Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla, perhevapailla yms. olevat henkilöt. Vuoden 2016 lopussa näillä vapailla oli yhteensä 27 henkilöä. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Salpauksessa 31.12. vuosina 2015 2016 1
Henkilöstön keski-ikä ja ikä-jakauma Henkilöstön keski-ikä 2015 ja 2016 Ikä- ja sukupuolijakauma 2016 Henkilöstön vaihtuvuus Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Osa-aikaeläkeläisten osuus koko henkilöstöstä 31.12.2016 oli 2,56 % (18 henkilöä) ja heidän keski-ikänsä oli 62,2 vuotta. Eron syy Henkilöä Irtisanoutunut 12 Irtisanottu 75 Vanhuuseläke 34 Yhteensä 121 Yhteensä % henkilömäärästä 17,2 2
Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot kalenteri- ja Henkilöstön palkalliset ja palkattomat työpäivinä työ- ja virkaehtosopimuksittain sairauspäivät kalenteripäivinä 2015-2016. Kalenteripäivinä Työpäivinä 2015 2016 2015 2016 OVTES 4 077 4 714 2 931 3 311 KVTES+TS 4 389 4 421 3 282 3 337 Yhteensä 8 466 9 135 6 213 6 648 2015 2016 Palkallinen 8 036 8 847 Palkaton 430 288 Yhteensä 8 466 9 135 Henkilöstön sairauspoissaolot keston mukaan jaoteltuina 1-3pv ja yli 3 pv Sairauspoissaolo OVTES KVTES+TS Yhteensä 1-3 pv 2015 573 768 1 341 2016 540 793 1 333 Sairauspoissaolo OVTES KVTES+ TS Yhteensä yli 3 pv 2015 3 504 3 621 7 125 2016 4 174 3 628 7 802 Sairauspoissaoloja/henkilö Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohti vuosina 201 2015 Henkilöiden määrä, joilla ei vuosien 2015-2016 aikana ole ollut sairauspoissaoloja. Vuosi Henkilömäärä % henkilöstöstä 2015 490 56 2016 417 59 3
Sairastaneet ja sairauspoissaolopäivät Henkilöitä, joilla kertyi sairauspoissaoloja 60 kalenteripäivää tai enemmän oli 3,1 prosenttia kaikista sairastaneista. Näistä muodostui 19,6 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 2,7 ja 21,7 prosenttia. Muutos jatkuu oikean suuntaisena ja kertoo pitkien sairauspoissaolojen suhteellisesta vähenemisestä ja 30-60-90 mallin kehittämisen vaikutuksista. Huomionarvoista on, että 19,1 prosenttia sairastaneista muodostavat yli puolet, 56,4 prosenttia, kaikista sairauspoissaoloista. Tapaturmat Vuonna 2016 sattuneista tapaturmista 14 sattui työmatkojen aikana ja 24 prosenttia työpaikoilla. Edellisvuoteen verrattuna jakauma on pysynyt jokseenkin vastaavana. Työmatkoilla sattuneiden tapaturmien osalta huomionarvoista on kuitenkin se, että työmatkatapaturmat ovat usein laadultaan vakavampia. Suurin osa Salpauksessa henkilöstölle sattuneista tapaturmista muodostuu kaatumisista ja liukastumisista. 4
Henkilöstön koulutuspäivät ja kehityskeskustelut Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2015 2016 2015 2016 Onnistumiskeskustelujen käyminen 99,2 % 98,1 % Salpauksen osaamisen varmistamisen malli 5
Henkilöstökulut Henkilöstökulut toimintatuotoista 6
Henkilöstön määrä 31.12.2016 / Kaikki palvelussuhteessa olevat Määräaikaiset Yhteensä Yhteensä Sivutoimiset Ala Yksikkö Vakituiset 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 hlö hlö hlö hlö hlö OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT Oppimis- ja koulutuspalvelut, Hallinto 3 3 4 HYVINVOINTI 74 4 78 95 1 Hyvinvointi N 49 2 51 1 Hyvinvointi A 19 2 21 Hyvinvointi Hallinto 6 6 LUONTO JA ASUMINEN 92 9 101 119 8 Luonto ja asuminen N 75 7 82 1 Luonto ja asuminen A 12 2 14 7 Luonto ja asuminen Hallinto 5 5 TEKNOLOGIA 72 13 85 102 2 Teknologia N 52 12 64 Teknologia A 12 1 13 2 Teknologia, Hallinto 8 8 PALVELUALA 99 5 104 136 6 Palveluala N 53 1 54 Palveluala A 37 3 40 4 Palveluala Hallinto 9 1 10 Atto 51 5 56 59 2 Lukio 0 14 VALMA 27 9 36 41 1 Valma N 14 2 16 22 1 Valma A 13 7 20 19 OPISKELIJA-, KEH.- JA TYÖELÄMÄPALVELUT Opiskelija-,keh.-ja työeämäpalvelut, Hallinto 1 1 1 Opiskelijapalvelut 47 1 48 68 Oppimisen kehittämispalvelut 8 4 12 13 Työelämäpalvelut, Oppisopimuspalvelut 10 10 12 Työelämäpalvelut, Viestintä ja markkinointi 8 1 9 10 OPPILAITOSPALVELUT 133 1 134 179 Kiinteistöpalvelut 46 46 53 Ravintolapalvelut 60 1 61 70 Tietohallintopalvelut 27 27 42 REHTORINTOIMISTO JA HALLINTO 25 25 33 YHTEENSÄ 650 52 702 872 18 7
Henkilöstön määrä 31.12.2016 / Läsnäolevat Ala Yksikkö Yhteensä 31.12.2016 Yhteensä 31.12.2015 Vakituiset Määräaikaiset Sivutoimiset 31.12.2016 hlö hlö hlö hlö hlö OPPIMIS- JA KOULUTUSPALVELUT Oppimis- ja koulutuspalv. Hallinto 3 3 4 HYVINVOINTI 73 4 77 93 1 Hyvinvointi N 49 2 51 1 Hyvinvointi A 18 2 20 Hyvinvointi Hallinto 6 6 LUONTO JA ASUMINEN 88 8 96 110 8 Luonto ja asuminen N 71 6 77 1 Luonto ja asuminen A 12 2 14 7 Luonto ja asuminen Hallinto 5 5 TEKNOLOGIA 72 13 85 97 2 Teknologia N 52 12 64 Teknologia A 12 1 13 2 Teknologia, Hallinto 8 8 PALVELUALA 95 5 100 132 6 Palveluala N 48 1 49 Palveluala A 38 3 41 4 Palveluala Hallinto 9 1 10 Atto 41 5 46 52 2 Lukio 12 VALMA 23 10 33 39 1 Valma N 12 2 14 21 1 Valma A 11 8 19 18 OPISKELIJA-, KEH.- JA TYÖELÄMÄPALVELUT Opiskelija-,keh.-ja työelämäpalvelut, Hallinto 1 1 1 Opiskelijapalvelut 47 1 48 65 Oppimisen kehittämispalvelut 8 4 12 13 Työelämäpalvelut, Oppisopimuspalvelut 10 10 12 Työelämäpalvelut, Viestintä ja markkinointi 7 1 8 8 OPPILAITOSPALVELUT 130 1 131 161 Kiinteistöpalvelut 45 45 52 Ravintolapalvelut 58 1 59 67 Tietohallintopalvelut 27 27 42 REHTORINTOIMISTO JA HALLINTO 25 25 33 YHTEENSÄ 623 52 675 832 18 8
Toteutuneet henkilötyövuodet 2016 2015 toteutunut TA2016 2016 toteutunut* Opetus- ja ohjaus muu henkilöstö esimiehet htv htv htv htv htv htv Oppimis- ja koulutuspalvelut 577,4 520,0 479,8 429,7 28,1 22,1 Ammatillinen peruskoulutus 337,4 323,0 289,2 263,7 12,2 13,2 Ammatillinen aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut 162,9 130,0 129,4 116,9 5,9 6,7 Lukio 12,1 7,0 6,6 6,3 0,3 Muut (Atto+hallinto) 65,1 60,0 54,6 49,0 3,7 1,9 Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut 113,3 96,0 94,5 29,7 58,4 6,3 Oppilaitospalvelut 162,4 151,0 138,4 0,2 118,0 20,2 Rehtorintoimisto ja hallinto 34,8 34,0 29,1 1,0 21,9 6,2 Yhteensä 888,0 801,0 741,8 460,6 226,4 54,7 *Toteutuneet henkilötyövuodet palkkakustannusten perusteella. 9
HENKILÖSTÖN POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ VUOSINA 2015-2016 2015 2016 Sairausloma 1-3pv 1 341 1 333 Sairausloma yli 3 pv 7 125 7 802 Koulutus 2 976 2 240 Virka-,työ-,virantoimitusmatka 1 530 880 Työelämäjakso 147 61 Vuosiloma 29 913 26 143 Perhevapaa 4 823 4 414 Tapaturma 325 186 Yhteensä 48 180 43 059 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT EUROINA 2015-2016 sis. sivukulut 2015 2016 Sairauslomat 854 898 1 028 405 Koulutus/työelämäjakso 540 694 409 090 Virka,-työ-, ja virantoim.matkat 226 261 135 753 Tapaturmat 34 154 18 659 Vuosilomat 3 927 112 3 590 209 Lomarahavapaa 39 197 30 297 Perhevapaat 103 190 74 213 Lapsisairas 31 292 22 616 Muut vapaat 295 979 312 893 6 052 778 5 622 135 Lisätietoja: Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti tai jarmo.kroger@salpaus.fi 10