Kuukausiseuranta kuu 22.3.216
HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-13 49 51-13 63 221-13 936 285 17, % 36 64 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-81 781 327-13 49 51-13 63 221-13 936 285 17, % 36 64 Myyntituotot -23 884 74-2 27 333-2 459 15-3 367 889-2 675 28 13,2 % -692 861 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-7 557 444-7 125 517-6 942 388 16,2 % -183 13 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-2 666 766-2 435 366-3 735 197 25,6 % 1 299 832 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-211 457-383 193-391 448 17, % 8 255 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-154 82-318 257-192 224 1,1 % -126 32 TA-MENOT 668 289 891 666 49 9 18 83 52 111 68 182 16 762 795 16, % 4 35 387 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334 TOIMINTAKULUT 668 495 225 666 49 9 18 83 52 111 68 182 16 762 795 16, % 4 35 387 Henkilostokulut 22 895 575 225 978 51 36 594 568 37 663 84 35 43 525 15,5 % 2 619 559 Palvelujen ostot 364 322 61 355 934 769 58 643 954 59 322 461 58 79 171 16,5 % 532 29 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 277 12 885 47 531 65 46 183 814 46 86 197 16,6 % 97 618 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 78 831 884 11 112 35 13 138 647 12 73 974 16,1 % 434 673 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 262 12 2 49 37 2 377 17 1 973 777 13,8 % 43 24 Avustukset 38 98 813 39 422 681 5 734 687 6 57 447 5 842 892 14,8 % 727 555 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 5 619 78 6 199 392 5 681 985 15,3 % 517 47 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 115 61 371 55 158 194 7,1 % 212 861 Avustukset taseyksikoille 48 833 2 713-2 713 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 4 7 985 5 135 173 5 112 431 16,6 % 22 742 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 4 592 9 5 1 392 4 892 379 16,3 % 19 13 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 18 895 133 781 22 51 27,4 % -86 27 NETTO 583 145 494 584 627 763 95 34 2 97 437 961 92 826 51 15,9 % 4 611 451 *) Tasaisen käytön toteuma-% 2/12 kk = 16,7 %
Toimintatuotot (kumulat.) 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Muut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot toimintatuotot Tot 215 2 459 15 7557 444 2666 766 211 457 154 82 Tot 216 2 675 28 6 942 388 3 735 197 391 448 192 224 TA 216 3 367 889 7 125 517 2 435 366 383 193 318 257 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
5 k 45 k 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Toimintakulut (kumulat.) Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 36 594 568 47 531 65 11 112 35 2 49 37 5 734 687 4 7 985 Tot 216 35 43 525 46 86 197 12 73 974 1 973 777 5 842 892 5 112 431 TA 216 37 663 84 46 183 814 13 138 647 2 377 17 6 57 447 5 135 173 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 4 7, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 6, 4 5, 4 521,2 4 489,7 4 447,9 4 4, 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 214 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 215 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,7 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,3 4 373,9 4 542,9 216 4 457,6 4 437,6 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 3 8 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,7 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,3 4 373,9 4 542,9 4 457,6 4 437,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
Sijaistus % keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 69,6 % 67,8 % 71,2 % 6, % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,3 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,3 % 56,8 % 68,1 % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,9 % 7,3 % 72,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,7 % 5,3 % 5,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % 8, % 6, % Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 5,6 % 5,3 % 5,6 % 4, % 2, %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-71 13-557 571-1 25 899 3,7 % 468 328 TA-MENOT 63 994 27 68 862 361 1 29 547 11 477 6 12 13 882 17,6 % -653 822 Netto 6 39 791 65 516 936 9 328 534 1 919 489 11 14 984 16,9 % -185 494 2 15 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 1 5 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 124, 124,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 17,9 % 17,1 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,8 % 5,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -26 584 29-24 488 252-3 754 97-4 81 375-4 898 715 2, % 817 34 TA-MENOT 143 231 498 138 988 254 23 134 926 23 164 79 23 12 573 16,6 % 44 136 Netto 116 647 28 114 5 1 19 38 18 19 83 334 18 221 857 15,9 % 861 476 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612,1 1 69,7 1 649,8 1 641,9 1 651, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,5 % 69,7 % 68,4 % 69,3 % 56,8 % 63,2 % 67,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,5 % 5,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 6791 1829 6782 18458 512 6269 21192 1758 13353 13896 38729 1653 132 3759 4439 3687 2267 56386 2215 618 326 26941 73694 2937 8883 443 33664 9918 36613 99834 5797 39849 16925 43173 116521 793 4531 12688 48937 131431 8254 511 135747 55166 148134 966 58458 156252 62272 169513 11127 66268 17679 69532 1916 12896 73187 24274 3 76594 223698 14543 79869 22464 6 83558 246784 1642 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18 29 6 791 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 512 18 458 6 782 1 758 21 192 6 269 19 381 6 562 1 141 2 271 7 114 1 929 22 847 6 733 18 796 6 914 1 373 22 279 8 119 17 38 6 674 1 377 19 875 7 355 17 224 6 723 1 394 18 951 7 243 16 7 6 185 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 1 296 16 687 6 56 13 763 5 452 14 91 1 161 5 764 15 59 5 79 1 352 16 73 6 229 2 55 7 448 1 521 21 379 7 16 2 457 7 81 1 769 21 547 7 26 3 27 565 6 919 1 647 32 638 7 62 3 2 366 6 682 1 877 23 86 6 964 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 11,4 Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 13,4 13,1 12,42 13,34 13,72 12,74 13,55 13,25 11,94 12,13 12,7 13,36 14,96 13,95 14,97 13,95 14,53 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14,56 1 5 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus ei näy tässä
Suun terveydenhuolto 25 2 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 21 183 2 96 19 96 15 1 5 2 318 55 214 215 216 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 35 3 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 1 165 3 127 1 77 4 165 4 348 4 422 2 365 1 938 1 92 18 815 18 369 17 48 3 624 4 95 4 4 214 215 216 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 1 49 956 1 398 6 651 6 3 5 765 1 755 11 113 9 885 214 215 216 joista hammashoitajien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammaslääkärien käynnit
5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 4 4 4 95 3 624 147 27 318 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9,2 8 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 1 73 1 767 1 514 1 496 1 758 1 726 3 78 3 22 2 949 5 1 1 5 216 215 214 2 2 5 3 3 5 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 1 94 1 712 1 776 214 215 216 3 25 2 15 1 5 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 25 782 27 9 27 385 214 215 216 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) 1 444 Toimintaterapian palvelutapahtuma 1 23 927 1 273 Puheterapian palvelutapahtuma 1 23 179 666 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 71 768 9 358 Fysioterapian palvelutapahtuma 9 72 8 393 154 Fysiatrin palvelutapahtuma 16 253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 216 215 214
Sairaalapalvelut Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö 6 17 78 16 97 264 272 276 Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus 28 32 28 22 28 38 119 115 17 5 1 15 2 25 3 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 9,6 8,9 9,4 1,4 1,2 1,9 9, 9,3 9,5 9,5 9,7 8,7 9,1 8,3 8,3 11,9 1,8 9,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 7,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 17, 17,3 17,2 13,5 14,8 15, 14, 14,9 14,9 14,9 15,1 13,3 11,2 12,712,512,6 13,8 13,1 13,1 11,5 12,1 13, 13,9 11,2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
GAK yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 7 6 5 4 3 5,2 4,6 4,3 4,4 4,1 3,9 4,2 5,1 4,3 5,5 5,3 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 1 223 1 398 1 142 1 37 62 555 441 45 38 3 89 3 427 3 644 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 4 35 3 25 2 15 1 5 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 19,3 23,4 33,7 31,6 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 6 5 4 3 2 1 541,4 399,6 338, 336,2 324, 211,6 189,4 184,9 188, 145,2 56,7 75, 34,9 29,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 1 164 1 26 1 11 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 2 351 2 46 4 316 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 7 663 7 595 7 714 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 1 251 1 326 1 156 2 4 6 8 1 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 64 74 79 Psykoosien tutkimus 122 135 132 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 51 65 63 5 1 15 216 215 214
12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 1 8 6 4 33 29 29 32 27 3 1 8 6 4 38 34 2 32 29 28 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 25 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 2 15 1 112 13 18 15 1 115 5 2 19 65 47 46 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 21 5 49 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 45 45 4 35 3 25 2 36 177 49 24 86 4 35 3 25 2 88 185 15 142 15 1 5 144 143 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. 79 1 5 148 Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -2 218 741-19 844 613-2 784 572-3 353 987-2 858 814 14,2 % -495 173 TA-MENOT 9 592 997 91 414 7 14 88 764 15 189 939 13 336 4 14,6 % 1 853 935 Netto 7 374 257 71 57 87 12 96 192 11 835 952 1 477 19 14,8 % 1 358 762 1 8 726 73 735 741 736 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 798 818 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 724 75 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,3 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,2 % 51, % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,4 % 62,8 % 71,8 % 66, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,7 % 5,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 8 7 6 5 4 3 2 1 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 796 57 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit kuu 216 Psykososiaaliset palvelut 8 7 6 5 4 3 2 1 531 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 554 536 Kasvatus ja perheneuvolan käynti 2 84 Opiskelupsykologien käynti 214 215 216 674 696 747 Psykologiyksikön käynti 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214 89 834 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 215 842 769 216 75 792 11 214 1 665 1 653 215 1 564 1 584 2 216 1 36 1 779 177 214 2 574 2 68 215 2 617 2 528 53 3 653 3 475 112 3 425 3 53 4 463 4 329 135 5 127 5 125 141 5 168 5 164 141 5 817 5 96 156 6 715 4 26 4 286 4 764 4 884 4 781 4 91 5 395 5 487 6 17 6 85 28 7 7 258 338 7 832 8 657 8 641 365 9 37 9 489 6 314 7 1 7 178 7 793 7 963 8 439 8 614 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Opiskelupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 854 1 439 1 616 1 94 2 168 2 42 2 684 2 955 3 137 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 3 413 3 571 4 3 4 67 4 58 4 518 5 71 5 65 5 584 5 658 6 112 6 81 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 617 914 1 1 1 118 1 247 1 363 1 46 1 623 1 65 1 793 1 817 2 8 1 999 2 187 2 165 2 46 2 35 2 571 2 534 2 746 2 668 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 2 5 2 1 5 1 1 257 1 257 1 53 1 358 1 364 1 1 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1 473 1 473 1 583 1 491 1 721 1 57 1 798 1 545 1 858 1 58 1 943 1 61 2 44 1 628 2 149 1 675 2 257 1 718 2 36 1 746 5 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
35 3 25 2 15 154 158 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 3 21 169 177 219 183 197 194 218 28 233 221 246 231 259 242 271 256 281 275 295 293 34 36 319 1 5 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 24 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 24 3 6 13 18 22 26 3 33 34 Tammi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 4 144 4 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 17 6 2 32 56 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 76 215 216 95 112 131 161 177
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33 29 4 38 35 47 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 43 38 47 45 52 52 57 56 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 61 68 63 69 7 73 79 83 88 87 94 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 23 17 28 18 31 29 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 41 3 214 215 216 43 41 46 46 5 56 48 57 54 *) lokakuussa ei uusia huostaanottoja 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 584 3 886 3 567 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4 728 5 122 4 943 5 57 5 817 6 214 6 39 6 741 6 886 7 284 7 495 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 7 755 8 7 214 215 216 8 8 8 293 8 355 8 594 8 678 8 917 8 922 9 219 9 166 9 456
25, 2, 15, 1, 5, 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3 387 611 3 44 453 3 299 741 5 44 15 5 346 77 7 32 62 7 39 143 9 375 465 9 96 28 11 257 11 11 218 636 13 64 599 13 484 599 15 318 261 15 78 194 17 9 784 16 773 825 19 49 18 54 865 2 452 262 2 45 31 22 12 497 21 592 478, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 83 73 122 124 94 29 33 153 154 167 214 215 7 37 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 3 2 1 16 13 9 2 1 1 9 1 1 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 34 26 35 29 35 33 41 36 48 44 57 5 61 53 62 62 62 63 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 12 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) 1 1 9 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 46 41 54 53 64 61 73 72 77 78 89 79 1 85 15 114 89 95 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) 14 12 1 8 6 4 2 12 12 9 8 8 8 8 7 7 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
12 1 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 11 8 6 6 6 7 7 7 8 8 6 6 6 6 6 4 2 4 4 3 3 2 1 1 1 4 4 4 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-5 89 9-5 637 288-5 152 858 15,2 % -484 431 TA-MENOT 179 493 869 18 223 73 28 735 144 3 37 288 26 21 72 14,5 % 3 826 568 Netto 144 755 982 146 4 1 22 926 135 24 4 21 57 862 14,4 % 3 342 138 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 973 1 969 1 958 2 23 1 97 2 276 2 323 2 139 1 927 1 919 1 9 1 999 1 967 1 933 1 941 1 97 1 962 2 268 2 313 2 119 1 899 1 894 1 896 2 38 1 968 1 957 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,4 % 77,3 % 79,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,4 % 6,2 % 6,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 759 756 1 897 Sairaalapalvelut, osastohoito 52 126 128 Ikäihmisten omaishoidon tuki 1 12 4 951 Kotihoito 3 12 2 91 898 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 kuu 215 kuu 214 kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 52 126 128 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 32 18 8 474 497 518 293 392 55 96 849 821 2 4 6 8 1 1 2 kuu 216 kuu 215 kuu 214
Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 1 8 6 499 536 538 12 1 8 6 561 4 2 221 237 243 231 231 231 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki 65 Omaishoidon tuki 65 74 Omaishoidon tuki 75 Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,8 % 4,4 % 4,9 % 16,8 % 17,7 % 19,8 % 25,6 % 25,4 % 21,5 % 19,7 % 26,8 % 19,9 % 32,3 % 32,7 % 28,7 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 345 2 47 2 492 2 15 2298 1 1 5 411 44 419 241 238 211 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216 65 65 74 75 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 192 22 27 223 219 23 231 234 7 83 91 95 98 12 13 17 18 19 117 124 125 131 138 148 159 253 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 214 215 216
Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 1 16 21 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 32 18 8 62 98 122 266 246 359 464 481 497 61 583 575 Pitkäaikaissairaanhoito 231 294 428 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 713 758 872 6 4 967 2 2 94 22 92 17 14 16 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite 65 65 74 75 alle 65 65 74 +75
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) 35 3 25 2 15 1 5 26 26 29 29 29 29 3 31 32 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 2 22 Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 965 895 729 12 1 8 6 4 664 2 83 26 93 27 15 75 kuu kuu kuu 214 215 216 65 65 74 75 2 2 6 Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu 2 8 7 7 14 59 75 2 4 6 8 216 215 214
Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 165 167 165 161 162 158 158 16 16 16 157 16 155 157 16 161 161 159 164 16 163 161 162 162 162 163 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 564 639 569 3 281 3 72 3 42 214 215 216 45 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu 8 6 4 363 365 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 366 367 371 38 38 379 385 4 49 417 475 489 5 59 524 541 546 547 555 556 562 565 566 574 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 214 215 216 Henkilökohtainen apu
5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 94 91 275 287 339 68 69 63 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 53 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 12 1 8 8 6 4 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 6 4 2 15 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 31 33 122 31 199 185 31 964 616 17,1 % -765 431 Netto 19 977 256 187 195 112 31 33 122 31 199 185 31 964 616 17,1 % -765 431 12 1 8 6 4 2 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit 8 144 214 8 757 9 175 215 216 6 Turkulaisten EPLL käyntien jakauma kuukausittain, % 4 2 64 86 1 596 1 826 17 35 2 12 2 179 179 23 kuu kuu 215 216 Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 46,33% 45,71% 53,67% 54,29% kuu kuu 215 216 Päivystyskäynti 16 8 Päiväkäynti 8 16 4 35 3 25 2 15 1 5 2 194 2 257 2 58 34 388 33 834 35 795 214 Avohoitokäynnit ( kumulat.) 215 somaattiset psykiatriset 216 Hoitojaksot (kumulat.) 4 3 5 34 38 46 3 2 5 2 1 5 3 493 3 431 3 347 1 5 214 215 somaattiset psykiatriset 216
Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamm i 215 1 2 294 476 216 1 2 14 179 215 3+ 435 691 216 3+ 75 86 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marra s Joulu Selitteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelu kuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 7 6 5 4 Turkulaisten lähetteet 3 2 5 497 5 793 1 215 216