Käyttösuunnitelmat 2019

Transkriptio

1 Liite nro 6 Hallitus Käyttösuunnitelmat 2019 Hallitus

2 Sisällysluettelo Palveluketjut Osallisuuden palvelut... 2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut... 4 Aikuisten monialaiset palvelut... 6 Mielenterveys- ja päihdepalvelut... 8 Terveyden ja ikääntymisen palvelut Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut Sairaalapalvelut Koti-, asumis- ja hoivapalvelut Tukipalvelut

3 Palveluketju Vastuuhenkilö Osallisuuden palvelut Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen 2

4 Talous Osallisuuden palvelut TA2019 Tulos Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat f Avustukset g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Sisäiset kulut Poistot ja arvonalentumiset -6 Poistot ja arvonalentumiset -6 6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm 2018 Palveluketju 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% ennuste Osallisuuden palvelut % % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Yhteiset palvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Aikuisten monialaiset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut

5 Palvelukokonaisuus Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Päivi Mattila Vuosien kehittämiskohteet Perheiden vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, lapsuuden ja nuoruuden eheys ja kasvun tuki Varhaisen tuen palveluihin panostaminen ja laitoshoitotarpeen väheneminen Palveluissa ennakoivuutta, laatua ja kustannustehokkuutta Monitoimijaisen palvelutarpeen arviointimallin käyttöönottomainen Maakunnallisen perhekeskusmallin käyttöönottaminen ja sisällön kehittäminen mm. perheneuvolatyön tiiviinä yhteistyönä Sähköisten palvelujen ja vuorovaikutus- ja vertaistukimallien kehittäminen sekä jalkautuvien palveluiden toimintamallit Perus- ja erityistason palveluiden integraatio, palvelupolkujen itsearviointi ja vaikuttavuusarvioinnin käynnistäminen Systeemisen lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun toimintamallin käyttöönottaminen Tiivis yhteistyö kuntien peruspalveluiden kanssa Järjestötoiminnan, vapaaehtoistyön ja viranomaistyön yhteistyön kehittäminen Johtamisjärjestelmän edelleen kehittäminen jaetun johtajuuden ja tiimivastuumallien avulla vaikuttaa vuoden 2020 kustannuksia alentavasti. Tilayhteistyö perhekeskustoiminnassa tuo kustannussäästöjä toimintojen yhdistämisessä 4

6 Talous Lasten, nuorten ja perheiden palvelut TA2019 Tulos -7 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut f Avustukset Poistot ja arvonalentumiset g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palvelukokonaisuus 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Lasten, nuorten ja perheiden palvelut % % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

7 Palvelukokonaisuus Aikuisten monialaiset palvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Marjo Seuri Vuosien kehittämiskohteet Asiakaslähtöisen monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin käyttöönotto Kymsotessa Toimintamallien, palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen Kymsotessa, mm. vammaispalvelut, toimeentulotuki Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystysmallin käynnistäminen terveydenhuollon päivystysten yhteydessä keskussairaalassa (24/7) ja Pohjois- Kymen sairaalassa (joka päivä klo 22/23 asti). Toiminta saatetaan lainmukaiselle tasolle. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät moniammatillisesti psykiatristen sairaanhoitajien kanssa, joilla on kriisi-, mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Tukikeskus Villa Jensenin toiminta keskittyy jatkossa valtion kustantamaan turvakotitoimintaan sekä vanhemmuuden arviointiin ja mm. valvottujen tapaamisten järjestämiseen osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Otetaan käyttöön Kymenlaakson tuettua työllistymistä tarvitsevien asiakkaiden uusi yhteistyömalli, jossa ovat mukana Kymsoten lisäksi, kunnat, TE-hallinto ja Kela. Malli sisältää myös työttömien monialaisen yhteispalvelun (TYP-toiminta). Sopimus on alkamassa Sillä pyritään parantamaan asiakkaiden sijoittumista työelämään, yksinkertaistamaan toimintaprosesseja, selkeyttämään työ- ja toimintakyvyn arviointiprosesseja, alentamaan työmarkkinatuen kuntaosuuksia sekä ohjaamaan työkyvyttömät asiakkaat heidän palvelutarpeidensa mukaisten palvelujen ja sosiaaliturvan piiriin. Kuljetuspalvelujen kilpailutus maakunnallisesti siten, että uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta lukien Kuntouttavan työtoiminnan hankinta ja kilpailutus alkuvuonna 2019 Työtoimintapalvelujen hankinta ja kilpailutus 6

8 Talous Aikuisten monialaiset palvelut TA2019 Tulos -9 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot 446 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot -634 c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut f Avustukset g Muut toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut -6 Poistot ja arvonalentumiset -6 Rahoitustuotot ja -kulut -0,053 Rahoitustuotot ja -kulut -0,053 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palvelukokonaisuus 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Aikuisten monialaiset palvelut % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Aikuisten monialaiset palvelut

9 Palvelukokonaisuus Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Heli Kainulainen Vuosien kehittämiskohteet Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen (nuorten palvelut, matalan kynnyksen palvelut, liikkuva- ja akuuttipalvelu) Osallisuuden vahvistaminen (kokemusasiantuntijuus, kehittäjäryhmät) Päihdehoidon kehittäminen ja toimintojen kotiuttaminen Yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset resurssit Em. toimenpiteet: säästö euroa Talous Mielenterveys- ja päihdepalvelut TA2019 Tulos -6 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 1 2 Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot -974 c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut f Avustukset -85 g Muut toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 Rahoitustuotot ja -kulut -0,13 Rahoitustuotot ja -kulut -0,13 8

10 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palvelukokonaisuus 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Mielenterveys- ja päihdepalvelut % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

11 Palveluketju Vastuuhenkilö Terveyden ja ikääntymisen palvelut Palveluketjun johtaja Jorma Haapanen 10

12 Talous Terveyden ja ikääntymisen palvelut TA2019 Tulos Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 400 Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat f Avustukset g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset kulut Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palveluketju 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Terveyden ja ikääntymisen palvelut % % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Yhteiset palvelut Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut Sairaalapalvelut Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

13 Palvelukokonaisuus Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Kati Homanen Vuosien kehittämiskohteet -Palvelutarjoaman laajentaminen lisäämällä kotona annettavia sekä etä- ja digipalveluita. -Järjestetään PopUp tapahtumia (kylätapahtumat) -Terveysasemien toimivien prosessien jalkauttaminen koko maakunnan toiminnaksi -Terveysasemien aukioloaikojen laajentaminen -Hoidon tarpeen arvioinnin (ajanvaraus) uudelleen organisointi -Kotikuntoutuksen toiminnan laajentaminen koko kuntayhtymään Talous Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut TA2019 Tulos 3 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 20 Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut f Avustukset 110 g Muut toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut 236 Poistot ja arvonalentumiset 236 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja kulut 0 12

14 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palvelukokonaisuus 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut

15 Palvelukokonaisuus Sairaalapalvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Pia Rantamäki Vuosien kehittämiskohteet Sairaalapalvelujen keskeisiä kehittämiskohteita ovat asiakasprosessien kehittäminen hyödyntämällä toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmistä sekä asiakaspalautteesta saatavaa tietoa. Näiden lisäksi panostetaan kuntouttavan sairaalahoidon toimintamallien suunnitteluun ja jalkautukseen sekä yhtenäisen kotisairaalakonseptin rakentamiseen unohtamatta maakunnallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kokonaisuuden rakentamista osana tätä kokonaisuutta. Uudisosaan siirtyvien yksiköiden osalta keskeisin tavoite on varmistaa uusien toimintamallien mukaisen toiminnan käynnistäminen, ottaa käyttöön täysimittaisesti uuden rakennuksen sisältämän teknologian tuomat mahdollisuuden ja varmistaa henkilöstön osaaminen tässä uudessa toimintaympäristössä. Talous Sairaalapalvelut TA2019 Tulos -2 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 Muut toimintatuotot 89 2 Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Sisäiset kulut Poistot ja arvonalentumiset -175 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 14

16 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm 2018 Palvelukokonaisuus 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% ennuste Sairaalapalvelut % % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Sairaalapalvelut

17 Palvelukokonaisuus Koti-, asumis- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Tuula Jaakkola Kehittämiskohteet vuosina Palvelurakenteen keventäminen vahvistaen ennaltaehkäiseviä ja kotiin annettavia palveluita sekä kehittämällä kevyempää asumista. Vahvistetaan palveluiden tarkoituksenmukaista kohdentumista. asiakasohjauksen tehostaminen (palveluiden kohdentuminen, koppi paljon palveluita käyttävistä, huomioidaan eri asiakassegmentit, huomioidaan entistä vahvemmin järjestöt sekä yksityiset ym palvelun toteutuksessa, digitaaliset palvelut) varhaisemman tuen palveluiden vahvistaminen koko maakunnan alueelle (ennaltaehkäisy, varhainen tuki, omaishoitajuuden vahvistaminen, omatoimijuuden vahvistaminen, järjestöyhteistyö) kotihoidon palveluiden kohdentuminen (intensiivisen kotihoidon tehostaminen, 24/7 kotihoito, digitaaliset palvelut, kotikuntoutus) kotihoidon tukipalveluiden yhtenäinen toimintamalli kuntayhtymän alueella erilaiset asumisen vaihtoehdot (esim. perhehoito, asumisen välimalli, tehostetun ja laitospaikkojen vähentäminen/muuttaminen kevyemmäksi) 16

18 Talous Koti-, asumis- ja hoivapalvelut TA2019 Tulos 0 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH Maksutuotot Tuet ja avustukset 379 Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot c Asiakaspalvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat f Avustukset g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Sisäiset kulut Poistot ja arvonalentumiset -271 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Palvelutuotanto Avokäynti - suorite lkm DRG-jaksot - suorite lkm Hoitopäivät -suorite lkm Palvelukokonaisuus 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% 2018 ennuste 2019 TA M% Koti-, asumis- ja hoivapalvelut % % Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

19 Tukipalvelut Kehittämispalvelut Palvelujen kehittäminen Vastuuhenkilö Lauri Lehto Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Vastuuhenkilöä Maija Kaltakari Viestintä ja markkinointi Vastuuhenkilö Anni Björklund Hallinto Hallintopalvelut Vastuuhenkilö Ari Nevalainen Talous Vastuuhenkilö Helena Kinnunen Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö Päivi Vahteri ICT ja tietohallinto Vastuuhenkilö Matti Ahola Talous Tukipalvelut TA2019 Tulos 1 1 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot PTH 0 Maksutuotot 3 Tuet ja avustukset 465 Muut toimintatuotot Toimintakulut a Palkat ja palkkiot b Henkilösivukulut d Muiden palvelujen ostot e Aineet, tarvikkeet ja tavarat -548 g Muut toimintakulut Sisäiset kulut Sisäiset tuotot Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut -240 Rahoitustuotot ja -kulut

20 Henkilöstöresurssit Henkilömäärä HTV1 Palvelujen kehittäminen Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 6 4 Viestintä ja markkinointi 4 3 Hallintopalvelut Talous 8 6 Henkilöstöpalvelut ICT ja tietohallinto