTÖKOHTANA 6

7 7 3 STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET Toiminnan tavoitteiden lähtökohtana on sairaanhoitopiirin strategia, sen mukaiset arvot ja tavoitteet. Seuraavassa esitetään valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen tilanne vuoden 2.vuosikolmanneksella. Sitovat strategiset tavoitteet ja mittarit Tason määrittely vuodelle 2017 Toteutuminen OVK II Potilaiden hoito Lähetteiden käsittelyviive Aikaraja: käsittelty max 5% yli 21 vrk 0,70 % Hoidon tarpeen arviointiviive Aikaraja: arviointi max 15% yli 3 kk Tavoite ei toteutunut: 241 potilasta, osuus 15,4% Hoitoviive Aikaraja: hoitoa odottavia max 5% yli 6 kk 117 potilasta, osuus 2,0 % Asiakaspalautteet Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä vuodeosastoilla kaksinkertaistuu Vertailua edelliseen vuoteen ei voi tehdä. Potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa Muuttujien keskiarvo 4,0 4,1 Potilaan saama kohtelu Muuttujien keskiarvo 4,0 4,3 Potilaan tutkimuksista ja hoidosta saama hyöty ja vaikuttavuus Vireille tulleiden potilasvahinkoselvitysten määrä suhteessa toimenpiteiden määrään Kustannustehokkuus Oman toiminnan menot ja toiminnan volyymi toteutuvat talousarvion mukaan. Jos poikkeamia syntyy: Toiminnan menojen ylitys < volyymin ylitys tai Toiminnan menojen alitus > volyymin alitus Muiden palvelujen ostojen toteutuma Henkilöstö 2016 valittujen vaikuttavuus-/laatumittareiden tulokset julkaistaan shp nettisivulla Alle 10 / toimenpidettä Jos poikkeamia, menojen ylitys < volyymin ylitys menojen alitus > volyymin alitus max + 1 %, 0 tai - -merkkinen Valmistumassa Tavoite ei toteutunut: 10,7 Poikkeamia on, mutta ennusteen mukaan tavoite on toteutumassa: volyymin ylitys +5 % menojen ylitys +3,7 % Ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti: Toteutuman muutos + 4,4% Ennusteen muutos + 4,0 % Henkilöstösuunnitelmat tehty sähköisellä välineellä sisältäen osaamisen arvioinnin Prosessikuvauksiin liittyvät mitoitustiedot henkilöstösuunnittelun pohjana Henkilöstösuunnitelmat tehty toimialueilla, sairaala Novan prosessikuvauksien mitoitustiedot eivät vielä käytettävissä / ei käytetty henkilöstösuunnittelun pohjana, osaamisen arviointeja tehty n. 40 %:lle työntekijöistä Työhyvinvoinnin eteneminen Sairauspoissaolopäivät /henkilö laskee kaikissa ammattiryhmissä Tavoite toteutunut muiden kuin lääkärien osalta: lääkärit 3,3 pv/hlö; +0,4 pv hoitohenkilöstö 10,3 pv/hlö; -0,1 pv muut: 8,0 pv/hlö; -0,1 pv Into ja halu uudistua Tavoitetaso 4 Seuraava henkilöstökyselyn toteutus 2018 Osaamisen uudistaminen ja varmistaminen Tavoitetaso 4 Seuraava henkilöstökyselyn toteutus 2018

8 8 Uusi sairaala Nova: Sitovat strategiset tavoitteet ja mittarit Tavoitteet I Osavuosikatsaukseen mennessä: Kaukolämpötoimittajan kilpailutus toteutettu ja toimittaja valittu Toteutuminen Tavoitteen mukainen ICT : Määritelty tavoitteet ja aikataulu tukipalveluiden tietojärjestelmähankkeista Ei ole edennyt tavoitteen mukaisessa aikataulussa. Valtakunnallinen SOTE ICT valmistelu on hidastanut uuden sairaalan tukipalveluiden tietojärjestelmähankintojen määrittelyä. ICT: Kilpailutusstrategia potilas- ja asiakastietojärjestelmän osalta luotu Tavoitteen mukainen II Osavuosikatsaukseen mennessä: Lääkintälaitteiden hankintamalli määritelty ja aikataulutettu Hankinnat aikataulutettu, hankintapakettien ja -mallin kehityskeskustelut toimittajien kanssa loppu vuoden aikana tavoitteena. ICT: Aloitettu tukipalveluihin liittyvän järjestelmäkokonaisuuden 1. vaiheen kilpailutus Tukipalveluiden tietojärjestelmähankintojen lopullinen määrittely on edelleen kesken SOTE-ICT ratkaisujen takia.lisäksi potilas- ja asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen valmistelu on vaikuttanut käytettävissä oleviin resursseihin. Kilpailutusta ei ole voitu käynnistää. ICT: Potilas- ja asiakastietojärjestelmän 1. vaiheen kilpailutus aloitettu Tavoitteen mukainen Vuoden loppuun mennessä: Erillishankintojen hankintamalli määritelty ja aikataulutettu ICT: Tukipalveluiden/toiminnan ohjausjärjestelmän ensimmäisten komponenttien hankinta toteutunut

9 9 4 TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA 4.1 Hoitoon pääsy - Hoitotakuun toteutuminen Hoitotakuun toteutumista kuvaavat mittarit sisältyvät myös valtuustoon nähden sitoviin toiminnan tavoitteisiin joiden toteutumisesta on tiedot edellisessä luvussa. Sairaanhoitopiirin www-sivuilla julkaistaan erikoisalakohtaiset tiedot hoitotakuun toteutumasta. Seuraavassa on koottuja tietoja ja vertailua viime vuoden vastaavaan tilanteeseen: Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat Valviran puuttumiskriteeri: yli 5 % lähetteistä käsitellään vasta kolmen viikon jälkeen. Lähetteiden käsittelyviive oli yli 3 viikkoa 252 tapauksessa, joka on lähetteistä 0,7 %. Vastaava tilanne viime vuonna oli 272, sen osuus oli 0,8 % lähetteistä. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä Valviran puuttumiskriteeri: yli 15 % ei toteudu 3 kuukaudessa. Hoidon tarpeen arviointia yli 3 kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 241, osuus 15,4 %. Potilaista noin puolet oli kirurgian potilaita, Vastaava tilanne viime vuonna oli 155, osuus oli 9 %.

10 10 Hoitoa odottavien potilaiden lukumäärä Yli 6 kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 117, osuus 2,0 %, vastaava tilanne viime vuonna oli 89 (1,5 %). Yli kolme kuukautta odottavien osuus oli elokuun lopussa suurin urologiassa kuten huhtikuun lopussakin, hoitoa odottavista potilaista noin 40 % odotti yli kolme kuukautta. Viime vuoden alkupuolella silmätautien hoitotakuun tilanne oli ongelmana, mutta tilanne on saatu eri toimenpitein korjatuksi. Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm % mediaani SISÄTAUDIT ,6 37 ANESTESIOLOGIA KIRURGIA ,6 56 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,2 30 LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT YHTEENSÄ ,0 73 KORVA-,NENÄ- JA KURKKUTAUDIT HAMMAS-, SUU- JA LEUKASAIRAUDET ,5 32 IHOTAUDIT JA -ALLERGOLOGIA PSYKIATRIA ,0 10 NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGIA LASTENNEUROLOGIA ,2 57 KEUHKOSAIRAUDET FYSIATRIA GERIATRIA Yhteensä ,0 49

11 Saapuneet lähetteet Lähetteiden määrä on viime vuosina lähes poikkeuksetta kasvanut. Lähetemäärään on pyritty vaikuttamaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Kuluvana vuonna on aloittanut toimintansa konsultaatiokeskus, jonka tavoitteena on lähetemäärän ja siten myös erikoissairaanhoidon palvelujen käytön hillitseminen tarjoamalla perusterveydenhuollon lääkäreille konsultaatiot ja siten vähentää myös potilaiden poliklinikalla käyntien tarvetta. Seuraavassa kuviossa esitetään lähetteiden määrän aikasarjaa, % -luvut kuvaavat muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetteiden määrä oli kuluvan alkuvuoden aikana 2,3 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana Lähetteet muutos edell vuodesta ,2 % 7,3 % 3,2 % 2,3 % +2,3 % +1,3 % +4,3 % +2,0 % Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos oli +2,5 %. Lähetteistä 68,4 % tuli terveyskeskuksista, vastaava osuus vuosi sitten oli 65,4 %. Luvussa 6 esitetään lähetemäärän muutoksia terveyskeskuksittain.

12 Hoitopalvelujen tuotemäärät Talousarvioon sisältyy vastuualueiden suunnitelmiin perustuvat hoitopalvelujen tuotemäärät. Tuotteistuksen perusteista on valtuusto tehnyt päätöksen talousarvion hyväksyessään. Pääosa hoitopalveluista tuotteistetaan drg-tuotteina, (avohoitokäyntejä ja hoitojaksoja). Tänä vuonna tasoryhmittäisten avohoitokäyntien osuus kasvoi kun päivystyksessä siirryttiin yhteispäivystyksen myötä tasoryhmittäisiin käynteihin koko avohoidossa. Hoitopalvelujen volyymi on toteutumassa selvästi talousarviota suurempana. Toimialuejohtajien ennusteen mukaan muutos viime vuoteen verrattuna on noin +5 % kun se talousarvion mukaan on -1,6 %. Hoitopalvelujen tuotemäärien muutos elokuun lopussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: Seuraavassa kuviossa esitetään toimialueittain hoitopalvelujen tuotemäärien aikasarjaa:

13 Avohoito Sairaanhoitotoiminnan avohoidon käyntimäärä on lisääntynyt (+3,1 %), tämä on ollut myös tavoiteltu suunta Avohoitokäynnit muutos edell vuodesta ,7 % 0,8 % 3,4 % 3,1 % Ensikäyntejä toteutui myös enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, muutos on +2,7 %. Ensikäyntien osuus ajanvarauskäynneistä oli 17,5 % (viime vuonna 18 %). Päivystyskäyntien määrä on laskenut, siihen on vaikuttanut yhteispäivystyksen toiminnan käynnistyminen vuoden alusta lukien. Viime vuoteen verrattuna päivystyskäyntejä on toteutunut 5,7 % vähemmän. Päivystyskäynneistä noin 90 % toteutuu Päivystyksen toimialueella. Seuraavassa kuviossa on avohoitokäyntien määrän muutos viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: +3,1 % +4,8 % +3,7 % +10,1 % -6,9 % + 9,4 % Seuraavassa kuviossa esitetään sairaanhoitotoiminnan avohoitokäyntien aikasarjaa, % -luvut kuvaavat muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna.

14 Vuodeosastotoiminta Sairaanhoitotoiminnassa hoitopäivien määrä on lisääntynyt (+3,4 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka tavoitteena on ollut avohoitopainotteisuus ja vuodeosastojen käytön vähentäminen Hoitopäivät muutos edell vuodesta ,1 % -3,7 % -1,0 % 3,4 % Eniten hoitopäiviä on viime vuoteen verrattuna toteutunut kirurgiassa. Keskimääräinen hoitoaika on kuitenkin viime vuoteen verrattuna hieman lyhyempi, 3,8 vrk (viime vuonna 3,9 vrk). Seuraavassa kuviossa esitetään sairaanhoitotoiminnan hoitopäivien aikasarjaa, % -luvut kuvaavat muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa kuviossa toimialueittain: +3,4 % +4,0 % +2,0 % +7,5 % +0,5 % -23 %

15 15 5 HENKILÖSTÖ Työpanoksen muutos edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa kuviossa toimialueittain:. Työpanos on viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,1 % suurempi (+ 48,5 henkilötyövuotta ). Työpanoksen kasvuun on vaikuttanut poissaolojen vähentyminen (23 htv). Tavoitellusta suunnasta poiketen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet (4 htv) ja määräaikaisten työpanos on kasvanut (+ 47 htv) viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna.

16 16 6 ASIAKKAAT 6.1 Saapuneet lähetteet terveyskeskuksittain Jäsenkunnista tulleiden lähetteiden määrä oli +2,5 % (+801 lähetettä) suurempi kuin viime vuoden tammielokuussa. Seuraavassa kuviossa esitetään muutos terveyskeskuksittain: Talousarvioon sisältyy terveyskeskuksittain lähetteiden määräarviot, seuraavassa taulukossa on yhteenveto vastuualueiden suunnitelmista: Tot 2015 Tot 2016 Ta Muutos vuodesta 2016 % Osuus lähetteistä Lähetteet yhteensä ,3 % 100 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue ,1 % 57 % Muuramen terveyskeskus ,5 % 3 % Seututerveyskeskus ,7 % 16 % Saarikka ,4 % 7 % Kinnulan terveyskeskus ,9 % 1 % Pihtiputaan terveyskeskus ,8 % 2 % Viitasaaren terveyskeskus ,0 % 3 % Äänekosken terveyskeskus ,9 % 7 % Muut asiakkaat ,0 % 4 % Sairaanhoitopiirin www-sivuilla on raportteja kunnittain ja erikoisaloittain lähetemääristä ja niiden muutoksesta viime vuoteen verrattuna. 6.2 Yleislääketieteen hoitopäivät terveyskeskuksittain Jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita oli lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Ensimmäiseen vuosikolmannekseen verrattuna Äänekosken terveyskeskuksen lisäksi jatkohoitopaikkaa odottajia oli myös Jyväskylän terveyskeskukseen. Jäsenkunnilta laskutettuja yleislääketieteen hoitopäiviä toteutui yhteensä 21. Yleislääketieteen hoitopäivän hinta on 420 euroa.

17 Sairaanhoitotoiminnan tuottamien palvelujen tulot kunnilta Sairaanhoitotoiminnassa tulot jäsenkunnille ovat ennusteen mukaan 9,6 m (+ 3,4 %) talousarviota suuremmat siitä huolimatta että ennusteessa on otettu huomioon ylijäämän palautus (4,6 m ) ja erityisvelvoitetulojen palautus kunnille (3,5 m ). Hoitopalvelujen tulojen ylitys on ennusteen mukaan yhteensä 17,4 m. Omana toimintana tuotettujen palvelujen tulojen ylitysennuste on 13,2 m (+ 5,4 %) ja hoito muissa sairaaloissa ylittää ennusteen mukaan 4,2 m talousarvion. Ennusteen mukaan kuntien laskutuksen muutos viime vuoteen verrattuna on seuraava: Ennusteessa ei ole otettu huomioon kalliiden hoitojen tasausta, mutta siinä on jo huomioitu erityisvelvoitemaksun palautus ja ylijäämän palautus. Hoitopalvelujen laskutukseen sisältyvät sairaanhoitopiirin tuottamat hoitopalvelut, hoito muissa sairaaloissa ja ensihoitopalvelu. Ennusteeseen ei kuitenkaan sisälly seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut. Kunnittainen ennuste julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin www-sivuilla.

18 18 7 TALOUS 7.1 Tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta: vuoden 2016 toteuma, talousarvio ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta ja ennusteen poikkeama talousarviosta: Tot 2016 TA 2017 Tpe 2017 Ennuste euroa Kv OVK I OVK II Toimintatulot Sairaanhoidon hoitopalvelujen tulot % ,4 % Seututerveyskeskuksen hoitopalvelut % 0 0,0 % Hoito muissa sairaaloissa (ESH) % ,4 % Erityisvelvoitemaksu kunnilta ,0 % Muiden palvelujen myynti % 645 2,7 % Potilasmaksut ,0 % 800 4,6 % Muut % ,1 % Toimintatulot yhteensä ,8 % ,4 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,24 % ,3 % Palvelujen ja tarvikkeiden ostot ,8 % ,2 % Muut ,7 % 0 0,0 % Toimintamenot yhteensä ,9 % ,3 % Rahoitusmenot (netto) ,9 % -667 Vuosikate % % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,9 % Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Ylijäämän palautus kunnille Kumulatiivinen yli/alijäämä Muutos vuodesta 2016 Poikkeama talousarviosta Elokuun lopussa talousarvion toteuma on tuloissa 70 % ja menoissa 67 %. Seuraavassa on esitetty tulosennusteet kuntayhtymästä, sairaanhoitotoiminnasta ja seututerveyskeskuksesta: Jäsenkunnille palautettiin valtuuston kesällä tekemän päätöksen mukaisesti kertyneestä ylijäämästä 4,6 m, ja tämän jälkeen kumulatiivinen tulos on nyt laaditun ennusteen mukaan ylijäämäinen toisin kuin 1.osavuosikatsaukseen sisältyvässä ennusteessa. Tulosta parantaa Kangasvuoren sairaala-alueen myyntitulot, jotka taloussuunnitelmassa sisältyivät vuodelle Tavoitteena on, että kumulatiivista ali/ylijäämää ei vuoden 2019 tilinpäätöksessä ole.

19 Sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelmasta: vuoden 2016 toteuma, talousarvio, alkuvuoden toteuma ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta sekä ennusteen poikkeama talousarviosta: euroa Tot 2016 TA Ta tot% Tpe 2017 Tpe Ovk I Ennuste 2017 Muutos vuodesta 2016 Poikkeama talousarviosta Hoitopalvelujen myyntitulot % ,0 % ,3 % Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut % ,0 % ,2 % Yhteispäivystyksen hoitopalvelut % ,4 % ,4 % Sosiaalitoimen palvelut % ,5 % 0 0,0 % Erityisvelvoitemaksut % Muiden palvelujen myynti % ,4 % 555 2,1 % - siitä ensihoito jäsenkunnille % ,7 % 300 3,1 % Potilasmaksut % ,3 % 500 3,6 % Muut % ,3 % ,7 % Toimintatulot yhteensä % ,0 % ,7 % Hoitopalvelut jäsenkunnille % ,4 % ,1 % Toimintamenot Henkilöstömenot % ,4 % ,5 % Palkat % ,0 % ,7 % Henkilösivukulut % ,5 % 315 0,9 % Asiakaspalvelujen ostot % ,9 % ,4 % Muiden palvelujen ostot % ,0 % ,3 % - siitä potilasvakuutus % % 0 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % ,7 % ,3 % Muut % ,3 % ,1 % Toimintamenot yhteensä % ,9 % ,6 % Rahoitus (netto) % % % Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % ,9 % ,9 % Satunnaiset tulot Tilikauden tulos

20 Toimialueittain talousarvion toteutuma ja ennuste Tot 2016 TA Tpe Muutos vuodesta 2016 Poikkeama talousarviosta Toimintatulot Ta tot % Sairaanhoito yhteensä % ,0 % ,7 % Operatiivinen toimialue % ,2 % ,0 % Konservatiivinen toimialue % ,7 % ,3 % Psykiatrian toimialue % ,5 % ,0 % Päivystyksen toimialue % ,1 % 250 0,6 % Lääkinnälliset palvelut % ,1 % 0 0,0 % Tukipalvelut % ,4 % 30 0,9 % Keskushallinto % % 300 4,2 % Toimintamenot Sairaanhoito yhteensä % ,9 % ,6 % Operatiivinen toimialue % ,6 % ,7 % Konservatiivinen toimialue % ,2 % ,8 % Psykiatrian toimialue % ,4 % ,2 % Päivystyksen toimialue % ,7 % ,5 % Lääkinnälliset palvelut % ,0 % 499 1,5 % Tukipalvelut % ,3 % ,1 % Keskushallinto % ,5 % ,2 % Toimialueittain poikkeamat tuloissa ja menoissa: 7.4 Palvelujen ja tarvikkeiden ostojen talousarvion toteutuminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy ohjeet palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen vaikuttavista toimenpiteistä. Käyttöön on otettu keinoja, joilla menoihin on voitu jo vaikuttaa (mm. kilpailuttamisella, standardoinnilla, keskittämällä ja ohjeistamalla toimintoja). Näissä menoerissä on merkittävät poikkeamat myös tässä osavuosikatsauksen ennusteessa ja siten riskejä talousarvion ylittymiseen.

21 21 8 INVESTOINTISUUNNITELMA Kuntayhtymän investointiosan ennusteeseen sisältyy poikkeamaa talousarviosta, hallitukselle ja valtuustolle tullaan esittämään talousarvion muutosta: Talousarvio 2017 Ennuste 2017 Poikkeama alkuperäisestä Kv OVK II talousarviosta INVESTOINNIT KOHTI SAIRAALA NOVAA Uusi sairaala -hanke ICT- suunnittelu ja toteutus Rahoitus (lainojen korot) VÄLTTÄMÄTTÖMÄT MUUT INVESTOINNIT Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset Laitteet ja kalusto hankintamenoista vähennetty saadut rahoitusavustukset Tietojärjestelmäinvestoinnit terveyskeskusten osuudet eivät sisälly sairaanhoitopiirin investointimenoihin Osakkeet ja osuudet Investointimenot Investointitulot Omaisuuden myyntitulot Sairaanhoidon investoinnit, netto Seututerveyskeskuksen investoinnit Kuntayhtymän investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Investoinnit, netto Kuntayhtymän investointimenojen ennusteessa on otettu huomioon tähän mennessä tiedossa olevat poikkeamat. Uuden sairaalan investointimenoissa on merkittävä ero alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, tämä ero on tekninen; talousarvioon varatun euromääräarvion perustana oli SRV:n viime syksynä tekemä arvio sopimuksen mukaisista maksuposteista. Arviossa oli kuitenkin yhden hankintaerän suunnitellut erät aikaisemmin kuin ne ovat toteutumassa. Hankkeen etenemisen aikataulu ja kustannusarviot eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Tältä vuodelta vähennettävät määrärahat siirretään suunnitelmakauden myöhemmille vuosille. Osakkeet ja osuudet kohdassa on otettu huomioon Biopankkiosuuskunnan ja CeFiC Oy:n osuudet ja osakkeet.