TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826 932 2. Henkilöstötavoitteet Työvoima 1696,* - 1714,8* 1686,2 Sijaistus% 64,7 %* - 64,3 %* 64% Sairaspoissaolo% 4,4 %* - 4,6 %* 4,4% 3. Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla Vuosikustannukset/asiakas 239 236 236 235 Hoidetut asiakkaat/lääkärityövoima *) Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *) Sähköinen asiointi 4. Tuottavuus ja tehokkuus suun terveydenhuollossa Asiakkaat Käynnit (kum): Ostopalvelu Opetushammashoito Erikoishammashoito Perushammashoito: o hammaslääkäri o suuhygienisti o hammashoitaja Kiireellinen hoito Hammaslääkäripäivystyksen laajennus (käynnit vuositasolla; mittariksi 215) 5. Tuotannollinen tehokkuus polikliinisissä palveluissa Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (a`45min, kum): Toimintaterapia Puheterapia Asiantuntijatyö Fysioterapia Fysiatria Somaattisen avohoitokäynnit (kum): Silmätautien pkl Korva,nenä ja kurkkutautien pkl Lasten- ja nuorten pkl Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) 54 232 5167 19 865 14 15 15 52 59635 39264 663 22 295 21 42 151 118 12 217 13 294 8721 97 769 234 7258 8556 14521 9894 55 5 615 2 14 5 111 1 64 7 39 4 7 22 3 23 141 11 145 14 557 8 662 83 83 2 337 6 9 85 14 93 59 365 12 895 19 386 13 23 114 417 68 898 37 85 7 714 23 525 22 593 154 24 12 7 14 85 8 844 97 897 2 35 7 137 8 978 14 238 9 623 mittari käytössä 58 5 6 1 19 14 5 12 4 73 39 8 4 23 23 141 11 145 14 557 8 662 83 83 2 337 72 88 14 93 1
OPTS 215 3.6.215 6. Sairaalapalvelut tuottaa tehokkaita polikliinisiä ja vuodeosasto palveluita tukemaan kotihoitoa * 7. Tuotetaan oikea-aikaisia ja tehokkaita psykiatrisia palveluita. Akuutin hoidon osastoryhmä: Sisätautivuodeosastot Akuuttiosastot GAK-yksikkö Sisätautipoliklinikan käynnit Kotisairaalan käynnit Tähystysyksikön käynnit Geriatrinen poliklinikka o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: Akuutti neurologinen kuntoutusosasto Muut kuntoutusosastot Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä: Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): Lasten ja nuorten psykiatria Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria Päättyneet hoitojaksot (kum): Avohoitopsykiatria Psykoosien hoito Vanhuspsykiatria 2676 11,1 1153 13,4 vrk 379 4,7 vrk 19882 3954 591 1399 43, % 413 27 vrk 933 49,8 vrk 141 388 vrk 5923 25 151 44 394 674 3 72 351 35 4-5 vrk 5 25 6 % 73 3 43 15 6 28 344 63 337 9,57 1255 13,49 392 4,6 vrk 271 3714 7215 276 41,9 % 398 25,39 122 39,58 17 34,15 6 165 23 754 44 947 6 134 37 6 339 5 <7 vrk 1329 12 vrk 39 4 vrk 2 45 6 27 5 % 42 23 vrk 743 41,7 vrk 16 < vrk 7 25 44 7 35 64 3 2
8. Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista OPTS 215 3.6.215 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), tehostettu palveluasuminen Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), tehostettu palveluasuminen 347 136 174 37 Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet Mittari Toteuma 91 29 3 32 184 45 18 112 26 4 184 45 19 12 365 135 163 67 Tavoite 214 95 29 35 171 19 16 383 142 199 42 Toteuma 214 213 9. Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen Perusterveydenhuolto: Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika 5-6 viikkoa max 4vkoa keskimäärin 4 vkoa Suun terveydenhuolto: kiireettömään hoitoon pääsy Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: Somaattinen erikoissairaanhoito: 15 38 36 179 2 47 112 383 142 195 Tavoitetaso 215 max 4 vkoa <6kk <6kk 6kk <6 kk Toteutunut: Toteutunut kaikilta osin < 3 vko Pääosin < 3 vk Psykiatrinen erikoissairaanhoito: alle 23-vuotiailla ylittynyt < 3 vko 1 pv 2 kk 2-3 vkoa < 3 vk <6 kk <3kk 3
1. Varmistetaan oikean tasoinen hoito Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen jono/kk tarpeensa mukaiseen pitkäaikaiseen hoitoon 11. Perusterveydenhuolto tuottaa kattavia terveysasema- Peittävyys (terveysasemat) ja suun terveydenhuollon palveluita koko väestö 65 vuotta täyttäneet Peittävyys (suun terveydenhuolto) koko väestö 12. Lääkinnällisen kuntoutuksen painopisteenä kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen 13. Lääkehuolto toimittaa hyvinvointitoimialan toimintayksiköihin potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet tehokkaasti ja laadukkaasti OPTS 215 3.6.215 75 vuotta täyttäneet Kotihoidon osuus lääkinnällisen kuntoutuksen tapahtumista 43 <35 >25 4,5 % 67,5 % 3,1 % 2,2 % 41 % 68 % % 2 % Toimitusvarmuus ja -nopeus 73/ 99,5% 7 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä 14. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) asteikko 1-1 palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 15. Terveyspalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet: Kaste PPPR Korvaushoitoketjun kehittäminen RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot. =OSKU-hanke 4,7 % 7,4 % 32,6 % 2,1 % <2 41 % 68 % 33 % 2 % 12,6 % 13,3 % 9, 4,4 hanke hanke hanke koulutus aloitettu hankesuunnittelu käynnistynyt 66/97 % 7 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä 9, 4,4 käyttöönotto aloitettu Suunnitelma tehty 1/214, etenee suunnitelman mukaan Jatkotyöryhmätyöskentely päättynyt ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke Päihde- mielenterveystiimi toimii kaikilla terveysasemilla kehittämistyö jatkuu RAI käytössä Orikedon palvelukeskuksessa Hanke käynnistyy ja tilasuunnittelu etenee 4
OPTS 215 3.6.215 jatkuu 215 =tavoitetta ei ole asetettu = lukua/tietoa ei ole saatavissa Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla. APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (pdrg) käyttöönotto selvitellään Käynnistetty Kaste hankejalkautuva ja verkostoituva työ yläkouluissa kokeilu aloi- käynnistetty tettu käyttöönotto selvitetty pdrg käyttöönottoa esitetään jatkuu toukokuun loppuun vakiinnuttaminen riippuu resursseista laajenee otettu käyttöön *=v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Yksittäisten vakanssien siirtoja ei ole huomioitu, vaan perusyksiköt on siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. 5