Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma vuosille 2016 2018 14.4.2016 1
Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelman laatiminen Kh 30.3.2015 76: Toimialat velvoitetaan laatimaan eläköitymisten hyödyntämissuunnitelmat vuosien 2015 2018 osalta toukokuun loppuun mennessä. Seitsemän valtuustoryhmän tekemän sopimuksen mukaan eläkepoistumasta tulisi hyödyntää 30 % valtuustokauden loppuun asti. Toimialojen keväällä 2015 tekemien suunnitelmien mukaan eläköitymistä hyödynnetään 14 %. Kh 28.9.2015 197: Toimialojen laatima henkilöstön eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että hyödyntämisprosentti (nykyinen 14 %) saadaan nostettua valtuustoryhmien sopimalle tasolle (30 %). Koko kaupungin eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma on koottu palveluketjujen palauttamista alustavista suunnitelmista. 2
Eläkepoistuman hyödyntäminen 1.1.2009 31.12.2015 Henkilöryhmä Eläkkeelle Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Hallinto- ja toimistohenkilöstö 115 54 47 % Opetushenkilöstö (OVTES) 201 35 17 % Varhaiskasvatus (sis. koulunk. ohj.) 145 15 10 % Muu sivistystoimen henkilöstö 29 10 34 % Hoitohenkilöstö 246 10 4 % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) 151 48 32 % Ruokapalveluhenkilöstö 48 23 48 % Puhtauspalveluhenkilöstö 75 43 57 % Maatalouslomituksen henkilöstö 20 15 75 % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) 143 70 49 % Lääkärit (LS) 14 2 14 % Yhteensä 1187 325 27 % 14.4.2016 Eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelma 3
Eläkepoistumaennuste vuosille 2016 2018 palveluketjuittain 4
Eläkepoistuman hyödyntäminen 2016 2018 palveluketjuittain Palveluketju Yhteensä Yhteensä Eläkepoistuma Hyödynnetään lkm Hyödynnetään % Toiminnanohjaus 26 16 62 % Hypa yhteiset hallintopalvelut 7 2 29 % Lasten ja nuorten palvelut 194 20 10 % Aikuisväestön palvelut 98 13 13 % Ikääntyneiden palvelut 75 0 0 % Tilaliikelaitos 5 2 40 % Teky yhteiset hallintopalvelut 2 1 50 % Elinympäristön kehittäminen 15 4 27 % Teknisen tuotannon liikelaitos 94 12 13 % Yhteensä 516 70 14 % Huom: Tarkastelu perustuu nykytilaan ja palveluketjujen omiin näkemyksiin eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa joitakin yksittäisiä virkoja/tehtäviä voidaan mahdollisesti jättää vielä täyttämättä. 5
Eläkepoistumaennuste vuosille 2016 2018 henkilöryhmittäin 6
Eläkepoistuman hyödyntäminen 2016 2018 henkilöryhmittäin Henkilöryhmä Yhteensä Yhteensä Eläkepoistuma Hyödynnetään lkm Huom: Tarkastelu perustuu nykytilaan ja palveluketjujen omiin näkemyksiin eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa joitakin yksittäisiä virkoja/tehtäviä voidaan mahdollisesti jättää vielä täyttämättä. Hyödynnetään % Hallinto- ja toimistohenkilöstö 47 16 34 % Opetushenkilöstö (OVTES) 104 14 13 % Varhaiskasvatus (sis. koulunk.ohj.) 64 5 8 % Muu sivistystoimen henkilöstö 21 1 5 % Hoitohenkilöstö 127 6 5 % Muu sos. ja terveydenhuolto (sis. laitoshuoltajat) 29 0 0 % Ruokapalveluhenkilöstö 18 5 28 % Puhtauspalveluhenkilöstö 33 3 9 % Maatalouslomituksen henkilöstö 12 11 92 % Tekninen henkilöstö (TS ja TTES) 53 9 17 % Lääkärit (LS) 8 0 0 % Yhteensä 516 70 14 % 7
Yhteenveto (1 / 2) Kaupunginhallituksen 28.9.2015 asettama tavoite eläkepoistuman hyödyntämisprosentin (14 %) nostamisesta valtuustoryhmien sopimalle tasolle (30 %) ei toteudu. Eläkepoistuman hyödyntämisprosentti on alustavien suunnitelmien mukaisesti vuosina 2016 2018 keskimäärin 14 %. Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat olennaisesti talouden sopeuttamiseen liittyviä toimenpiteitä koskevat päätökset (esim. perusopetuksen ja kirjastopalvelujen rakenne, liikuntapaikkaverkosto, henkilöstömitoitukset sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kilpailutus). Kouvolan kaupungilla suurimmat eläkkeelle siirtyvät henkilöryhmät ovat hoitohenkilöstö (osuus 25 % kaikista eläkkeelle siirtyvistä), opetushenkilöstö (20 %) ja varhaiskasvatuksen henkilöstö (12 %). Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksiin em. henkilöryhmissä vaikuttaa erityisesti palveluverkkoa ja henkilöstömitoituksia koskevat päätökset. 8
Yhteenveto (2 / 2) Monien henkilöryhmien osalta eläkepoistumaa on hyödynnetty tehokkaasti vuosina 2009 2015, esim. hallinto- ja toimistohenkilöstö (47 %), ruokapalveluhenkilöstö (48 %), puhtauspalveluhenkilöstö (57 %) ja tekninen henkilöstö (49 %), joten mahdollisuudet eläkepoistuman suureen hyödyntämiseen näissä henkilöryhmissä ovat jatkossa rajalliset. Eläkepoistuman hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan vielä uudestaan samalla, kun laaditaan henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2017 2019, jolloin palveluverkkoa koskevista muutoksista on jo päätetty. 9
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu puh. 02061 54001 paivi.karhu@kouvola.fi Henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta puh. 02061 58369 suvi.lantta@kouvola.fi 10