Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007 Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Espoo 2007
MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2007 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toinen toimintavuosi Otaniemessä on käynnistynyt perustoiminnan osalta pääpiirteissään tulossuunnitelman suuntaisesti. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat alkuvuonna jääneet hieman suunniteltua pienemmiksi ja kokonaismenot ovat toteutuneet suunniteltua suurempina, minkä vuoksi nettorahoitustarve on kasvanut n. 100 t. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulot ovat kuitenkin lisääntyneet n. 7 %. Tunnettuuden lisääntymisessä, verkottumisessa sekä yhteistoiminnassa elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa samoin kuin perustoiminnan toteutuksessa on edistytty tavoitteiden mukaisesti. Uuden toiminnan ja palvelutuotteiden kehittämisessä, kaupallistamisessa ja myynnissä kehitys on ollut odotettua hitaampaa. Vuoden alkupuolella on käynnistynyt uusia hankkeita. Näiden sekä tehostuneen markkinoinnin odotetaan näkyvän vuoden loppupuoliskolla myös palvelumyynnin volyymin lisäyksenä. MIKES on alkuvuonna osallistunut useisiin hallinnonalan sekä koko valtionhallinnon yhteisten palvelukeskus- ja tietojärjestelmähankkeitten esiselvitys-, valmistelu- ja käyttöönottohankkeisiin. Valmistuttuaan ja tultuaan käyttöön järjestelmähankkeet vaikuttavat laajasti koko organisaation toimintatapoihin ja resurssitarpeisiin erityisesti nykyisissä tukitoiminnoissa. 2. Akkreditointiyksikkö FINAS-akrreditointipalvelu on alkuvuonna aloittanut elintarviketurvallisuussertifioinnin akkreditointiin liittyvät arvioinnit, toteuttanut EMC-, mittalaite- ja rakennustuotedirektiivien mukaiset pätevyydenarvioinnit. Laboratoriotoiminnan säilyminen kansainvälisellä tasolla on varmistettu ottamalla määräajassa käyttöön asianmukainen standardi. Akkreditoinnin hyväksikäyttöä on edistetty mm. Rautatieviraston, STUK:n, Eviran ja EMV:n kanssa sekä järjestämällä VANK-P:n viranomaisseminaari akkreditoinnin hyödyntämisestä lakisääteisellä sektorilla. Pätevyydenarvioinnit on toteutettu suunnitelman ja kysynnän mukaisesti. Uusia akreditointeja on toteutettu 5 ja käsittelyssä on 12. Alkuvuonna suurten asiakkaitten akkreditointipäätöksiä on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi seitsemän asiakkaan osalta, muutospäätöksiä on 66 ja uudelleenakkreditointeja 15. Vuoden alussa on palkattu kaksi uutta pääarvioijaa, joista toinen on lisäresurssi erityisesti sertifiointi- ja ympäristöalalle. Toimitusaikaseurantajärjestelmän ensimmäinen versio on otettu käyttöön. Asiakaspalaute on pysynyt hyvänä (4,4/5) FINAS on osallistunut kansainvälisessä arviointimenettelyjen ja kriteerien kehittämisja yhdenmukaistamishankkeissa (mm. EU-EA -hanke ilmoitettujen laitosten pätevyysalueen määrittäminen, päästökauppatodentajien arviointiopas, kliinisten laboratorioitten pätevyysalueen muotoilu). FINAS on osallistunut myös MLA- ja MRA- sopimusten edellyttämällä tavalla kv -kokouksiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä neljään Peer-evaluaation arviointiin sekä yhteen Cross frontier -politiikan mukaiseen yhteisarviointiin. Kv -kokouksista FINAS on isännöinyt kolmea
3 Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Toteutunut Toteutunut Toteutunut Suun Tot 2004 2005 2006 2007 31.5.07 Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot 47 217 226 234 235 238 Sertifiointielimet 23 26 30 32 30 Tarkastuslaitokset Vertailumittausjärjestäjät 26 26 26 1 26 1 27 1 EMAS todentajat 2 2 2 2 2 Yhteensä 315 328 342 345 347 Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset 14 3 12 10 3 Erityisvaatimuksiin perustuvat 59 46 31 35 8 arvioinnit (EVI, EELA, ym.) Yhteensä 73 43 45 11 Akkreditointiyksikön tulot vuosina 2004-2007 (1000 EUR) 3. Metrologian yksikkö Akkreditointityksikön tulot 2004-2007 (1000 ) Tot Tot Tot Suunn. Toteutunut tot.aste 2004 2005 2006 2007 30.6.2007 % Akkreditoinnit 1437 1522 1593 1630 856 52 Muut tulot 74 95 96 80 53 66 1511 1617 1689 1710 908 53 Akkreditointiyksikön tulot 30.6.2006 olivat 863 t, muutos 5,2 % Metrologian neuvottelukunnan julkaisu Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007-2011 on osaltaan ohjannut mittanormaalien tutkimus- ja kehittämishankkeitten priorisointia. MIKES-metrologia on menestynyt hyvin toiminta-alueillaan järjestetyissä kansainvälisissä vertailumittauksissa. Tieteellisen metrologian aluella yhteistyö erityisesti Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on kehittynyt myönteisesti. MIKES on mukana useissa yhteishankkeissa TKK:n ja VTT:n kanssa. MIKES on toteuttanut myös pienimuotoisia TEKESin Mitta- Tupas-hankkeita. Yhteistyön pohjalta odotetaan syntyvän uusia hankkeita. Hallinnonalarajojen ylittävän yhteistyön synnyttämiseksi MIKESissä järjestettiin korkean tason seminaari jäljitettävien mittausten merkityksestä teollisuudessa ja hallinnonalojen välisen koordinaation parantamiseksi. Tilaisuuden tuloksena todettiin ilmeinen informaatio- ja koulutustarve, jonka tyydyttäminen tarjoaa MIKESille toimintamahdollisuuksia. Hankehakemuksia on jätetty mm. puukuitukomposiittiteknologian kehittämiseksi metsäsektorilla yhdessä TKK:n kanssa (SA) ja puumassan mittaamiseksi mm. Metsätehon kanssa (TEKES). Measurepolis-hankkeesssa on tehty Kajaanissa yritysvierailuja ja niiden perusteella on tehty tarjouksia. MIKES-VTT-TKK yhteishanke kvanttikolmion sulkemiseksi on käynnistynyt.
4 MIKES-metrologia on mukana FinNano 3 asiantuntijaryhmässä ja koordinoi ERA- NET plus hankkeessa Suomen osallistumista Eol-vaiheeseen. Mahdollisten projektien toteutus alkaa vuoden 2008 alkupuoliskolla. MIKES on myös perustajajäsenenä EURAMET e.v.ssä. MIKES-metrologiaan on muodostettu kehityspäällikön toimen tueksi neljä tuotteistamistiimiä. Tutkimus- ja kehittämishankkeet on jo toteutettu yli nykyisten tutkimusryhmärajojen. Markkinointitoimenpiteitä on toteutettu sekä suorina yritysyhteyksinä että TEKES- ja Measurepolis yhteyksien kautta. 2-3 lyhyehköstä tutkijavaihdosta on sovittu ja pitempiaikaisesta tutkijavaihtoa valmistellaan Kanadaan. Alkuvuonna on rekrytoitu kaksi uutta väitöskirjatutkijaa ja yksi juuri väitelevä tutkija. Yksi MIKESissä tehty väitöskirja valmistunee kuluvan vuoden aikana. Diplomi- ja muita opinnäytetöitä on meneillään useita. Korkeakouluopiskelijoita on palkattu kesäharjoittelijoiksi 4. Metrologian yksikön maksullinen toiminta Kalibrointi- ja muut tulot vuosina 2004 2007 (1000 EUR) Metrologian yksikön maksullisen palvelutoiminnan tulot ja muu ulkopuolinen rahoitus 2004-2007 (1000 ) Tot Tot Tot Suunn. Toteutunut tot.aste 2004 2005 2006 2007 30.6.2007 % Kalibrointitulot 290 283 359 360 211 59 Asiantuntijapalvelut 207 211 315 250 120 48 Muut tulot (EU, ym.) 293 79 29 110 0 0 Suomen Akatemian rahoitus 0 0 114 100 32 32 790 573 817 820 363 44 Metrologian yksikkö on saanut 350 000 euroa Suomen Akatemian myöntämää rahoitusta. Tästä 114 000 euroa on käytettävissä vuonna 2007 Metrologian yksikön omatoiminen rahoitus 30.6.2006 oli 338 t, muutos 7,4 %
4 Hallinto- ja tukipalveluyksikkö 5 Hallinto- ja tukipalveluyksikköön palkattiin vuoden alussa kehittämispäällikkö, jonka johdolla on jo käynnistynyt merkittävä määrä sekä keskuksen sisäistä että MIKESin ja sen ulkoisten yhteistyökumppanien keskistä toimintaa. Ulkoisista hankkeista mittavin on Kajaanin Measurepolis-yhteistyö. Keskuksen tunnettuutta on alkuvuonna tuettu osallistumalla kaksille toimialan messuille, asiakaslehden kevätnumero on ilmestynyt, MIKES toimi Otaniemen tekniikan päivän järjestely- ja toteutusorganisaatiossa ja keskuksen toimintaa kuvaavia artikkeleita on julkaistu ammatti- ja erikoisjulkaisuissa. Lisäksi on saatu näkyvyyttä päivälehtien mielipidesivuilla ja aamutelevisiossa. Alkuvuoden aikana on keskukseen käynyt tutustumassa lähes 400 henkilöä, joista vajaa puolet on ollut alan korkeakouluopiskelijoita. Neljään toteutettuun maksulliseen koulutustapahtumaan on osallistunut hieman yli 100 henkilöä. Yksikkö on osallistunut useisiin hallinnonalaa tai koko valtionhallintoa koskevien palvelu- ja järjestelmähankkeitten selvitys-, valmistelu- ja käyttöönottotehtäviin (mm. palvelukeskushanke, matkanhallinta, HELI, TAHTI, tietoliikenne, IT-toiminnan koordinointi) Henkilökunnalle on järjestetty kaksi puolen päivän mittaista tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, joissa on käsitelty ajankohtaisia ja toiminnan suuntaamiseen liittyviä aiheita. Työterveyshuolto teki metrologian yksikön laboratoriotiloissa ergonomiaselvityksen ja sen suosituksia on jo osin toteutettu. Mittatekniikan keskuksen henkilöstö yksiköittäin Yksikkö 2005 2006 2007 30.6.07 Tot Tot Suun arvio lkm htv Hallinto- ja tukipalvelut 10 9 9 9 9 Metrologian yksikkö 37 38 38 45 37,7 Akkreditointiyksikkö 19 19 20 20 19,8 Yhteensä *) 66 66 67 74 66,5 Korkeakouluharjoittelijat 3 3 5 1,25 *) Vakinaiset tai vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet. Korkeakoulut osallistuvat metrologian yksikössä kesäkaudella olevien harjoittelijoiden palkkakustannuksiin.. Metrologian yksikön henkilömäärään sisältyy 13 määräaikaista palvelussuhdetta, näistä 5 on pitkäaikaista (3v), muut päättyvät vuoden aikana. Hallinto- ja tukipalveluissa on toukokuussa aloittanut 1 henkilö työharjoittelijana. Yksi pitkällä palkallisella sairaslomalla oleva henkilöresurssi on korvattu ostopalvelulla.
6 5. Mittatekniikan keskuksen talouden kehittyminen alkuvuonna 2007 MITTATEKNIIKAN KESKUS 15.8.2007 TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2007 2006 % 2007 % 2007 2007 1 000 % Toiminnan tuotot: Maksullisen toiminnan tuotot 1 238 1 155 7,1 1 274-2,8 2 448 2 466-18 -0,7 Muut toiminnan tuotot 32 17 88,2 68-52,9 134 134 0 0,0 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 212 203 4,7 210 1,0 600 577 23 3,8 Henkilöstökulut 1 680 1 555 8,0 1 668 0,7 3 571 3 510 61 1,7 Vuokrat 1 209 1 194 1,3 1 206 0,2 2 417 2 412 5 0,2 Palvelujen ostot 751 683 10,0 737 1,9 1 765 1 671 94 5,3 Muut kulut 215 204 5,6 165 30,3 332 330 2 0,6 Poistot 281 316-11,1 3-19,5 570 698-128 -22,5 Kulut yhteensä 4 348 4 154 4,7 4 335 0,3 9 255 9 198 57 0,6 Jäämä I -3 078-2 981 3,2-2 993 2,8-6 673-6 599-75 1,1 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 0 0 0,0 0 0 Rahoituskulut 0 0 0,0 0 0 Yhteensä 0 0 0,0 0 0 Jäämä II -3 078-2 982 3,2-2 993 2,8-6 673-6 599-75 1,1 MÄÄRÄRAHASEURANTA / KOKO TALOUS (1000 euroa) 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama 2007 2006 % 2007 % 2007 2007 % - siirtynyt edellisiltä vuosilta 1 501 2 131-29,6 1 501 0 1 501 1 501 0 0 - myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdo 5 170 5 289-2,2 5 170 0 5 170 5 170 - myönnetty TA / Suomen Akatemia 100 116-13,8 100 0 100 100 - käytetty, netto 2 860 2 638 8,4 2 732 5 6 143 6 040 103 2 - jäljellä 3 911 4 898-20,2 4 039-3 628 731-103 -16 - siirtynyt / siirtyy seuraavalle vuodelle 628 731-103 -16 Keskuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotot ovat alkuvuonna jääneet lievästi tavoitteesta, mutta ovat n. 7 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tulojen arvioidaan kertyvän suunnitelman mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Toiminnan kulut ovat kasvaneet alkuvuonna 4,7 % edellisvuoden vastaavasta, mutta pysyneet suunnitellulla tasolla. Kulujen kertymiseen kiinnitetään loppuvuonna erityistä huomiota, mutta niiden arvioidaan silti ylittävän suunnitelman lievästi ja vuodelle 2008 siirtynee määrärahaa vuoden alussa tulossuunnitemaa laadittaessa arvioitua vähemmän. Maksullisen palvelutoiminnan odotetaan olevan kustannusvastaavaa.