MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2016

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2016 Toteutumavertailu 11:33:40 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.08.2016 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 219 260 1 479 507 1 292 178 87,3 187 328 Maksutuotot 2 552 090 1 701 393 1 810 094 106,4-108 701 Tuet ja avustukset 672 080 448 053 648 648 144,8-200 594 Muut toimintatuotot 694 820 463 213 571 305 123,3-108 092 TOIMINTATUOTOT 6 138 250 4 092 167 4 322 225 105,6-230 059 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 079 720-13 386 480-13 454 469 100,5 67 989 Palvelujen ostot -18 107 690-12 071 793-12 307 572 102,0 235 778 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 632 240-1 754 827-1 526 888 87,0-227 938 Avustukset -1 704 600-1 136 400-1 346 720 118,5 210 320 Muut toimintakulut -574 640-383 093-351 322 91,7-31 771 TOIMINTAKULUT -43 098 890-28 732 593-28 986 971 100,9 254 378 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 960 640-24 640 427-24 664 746 100,1 24 319 Verotulot 20 080 000 13 386 667 13 504 148 100,9-117 481 Valtionosuudet 18 500 000 12 333 333 12 334 805 100,0-1 472 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 300 10 867 1 712 15,8 9 155 Muut rahoitustuotot 225 000 150 000 74 606 49,7 75 394 Korkokulut -350 000-233 333-143 970 61,7-89 364 Muut rahoituskulut -16 050-10 700-9 003 84,1-1 697 Rahoitustuotot ja -kulut -124 750-83 167-76 656 92,2-6 511 VUOSIKATE 1 494 610 996 407 1 097 552 110,1-101 145 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 181 220-787 480-776 683 98,6-10 797 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -1 181 220-787 480-784 128 99,6-3 352 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700-100,0-65 700 Satunnaiset erät 65 700-100,0-65 700 TILIKAUDEN TULOS 313 390 208 927 379 124 181,5-170 197 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 313 390 208 927 379 124 181,5-170 197

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2016 T U L O S L A S K E L M A 11:34:07 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.08.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-08 + muutos 2016 01-08 2016 2016 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 359 317 2 219 260 1 292 178 58,2-4,9-67 139 Maksutuotot 1 696 072 2 552 090 1 810 094 70,9 6,7 114 022 Tuet ja avustukset 757 014 672 080 648 648 96,5-14,3-108 366 Muut toimintatuotot 526 545 694 820 571 305 82,2 8,5 44 760 TOIMINTATUOTOT 4 338 949 6 138 250 4 322 225 70,4-0,4-16 724 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -13 570 711-20 079 720-13 454 469 67,0-0,9 116 242 Palvelujen ostot -11 742 659-18 107 690-12 307 572 68,0 4,8-564 912 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 543 970-2 632 240-1 526 888 58,0-1,1 17 081 Avustukset -1 282 493-1 704 600-1 346 720 79,0 5,0-64 227 Muut toimintakulut -369 268-574 640-351 322 61,1-4,9 17 946 TOIMINTAKULUT -28 509 101-43 098 890-28 986 971 67,3 1,7-477 869 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 170 152-36 960 640-24 664 746 66,7 2,0-494 593 Verotulot 13 633 260 20 080 000 13 504 148 67,3-0,9-129 112 Valtionosuudet 12 114 760 18 500 000 12 334 805 66,7 1,8 220 045 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 875 16 300 1 712 10,5-8,7-163 Muut rahoitustuotot 169 368 225 000 74 606 33,2-56,0-94 762 Korkokulut -134 523-350 000-143 970 41,1 7,0-9 446 Muut rahoituskulut -10 654-16 050-9 003 56,1-15,5 1 651 Rahoitustuotot ja -kulut 26 065-124 750-76 656 61,4-394,1-102 721 VUOSIKATE 1 603 933 1 494 610 1 097 552 73,4-31,6-506 382 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -788 474-1 181 220-776 683 65,8-1,5 11 791 Arvonalentumiset -7 445-100,0 100,0-7 445 Poistot ja arvonalentumiset -788 474-1 181 220-784 128 66,4-0,6 4 346 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 Satunnaiset erät 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 TILIKAUDEN TULOS 836 005 313 390 379 124 121,0-54,7-456 881 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 836 005 313 390 379 124 121,0-54,7-456 881

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2016 Toteutumavertailu 11:38:18 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.08.2016 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 716 980 3 811 320 3 782 012 99,2 29 308 Maksutuotot 2 552 090 1 701 393 1 810 367 106,4-108 974 Tuet ja avustukset 672 080 448 053 648 648 144,8-200 594 Muut toimintatuotot 2 598 490 1 732 327 1 841 019 106,3-108 692 TOIMINTATUOTOT 11 539 640 7 693 093 8 082 046 105,1-388 953 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 079 720-13 386 480-13 454 469 100,5 67 989 Palvelujen ostot -21 580 150-14 386 767-14 787 809 102,8 401 042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 657 500-1 771 667-1 536 758 86,7-234 909 Avustukset -1 704 600-1 136 400-1 346 720 118,5 210 320 Muut toimintakulut -2 478 310-1 652 207-1 621 036 98,1-31 171 TOIMINTAKULUT -48 500 280-32 333 520-32 746 792 101,3 413 272 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 960 640-24 640 427-24 664 746 100,1 24 319 Verotulot 20 080 000 13 386 667 13 504 148 100,9-117 481 Valtionosuudet 18 500 000 12 333 333 12 334 805 100,0-1 472 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 300 10 867 1 712 15,8 9 155 Muut rahoitustuotot 294 000 196 000 74 606 38,1 121 394 Korkokulut -350 000-233 333-143 970 61,7-89 364 Muut rahoituskulut -85 050-56 700-9 003 15,9-47 697 Rahoitustuotot ja -kulut -124 750-83 167-76 656 92,2-6 511 VUOSIKATE 1 494 610 996 407 1 097 552 110,1-101 145 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 181 220-787 480-776 683 98,6-10 797 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -1 181 220-787 480-784 128 99,6-3 352 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700-100,0-65 700 Satunnaiset erät 65 700-100,0-65 700 TILIKAUDEN TULOS 313 390 208 927 379 124 181,5-170 197 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 313 390 208 927 379 124 181,5-170 197

Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2016 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.08.2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 246.991,93 5.550,89 252.542,82 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4.102.244,89-8.683,19 4.093.561,70 Rakennukset 17.801.409,97-332.649,85 17.468.760,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3.552.150,43-280.973,60 3.271.176,83 Koneet ja kalusto 452.417,50 57.601,20 510.018,70 Muut aineelliset hyödykkeet 59.040,09-81,52 58.958,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 2.720.077,34 2.742.142,57 5.462.219,91 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2.720.077,34 2.742.142,57 5.462.219,91 Aineelliset hyödykkeet 28.687.340,22 2.177.355,61 30.864.695,83 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 771.107,26 771.107,26 Kuntayhtymäosuudet 2.070.093,52 2.070.093,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht. 572.341,18 572.341,18 Muut osakkeet ja osuudet 1.269.755,32 193.226,31 1.462.981,63 Osakkeet ja osuudet 4.683.297,28 193.226,31 4.876.523,59 Muut lainasaamiset 1.328.653,91 1.350.000,00 2.678.653,91 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut 282.401,17 15.718,71 298.119,88 Sijoitukset 6.294.352,36 1.558.945,02 7.853.297,38 PYSYVÄT VASTAAVAT 35.228.684,51 3.741.851,52 38.970.536,03 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat H ja A Vesalaisen rahasto 28.313,97 3.441,20 31.755,17 Timo Kydön rahasto 123.847,36-10.986,00 112.861,36 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto 83.748,02 26.455,74 110.203,76 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.886,65-86,30 2.800,35 Lahjoitusrahastojen varat 238.796,00 18.824,64 257.620,64 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 238.796,00 18.824,64 257.620,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238.796,00 18.824,64 257.620,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 42.084,31 8.837,36 50.921,67 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 69.760,86 69.760,86 Muut saamiset 571.256,00 571.256,00 Pitkäaikaiset saamiset 641.016,86 641.016,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 930.777,25-413.248,06 517.529,19 Muut saamiset 825.259,71-339.114,45 486.145,26 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset 140.772,62-120.251,55 20.521,07 Siirtosaamiset 140.772,62-120.251,55 20.521,07 Lyhytaikaiset saamiset 1.896.809,58-872.614,06 1.024.195,52 Saamiset 2.537.826,44-872.614,06 1.665.212,38 Rahat ja pankkisaamiset 1.682.251,65-803.359,82 878.891,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4.262.162,40-1.667.136,52 2.595.025,88 VASTAAVAA 39.729.642,91 2.093.539,64 41.823.182,55

Mäntyharjun kunta Sivu 2 19.09.2016 Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.08.2016 Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 15.499.040,60 15.499.040,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 4.997.247,37 4.997.247,37 Tilikauden yli-/alijäämä 379.123,70 379.123,70 OMA PÄÄOMA 20.496.287,97 379.123,70 20.875.411,67 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 238.796,00-7.188,63 231.607,37 Muut toimeksiantojen pääomat 140.164,64-10.175,21 129.989,43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 378.960,64-17.363,84 361.596,80 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10.910.100,00 1.900.000,00 12.810.100,00 Muut velat 481.671,51 23.132,88 504.804,39 Pitkäaikainen 11.391.771,51 1.923.132,88 13.314.904,39 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1.388.600,00 557.600,00 1.946.200,00 Saadut ennakot 145.886,51-136.009,25 9.877,26 Ostovelat 2.968.632,33 11.456,89 2.980.089,22 Muut velat 342.949,59-44.030,60 298.918,99 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 2.055.282,11 2.055.282,11 Muut jaksotetut menot 53.615,71-53.615,71 Muut siirtovelat 507.656,54-526.754,43-19.097,89 Siirtovelat 2.616.554,36-580.370,14 2.036.184,22 Lyhytaikainen 7.462.622,79-191.353,10 7.271.269,69 VIERAS PÄÄOMA 18.854.394,30 1.731.779,78 20.586.174,08 VASTATTAVAA 39.729.642,91 2.093.539,64 41.823.182,55

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Äänestysaluejako uusittu Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Keskusvaalilautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstökulut -700-467 0 Palvelujen ostot -14 Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Menot yhteensä -700-467 -14 3,0 % 0 0 Toimintakate -700-467 -14 3,0 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toinen kolmannesvuosiraportti Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointisuunnitelma tehty kaudelle 2013-2016 Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä Tutustumis- ja arviointikäyntejä tehty Tehty Talousarviovuoden 2015 arviointikertomus Arviointikertomus tehty Kuntastrategia valmisteilla Tehty Valmisteilla Arvioinnin kehittäminen Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen valmisteilla Valmisteilla Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Tilintarkastus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstömenot -3 730-2 487-1 502 60,4 % 0 Palvelujen ostot -6 800-4 533-4 363 96,3 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -50-33 Avustukset Muut menot Menot yhteensä -10 580-7 053-5 865 83,2 % 0 0 Toimintakate -10 580-7 053-5 865 83,2 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

KUNNANVALTUUSTO Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Ei Kolme (3) seminaaria järjestetty Strategia valmis kyllä / ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 8 500 5 667 7 050 124,4 % Tulot yhteensä 8 500 5 667 7 050 156,1 % 0 Menot: Henkilöstömenot -19 390-12 927-10 621 82,2 % 0 Palvelujen ostot -13 200-8 800-3 336 37,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -3 450-2 300-559 24,3 % Avustukset Muut menot -25 000-16 667-12 750 76,5 % Menot yhteensä -61 040-40 694-27 266 67,0 % 0 0 Toimintakate -52 540-35 027-20 216 57,7 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vaikutus 0

KUNNANHALLITUS LTK Tilikauden tulos Lautakuntien toteumaennusteen perusteella Talousarvion toteutuminen/ tulee olla ylijäämäinen vuoden 2016 tulos tulee olemaan noin 300 000 tilikauden tulos alijäämäinen. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku - asukaskirje EI - kunnan sähköinen kyselytunti EI - verkon rakentaminen kesken, tilastotietoa ei saatavilla Asukasluku 30.8.tilanne 6118 Työttömyysprosentti 14.9 Koulunsa aloittaneet /2009 syntyneet 54/49 -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat: 2009 syntyneet

Elinkeinotoimi Kuntaviestinnän kehittäminen - Sähköinen kuntakirje on lähetetty kerran vapaaajan asukkaille. Kuntalaisille ei ole lähetetty kuntakirjettä. - Teemailtoja on järjestetty kolme kertaa. - Sähköistä kyselytuntia ei järjestetty keväällä 2016, tavoitteena on järjestää ne syksyllä. (seuranta) Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - Kunnan verkkosivu-uudistus on käynnissä. - Kuntamarkkinointia on harjoitettu yhteistyössä palvelualueiden ja yksiköiden kanssa. - Yritysmarkkinoinnissa on aktivoiduttu ja markkinointi on entistä suunnitelmallisempaa. Keihäänkärkinä yritysmarkkinoinnissa ovat Kaupinkankaan ja Poitin teollisuusalueet. -Kaiken kaikkiaan Mäntyharjusta julkaistiin 1462 uutista aikavälillä 1.1. 31.7.2016. Määrä on kasvanut 273 uutisella verrattuna aikaväliin 1.7. 31.12.2015. Positiivisen medianäkyvyyden osuus on kasvanut 10 prosenttiyksikköä, 8 %:sta 18 %:iin. Negatiivinen medianäkyvyys on laskenut yhden prosenttiyksikön 5 %:sta 4 %:iin. - Matkailupalveluiden tuotteistamista on kehitetty yhdessä työpajassa keväällä 2016 ja toinen työpaja järjestetään syksyllä 2016. - Luontomatkailu- ja kulttuurikunta teemat ovat aikajaksolla 1-8/2016 olleet vahvasti kehittämistyössä mukana mm. hanketoiminnassa ja uuden Ilokuvafestivaali-tapahtuman myötä. 1-8/2016 asiakkuuksia on ollut 133 1-7/2016 uusia yrityksiä 13 kpl ja lopettaneita 8 kpl (elokuun tietoa ei ole vielä) Aloitettu hevostalousyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten vauhdittaminen. Työttömyysaste elokuussa: 14,9 % - Keskustan kehittäminen näkyy Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa hankkeen kehittämissuunnitelmassa, joka koskee Kenkätehtaanniemen-Kurkilahden aluetta. - Repovesi-reitin kehittäminen on tiiviisti Yhdessä enemmän hankkeen sisällöissä. Kyseessä on yhteishanke Kouvola Innovation Oy:n ja Metsähallituksen kanssa. - Verkkoviestintä on osaltaan edennyt Luova Mökkitie -verkkoportaalihankkeen myötä. Hankkeen vetäjä on Pinesker Media Company Oy ja Mäsek Oy on ostanut näkyvyyttä portaalissa. mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi 80,30 % käyttöasteen seuranta Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Kunnanhallitus ltk Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Kunnanhallitus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 29 700 19 800 23 770 120,1 % 0 Maksutuotot 300 200 158 78,8 % Tuet ja avustukset 273 000 182 000 52 498 28,8 % Muut toimintatuotot 112 100 74 733 228 000 305,1 % Tulot yhteensä 415 100 276 733 304 426 110,0 % 450 000 34 900 Menot: Henkilöstökulut -2 170 600-1 447 067-1 218 610 84,2 % -2 059 100-111 500 Palvelujen ostot -1 413 280-942 187-927 524 98,4 % -1 413 280 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -25 700-17 133-16 170 94,4 % -45 700 20 000 Avustukset -408 500-272 333-337 755 124,0 % -500 000 91 500 Muut toimintakulut -157 650-105 100-81 062 77,1 % Menot yhteensä -4 175 730-2 783 820-2 581 121 92,7 % -4 018 080 0 Toimintakate -3 760 630-2 507 087-2 276 695 90,8 % -3 568 080 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) + Askelma-hankkeeseen (Työllisyyden ja osaamiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen 34 900 liittyvä kehittämishanke saatu ESR-rahoitusta 163.899 ajalle 1.10.2016-30-9.2018 - Askelma-hankkeen perushankinnat vuonna 2016 20 000-20 000 - työterveyshuollon menojen ta ylitys - Pitkäaikaistyöttömyyden KELA:n kuntaosuus ylittää ta-varauksen + Henkilöstökulujen kertymä alittaa ta-varauksen 111 500 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. Vaikutus 0

Kunnanhallitus 2016 toteuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 92,6 149,4 135,0 118,5 110,0 Ltk menot yht. 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 92,7 91,3 96,8 93,8 92,7 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Kunnanhallitus 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 84,8 87,3 97,5 97,2 94,5 Yleishallinto 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 93,1 92,1 94,7 92,0 91,6 Ympäristöpalvelut 73,1 97,4 87,7 79,7 88,7 0 0 93,5 70,1 56,1 93,4 80,1 70,1 Elinkeinotoimi 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 105,0 103,2 109,7 108,1 107,8 Yleishall laskutettavat 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 122,4 177,3 181,9 172,8 170,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 80,1 80,4 83,2 84,2 84,2 Palvelujen ostot 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 98,9 96,1 109,3 101,0 98,4 Aineet ja tarvikkeet 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 98,0 103,0 92,8 88,7 94,4 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Ltk kate% yht. 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 92,8 84,8 92,5 91,1 90,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt Toteutuma talousarvion mukainen. YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2. 3.

TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tietohallintopalvelut Keskimääräisten avoimien ka. 70 avointa työtikettiä < 20 työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Toimistopalvelut Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Koulutukset /toteutunut tarpeen mukaan Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö Ruokapalvelut Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Asiakaskysely 4AB,8ABCDja lukion 1AB tehty keväällä -16 suunnitella ja valmistaa turvallisia, Aterioiden maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten ainesisältö/ravintoainekirjaus jatkuu edelleen ohjeiden mukaisesti mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon Teemalliset ateriapäivät eivät toteutuneet keväällä ylläpitäminen ja kehittäminen Asiakasmäärät ovat arvion mukaisia Koulutuspäivät ovat toteutuneet Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis Kyllä/Ei Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

Siivouspalvelut Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan myöhemmin Tk:n Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Laadukas yksiköiden mukainen remontin jälkeen siivousohjelma Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Henkilökunnan työpanoksen Työtapoja kehitetään Tk:n Kyllä/Ei oikea kohdentaminen uusien materiaalien vaatimuste Hankinnat kestävän Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella mukaan (K) Hankintoja keskitetään (K) Koulutuspäivä järjestetty (K) kehitykseen perustuen Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Jatkuvasti tarvittavat tuotteet ovat aina saatavilla (K) Varasto-ohjelman lisäksi tilauksia tehdään sähköpostilla (K) Tilaaja ohjeistusta annettu tarpeen mukaan (K) Tuotteiden hankintoja keskitetty (K) Tuotteiden hintavertailua tehostetaan (K) Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

Kiinteistöpalvelut Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Asiakastyytyväisyyskysely pidetty (E) (Ei) (Ei) (Ei) Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

Tukipalvelulautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Tukipalvelulautakunta Raportin laatija: 1.1.-31.8.2016 Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 111 530 74 353 62 430 84,0 % 111 530 Maksutuotot 333 620 222 413 219 420 98,7 % 333 620 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 445 150 296 766 281 850 95,0 % 445 150 Menot: Henkilöstökulut -1 828 520-1 219 013-1 299 593 106,6 % -1 828 520 0 Palvelujen ostot -806 430-537 620-698 451 129,9 % -880 000-73 570 Aineet,tarvikkeet,tavarat -1 237 940-825 293-696 814 84,4 % -1 164 000 73 940 Avustukset Muut toimintakulut -187 150-124 767-122 879 98,5 % -187 150 0 Menot yhteensä -4 060 040-2 706 693-2 817 737 104,1 % -4 059 670 370 Toimintakate -3 614 890-2 409 927-2 535 887 105,2 % -3 614 520 370 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tietohallinnon Rondon yms. Vuodelta 2015 siirtyneitä kustannuksia joita ei ole budj. -73 570 Tarvikehankinnat arvioitua pienemmät 73 940 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - 370 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. Palvlujen ostojojen ylitys kompensoituu tarvikehankinnoilla 2. 3. 4. Vaikutus 0

Tukipalvelulautakunta toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 100,8 99,0 99,3 96,4 95,0 Ltk menot yht. 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 111,6 106,4 107,2 104,5 104,1 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 hallinto 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 38,3 37,8 40,7 45,1 44,3 tietohallinto 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 148,3 134,7 129,0 130,7 127,6 toimistopalvelut 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 96,2 95,4 104,9 103,2 104,2 ruokahuolto 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 97,8 98,1 100,4 96,9 99,6 siivous 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 89,7 89,5 100,2 100,1 100,8 keskusvarasto 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 102,2 110,8 117,8 113,9 112,6 kiinteistöpalvelut 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 124,5 113,6 108,4 103,3 100,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 97,8 97,5 107,3 106,0 106,6 Palvelujen ostot 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 153,0 139,3 134,8 132,2 129,9 Aineet ja tarvikkeet 89,8 88,5 86 89,2 90,3 133,4 118,0 113,3 106,3 99,1 91,5 85,0 84,4 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 112,9 107,3 108,2 105,6 105,2 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset Lapsen ja vanhemman osallisuus * Lasten varhaiskasvatuskeskustelut huoltajien kanssa ovat alkaneet luomalla tavoitteet lapsen kasvulle, oppimiselle ja hoidolle uudelle toimintavuodelle. *Havainnointia ja sen objektiivista kirjaamista on tehostettu. IPadit, havaintovihkot, lapsen vasut, pedagogiset iltapäivät otettu vahvemmin käyttöön. *Resurssikertoimien laatimistyöskentelyä aloitettu elokuussa seutukuntien yhteistyönä. *Pedagogiset iltapäivät käytössä. *Vuorohoitoa tarjotaan, kun molemmat huoltajat ovat työvuorossa (lautakunnan linjaus vuodelta 2014). Yöhoitoon ei toistaiseksi ole ollut tarvetta. *Monialaisen yhteistyön lisääminen varhaisen tuen mallina (neuvola, erityistyöntekijät, vaka) *Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon lasten osallisuus ikätason ja kehityksen mukaisesti. Siirrytty viikkotason suunnittelusta kuukausitason teemoihin. *Pienryhmätoiminnassa lasten ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden kuuleminen ja hyödyntäminen. *Vanhempien osallistuminen toimintaan ja suunnittelutyöhön (pihaleikkikalusteiden huoltoa, toiminnallisen vanhempainillan suunnittelua henkilöstön kanssa). *Kelton palvelut keskittyneet varhaiskasvatukseen; lasten havainnointia isossa lapsiryhmätoiminnassa, henkilöstön konsultointia ja KiLi-kerhot. *Omahoitajuutta jatkettu joidenkin perheiden kanssa ja vasukeskusteluja tehty lapsen omassa kodissa. *Pedagogiset iltapäivät kerran kuukaudessa käytössä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

Perusopetus Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön 1.8., opetustunteja enemmän kuin valtakunnallinen suositus Ipadien käyttöönotto siirretty vuodelle 2017 Lakisääteiset oppilashuollon ryhmät aloittaneet toimintansa, uusi ops käytössä. Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kummitoiminta kaikilla kouluilla, tukioppilaat ja oppilaskunta YK, vanh.yhdistys YK ja KK Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit Toisen asteen koulutus Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen Sähköinen koetila on rakennettu ja onvalmius olemassa huhtikuussa erittäin toimiva. kaksi onnistunutta koetilaisuutta vuoden aikana Opiskelijamäärän ylläpitäminen Useita sähköisiä kokeita pidetty ja niissä on hyvin onnistuttu. Sähköiset yo-kokeet alkavat virallisesti 19.9. Kaikki on valmista kokeiden suorittamiselle. Markkinointia on jatkettu ja sitä pyritään kehittämään jatkossa. Opiskelijoiden määrä laskee hieman syksyllä lukioon pyrkivien oppilaiden pienen määrän vuoksi. Peruskouluun suunnattavaan markkinointiin on paneuduttu syyslukukauden alkaessa. Toimintaa pyritään kehittämään vieläkin tehokkaammaksi. Opiskelijoiden määrä lukiossa Vastuuhenkilö Vapaa sivistystyö Lukion rehtori

Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tavoite toteutuu loistavasti Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen 5 kurssia on tarjonnassa Keväällä 9 kurssia toteutui, syksyllä 6 (erityisliikuntaryhmiä siirtyi muutosten takia suoraan fysioterapeuttifirmoille pidettäviksi) Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Tavoite toteutuu loistavasti, Keväällä toteutui 10 kurssia ja syksyllä on 9 kurssia tarjolla Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Vastuuhenkilö Kyllä Noin 60/ kalenterivuosi Kyllä N. 10 Kansalaisopiston rehtori Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) Yhteistyö kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuusto kokoontunut kuukausittain. Nuorten edustaja myös sivistyslautakunnassa. Nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolo on toteutunut suunnitellusti (ti,ke, to, pe), vapaaehtoisten mukaan saamisessa on ollut haasteita. Lauantain aukiolo on ollut Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta

kokeilussa. Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto 2 viikon sisällä: Kyllä. Kunnalle myönnettiin 35 000e toiminta-avustus nuorten työpajan perustamiseen. Nuorten työpaja on avattu. Toiminnassa on tällä hetkellä 7 nuorta. Työpajan yhteydessä on myös ns. päivätoimintaa sellaisille nuorille, jotka eivät ole pajalla varsinaisesti työssä. Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Koulutuksen ulkopuolelle jäi 2 nuorta, syksyyn mennessä he saivat kuitenkin opiskelupaikan. Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntapaikkojen määrä sama kuin vuonna 2015 : Kyllä. Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Leirit 6 vrk, retket 6 kpl ja tapahtumat toteutuneet. Liikunta-avustukset hyväksytty lautakunnassa ja maksettu. Ensilumenlatu otettiin käyttöön: Kyllä. Maksujärjestelmä lautakunnan päätettäväksi syksyllä. Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, /ei Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari

Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Toimenpide/toteuma Mittari 387 näytöstä Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) 5934 katsojaa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä Nuorten työelämätaitojen kehittäminen toiminnassa 9 nuorta Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite vähintään sama kuin vuonna 2015 Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille Kulttuuripalvelun järjestämää omaa tapahtumaa 22 kpl ja 7 yhteistyötapahtumaa. Lisäksi Kuvataideseikkailu Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen koulukerhotoimintana sekä museon tapahtumat ja kesänäyttely. Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Lasten kulttuuripolun käynnistäminen Perusavustukset maksettu, avustuksia sai 13 kohdetta. Kohdeavustuksien jako jatkuu edelleen. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen käynnistetty Avustettavien tahojen määrä Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa Museon kokoelman ylläpito Museoarkiston kuvia digitoitu 2500 kpl Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri

Kirjastopalvelut Kulttuurin ja sivistyksen Aineistohankinnat 31.8. aineistohankintojen määrä, tavoite tarjoaminen asti 1378 kpl 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen Fyysiset käynnit 31.8. asti 6,5/asukas, lainaus 12/ asukas Verkkokirjaston käytöstä ei tietoa saatavana kesken vuotta E-aineiston lainaus 31.8. asti 161 lainaa, ylittänyt jo keväällä vuoden 2015 käytön Verkkopalvelun neuvonta päivittäistä Tapahtumia 31.8. asti ollut 5, osallistujia noin 330 Hankintoja 31.8. mennessä 469 kpl, lainauksia 21862 kpl. Vertailu edellisvuoteen mahdollista vasta vuoden lopussa. kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/ asukas ja lainaus 17/asukas) Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön Verkkopalvelujen neuvonnan määrä Tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena kasvattaa hankintaa vuoteen 2015 nähden Koulutustunteja 31.8. mennessä 30 Lukudiplomisuorituksia 159 kpl Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 614 000 409 333 406 499 99,3 % 0 Maksutuotot 347 900 231 933 193 727 83,5 % 0 Tuet ja avustukset 51 500 34 333 280 478 816,9 % 230 000 Muut toimintatuotot 26 000 17 333 16 896 97,5 % 0 Tulot yhteensä 1 039 400 692 932 897 600 129,5 % 0 230 000 Menot: Henkilöstökulut -6 427 370-4 284 913-4 383 419 102,3 % -80 000 Palvelujen ostot -1 376 830-917 887-783 547 85,4 % -150 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -366 550-244 367-216 387 88,5 % -70 000 Avustukset -373 000-248 667-291 978 117,4 % 0 Muut toimintakulut -80 810-53 873-70 146 130,2 % 0 Menot yhteensä -8 624 560-5 749 707-5 745 477 99,9 % 0-300 000 Toimintakate -7 585 160-5 056 775-4 847 877 95,9 % 0-70 000 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Perusopetuksessa etuvuosipainotteisuutta henkilöstökuluissa 0 Hanketuloja tällä hetkellä 230 000 Hanketuloista mahdollisia hankemenoja osittain jo tullut, osittain vasta tulossa -230 000 kuljetuskustannusten ylitys vuoden loppuun mennessä -70 000 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - -70 000 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. suunnitellut perusopetuksen ipad-hankinnat jätetään tekemättä 40 000 2. lastentarhanopettajan vakanssi on ollut täyttämättä osan vuotta 30 000 3. 4. 70 000

Sivistyslautakunta toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Ltk tulot yht. 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 142,2 137,2 145,1 133,7 129,5 Ltk menot yht. 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 100,1 100,5 106,5 102,4 99,9 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Sivistysltk hallinto 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 67,4 69,1 73,0 72,1 70,7 Varhaiskasvatus 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 90,2 90,3 97,7 96,9 95,3 Perusopetus 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 104,4 103,9 109,0 103,5 100,6 Toisen asteen koulutus 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 101,4 98,6 110,4 106,2 101,6 Vapaa sivistystyö 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 99,6 101,7 105,0 100,0 92,9 Taiteen perusopetus 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 147,9 120,4 100,3 86,0 144,0 Kulttuuri-ja vapaa-aika 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 98,3 107,3 112,7 109,5 107,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 97,9 98,2 107,7 105,1 102,3 Palvelujen ostot 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 111,6 102,9 98,4 86,7 85,4 Aineet ja tarvikkeet 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 100,2 105,0 96,1 86,7 88,5 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 94,4 95,5 101,2 98,1 95,9 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Budjetoimattomia hanketuloja kansallisista ja EU-hankkeista 230000 kuljetuskustannusten ylitys vuoden loppuun mennessä 70000 YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2.

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-8/2016: Perusturvan toimintakulut 1-8/2016 ovat 16 313 567 (käyttö 102,1%) ja toimintakulujen ylitys 342 227. Toimintatuotot 1-8/2016 ovat 2 191 576 (käyttö 111,8 %) ja tuloja on kertynyt 230 966 ennakoitua enemmän. Perusturvan toimintakuluja on tarkasteltu kokonaisuutena ja ylityksiä katetaan osittain hallintokunnassa sisäisesti 171 000. Lisämäärärahatarve on 897 000, mutta tuloja arvioidaan kertyvän 404 030 arvioitua enemmän. Toimintakate 492 970. VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT Perhepalvelut Psykologi Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Asiakkaat 106 / käynnit 465 / psykososiaalisten ongelmi- 26% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, 29% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 22 % asiakkaista ikäryhmässä 15-19 kuntoutus ja hoito Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistamine Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää Puheterapeutti Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat Askeleittain-ryhmät toteutuneet 1. luokilla ja 5A luokassa. Tuntien pitäminen jatkuu syksyllä uusille 1. luokkalaisille Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psyko logisia tutkimuksia Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Asiakkaat 59 / käynnit 226 73% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 24% asiakkaista ikäryhmässä 7-14 1,5% asiakkaista ikäryhmässä 50-64 1,5% asiakkaista ikäryhmässä 75-84) Puheterapeutin palveluja ei ole ollut 1.8.2016 alk. Ryhmätoimintaa ei ole ollut. Ryhmät/vuosi

2 Toimintaterapeutti Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja/tai terapiajaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana Terveysneuvonta Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuunottamatta 4lk. tarkastuksia (vanhemmilla mahdollisuus varata aika, ikäluokka kutsutaan heti syyslukukauden alettua) Sähköisten palveluiden kehittäminen Uusina palveluina kansalaisen ajanvaraukseen suuhygienistin ja lastenneuvolan kutsuperusteinen ajanvaraus/vaihto/peruutus. Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa Perhetyö ja perhepalvelujen sosiaalityö Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin 1-8 v 2016 / 1-12kk v 2015 Yleinen perhetyö 25 / 15 Lastensuojelu ennaltaehk. 6 / 11 Lastensuojelu korjaava 10 / 10 Sijoitetut tilanne 8/2016 perheissä 2 laitoksessa 6 Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu korjaava Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Yksittäisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Vastaanotetut puhelut 8431 Vastatut puhelut 4398 Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä VCC raportit, saapuneista puhe-

Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen 3 Luovuttaneet 1281 yli 5min odottaneet 255 Palvelutaso 1 (1min) 87% Palvelutaso 2 (5 min) 94% Sairaanhoitajaresurssit ovat olleet riittämättömät ajanvarausvastaanotton tarjoamiseen. Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa sekä riittämättömät sairaanhoitaja resurssit luista vastattu >80% Röntgen Toiminta on säteilyturvakeskuksen säännösten mukaista STUK:n tarkastuskäynti 17.5.2016. Tarkastuspöytäkirjan määrittelemät korjaavat toimenpiteet on tehty. STUK:n velvoitteiden täyttyminen; Diabetestyö Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Kuntoutus Fysioterapia Selkävastaanottotoiminnan käynnistäminetynyt. Toimintamalli luotu, toiminta käynnis- Asiakkaat 17 / käynnit 54 Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi Ryhmätoimintaa on lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapaino, päivätoimintaan tulevien kuntosaliharjoitteet) Koko hoitohenkilökunnan Kunnon hoitaja koulutukset jatkuvat Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty mahdollisuuksien mukaan määrä Masennuksen hoidon kehittäminen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen 4 Depressio ryhmä suunnitteilla syksylle 2016. Käynnistetty Psyykkari vastaanotto koululla Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen ja Terveysreseptin käytön myötä. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala Enintään 3% >75 vuotiaista on Peittävyys 0,6 % Peittävyys % pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä 1-8 v 2016 / 1-12kk v 2015 Lyhytaikaishoito 10,4 / 8,9 vrk Pitkäaikaishoito 112,6/ 142 vrk Yhteensä 12,5 / 12,3 vrk Kotisairaala-asiakkaita 19 / käyntejä 321 (Mäntypuisto 3/33, koti 7/89, Ruskahovi 12/199) Keskimääräinen hoitoaika (netto) Terveyskeskus- käyntien ja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson Kutsut ovat pääsääntöisesti Recall-potilaiden kutsujen säilyminen ajantasalla ajantasaisuus Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Uudet karieslöydökset ikäluokittain 2015 ->1-8kk/2016 5-v 0,2 -> 0,0 12-v 0,2 -> 0,3 17-v 0,6 -> 0,6 Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.

5 HYVINVOINTIPALVELUT Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaat lisääntyvästi yhä hoitoisempia, avun tarve lisääntynyt. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetty maaliskuussa. Kunnon hoitaja -koulutukset meneillään. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetään kahdesti vuodessa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Ravatar -toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Päivitetty maaliskuussa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Kotiin tuotettavat palvelut Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetään kahdesti vuodessa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Ravatar - toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Päivitetty maaliskuussa, seuraava päivitys syyskuun loppuun mennessä. Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelmat laadittu Yli 75%:lle asiakkaista jo tehty. asiakkaille. Asiakkaiden riskien kartoitus Tehty ja tehdään 1-3 vrk kuluessa yhteydenotosta.

6 Vammaispalvelut Asiakkaan palvelutarve arvioitu Toteutunut 100%:sti. määräajassa Toimeentuloturva Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelmanen Laadittu tarpeen mukaan (yksilökohtai- tarveharkinta). Asiakkaiden osallisuuden edistäminen Tehty aktiivista yhteistyötä TE-toimiston ja kunnan työllisyydenohjauksen kanssa (aktivointisuunnitelmat, työtoiminta, palkkatukityöt), asiakkaan ohjaus oike- Kelan maksulista Työttömyys - % voimasta anlaisiin palveluihin. Kelan maksulistalla 8/2016 (300pv työttämänä 52 hlöä, 1000pv työttömänä olleita 34 hlöä, yhteensä 86 hlöä). 8/2016 työttömyysprosentti 14. työ- Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Talouden toteumasta puuttuu 8/2016 Mikkelin kaupungin laskutus, joka on kuukausitasolla noin 50 000. Toimeentulotukihakemukset 2015 2016 Tammikuu 141 162 Helmikuu 134 166 Maaliskuu 157 188 Huhtikuu 134 174 toukokuu 136 176 kesäkuu 143 163 heinäkuu 118 137 Toimeentulotukihakemusten määrä on selkeästi kasvussa. Vuonna 2016 uutena ryhmänä ovat tulleet iäkkäät eläkeläiset, joilla on suuria terveysmenoja. Toimeentulotukioikeuteen vaikuttaa mm. terveyskeskusmaksun, hoitopäivämaksun ja pkl-maksun korotukset. Lisäksi vuoden alusta Kela on kauttaaltaan laskenut eri etuuksien määrää, joka vaikuttaa suoraan toimeentulotukeen.

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Päivi Niiranen, Sari Vainikka Tulosalue: Perusturvapalvelut Johtaja: Päivi Niiranen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntitulot 341 030 227 353 261 532 115,0 % 389 390 48 360 Maksutulot 2 116 390 1 410 927 1 543 182 109,4 % 2 314 770 198 380 Tuet ja avustukset 325 500 217 000 308 526 142,2 % 462 790 137 290 Muut toimintatulot 158 000 105 333 78 339 74,4 % 178 000 20 000 Tulot yhteensä 2 940 920 1 960 613 2 191 579 111,8 % 3 344 950 404 030 Menot: Henkilöstökulut -8 712 850-5 808 567-5 930 257 102,1 % -8 734 017-55 000 Palvelujen ostot -13 604 320-9 069 547-9 294 160 102,5 % -14 016 240-610 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -751 780-501 186-436 832 87,2 % -655 250-10 000 Avustukset -803 100-535 400-608 223 113,6 % -987 335-222 000 Muut toimintakulut -84 960-56 640-44 095 77,9 % -66 150 0 Menot yhteensä -23 957 010-15 971 340-16 313 567 102,1 % -24 458 992-897 000 Toimintakate -21 016 090-14 010 727-14 121 988 100,8 % -21 114 042-492 970 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Erikoissairaanhoito (somatiikka -400000 + psykiatria -20000) -420 000 Seutusote -hankkeet -25 000 Tk -väistötilat -12 000 Henkilöstök -95 000 Perhepalveluiden sosiaalityö (sosiaalipäivystys) -15 000 Perhetyö (Kieppi) -10 000 Päihdetyön laitoshoito (kokonaisuutena) -16 000 Vanhuspalvelu omaishoidontuki -40 000 Vammaispalvelu, henkilökohtaiset avustajat -12 000 Vammaispalvelu, omaishoidontuki -15 000 Vammaispalv.kulj.palv -10 000 Vammaispalvelu, asuntojen muutostyöt -10 000 Vammaisten palveluasuminen -50 000 Kehitysvammaisten päivätoiminta -20 000 Vaalijalan ky -15 000 Lastensuojelu kokonaisuutena -33 000 Ikääntyneiden asumispalvelut -69 000 Toimeentulotuki -175 000

Kuntouttava työtoiminta -16 000 Muut kulut (Hlvo hoitotarvikkeet -5000, Mipä asumispalvelut -5000) -10 000-1 068 000 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - Perusturvan hallinto 90,40 % 23 393 Erikoissairaanhoito 101,0 % -58 226 Vastaanottopalvelut 101,0 % -18 684 Sairaalapalvelut 102,2 % -19 362 Suun terveydenhuolto 104,9 % -19 954 Asumispalvelut 104,0 % -59 854 Kotiin tuotettavat palvelut 98,9 % 16 470 Osto- ja tukipalvelut 105,6 % -206 009 39 863-382 089 Elokuulta puuttuvat kulut: Ensihoito 8/2016-50 000 Toimeentulotuki 8/2016-50 000 Yhteensä -100 000 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. (näiltä kustannuspaikoilta on tavoitteena saada säästöä) Vaikutus Palveluiden ostot (psykologi 5000, tt 10000) 15 000 Fysioterapia 35 000 Päihdetyö (lääkkeet) 5 000 Ateriapalvelut 10 000 Palveluohjaus 5 000 Shl mukaiset kuljetuspalvelut 9 000 Vanhuspalvelu, palvelusetelit 30 000 Keh.vammaisten avohuollon ohjaus 12 000 Pakolaistyön palvelut 50 000 Yhteensä, arvioitu säästö 171 000

Perusturvalautakunta Tilanne 31.8.2016 / ulkoiset elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 108,1 108,8 113,7 111,2 111,8 Ltk menot yht. 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 102,6 102,6 105,1 102,9 102,1 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Perusturvan hallinto 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 90,7 88,3 93,4 91,7 90,4 Vastaanotto- ja sairaalap 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 97,4 97,4 104,9 102,1 101,8 Hyvinvointipalvelut 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 94,7 98,4 103,1 101,9 103,7 Erillismääräraha tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Erikoissairaanhoito 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 114,9 110,7 108,0 104,7 101,0 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 90,7 92,5 102,5 101,7 102,1 Palvelujen ostot 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 82,6 96,9 114,8 112,6 110,0 107,6 105,1 102,5 Aineet ja tarvikkeet 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 90,1 83,7 91,0 89,4 87,2 Avustukset 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 74,6 106,4 106,9 93,4 113,6 Muut toimintakulut 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 91,4 82,5 82,4 79,4 77,9 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 101,8 101,7 102,2 101,7 100,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt YLITYS YHTEENSÄ Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Puuttuvat yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Koulutukseen osallistuminen Kehityskeskustelut on pidetty Kustannustehokkuuden parantaminen Laadukas rakentaminen Hankkeiden laadunvarmistus Kustannus- ja aikatauluseuranta jatkuvaa - hankkeet ovat vielä kesken Kustannusarviossa pysyminen Kyllä / / Ei Aikataulussa pysyminen Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu Tonttitarjonnan luominen Ajantasaiset kaavat Kaavoitussopimukset (K) Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Kaavoituskatsaus (K) Asemakaavoituksen päivitysohjelma on laadittu (K) Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Jatkuvaa kehittämistä Aineiston ylläpito (K) Ajantasaiset aineistot Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri / tekninen johtaja Kuntatekniikka Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Kunnossapitotyöt (K) Huoltosopimukset (K) Asiakaspalautteen määrä

Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Puistoalueiden hoitotason määritys Vastuuhenkilö Kunnossapitotyöt (K) Leikkipaikkatarkastukset (K) Asiakaspalautteiden käsittely (K) Nykyisen järjestelmän ylläpito (K) Korjaus ohjelman valmistelu (E) Opinnäytetyökohde (E) Kunnossapitotyönjohtaja Yleisilme Asiakaspalautteet Leikkipaikkatarkastukset Aloitettu Aloitettu Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Paperityön vähentäminen Uuden seurantajärjestelmän käyttöönotto (K) veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto Läpinäkyvyyden parantaminen Vastuuhenkilö Toteutumien seuranta (K) Kunnossapitotyönjohtaja raportit raportointi Vesihuoltolaitos Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Verkoston säännöllinen seuranta (K) Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Vuotovesien vähentäminen Pumppaamojen uusiminen (K) Verkoston saneeraus (K) Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

Maa- ja metsätilat Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsänhoitosuunnitelma (K) Suunnitelman tarkastaminen vuosittain (E) Vuosittaiset hakkuumäärät Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA 1.1.-31.8.2016 Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 1 123 000 748 667 537 867 71,8 % 1 125 000 2 000 Maksutuotot 500 333 900 270,0 % 900 400 Tuet ja avustukset 22 080 14 720 7 147 48,6 % 20 000-2 080 Muut toimintatuotot 56 600 37 733 21 600 57,2 % 55 000-1 600 Tulot yhteensä 1 202 180 801 453 567 514 70,4 % 1 200 900-1 280 Menot: Henkilöstökulut -827 180-551 453-550 847 99,9 % -827 180 0 Palvelujen ostot -870 170-580 113-583 855 100,6 % -895 000-24 830 Aineet,tarvikkeet,tavarat -243 870-162 580-158 399 97,4 % -250 000-6 130 Avustukset 0 Muut toimintakulut -35 620-23 747-18 719 78,8 % -35 000 620 Menot yhteensä -1 976 840-1 317 893-1 311 820 99,5 % -2 007 180-30 340 Toimintakate -774 660-516 440-744 306 144,1 % -806 280-29 060 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Kaatopaikan lopettamisen kulu vuodelta -20.995 euroa, paikkauksia yms. -5000-26 000 Katujen suolaus ja hiekoitus -4 000 C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - -30 000 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. Lisämäärahatarve Kaatopaikan lopettaminen 21 000 2. Kadut ja tiet 9 000 3. 4. 30 000

Tekninen lautakunta 2016 toteutuma% elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 70,4 100,1 90,3 78,5 70,8 Ltk menot yht. 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 98,9 100,7 105,2 101,7 99,5 Tulosalue tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Tekninen hallinto 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 85,8 85,6 91,8 91,3 89,2 Yhdyskuntasuunn. 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 84,2 76,1 79,6 72,8 68,9 Kuntatekniikka 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 159,9 155,6 143,0 130,1 114,8 Tekn.palv.sis. 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 102,1 103,2 108,7 105,9 103,5 Pelastustoimi 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 92,1 94,5 97,1 95,8 94,7 Maa- ja metsätilat 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 59,6 102,4 164,8 144,3 151,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Henkilöstökulut 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 92,9 94,5 102,1 101,0 99,9 Palvelujen ostot 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 100,8 103,4 107,8 102,4 100,6 Aineet ja tarvikkeet 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 114,6 115,2 110,6 105,0 97,4 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 143,1 101,5 128,3 137,6 144,1 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.

RAKENNUSLAUTAKUNTA Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen - tarkastukset ja valvontatoimet 233 kpl - korjausavustukset 4 kpl Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla - lautakunnan päätökset 37 kpl - rakennustarkastajan päätökset 284 kpl -tarkastukset ja valvontatoimet 350 kpl - korjausavustukset 5 kpl - lautakunnan päätökset 50 kpl - rakennustarkastajan päätökset 400 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 236 kpl - jätevesien käsittelyluvat 2 kpl - poikkeamisluvat 8 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 300 kpl -jätevesien käsittelyluvat 20 kpl - poikkeamisluvat 10 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Asko Patjas Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 80 0 Maksutuotot 87 000 58 000 72 128 124,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä 87 000 58 000 72 208 124,4 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut -69 120-46 080-46 186 100,2 % -77 620-8 500 Palvelujen ostot -14 510-9 673-11 672 120,7 % Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 500-1 667-1 623 97,4 % Avustukset -3 090-2 060-1 311 63,6 % Muut toimintakulut Menot yhteensä -89 220-59 480-60 792 102,2 % -77 620-8 500 Toimintakate -2 220-1 480 11 416-771,3 % -77 620-8 500 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Arvioitua suuremmat menot johtuvat uuden rak.tarkastajanpalkasta 2016 + - -8500 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. Lisämääräraha henkilöstökuluihin 8 500 2. 3. 4. 8 500

TIELAUTAKUNTA Alemman tieverkon Tiekatselmukset on pidetty Talousarviomäärärahat pidetään kunnossapito ja (K) vähintään nykytasolla parantaminen Tieavustukset on jaettu (K) Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Kehitteillä edelleen (E) Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

Tielautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2016-31.8.2016 Toimielin: Tielautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Menot: Henkilöstökulut -20 260-13 507-13 432 99,4 % -20 260 0 Palvelujen ostot -2 150-1 433-649 45,3 % -2 150 0 Aineet,tarvikkeet,tavarat -400-267 -105 39,5 % -400 0 Avustukset -120 000-80 000-108 765 136,0 % -120 000 0 Muut toimintakulut -360-240 -360 150,0 % -360 0 Menot yhteensä -143 170-95 447-123 311 129,2 % -143 170 0 Toimintakate -143 170-95 447-123 311 129,2 % -143 170 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. 1. 2. 3. 4. 5. Vaikutus 0

4932 Kiinteistö Oy Keskiväli Tilikausi 1.1.2016-31.12.2016 TULOSLASKELMA Jakso 01/16-08/16 Sivu 1 Pvm 22.9.2016 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.8.2016-31.8.2015 LIIKEVAIHTO Vuokrat Yhteensä 1 398 249,97 1 397 531,43 Käyttökorvaukset Yhteensä 62 710,56 54 965,39 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 1 460 960,53 1 452 496,82 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Yhteensä -23 237,54-25 652,91 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut yhteensä -3 107,10-3 488,31 Muut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut yhteensä -1 402,83-1 176,30 Yhteensä -4 509,93-4 664,61 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -27 747,47-30 317,52 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Hallinto yhteensä -106 125,23-98 448,37 Käyttö ja huolto Käyttö ja huolto yhteensä -192 299,23-136 999,47 Ulkoalueiden huolto Ulkoalueiden huolto yhteensä -6 049,31-7 348,73 Siivous Siivous yhteensä -7 943,67-9 288,85 Lämmitys Lämmitys yhteensä -178 102,86-202 235,45 Vesi ja jätevesi Vesi ja jätevesi yhteensä -58 195,82-52 976,59 Sähkö ja kaasu Sähkö ja kaasu yhteensä -48 432,03-48 708,38 Jätehuolto Jätehuolto yhteensä -41 627,26-47 765,62 Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutukset yhteensä -24 714,14-23 019,98 Vuokrat Vuokrat yhteensä -6 654,55-17 841,35 Kiinteistövero Kiinteistövero yhteensä -36 960,80-37 451,28 Korjaukset Korjaukset yhteensä -80 727,07-306 606,94 Muut hoitokulut Muut hoitokulut yhteensä 762,04-124,20 Yhteensä -787 069,93-988 815,21 Luottotappiot Yhteensä 58,77-6 837,78 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 646 201,90 426 526,31 RAHOITUSTUOTOT - KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot

4932 Kiinteistö Oy Keskiväli Tilikausi 1.1.2016-31.12.2016 TULOSLASKELMA Jakso 01/16-08/16 Sivu 2 Pvm 22.9.2016 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.8.2016-31.8.2015 Yhteensä 5 308,61 6 555,48 Korkokulut ja muut rahoituskulut Yhteensä -63 788,23-84 820,71 RAHOITUSTUOTOT - KULUT YHTEENSÄ -58 479,62-78 265,23 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Yhteensä 6 400,68 0,00 Satunnaiset kulut Yhteensä -4 230,24 0,00 SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 2 170,44 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 589 892,72 348 261,08 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 589 892,72 348 261,08

Kiinteistö Oy Keskiväli PL 92 52701 Mäntyharju Y-tunnus 0165786-4 T A S E Rahayksikkö EURO 31.8.2016 31.12.2015 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 352211,71 352211,71 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 8212837,63 8212837,63 Koneet ja kalusto 10703,50 451,30 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8575752,84 8565500,64 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 60647,75 246498,31 Sijoitukset yhteensä 60647,75 246498,31 Pysyvät vastaavat yhteensä 8636400,59 8811998,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 45119,64 30840,92 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45119,64 30840,92 Rahat ja pankkisaamiset 328453,88 138000,31 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 373573,52 168841,23 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 9 009 974,11 8 980 840,18

Kiinteistö Oy Keskiväli PL 92 52701 Mäntyharju Y-tunnus 0165786-4 T A S E Rahayksikkö EURO 31.8.2016 31.12.2015 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 242291,54 242291,54 Rakennusrahasto 802057,23 802057,23 Edellisten tilikausien voitto/tappio 8839,61 8839,61 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Kirjanpidon tulos 589892,72 0,00 Oma pääoma yhteensä 1643081,10 1053188,38 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 1 180 391,63 1 180 391,63 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 180 391,63 1 180 391,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 5 821 866,64 5 747 164,63 Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 821 866,64 5 747 164,63 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 180000,00 804796,23 Saadut ennakot 14481,07 13749,31 Ostovelat 23931,48 52672,55 Muut velat 100681,65 97598,13 Siirtovelat 45540,54 31279,32 Lyhytaikaiset velat yhteensä 364634,74 1000095,54 Vieras pääoma yhteensä 6186501,38 6747260,17 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 9 009 974,11 8 980 840,18

2/2016 Kolmannesvuosiraportti Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäntyharjun kunta 31.8.2016

Elinkeinotoimi Yritykselle jatkajia Pro Agria Etelä-Savon kanssa on aloitettu yhteistyö omistajanvaihdoksien vauhdittamiseksi. Elokuussa asiasta kerrottiin Pitäjänuutisissa. Listalla on nyt kolme yritystä, joiden kanssa on jo aloitettu käytännön toimet. Tämänvuotinen satsaus asiaan on ns. pilot eli toimintamallia testataan ja kehitetään, jotta siitä saataisiin tuleville vuosille pätevä työkalu. Hevosurheilukeskuksen kehittäminen Yhteistyötä yrittäjyyden kehittämiseksi keskuksen alueella on jatkettu ja täsmennetty yhdessä Mäntyharjun Hevosystäväinseura ry:n kanssa. Suomen Hippos ry:n edustaja kävi paikan päällä tutustumassa keskukseen. Saimme häneltä käyttöömme valmentajalisenssin haltijoiden yhteystiedot sekä vinkit potentiaalisimpiin henkilöihin. Markkinoinnille on laadittu suunnitelma, jota toteutetaan syyskuun alusta alkaen. Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat nuoret, ammattipätevyyden omaavat henkilöt (E-lisenssi). Itse hevosurheilukeskuksen fasiliteettien parantamisesta edelleen on keskusteltu. Listalla tärkeimpänä on valaistuksen saaminen hiittisuoralle. Uusyrityshankinta, yritysneuvonta, yrityskäynnit Investointeihin ja yrityksen laajentamiseen liittyviä kyselyjä on ollut noin 5 kpl. Kesäkaudella yrityskäynnit ovat painottuneet matkailualan yrityksiin. Tammi-elokuun aikana yrityskontakteja oli yhteensä 133 kpl. Uusia yrityksiä paikkakunnalle on rekisteröity tammi-heinäkuussa 13 kpl ja lopettaneita on 8 kpl (elokuun tietoa ei ole vielä). Kiinteistöt ja tontit ja yritysmarkkinointi Kaupinkankaan uusi halli on aikataulussaan ja teollisuusalueen markkinointi on käynnistynyt. Jakson aikana suunniteltiin tienvarsimainos ja sen rakenne Vihantasalmentien varteen. Mainoksen kulut tullaan jakamaan yhdessä teknisen palvelualueen kanssa ja mainos rakennetaan kesäkuun alkupuolella. Teollisuustonttien ja tilojen kysyntä on vireytynyt verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Laanin kiinteistö halleineen on myyty keväällä. Poitin teollisuusalueelta, Mäkelänlenkiltä, on myyty tontti kuljetusyritykselle. Kiinteistöstrategia Elinkeinotoimen kiinteistöjen osalta on koottu ja kirjoitettu tietoa strategiaan. Kuntamarkkinointi ja matkailu Messut Mäntyharju oli esillä muun Mikkelin seudun ohella Asuntomessuilla Seinäjoella, kun Mikkelin asuntomessuorganisaatio markkinoi vuoden päästä järjestettäviä messuja. Mikkelin seudun osasto oli koko Asuntomessujen ajan aktiivisena, 8.7.-7.8.2016. Markkinointipäällikkö oli hoitamassa oman päivystysrupeamansa Seinäjoella viikolla 31.

Sidosryhmäyhteistyö Merkittävä yhteistyö Taidekeskus Salmelan kanssa jatkuu perinteikkäänä ja keskusteluyhteyttä on pidetty avoinna koko jakson ajan. Sesonki oli hyvin vilkas. Konsertit vetivät hyvin katsojia, etenkin Waltteri Torikan molemmat konsertit heinäkuussa onnistuivat yli odotusten. Jakson aikana varmistui, että Taidekeskus Salmela alkaa järjestää Big Band Festival tapahtumaa kesästä 2017 alkaen. Odotettavissa on todennäköisesti vahvaa kasvua konserttien saralla. Ilokuvafestivaali oli pirteä uutuus jakson aikana Mäsek Oy:n sidosryhmäyhteistyössä. Festivaalin osallistujaluku kipusi miltei 1700 henkilöön jo ensimmäisenä vuonna. Tapahtuma toi uusia matkailijoita Mäntyharjuun ja loi erinomaista pohjaa tulevalle. Jakson aikana yhteistyötä on tehty laajalla rintamalla sidosryhmäyrityksissä ja -yhteisöissä. Päällimmäinen tuntuma erityisesti matkailualalta on se, että pitkään jatkuneen epävarmuuden tilan ja venäläisten matkailijoiden häviämisen aiheuttama alavire on vaihtumassa plus-merkkisiin tulkintoihin tulevaisuudesta. Yhteistyö Mikkelin Jukurien kanssa alkoi tammikuussa 2016. Jukurien liigajoukkueessa pelaa mäntyharjulaislähtöinen pelaaja, Antti Jaatinen. Hän on Mäntyharjun oma kummipelaaja kaudella 2016-2017. Lisäksi Jukurien kanssa sovittiin yhteistyöstä pääsylippujen osalta. Lippuja jaettiin Mäntyharjun kesänavaustapahtumassa 50 kpl ja niitä jäi jaettavaksi muissa yhteyksissä, kun saamme kummipelaajamme paikan päälle Mäntyharjuun. Mainonta ja mediaseuranta Mainontaa on harjoitettu monikanavaisesti koko jakson ajan. Länsi-Savon kanssa oli jakson aikana yhteistyö, jossa käytettiin niin printtilehteä, verkkomainontaa kuin blogisivustoakin (Starbox.fi). Äititytär -retkeilykertomuksen voi lukea osoitteesta http://starbox.fi/ninacarita/uusi-elamys-repovesi. Samaan aikaan aloitimme yhteistyön Iskelmäradion ja Radio Cityn kanssa. Kesän aikana radiokanavilla on Etelä-Savon alueella ollut käynnissä neljän erilaisen mainosspotin kampanja. Kampanjassa on tuotu esille matkailumme kärkiä kulttuuri, luontomatkailu ja kärkitapahtumat ovat olleet esillä. Yhdessä enemmän hankkeen kautta olemme olleet markkinointiyhteistyössä Retkipaikka.fi -palvelun kanssa. Retkipaikan tiimi kävi kuvaamassa retkeilyreittiämme ja kirjoitti hyvän artikkelin kuvien ja videoiden kera. Retkipaikan artikkelin löytää osoitteesta http://retkipaikka.fi/vapaa/mantyharju-repovesi-reittimaastopyoralla/ ja videon voi katsoa Retkipaikan Youtube-kanavalta (osoite: https://www.youtube.com/watch?v=dcnsmwqih0s). Sosiaalisen median käyttö tehostui 2. jaksolla johtuen vahvasti siitä, että jakson aikana Mäsek Oy:llä oli käytössä matkailuneuvoja (2 kk) ja kesätyöntekijä (3 viikkoa). Mäntyharjun tapahtumat ja nähtävyydet olivat esillä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Snapchatissä. Snapchat otettiin käyttöön uutena kanavana. Muut kanavat olivat jo entuudestaan käytössä. Mäsek Oy järjesti yhteistyössä toimittaja Leena Karon kanssa kutsumatkan pääkaupunkiseudulta tulleille toimittajille. Mäntyharjussa vieraili 13 toimittajaa keskiviikkona 15.6.2016. Toimittajavierailun ohjelmaa voi tarkastella toimittajille lähetetystä kutsusta, joka on tämän jaksoraportin liitteenä. Toimittajavierailun tuloksena lehtiartikkeleita on ollut ainakin seuraavissa lehdissä: Ilta-Sanomat, Ilta- Sanomat Plus-liite, Viva, Eeva. Lisäksi toimittaja Tuula Saarinen kirjoitti ylläpitämäänsä blogiin Mäntyharjun matkastaan (https://arkionkaunis.blogspot.fi/2016_06_12_archive.html).

Mediaseurantaraportti 1-7/2016 on tämän jaksoraportin liitteenä. Julkaisutoiminta Matkailulehden painos saatiin jaetuksi loppuun heinäkuun loppuun mennessä. Tapahtumakalentereita jaettiin mäntyharjulaisiin yrityksiin ja kunnan matkailuinfopisteisiin. Tapahtumakalenterit tekivät niin hyvin kauppansa, että niitä tilattiin lisää jo heinäkuun alussa. Karttoja Mäntyharju-Repovesi retkeilyreitistä tilattiin jakson aikana lisää, sillä kevään messuille tilattu erä ei riittänyt kesämatkailijoiden tarpeisiin. Matkailuneuvonta Matkailuneuvontamökki Mäntyharjun torilla avattiin lauantaina 11.6.2016 ja suljettiin perjantaina 12.8.2016. Mökki oli auki maanantaista lauantaihin klo 9-15. Matkailuneuvojana kesän ajan toimi restonomi (AMK) Lotta Jeskanen. Matkailuneuvonnan käytössä oli kesätyöntekijä kolmen viikon ajan, 20.6. 8.7.2016. Matkailuneuvonnan kanssa kesän aikana asioi kaikkiaan 1603 henkilöä. Lukumäärä on noussut reilusti viime vuoteen verrattuna, toteuma kesällä 2015 oli 668 palveltua asiakasta. Tänä vuonna palveltuja asiakkaita oli täten 935 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Yleisenä havaintona