1 LIITE 3 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta 22.2.2017 12 Käyttösuunnitelma 2017
Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten palvelut Tuula Jaakkola 1. Palvelulupaus Kuulemme sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi. 1. Lupaamme kohdata sinut arvostavasti ja kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi. 2. Lupaamme, että saat meihin yhteyden valitsemallasi tavalla ja tiedon siitä, miten asiasi etenee. 3. Lupaamme, että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä. 4. Lupaamme, että sinulla on vastuutyöntekijä, joka kokoaa tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta sinun ei tarvitse kertoa asioitasi yhä uudelleen. 5. Lupaamme, että olet osallisena ja vastuullisena omien palvelujesi ennakoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 2. Strateginen palvelutuotantosopimus Ikääntyneiden eri palvelut ovat johtaneet omat palvelulupauksensa tästä hyvinvointipalveluiden yhteisestä palvelulupauksesta. Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankkeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuudet ja toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Tilaisuuksien ja toimintamallien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Nykyarvo 11,00 Tavoitearvo 4,00 Asiakastyytyväisyys Nykyarvo 4,20 Tavoitearvo 4,20 Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakasohjaus osaamista vahvistetaan koko palveluketjun tasolla. Toimintamallit perustuvat asiakassegmentointeihin. Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Toteutuminen (%) Nykyarvo 50,00 Tavoitearvo 75,00 2
Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat määräajassa. Resurssit eivät riitä vastaamaan määräajassa asiakastarpeeseen. Hoito- ja palvelutakuun määräajat ylittyvät. Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen Nykyarvo 100,00 Tavoitearvo 100,00 Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennakolta. Käytetään ennakkovaikutusarviointia. Ei osata käyttää arviointia tai ei osata/voida hyödyntää tuloksia. Määrä (Kpl) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 3,00 Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen. Asiakasohjaus ei toteudu asiakkaan ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakasohjauksessa ei osata hyödyntää ennaltaehkäiseviä- ja varhaisen tuen palveluita. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Nykyarvo 85,00 Tavoitearvo 100,00 Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen lisääminen ja kehittäminen. Palvelusetelivaihtoehdon käytön vahvistaminen. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen or- Strategiatavoite ganisoinnissa Palvelusetelin valmistelu, käyttöönotto ja toteuttaminen ei toteudu suunnitelman mukaisesti, asiakasohjaukseen ei riittävästi työaikaa, palveluntuottajia ei saatavilla. Asiakkaat eivät koe palveluseteliä tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Palvelusetelin arvonmäärittely ei toteudu niin asiakkaan kuin taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisena. Palveluseteliasiakkaat (lkm) Nykyarvo 440,00 Tavoitearvo 520,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Energiatehokkuus huomioidaan toiminnassa. Ekotukihenkilöiden toimintaa vahvistetaan. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Strategiatavoite Energiatehokasta toimintatapaa ei koeta merkitykselliseksi omassa työssä, kaupungin omistamien kiinteistöjen kunto tai toteuttavat peruskorjaukset eivät tue tavoitetta. Henkilöstö ei sitoudu sovittuihin toimintamalleihin. Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo 2,00 Tavoitearvo 3,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 3
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 28,00 Tavoitearvo 25,00 Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu ikääntyneiden palvelussa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika on rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Henkilöstötyytyväisyys Nykyarvo 7,09 Tavoitearvo 7,20 3. Talous HYVINVOINTIPALVELUT IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 TA 2017 KS 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 479 1 146 1 168 1 168 1 170 1 175 MAKSUTUOTOT 14 023 14 032 13 883 13 883 14 000 14 050 TUET JA AVUSTUKSET 297 132 119 119 120 120 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 147 2 286 2 213 2 213 2 215 2 217 TOIMINTATUOTOT 17 947 17 596 17 383 17 383 17 505 17 562 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -48 378-49 331-47 409-47 409-47 391-47 365 PALKAT JA PALKKIOT -37 105-37 554-36 805-36 805-36 805-36 805 HENKILÖSIVUKULUT -11 273-11 777-10 604-10 604-10 586-10 560 ELÄKEKULUT -9 293-9 496-8 770-8 770-8 753-8 726 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 980-2 281-1 833-1 833-1 833-1 833 PALVELUJEN OSTOT -28 113-27 492-27 400-27 400-27 537-27 813 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 645-1 701-1 663-1 663-1 672-1 688 AVUSTUKSET -6 133-8 305-9 188-9 188-9 234-9 326 MUUT TOIMINTAKULUT -6 050-6 418-6 408-6 408-6 440-6 505 TOIMINTAKULUT -90 319-93 247-92 068-92 069-92 274-92 697 TOIMINTAKATE -72 372-75 650-74 685-74 685-74 769-75 135 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -227-237 -352-352 -350-350 INVESTOINNIT KONEET JA KALUSTO -136-260 -260-260 -20 4
4. Palvelutuotannon tiedot TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kotona asuvat % / 75-vuotta täyttäneet 88,3 91,5 92,0 92,0 92,0 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat *) 2534 2634 1200 1250 1300 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75-vuotta täyttäneistä *) 14,1 13,5 10,5 11,0 11,5 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) 1 0 0 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 195 1 165 1 210 1 230 1 250 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75- vuotta täyttäneistä - 9,4 9,2 9,0 9,0 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pvä) 46 50 50 50 50 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 6 6 5 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 100 100 *) seurantatavan muutos Tunnusluvuista raportoidaan tulosten saavuttaminen. PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Ikäihmisten lautakunta Tuula Jaakkola 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Ikäihmisten lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu ikääntyneiden hallinnon (5010) ja yhteisten toimintamenot (5020). Ikääntyneiden palvelut ovat mukana maakunnallisessa Kymenlaakson Ikäopastin -hankkeessa. Hanke toteuttaa hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa osiota Ikäihmisten palvelujen toimintamallit. Kymenlaakson Ikäopastin- hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaakson asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli. Hanketta hallinnoi Kotka. Hankkeen ikääntyneiden palvelujen kuntarahoitusosuus vuodelle 2017 on varattu kustannuspaikalle ikääntyneiden palvelujen projektit (5040). 2. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2015 TA +muutos 2016 KS -2017 Toimintatuotot 241 47 47 Toimintakulut -2 529-2 516-2 463 Toimintakate -2 287-2 469-2 416 3. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 20,29 19 17 17 17 5
PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Varhaiset palvelut tuottaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita ikäihmisille. Palvelujen tuottamisessa korostuu tiivis yhteistyö muun muassa lukuisten eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä tilojen yhteiskäyttö palveluja tuotettaessa. Ennalta ehkäisevissä palveluissa hyvinvointiasematoimintaa järjestetään alueellisesti sekä kunnan omana palveluna että ostopalveluna. Esiin nousseisiin uusiin hyvinvointiasematarpeisiin vastataan resurssien mahdollistamissa rajoissa. Senioriterveysneuvonnan resurssi hyödynnetään ohjauksessa, neuvonnassa ja tuessa sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Seniorikuntosalit tukevat varhaista toimintakyvyn ylläpitoa. Yhteistyötä liikuntapalveluiden kanssa jatketaan varhaisten palveluiden liikuntayhdyshenkilöiden toimesta ja liikunnanosaamistiimitoimintaan ja liikuntakampanjoihin osallistumalla. Hyvinvointiasemilla tehdään järjestöjen ja seurakuntien kanssa yhteistyötä. Osa hyvinvointiasemista sijaitsee muiden palvelujen kanssa samoissa tiloissa kuten esimerkiksi neuvolassa ja kirjastoissa. Ohjaukseen, neuvontaan ja tiedottamiseen liittyvää yhteistyötä tehdään myös suunnitelmallisella teemapäivä- ja teemaviikkoyhteistyöllä järjestöjen kanssa. Tulevaisuuteen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitoon suuntautuvia hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään 75 vuotta täyttäville henkilöille. Yhteistyössä kotihoidon kanssa ja maakunnallisessa Sote valmistelussa ja sen kärkihankkeessa kehitetään IkäJelppi -toimintaa ns. yhden numeron neuvonta- ja ohjauspalveluna kuten myös palvelutarpeen arviointia. Sosiaalisena kuntoutuksena järjestetään hyvinvointi- ja toimintakykyä tukevaa ennalta ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetoimintaa, Hyvän olon ryhmiä, Senioripysäkki ryhmiä, leskiryhmiä ja muistisairauksiin liittyviä tukiryhmiä. Liikkumista tukevina palveluina järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja, liikkumisen ohjausta ja liikkumisen harjoittelua. Suunnitelmallisessa palveluohjauksessa, gerontologisessa sosiaalityössä sekä muistikoordinaattoripalvelussa tehdään vielä paljon korjaavaa työtä, mutta näihin palveluihin pyritään löytämään myös ennalta ehkäisevää näkökulmaa. Yhteistyön vahvistamista kaupungin kulttuuritoimen kanssa jatketaan muun muassa osallistumalla yhdessä valtakunnalliseen Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostohankkeeseen. Vapaaehtoisten kulttuurivetureiden toimintaa vahvistetaan ja alueellisia kulttuuriryhmiä lisätään varhaisten palveluiden ja kulttuuritoimen yhteistyöllä. Yhteistyötä terveydenedistämisen yksikön kanssa jatketaan muun muassa ehkäisevän päihdetyön osaamistiimitoimintaan osallistumalla. Sosiaalityön vahvistamista ja kehittämistä tehdään yhdessä muiden palveluketjujen kanssa sosiaalityön osaamistiimissä. Maakunnallisessa Sote -valmistelussa osallistutaan ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen työryhmän toimintaan. Asiakkaita ja ikääntyneitä kuntalaisia osallistetaan palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen ja palvelut tuotetaan dialogisesti ja vuorovaikutteisesti. Palvelulupauksen mukaisen toiminnan toteutumista seurataan asiakaspalautetta kokoamalla. Digitalisaatioon liittyvää myönteistä asenneilmapiiriä luodaan ikäihmisille niin tiedottamisessa, ohjauksessa ja neuvonnassa kuin palveluja tuotettaessakin. 1.2 Palvelulupaus Varhaisten palvelujen palvelulupauksessa lupaamme asiakkaillemme: - kohdata sinut kunnioittavasti sekä kuulla ja arvostaa mielipidettäsi - toimia avoimesti ja luottamuksellisesti - huomioida elämänkokemuksesi kokonaisvaltaisesti - toimia toimintakykyäsi ja hyvinvointiasi tukien ja asioidesi hoitoa edistäen - toimia tulevaisuuteen suuntautuen 6
2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Varhaiset palvelut Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ikääntyneiden palvelut Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennakolta. Käytetään ennakkovaikutusarviointia. Ei osata käyttää arviointia tai ei osata/voida hyödyntää tuloksia. Määrä (kpl) Varhaisissa palveluissa käytetään ennakkovaikutusarviointia. Arvioitava asia valitaan myöhemmin. Määrä (Kpl) Nykyarvo: 0,00 1,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ikääntyneiden palvelut Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Henkilöstön hyvinvointia tuetaan työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja ennakoidaan kuormittavia työtehtäviä ja - jaksoja. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 20,10 20,10 Ikääntyneiden palvelut Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu ikääntyneiden palvelussa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika on rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Henkilöstötyytyväisyys Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Työtehtäviä järjestellään resurssien mahdollistamissa puitteissa. Nykyarvo: 7,79 Henkilöstötyytyväisyys 7,20 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2015 TA +muutos 2016 KS -2017 Toimintatuotot 139 40 37 Toimintakulut -1 305-1 360-1 330 7
Toimintakate -1 167-1 320-1 294 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 20,84 21 21 22 23 5. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit 46 359 50 000 50 000 51 000 51 000 Palveluohjaus/asiakkaat 250 320 280 280 280 Gerontologinen sosiaalityö/asiakkaat 244 270 260 260 260 Muistikoordinaattoripalvelu/asiakkaat 206 210 200 200 200 Ryhmätoiminta/asiakkaat 23 80 80 80 80 Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kotihoitoa tukeviin palveluihin kuuluvat omaishoidon tuki kaikille ikäryhmille, kotiutusyksiköt Apila ja Lauttaranta (yli 65v.) sekä kotiutustiimi kaikille ikäryhmille. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeista lähtevä hoidon ja hoivan toteutus joko asiakkaiden omissa kodeissa tai kotiutusyksiköissä. Omaishoidossa toiminnan painopistealueina ovat edelleen omaishoitajuuteen liittyvien eri osa-alueiden toteutumisen turvaaminen ja omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Viime vuoden lopulla tulleen uuden omaishoidon lain tuomat vaatimukset asettavat haasteita tänä vuonna omaishoidon yksikön resursseille. Uusi laki edellyttää, että omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma tulisi päivittää 1.4.2017 mennessä. Tähän tavoitteeseen emme tule pääsemään. Mietimme erilaisia vaihtoehtoja, millä selviäisimme tavoitteesta tämän vuoden aikana. Myös omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin liittyvät muutokset aiheuttavat palveluohjaajille lisää toimistotyötä. Aloitamme tänä vuonna laajemman ja monipuolisemman omaishoitajien valmennuksen suunnittelun. Omaishoitoinfot uusille omaishoitajille jatkuvat vielä tänä vuonna 2 kertaa. Myös omaishoitajien iltapäiväkahvit jatkuvat 1xkuukaudessa. Tänä vuonna jokaiseen iltapäiväkahvihetkeen liittyy asiateema. Omaishoitajien vesiliikuntaryhmät jatkuvat Kuusankoskella, Kouvolassa, Valkealassa ja Inkeroisissa. Uutena kokeiluna aloittaa Kuusankoskella kuntosaliryhmä. Aloitamme yhteistyön myös musiikkiopiston kanssa. Musiikkiopiston 2 opettajaa aloittavat Kuusankoskella ja Inkeroisissa Seniorimuskari kokeilun, mikä on tarkoitettu sekä omaishoitajalle että hoidettavalle. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset siirtyvät tänä vuonna kokonaan terveyden edistämisen yksikön toteutettavaksi. Pyrimme lisäämään perhehoitoa kaikissa ikäryhmissä. Viime vuoden lopulla tullut uusi perhehoitolaki edellyttää meitä järjestämään perhehoitajille säännöllisiä ja useampia koulutusja vertaistapaamistilaisuuksia. Olemme suunnitelleet tälle vuodelle 8 tapaamista, missä jokaisessa on asiateema. Tänä vuonna alkavat myös perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Tarkastuksia tekee sama terveydenhoitaja kuin omaishoitajien tarkastuksiakin. 8
Kotiutusyksiköiden toimintaa kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Asiakkaiden omien voimavarojen vahvistaminen ja kotiutusten huolellinen suunnittelu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Muutama kotiutusyksikköpaikoista on vielä pitkäaikaisasukkaiden käytössä. Tavoitteena on saada kotiutusyksikkö Lauttarannan fysioterapeuttiresurssi tarpeitamme vastaavaksi. Esimiehet tehostavat varhaisen puuttumisen mallia, jotta sairauslomat vähenisivät. Kotiutustiimin uudet toimitilat Marjoniemen terveysaseman tiloissa ovat osoittautuneet toimiviksi. Henkilöstö voi paremmin. Yhteistyö jatkuu entistä tiiviimpänä palliatiivisen poliklinikan kanssa. Kolmivuorotyö vastaa hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Kotiutustiimin toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa tiivistetään. Palvelulupausten toteutumista seurataan asiakkaiden ja heidän omaistensa antaman palautteen kautta. Henkilöstön hyvinvointia mittaava fiilis-mittari otetaan käyttöön. 1.2 Palvelulupaus Omaishoidossa kuulemme sinua ja haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi. Me lupaamme - kuunnella sinua rauhallisesti ja lupaamme kiireettömän kotikäynnin - että saat meihin yhteyden valitsemallasi tavalla, meillä ei ole puhelinaikoja - että sinut huomioidaan yksilöllisesti ja joustavasti - että sinulla on nimetty palveluohjaaja jonka apuna toimivat hyvät yhteystyöverkostot - että olet osallisena omien palveluittesi suunnittelussa ja arvioinnissa yhdessä omaishoitajasi kanssa. Omaishoidossa on asiakkaana sekä omaishoitaja että omaishoidettava. Kotiutustiimissä me olemme läsnä, kuulemme sinua ja haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi. Me lupaamme - huomioida sinut yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti - että saat meihin puhelimitse yhteyden vuorokauden ajasta riippumatta. Me tiedotamme sinua puhelimitse tai käynnin yhteydessä, miten asiasi etenevät - että elämäntilanteesi huomioidaan kokonaisvaltaisesti palvelujen järjestämisessä muistaen, että turvallisuus ja muuttuvat tilanteet vaikuttavat palvelujesi järjestämiseen. - että sinulla on käytössäsi hoitotiimimme, joka kokoaa tarvittavat yhteistyötahot hoitorinkiisi - että otamme huomioon sinun itsemääräämisoikeutesi hoitosi jokaisessa vaiheessa Kotiutusyksiköissä olemme läsnä, kuulemme sinua ja haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi. Me lupaamme - kohdata sinut yksilöllisesti itsemääräämisoikeuttasi kunnioittaen - pitää sinut ajan tasalla hoitoosi liittyvissä asioissa - kuunnella sinua ja tutustua elämäntilanteeseesi, kun järjestämme sinulle tarvitsemiasi palveluja - että sinua hoitavat hoitajat ja moniammatillinen työryhmä, jotka ovat selvillä voinnistasi ja tarpeistasi - että voit yhdessä moniammatillisen työryhmämme ja tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa osallistua omien palveluidesi ja jatkohoitosi suunnitteluun 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Kotihoitoa tukevat palvelut Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen 9
Ikääntyneiden palvelut Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuudet ja toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Tilaisuuksien ja toimintamallien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Toteutetaan säännölliset omaishoitoinfot 2xvuodessa ja omaishoitajien iltapäiväkahvit 1xkuukaudessa. Asiakastyytyväisyyttä seurataan. Nykyarvo: 12,00 Nykyarvo: 4,38 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Asiakastyytyväisyys 14,00 4,40 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ikääntyneiden palvelut Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Varhaisen puuttumisen mallin käytön tehostaminen. Henkilöstön työssäjaksamisen tukivaihtoehtojen lisääminen. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 20,00 19,50 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2015 TA +muutos 2016 KS -2017 Toimintatuotot 933 1 164 1 171 Toimintakulut -13 374-13 061-13 241 Toimintakate -12 441-11 898-12 069 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 104,28 116 109 110 110 5. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 282 278 275 275 275 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 210 196 195 195 195 Omaishoidon asiakkaat 65v.- 631 657 660 665 670 10
Kotiutustiimin asiakasmäärä 471 522 600 600 650 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä 720 999 1100 1150 1200 Omaishoidon tuen käsittelyajat (vko) 8 7 6 6 5 Omaishoidon seurantakäynnit 244 282 500 600 600 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 62 190 250 300 350 Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden, erityisesti ikääntyvien turvallista kotona asumista, ennaltaehkäistä ja vähentää ympärivuorokautisen hoidon sekä terveyspalvelujen käyttöä. Kotihoidon käynnit voivat olla tilapäisiä tai säännöllisiä. Kotihoito sisältää hoito- ja hoivapalveluja sekä tukipalveluja (päiväkeskus-, turva-, ateria-, kauppa- ja kylpypalveluja). Kotihoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti (n. 76 %) ikääntyviä yli 75-vuotiaita, mutta asiakkaina on myös nuorempaa, työikäistä väestöä ja joskus lapsia. Uudet säännöllisen kotihoidon asiakkaat tulevat palveluun arviointijakson kautta, jolloin kartoitetaan asiakkaan palvelutarve ja toimintakyky. Kotihoidon palvelujen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas tarvitsee tukea itsenäiseen selviytymiseen omassa kodissaan. Myönnetyt palvelut perustuvat asiakkaan henkilökohtaiseen palvelutarpeeseen, joka kartoitetaan asiakkaan tullessa kotihoitoon ja päivitetään vähintään 6 kuukauden välein. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu RAI mittarilla toteutettuun toimintakykyarvioon. Kotihoidon asiakkuudesta vastaa nimetty vastuuhoitaja. Asiakasvirrat kulkevat asiakasvastaavien kautta palvelujen alkaessa ja tarvittaessa siirtyessä ympärivuorokautisten palvelujen piiriin. Asiakaskäynnit ohjataan työntekijöille toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tavoitteena on, että henkilöstön työajasta pääsääntöisesti kohdistuu lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 40 % välittömään asiakastyöhön. Sairaanhoitajien välittömän asiakastyöajan tavoitetta on laskettu, koska 60% tavoite ei ole realistinen. Sairaanhoitajan työhön kuuluu niin paljon välillistä asiakastyötä, kuten lääkäripalavereita, niiden valmistelua ja purkua sekä lääkehoidon toteutukseen liittyviä tehtäviä, että keskimääräinen asiakastyöaika ei voi olla 60%. Niinä päivinä, kun sairaanhoitajilla ei ole välillistä asiakastyötä, voi tavoiteprosentti olla korkeampi. Toimintavuoden 2017 painopistealueena on asiakaslupaus, ks. alla. Siinä korostuu asiakkaan osallisuus, kuuleminen sekä palvelutarpeen arvio ja yksilölliset ratkaisut kotona-asumisen tueksi. Henkilöstön näkökulmasta painopisteenä on sairauspoissaolojen vähentäminen, resurssoinnin ja toiminnanohjauksen kehittäminen sekä johtamisen tehostaminen. Erityisesti tiedolla johtaminen korostuu ja erilaisten mittareiden (RAI, Effica Raportointi, Hilkka Raportointi, omat seurantatilastot) hyödyntäminen lisätään kotihoidon sisällön kehittämisessä. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kaupungin Reilu Meininki toimintamallin mukaisesti. Aino Health Manager-järjestelmän avulla puututaan sairauspoissaoloihin ja ennaltaehkäistä niitä. Esimiehet tehostavat henkilöstöjohtamista ja kohdentavat enemmin aikaa säännöllisiin tapaamisiin henkilöstön kanssa. Työntekijät vastaavat omalta osaltaan työhyvinvoinnista ja asioiden puheeksi otosta. Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisen koulutuksen avulla. Tehostetun kotiutuksen kokeilu on käynnissä vielä v. 2017. Lähihoitajapainotteisen 6 hengen tiimin avulla tuetaan pitkään laitoshoidossa olleiden asiakkaiden kotiutumista ja arkikuntoutumista. Tiimin hoitajille on palkattu sijaset aluetiimeihin sijaismäärärahoista. Palvelusetelin käyttöä pyritään edelleen tehostamaan, erityisesti niiden asiakkaiden osalta, joilla palveluntarve on vähäinen. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. 11
Kotihoidon tukipalveluista päiväkeskustoimintaa kehitetään vastaamaan asiakastarpeisiin. Päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan. Veteraanien kotipalvelujen Valtionkonttorin Suomi 100 vuotta juhlavuoden lisämäärärahan kohdentumista suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Kotihoidon kehittämistyö painottuu maakunnalliseen Sote-valmisteluun ja osallistumiseen hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut kotihoitoon. Lääkäri- ja kuntoutuspalveluja on kotihoidossa niukasti, niiden lisäämiseksi työskennellään koko ajan. Digitaalisia ratkaisuja haetaan asiakkaiden kotona-asumisen tueksi (esim. paikantava turvapuhelin) ja palvelujen käytön optimoinnilla esim. kuvallisen etäyhteyden kautta. Kotihoitoon palkataan henkilöstösuunnitelman mukaisesti 3 lähihoitajaa vakituisiksi vuosiloman sijaisiksi. Kotihoidossa on 349 vakituista työntekijää. 1.2 Palvelulupaus Kotihoidossa me lupaamme - kuulla sinua, haemme yhdessä ratkaisuja hyvinvointisi lisäämiseksi - että tulet arvokkaasti kohdatuksi ja aidosti kuulluksi siinä ympäristössä missä elät. Kunnioitamme näkemyksiäsi sekä elämänkokemustasi - huolehtia, että kotonasi on kotihoitokansio, josta löytyvät ajan tasalla olevat yhteystiedot. Vastaamme yhteydenottoosi heti kun se on mahdollista. - arvioida palvelutarpeesi kokonaisvaltaisesti sinun ja halutessasi läheisesi kanssa säännöllisesti ja elämäntilanteesi muuttuessa - että tunnet oman vastuuhoitajasi, joka tukee tarvittaessa sinua asioittesi hoitamisessa sekä pitää yhteyttä läheisiisi - että sinä ja läheisesi olette osallisina ja vastuullisina tekemässä sinun hoito- ja palvelusuunnitelmaasi ja arvioimassa sen toteutumista 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Kotihoito Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Ikääntyneiden palvelut Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuudet ja toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Tilaisuuksien ja toimintamallien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Asiakastyytyväisyyden jatkuvan arvioinnin ja parantamisen toimintamalli käytössä hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Nykyarvo: 0,00 Asiakastyytyväisyys 4,20 12
Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ikääntyneiden palvelut Asiakasohjausosaamista vahvistetaan koko palveluketjun tasolla. Toimintamallit perustuvat asiakassegmentointeihin. Toteutuminen (%) Asiakassegmentoinnin myötä tarkennetut palvelujen toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. Asiakassegmentointiin perustuvat asiakasohjauksen toimintamallit käytössä tehostetun kotiutuksen, tilapäisten asiakkuuksien, säännöllisten asiakkuuksien ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden osalta. Toteutuminen (%) Nykyarvo: 0,00 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ikääntyneiden palvelut Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Hyvinvointikeskustelujen avulla varhainen puuttuminen ongelmiin. Työntekijät ovat työkyky huomioiden tarkoituksen mukaisessa toimipaikassa. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo: 31,60 29,60 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2015 TA +muutos 2016 KS -2017 Toimintatuotot 4 755 4 366 4 501 Toimintakulut -20 230-21 295-21 022 Toimintakate -15 475-16 930-16 521 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 366,17 382,8 401,8 405,7 405,7 5. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Säännölliset asiakkaat*) 2534 2634 1200 1250 1300 Nettolisäys/vähennys vuoden aikana 100 136 200 200 - käynnit 500 000 524 000 570 000 585 000 600 000 - tunnit 175 880 184 500 210 000 220 000 225 000 13
Tilapäiset asiakkaat 3 709 3 600 3 600 3 600 3 600 Nettolisäys/vähennys vuoden aikana 209 90 0 0 - arviointijaksot 850 900 950 - käynnit 18 089 18 000 36 000 38 000 40 000 - tunnit 1 200 21 000 23 000 23 000 Välitön asiakastyö aika % 60 60/40 60/40 60/40 Säännöllisen kotihoidon palveluseteliasiakkaat Tilapäisen kotipalvelun palveluseteliasiakkaat 90 140 180 10 30 50 PTA toteutuneet 7vrk sisällä % 100 100 100 Odotusaika palveluun 0 0 0 0 *) seurantatavan muutos Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. PALVELU Toimielin Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Hoiva-asuminen Heidi Uitto 1. Toiminnan kuvaus (asiakkuudet, perustehtävä) Hoiva-asumisen palveluun sisältyy palveluasuminen (yksityistä palvelutuotantoa, ainoastaan palvelusetelillä tuotettuna), tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja hoivahoito (entinen vuodeosastohoito). Hoivaasumisen asiakkaan toimintakyky on selvästi alentunut ja hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissa runsasta hoivaa ja huolenpitoa yhden tai kahden henkilön avustamana. Asiakkaiden sijoittamisesta ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen oman tuotannon ja ostopalveluiden yksiköihin vastaavat asumispalveluohjauksen palveluohjaajat (4 htv). Eri tarpeista johtuvaan lyhytaikaishoitoon sijoittamisesta, esimerkiksi omaishoitajan tukemisessa tai äkillisissä kriisitilanteissa, vastaavat lyhytaikaishoidon palveluohjaajat (2 htv). Vuonna 2016 tehty päätös keskittää asteittain lyhytaikaishoito Kotiharjun palvelukeskukseen on toteutunut suunnitellusti. Vuoden 2017 alussa pitkäaikaisasukkaita oli vielä 20. Lyhytaikaishoidon asiakkaiden palvelutarvetta seurataan aktiivisesti. Keskeisenä painopistealueena hoiva-asumisessa on ottaa vuoden 2017 alusta lähtien käyttöön jatkuvan parantamisen malli. Toinen keskeinen painopiste on juurruttaa ja kehittää asiakaslähtöistä vastuuhoitajamallia, jokaisen hoitajan arkeen. Kaikilla hoiva-asumisen yksiköillä on käytössään RAI- arviointimittari. Vuoden 2017 alussa lähes kaikille asiakkaille oli tehty ensimmäinen RAI-arviointi. Jatkossa RAI-arviointitulosten raportointia kehitetään, jotta tuloksia voidaan hyödyntää esimiestyössä ja ylemmän johdon päätöksissä. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta Aino Health Manager-järjestelmän avulla on tuonut systemaattisuutta poissaolojen käsittelyyn, mahdollistanut ennaltaehkäisytoimenpiteitä sekä nopeuttanut reagoimaan poissaoloihin herkemmin. Valkealakodin alueella jatketaan ja kehitetään valtiovarainministeriön kuntakokeiluhankkeen (2015-2016) mukaista toimintaa, jossa pilotoitiin kotihoidon ja hoiva-asumisen toimintojen integrointia Mäntylä 1 ja Jokelan alueen kotihoidon kanssa sekä pyrittiin vahvistamaan organisaation sisäistä yhteistyötä mm. koulujen ja päiväkotien kanssa. Valkealan palvelualuemallin / asumispalveluiden toimintamallin tavoitteena on ollut kehittää hyvän ikääntymisen asuinympäristö, henkilöstön uusi asiakaslähtöinen toimintamalli sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä, asiakaslähtöisiä kumppanuuksia luova palvelualuemalli. Peruskorjauksen ensimmäinen osa valmistui syksyllä 2016. Uuden osan valmistuttua siirtyivät vanhan osan asukkaat uusiin tiloihin ja remontoitavan osan asukkaista 38 väistötiloihin. Samaan aikaan kakkosvaiheen kanssa remontoidaan Mäntylä 1:n rivitalot. Alueen peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan loka - marraskuussa 2017. 14
Elimäkikodin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2016 ja rakennus saavutti harjakorkeuden joulukuussa 2017. Yksikön suunniteltu valmistuminen ajoittuu elokuulle 2017, jonka myötä Elimäen hoivakodin ja Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkodin osan asukkaat siirtyvät Elimäkikotiin ja vastaavasti ao. yksiköiden toiminta päättyy. Tehostetun palveluasumisen puitesopimus- ja palveluseteliostoihin on vuoden 2017 talousarvioon varattu määräraha 465 asumispaikan järjestämiseen. Tavallisen palveluasumisen palveluseteliin on varattu määräraha 120 asiakkaalle. Huhtikuussa 2017 järjestetään tehostetun palveluasumisen puitesopimuskumppaneiden kesken minikilpailutus, jossa hoitopäivähinnat ja laatupisteet tarkistetaan vuosille 2018 2019. 1.2 Palvelulupaus Hoiva-asumisessa lupaamme: - olla täällä Sinua varten, kohdata Sinut arvostavasti sekä kuulla näkemyksesi ja kokemuksesi. - kuunnella Sinua, keskustella kanssasi Sinua koskevista asioista ja tehdä parhaamme, jotta tiedonkulku läheistesi kanssa toimii joustavasti. - huomioida elämäntilanteesi, vointisi ja toiveesi, jotta voit elää omannäköistäsi elämää. - Sinulle oman vastuuhoitajan, joka perehtyy asioihisi ja pitää säännöllisesti yhteyttä läheisiisi sekä muihin sinulle merkittäviin henkilöihin. - että olet osallisena oman arkesi suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus Käyttösuunnitelma 2017 Hoiva-asuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Ikääntyneiden palvelut Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Askel-hankeessa luodut toimintamallit jalkautetaan toimintaan. Asiakkaan osallisuutta tukeva toimintamalli ei jalkaudu arkeen. Toimintamallin vuorovaikutteisuus ei toteudu. Tilaisuudet ja toimintamallit eivät toteudu suunnitellusti. asiakkaat eivät innostu osallistumaan. Tilaisuuksien ja toimintamallien antia ei hyödynnetä riittävästi itse toiminnan toteutuksessa. Asiakaslupausten määrittäminen ja jalkauttaminen palvelun toteutukseen eivät toteudu suunnitellusti. Asiakastyytyväisyys (1-5) Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Asiakkaan osallisuutta toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä vahvistetaan kuukausittain pidettävillä osastokohtaisilla asukaskokouksilla. Omaisten iltoja järjestetään kahdesti vuodessa. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Nykyarvo: 125,00 Asiakastyytyväisyys Nykyarvo: 4,27 260,00 4,35 Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ikääntyneiden palvelut Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen. Asiakasohjaus ei toteudu asiakkaan ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakasohjauksessa ei osata hyödyntää ennaltaehkäiseviä- ja varhaisen tuen palveluita. 15
Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Asiakkaan palvelutarvetta tarkastellaan HOPAKU-suunnitelman (hoito-, palvelu- ja kuntoutusuunnitelman) yhteydessä puolen vuoden välein ja se perustuu tehtyyn RAI-arviointiin. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Nykyarvo: 0,00 100,00 Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Ikääntyneiden palvelut Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät toimialan tasolla. Henkilöstön sairauspoissaolot eivät vähene suunnitellusti, poissaolojen ennakointi ja henkilöstön uudelleen sijoittaminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja ajantasaisesti varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti Aino-ohjelman avulla. Sairauspoissaolotilastoja seurataan johdon tasolla 1xkuukaudessa. Ergokortti koulutus asteittain kaikille. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Ikääntyneiden palvelut Nykyarvo: 28,20 26,00 Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Esimiesten henkilöstö- ja talousjohtaminen kehittyy ja vahvistuu ikääntyneiden palvelussa. Dialoginen johtaminen ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ei jalkaudu palveluihin, toimintamallien arviointiin ja tarvittaviin muutoksiin ei sitouduta. Työaika on rajallinen/resurssi riittämätön tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Sairauspoissaoloihin vaikuttaminen ei toteudu. Henkilöstötyytyväisyys Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan koulutuksin (dialogiset menetelmät, työyhteisötaidot, puheeksiotto koulutus) ja yhteisiä osallistavia toimintamalleja kehitetään. Henkilöstölle kehityskeskustelut 1xvuodessa ja kehittämispäivät 2xvuodessa. Nykyarvo: 7,15 Henkilöstötyytyväisyys 7,25 3. Talous Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2015 TA +muutos2016 KS -2017 Toimintatuotot 11 878 11 979 11 628 Toimintakulut -52 880-55 014-54 012 Toimintakate -41 002-43 034-42 385 Investoinnit/koneet ja kalusto -136-260 -260 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuotta 556,6 560,4 550,8 556,8 556,8 16
5. Palvelutuotannon tiedot Otsikko TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Pitkäaikaishoito (vanhainkoti,hoiva), oma tuotanto Pitkäaikaishoito tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto 167 110 39 39 39 462 474 545 542 537 Lyhytaikaishoito, oma tuotanto 55 60 62 65 70 Palveluasuminen, palveluseteli 21 120 110 120 120 Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Palvelutuotannon tietoja seurataan ja raportoidaan kuukausittain. 425 395 405 370 360 21 50 60 100 120 17