1 Perhon kunta Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015
2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti, poissaolot 11-12 Konsernin osavuosikatsaus 13-14 Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto 15-34 Sosiaali- ja terveystoimi 35-69 Kasvatus- ja opetuslautakunta 70-86 Kirjasto ja vapaa-aikatoimi 87-93 Tekninen toimi 94-103 Ympäristötoimi 104-108 Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista 109-110 Investoinnit 111-116 Tilinpäätösennuste 117
3 Vuosikate Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,701 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,363 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty 132.321 euroa. Vuosikate kattaa poistot (-752.081 euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,948 milj. euroa. Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,193 milj., 2.455 /asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden 2.555 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. (korko 0,04 %), joten koko lainakanta on 0,207 milj. euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä 2014. Sijoitusten hankintahinta (4,685 milj. ) on elokuun lopussa 0,294 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2014. Sijoitukset SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2015 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 31.8.15 1 529 876 3 120 128 545 4 650 549 ha.hinta Salkun ma.arvo 31.8.15 1 627 894 3 083 423 545 4 711 862 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 2 994 589 40 813 4 390 330 kp.arvo Elokuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 61 313 Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016 Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia ei nostettu kuluvalle vuodelle. Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä - 13.500 vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on -72,500 vähemmän ja yhteisöveron tuotto 54.160 enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014
4 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia on saatu 108.740 enemmän verrattuna ed. vuoteen. Valtionosuuksia tullaan saamaan 340.000 budjetoitua enemmän. Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot (yht. -13,013 milj. ) ovat 14.559 suuremmat ja tulot (yht. 1,719 milj. ) ovat 56.034 pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 70.593 ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,103 milj. suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,174 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 174.000 eurolla osittain ostopalvelujen lisääntymisen (hammaslääkäripalvelut) aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 228 (ed. vuoden elokuu 221). YLEINEN KEHITYS Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot T y ö t t ö m y y s
Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,9 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 35 ja heinäkuun lopussa 27. 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vuosi 2014: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2014 oli 22,2 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/27 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,5 päivää/työntekijä vuonna 2014. 1.1.-31.8.2015: Sairauspoissaolopäivien määrä 2.435 on 849 päivää edellisvuotta vähemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/13 henkilöä yht. 1402 pv) vähennetään,on loppujen 215 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,4 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2015). Keskimääräinen sairauspoissaoloaika ajalla 1.1.-31.8.2015 on 10,7 päivää. 16
17
18
19 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2015 PERHON KEHITYSYHTIÖ OY tilikauden tulos on 30.06.2015 tappiollinen 16.727,43 euroa. kehitysyhtiön toiminta on aktivoitumassa ja yhtiö tarvitsee varoja toiminnan pyörittämiseen. kunnanjohtaja Lauri Laajala hoitaa kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävät. KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO konsernin tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 23.381,73. Eeronkujan asuntojen käyttöaste on 95,5 %. Oksakosken paritalon toinen huoneisto on tällä hetkellä tyhjänä. Eeronkujan kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan varojen puutteessa. asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Eeronkujan kiinteistö liitettiin kunnan kaukolämpöverkostoon.
20 konsernin kokonaislainamäärä 30.06.2015 on 521.362,05 euroa. PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 2.344,17 euroa. kuusi soluasuntoa on tyhjillään. vuokratulovajaus on 30.06.2015 mennessä 5.543,27 euroa. yhtiökokous on tehnyt päätöksen maalämpöpumpun uusimisesta ja esittää että hanke rahoitetaan omistusosuuksien suhteessa 60/40 avustuksena Perhon kunnalta/koulutusyhtymältä. maksuvalmius on huono. lainamäärä on 320.000,00 euroa. yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan. ASUNTO OY RIVIHIEKKA tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 12.051,92 euroa. kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan yhtiövastiketta on peritty 01.06.2014 alkaen 3 /m2/kk. maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 652 suuruisia osakehuoneistoja. Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä olevista huoneistoista kunta vuokrasi kaksi 01.08.2015 alkaen. Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu Yhtiövastike on 2,60 /m2/kk. Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen ensi sijaisesti Opiskelija- asuntolaan tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maaseutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa vuokra-asunnoissa ja Kokkonevan koululla.
21 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa
22 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen hallintojohtaja Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen ( / äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla 8.-14.4.2015. Varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Oikeusministeriö on suorittanut 2,10 euroa jokaisesta v. 2015 eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetusta kunnan asukkaasta (= 2.003 henkilöä), yhteensä 4.206,30 euroa.
23 Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien 2015 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa. BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa
24 Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Talous Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Valtuustoseminaari oli 22.4.2014, aiheina mm. investointihankkeet v 2015 2020. Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa, yhteensä 36 pykälää. Kvalt 19.1.2015: Kunnanvaltuuston puheenjohtjan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2015 Kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen vuosina 2015 2016 Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi 2015 2016 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2015 2016 Kvalt 16.2.2015: Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali
25 vuoden 2014 kunnallisaloitteet Kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen toteutuminen ja jatkotoimenpiteet Eron myöntäminen Matti Kytölälle teknisenlautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali Kvalt 5.5.2015: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali Kunnanjohtajan virkavaali Ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen tarkistus Kvalt 15.6.2015: Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Vuoden 2014 arviointikertomus Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015 Erityislastentarhanopettajan viran perustaminen varhaiskasvatukseen Tiedoksi kunnanjohtajan viran vastaanotto/lauri Laajala Kvalt 31.8.2015: Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran täyttäminen Toimivallan säilyttäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamiseen vuosina 2016 2018 Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta/vimpelin kunta Kunnanvaltuusto valitsi 5.5.2015 kunnanjohtajan virkaan Lauri Laajalan. Kunnanvaltuusto valitsi 31.8.2015 sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan Mervi Pääkön. Talous Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat
26 Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2015: avustuksissa on 25.000 : 15.000 palveluseteliin 10.000 kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 195 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen 30.3.2015, tilikauden tulos oli + 1.041.636,38. Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hankkeen jatkaminen, Kirkonkylän urheilukentän perusparannus, Dementiayksikkö Jalmiinan hanke ovat vuoden 2015 investoinneista merkittävimpiä. Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm. Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta : YIT Rakennus Oy, Lestijärvi-Alajärven 300 kw voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä tehtyyn valitukseen Lausunto Aluehallintovirastolle Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy, Olkinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Lausunto Pelastuslautakunnan palvelutasopäätösesityksestä vuosille 2015 2018 Lausunto Oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : YIT Rakennus Oy, Lestijärvi-Alajärven 400 kw voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi
27, Talous Lausuntopyyntö/ Pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017 2018 sekä paloasemakiinteistöt Lausunto esitykseen Kelan vaikutuspiirien yhdistymisestä Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta/vimpelin kunta Lausunto Kaustisen seutukunnan yhteistoimintasopimuksesta Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä.
28 Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitelma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v. 2015 talousarvioon 8.000 euroa.. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia. Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (40 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Lauri Laajala aloitti kunnanjohtajan virassa 1.8.2015, sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö aloittaa 6.10.2015. Vt. hallintojohtajana/ vt. kunnanjohtajana alkuvuoden on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Henkilöstö Talous Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Kunnanjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja tai vastaava 0,4 0,4 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 1,4 1,4
29 Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on 70.000 euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä 100 000 ja myyntivoittoja 100.000. Asetetut tavoitteet Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen vuonna 2015 Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000 euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa. Metsänmyyntituloja on saatu 22.890 euroa. Kunnanhallitus päätti 12.1.2015 myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle 107.342 eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v. 2015 aikana. Talousarviomuutos rantatonttien myyntivoitto tulot jäänevät saamatta; tulojen vähennys 100.000 euroa.
30 Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Vuosi 2015: Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu 25.000 euron määräraha tyky-toimintaan on varattu 20.000 euron määräraha
31 Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Kela on suorittanut työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2014 yhteensä 41.245 euroa. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu heinäkuun loppuun saakka, käyttöprosentti 45. Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa. Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti.
32 Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palveluja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille. Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 1-2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi (30.3.2015) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle 24.4.2015 4.3.2016 Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Toimistosihteeri 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 1 1 1 Atk-vastaava 1 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 1 Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 1 Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) 1 1 1 Toimistotyöntekijä 2 2 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 11,5 11,5 11,5
33 Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Asetetut tavoitteet Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus. Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi
34 vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta 2013. Tulevan kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta 15.4.2015. Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5)
35 Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokra-asuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määräraha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015
36 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 9,5 9 9 Vaatehuoltaja 1 1 1 Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö työllistämistukirahoilla - tarve on ollut jatkuvaa. Työntekijöiden työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota mm. työjärjestelyillä yhteistyössä koko siivoustoimen henkilöstön kanssa. Kunnanhallitus on myöntänyt Sirpa Kellokoskelle eron siivoojan toimesta 1.10.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitukselta anotaan toimen täyttölupaa. Talous
37 Tehtävä Tavoitteet Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa 1.1.2013. Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin.
38 Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten 10.500 :n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on 3.000 :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on budjetoitu 13.500 euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti 9.2.015 määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 13.500 euroa poistetaan (Khall 7.9.2015). Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ostopalveluna x x x
39 Talous Tehtävä Tavoitteet Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Määrälliset: uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Toiminnalliset teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa Taloudelliset Kase Yrityspalvelu 38.000 Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat 75.000, sisältäen Etsivän nuorisotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena 12.500 joukkoliikenteen ostosopimukset 122.000 (avustus Kehitysyhtiöltä)
40 Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta Toteutuminen 1.1. 31.8.2015 Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 72.017,24 euroa, (käyttöprosentti 59,0). Kase Yrityspalveluista on laskutettu koko vuoden ennakko 38.418,59 (käyttöprosentti 101,1). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 8.6.2015 saakka. Tukea haettiin yhteensä 31 nuorelle, hakijoita oli yhteensä 18 yritystä. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten yhteissumma on 9.800 euroa. Projektimäärärahasta on laskutettu: Seutukunnan hankkeet puolen vuoden ennakko 39.771,40 Pirityiset ry, puolen vuoden ennakko 9.965 Etsivä nuorisotyö ja Pajatoiminta 5.167 Tulossa loppuvuodelle Pirityiset ry 9.965, Etsivä ja Pajatoiminta 7.333, Seutukunta 39.000, yhteensä 56.300 > lisämäärärahan tarve on 36.000. Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 37.000 euroa poistetaan (Khall 7.9.2015) ja lisämäärärahan tarve hankkeisiin on 36.000, vaikutus yhteensä 73.000 euroa.
41
42 MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää
43
44 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus: Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. Asetetut tavoitteet Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat 1.1.2009 alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että
45 asumispalveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elämänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015 Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Suun terveydenhuollon osalta menot ovat kasvaneet. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Mielenterveys- ja päihdepuolen menot ovat kasvaneet. Moniammatillinen joustava yhteistyö korostuu Perhon kunnan mielenterveystyössä. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty. Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt, koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä
46 huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu ja tehty erilaisia retkiä lähikuntiin. Jalmiinakodin uudisrakentamisen johdosta asukkaiden huonetilat vähenevät marraskuussa, jonka johdosta tiloja käytetään yhteisasumiseen. Tämä aiheuttaa haasteita vastata vanhusten hoidon tarpeeseen tehostetussa palveluasumisessa. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Asiakaskunnan ikääntyminen vaikuttaa hoidon tarpeisiin. Toimintakeskuksessa on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Marraskuun alusta valmistuvat kehitysvammaisten ryhmäkoti ja tukiasunnot. Kehitysvammaiset saavat laadukkaat ja turvalliset asuinolosuhteet. Asiakkaille ja henkilökunnalle on järjestetty muutosvalmennusta. Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin sijaisia, mikä on näkynyt henkilöstömenojen vähentymisenä. Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa ja sillä on ollut merkittäviä vaikutuksia työjärjestelyihin. Tällä järjestelyllä on pyritty vähentämään työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään. Henkilöstö Tp 2013 TP 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 1 1 1 1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1. Strateginen katsaus Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vetelin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisestä. Liikelaitos on perustettu 1.1.2009 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellä mainittujen kuntien osalta. Liikelaitoksella on yhteinen hallinnollinen organisaatio Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän muun toiminnan kanssa (erikoissairaanhoito). Liikelaitos on osa kuntayhtymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto. Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille yhteisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä kotihoito ja palveluasuminen. Kuntien
47 kanssa yhteinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palvelukokonaisuudet sekä siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kunnissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja peruspalvelulautakunnassa hyväksytty palvelutaso. Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat ovat keskustelleet ja pitäneet yhteisen seminaarin uuden perustamisvaiheessa tehdyn palvelusuunnitelma uusimisesta. Valtakunnallinen sote-uudistus eri vaiheineen on vaikuttanut siihen, ettei uutta yhteistä strategisen tason palvelusuunnitelmaa ole tehty eikä hyväksytty. Keskustelua asioista on toki jatkettu. Erityisesti viimeisten vuosien aikana Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisemaraportit ja niiden yhteinen käsittely ovat toimineen strategisten linjausten miettimisen kenttänä. Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon antamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Talousarvion laadinta on tehty olemassa olevan kulurakenteen pohjalta ja niin, että siinä on huomioitu suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti heikosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista. Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitokseen myös asiakasmäärissä eri palveluissa, pääsääntöisesti niitä lisäten sekä aiheuttaa paineita työhön. Toimintakentällä on odottava ja jonkin verran epävarma tunnelma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen uudelleen organisointiin koko maassa liittyen. Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä avohuoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimiin. Tavoitteissa on edetty ja saatu uusia toimintatapoja käyttöön ja jatketaan edelleen kehittämistä. Myöskään ennalta ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä, vaan olisi oltava entistäkin kekseliäämpi ja avoimempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille toimia ja järjestää palveluita. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu alueen kunnissa käyttöön ja se auttaa kuntapäättäjiä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätösten suunnittelussa ja päätöksenteossa ja antaa myös kuntalaisille nykyistä tarkempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa ihmisten ja eri ikäryhmien hyvinvoinnin tilasta. Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden tarkastelua ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelman toteuttamista jatketaan ja pyritään vahvistamaan ikäihmisten palveluiden toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Vuonna 2015 painopiste toiminnan kehittämisessä on kotihoidossa. Kotihoidon optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käytön vakiinnuttaminen tehokkaaksi työvälineeksi on tärkeää ja tehdystä investoinnista on otettava kaikki mahdolliset hyödyt irti. Ympärivuorokautisessa hoidossa jatketaan tehostetun palveluasumisen
48 paikkamäärän tarkastelua erityisesti Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla, joissa resurssia eli paikkoja on vielä käytössä yli yhteisten tavoitteiden. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella toteutetaan kolmen kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia. Mielenterveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista on myös viety eteenpäin ja syvennetty tavoitteita ja tämä työ jatkuu. Mielenterveystyön avopalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. 1.2. Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toimintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole helppoa, koska asiakasmäärät eivät välttämättä pienenny samassa suhteessa, vaan jopa kasvavat esim. vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Myös lasten ja lapsiperheiden tuen tarve näyttää pysyvän vähintäänkin entisellä tasolla ja työttömyystilanteen heikkeneminen näkyy palveluiden tarpeessa lapsiperheissä ja aikuissosiaalityössä. Epävarmuutta toimintaympäristössä aiheuttaa myös valtakunnallinen sote-uudistus. Sote-uudistus aiheuttaa muutoksia sekä järjestämisvastuuseen että tuotanto-organisaatiolle. Nähtävissä on, että liikelaitoksessa alkaa vuoden 2015 aikana muutostyö Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueen muodostamiseksi. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittäminen ei saa tästä muutoksesta häiriintyä, vaan nykyisen palvelutuotannon ja kehittämistyön pitäisi sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä. 1.3. Strategiset linjaukset Jytan omistajakunnat eivät ole valmistelleet toiminnan ensimmäisen valtuustokauden tapaan yhteistä palvelusuunnitelmaa, koska toimintaympäristön muutokset ovat olleet jo keväästä 2012 alkaen selvästi nähtävissä ja silloin vaikutti siltä, että muutokset tulevat nopeasti. Uuden palvelusuunnitelman tekoa on käsitelty lautakunnan ja kuntien edustajien seminaarissa 2014. Valtakunnallisen sote-uudistuksen tulo vaikuttaa nyt niin nopealta, että lautakunnan on huomioitava kokonaiskehitys asiassa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä 2015. Keski-Pohjanmaalla on käyty valmistelevia keskusteluja alueellisen, vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotantoalueen muodostamisesta. Liikelaitos tulee osallistumaan ko. tuotantoalueen toiminnan ja strategisten linjausten valmisteluun. Tässä valmistelussa tullaan linjaamaan tavoitteet palveluiden järjestämiselle alueella. Jyta-alueella on käytössä Kuntamaisema Oy:n raportointiohjelma. Edellisen vuoden tilinpäätöksestä tehty raportti valmistuu toukokuussa ja tässä raportissa sekä siitä käytävässä keskustelussa kuntien yhteisessä seminaarissa linjataan raporttien ja vertailujen pohjalta esiin nostettuja kehittämiskohteita. Uuden tuotantoalueen valmistelun vuoksi erillisen Jyta-alueen palvelusuunnitelman työstäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle 2015-2017 pohjataan lautakunnan vuosien 2012-2013 aikana päättämiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat
49 Ympärivuorokautisen hoidon ohjelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma. Lisäksi toiminnassa noudatetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämisohjelmia. Näitä ovat Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, Keski-Pohjanmaan päihde- ja mielenterveysstrategia sekä Aikaa Lapselle! Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Aikaa Lapselle! -asiakirja päivitetään vuoden 2015 aikana yhdessä Kruunupyyn ja Kokkolan kanssa, tähän työhön osallistuvat myös kuntien päivähoidon, nuoriso- ja koulutoimen toimijat. Vuoden 2015 aikana aloitetaan Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukaisen suunnitelman tekeminen ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tämän asiakirjan laadintatyössä linjataan ikäihmisten palveluiden kehittämistä Jyta-alueella. Suunnitelmassa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on niin ikään määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmaan pitää sisältyä myös kunnan eri toimialojen vastuut toteutuksessa ja on määriteltävä, miten yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Liikelaitoksen strategisena linjauksena on edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä toiminnassa jatketaan yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja työtä koordinoi tilaajajohtaja. Liikelaitoksen tulos- ja vastuuyksiköissä ennalta ehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu otetaan kunnissa aktiiviseen käyttöön ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia. Liikelaitoksessa jatketaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Erikoissairaanhoitoa ei nähdä irrallisena toimijana muusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Liikelaitoksessa tiivistetään edelleen yhteistyötä erityisesti palveluketjutyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Pohjana yhteistyöllä on mm. Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja valtakunnallinen sote-uudistus. Vanhustenhuollon palveluasumispaikkojen vähentämisessä viedään eteenpäin lautakunnan päättämää Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella vakiinnutetaan kolmen kuntakeskuksissa (Halsua, Kaustinen, Veteli) sijaitsevien palvelukeskusten mallia ja kehitetään yhteistä tilapäishoitoa erityisesti Iltaruskon palvelukeskuksessa. Halsualla, Toholammilla ja Lestijärvellä tarkastellaan vuoden aikana edelleen palveluasumisen paikkamääriä. Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko. toiminta pääosin kahteen yksikköön. Kotihoidossa päästään hyödyntämään täydellä teholla vuoden 2014 loppupuolella hankittuja optimointi- ja mobiilikirjausohjelmia. Käyttämällä optimointiohjelmaa työjaossa ja mobiilikirjausta raportoinnissa lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa, vähennetään