Seurantaraportti 30.4.2014 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö / Tuloskortti 2014: Resurssit ja Johtaminen Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Palveluliikelaitoks en kanssa tehdään sopimukset sisäisistä palveluista ja yhteistoiminta vakiintuu. Sivistystoimella on palveluliiketoimen kanssa sopimukset sisäisistä palveluista. arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Seuranta II Sopimukset Vh: Titta Tossavainen Tulosyksikkö on osallistunut Tulosyksikkö osallistuu Palin siton ja Espoo cateringliikelaitoksen kanssa tehtävien sopimusten sopimuksen laadintaan siltä osin kun ne laadintaan koskien koskevan tulosyksikön ateriapalvelujen tuottamista ja toimintaa. järjestämistä toimialalla. käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen käyttöä ja käytön koordinointia kehitetään. Tilojen käyttöaste on selvitetty Suunnitelma ja suunnitelma kuntalaiskäyttöön soveltuvien tilojen tehokkaaasta käytöstä ja käytön tehostamisen kustannusvakutuksista on tehty Vh: Titta Tossavainen /Seija Nordqvist /Palvelualueiden palveluverkkoselvityksestä vastaavat Tilojen kuntalaiskäytön edellytysten parantaminen (ilmastointi,siivoukset ym.) Käyttöaste määritellään tilakohtaisesti sekä oman käytön että ulkopuolisen käytön osalta. Tulosyksikkö on laatinut palvelualueittaisen selvityksen varhaiskasvatuksen palveluverkosta, johon sisältyy tilakohtainen toiminta-aika sekä tilakohtainen tieto ulkopuolisesta käytöstä. johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Vh: Titta Tossavainen /Riikka Kurki /Raija Laine Työhyvinvoinnin parantamiseksi jatketaan Kunta10 kehittämiskohteiden toteuttamista: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen muutostilanteissa,kehityskesku stelujen vaikuttavuuden parantaminen ja väkivallan kokemusten vahentäminen. Laaditaan suunnitelma vuonna 2013 toteutetun työpaikkojen vaarojen ja riskien arviontitulosten pohjalta. Työhyvinvointimatriisin tiedot saadaan vuoden lopussa. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset tarvittavat osaamisen kehittämiseen liittyvä toiminta. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 12,9 päivää/htv Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi Vh: Titta Tossavainen / Riikka Kurki Pitkillä sairauslomilla olevien määrää seurataan aktiivisesti. Tilanteet on selvitetty ja tehty tarvittavat toimenpiteet. Tulosyksikön keskeiset prosessit on uudistettu sivistystoimen uudistetussa organisaatiossa Uudistetut prosessikuvaukset Vh: Virpi Mattila Tulosyksikkö osallistuu prosessikuvausten laadintaan siltä osin kun ne koskevan tulosyksikön toimintaa. Palveluohjaukseen ja lasten valintaan liittyvien prosessien kuvaaminen on aloitettu.
Maahanmuuttajata Maahanmuuttajataustaisten ustaisten työntekijöiden osuus työntekijöiden henkilöstöstä lähenee osuus maahanmuuttaja henkilöstöstä taustaisten osuutta väestöstä. lähenee maahanmuuttaja taustaisten osuutta väestöstä. Osuus työntekijöistä % suhteessa osuuteen väestöstä % Vh: Titta Tossavainen / aluepäälliköt Maaliskuussa 2014 maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 90, eli 3,4 % henkilöstöstä. Vuodenvaihteessa 2012/2013 maahanmuuttajataustaisia on 11,3 % väestöstä. Tulos toteutuu. Sivistystoimi tekee Toimintamenot ja tulot talousarvion toteutuvat hyväksytyn mukaisen tuloksen talousarvion mukaisesti. vuosittain. toimintamenot toimintalutot Vh: Titta Tossavainen / Ennusteen mukaan aluepäälliköt toimintamenot ja tulot Tulosyksikön toteutuvat muutetun käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaisesti palvelujen tuottamisen edellyttäen, että lähtökohdista siten, että päivähoidossa olevien lasten toimintamenot ja tulot määrä pysyy talousarvion toteutuvat hyväksytyn mukaisena. talousarvion mukaisesti, edellyttäen, että päivähoidossa olevien lasten määrä pysyy talousarvion mukaisena. Tuottavuus paranee vähintään 1 % (sito mittarit - Yksikköhinnat, palveluiden tuottamisen tehokkuus) Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset /kustannukset ilman sisäisiä eriä hoidossa olevaa lasta/laskennallista lasta kohden vuonna 2013 ja vuonna 2014 Vh: Titta Tossavainen/ Päivähoitopaikkojen käytön aluepäälliköt ( Siton tehokkuutta lisätään. Täyttö- ja tuloskortista- tulosyksiköiden käyttöasteen toteutumista tuloskorteissa määritellään seurataan ja tehdään seurattavat palvelut ja mittarit tarvittavia toimenpiteitä tarkemmin) täyttötehokkuuden Yksikköhinnoista tieto saadaan lisäämiseksi.yksikköhinnoista tilinpäätöksen jälkeen. tieto saadaan tilinpäätöksen jälkeen.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö/ Tuloskortti 2014 : Asukkaat ja palvelut Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstää n, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. Espoon viidelle suuralueelle perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alueelliset kehittämisryhmät. arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Seuranta II Kehittämisryhmät Vh: Titta Tossavainen (Kaisu Tulosyksikkö on nimennyt Toivonen ja Barbro Högström) varhaiskasvatuksen edustajat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen aluellisiin kehittämisryhmiin. palveluja tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa eri palvelukanavia hyödyntäen. Vanhemmilla on mielekkääksi kokemiaan mahdollisuuksia osallistua päiväkotien ja koulujen toimintaan. Asiakaskyselyn tulokset Vh: Titta Tossavainen (Kaisu Toivonen,Barbro Högström) / Virpi Mattila Varhaiskasvatuksessa asiakaskysely toteutetaan kunnalliseen ja yksityiseen päivähoitoon syksyllä 2014.
Pääkaupunkiseudun yhteisen (mukana suva ja sdu) tulokset ovat vähintään samalla tasolla kuin naapurikunnissa. Pääkaupunkiseudun tulokset Vh: Virpi Mattila / Raili Liukkonen Pääkaupunkiseudun valmistelu on käynnistynyt. Kysely toteutetaan syksyllä 2014. Lasten mahdollisuutta leikkiä,liikkua,taiteilla ja tutkia arvioidaan ja kehitetään kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyössä kaupungin ulkopuolisten koulutusyhteisöjen kanssa kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua. Palvelumuotoilun avulla kehitetään vähintään kaksi/kahta sivistystoimen palvelua yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Yksiköiden lukumäärä Yhteistyössä kehitetyt palvelut Yhteistyössä kehitetyt palvelut Vh: Virpi Mattila / aluepäälliköt Itsearviointikriteerit otetaan käyttöön. Vasukatselmukset Raportoidaan 2 x/vuosi Vh: (Kristiina Erkkilä) Vh: (Kristiina Erkkilä) Itsearviointomateriaali on kaikkien yksiköiden käytössä ja arviointi ja kehittämistyö on aloitettu. TULOSTAVOITE TOTEUTUU Toimialatasoinen vastaus Toimialatasoinen vastaus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö/ Tuloskortti 2014 : Elinvoima,kilpailukyky ja kestävä kehitys Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen,taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti,sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahviiksiinsa tukien viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen,asioinnin,työssäkäyn nin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiiviseen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoo on Suomen osaavin kaupunki. kansainvälistä toimintaa ja kansainvälisten perheiden palveluita kehitetään. Opinmäen palvelukonsepti on suunniteltu. arviointikriteeri Toimenpiteet/vastuuhenkilö Seuranta I 31.10. Seuranta II Palvelukonsepti Vh: Titta Tossavainen Palvelukonseptia suunnitellaan (Sampo Suihko/Erkko Helin) eri toimijoiden kanssa. Paula Rautiola