Yleistä Espoon taloudesta

Yleistä Espoon taloudesta

Toimintatuotot tiliryhmittäin v. 2015 (milj. euroa ja %-osuus) Muut toimintatuotot 75 milj. eur (25 %) Tuet ja avustukset 38 milj. eur (13 %) Myyntituotot 75 milj. eur (25 %) Maksutuotot 112 milj. eur (37 %) - Toimintatuotot yht 300 milj. eur, - Kasvu 29 milj. eur eli 10,9 % - Maksutuotot mm. sosiaali- ja terveys-, sekä päivähoitopalveluista - Maksutuotot kattavat noin 15 % tuotantokuluista - Tuissa ja avustuksissa valtion maksama toimeentulotuen osuus jne - Myyntituotoissa maanmyyntivoitot 2

Maanmyynti ja sopimuskorvaustuottojen kehitys Miljoonat 120 100 80 60 40 20-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maanmyynti-voitot Maankäytön sopimus-korvaukset Maanvuokrat 3

Kulut tiliryhmittäin v. 2015 (milj. euroa ja %-osuus) Avustukset 162 milj. eur (9 %) Aineet ja tarvikkeet 73 milj. eur (4 %) Palveluiden ostot 781 milj. eur (45 %) Muut kulut 70 milj. eur (4 %) Henkilöstökulut 632 milj. eur (37 %) - Ulkoiset toimintamenot 1 718 milj. euroa - Kasvu 90 milj. euroa eli 5,5 % - Vertailukelpoiset ulkoiset toimintakulut (valmistus omaan käyttöön eliminoitu) kasvoivat 2,9 % eli 45 milj. euroa. - Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta - Palveluiden ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset 252 milj. euroa, kasvua 5,2 % 4

Kunnallisvero Valtuusto päättää kunnallisvero-% vuosittain Espoon veroprosentti 18 % kuntien painotettu keskiarvo veroprosentti 19,89 % of taxable income Kasvu riippuu ansio- ja eläketulojen kehityksestä, työllisyydellä on suuri vaikutus! Efektiivinen verotuotto 14,6 % (työtulo, eläketuolo, matka- yms. Vähennykset, vuosittain vaihtelee). Kunnallisveron tuotto 1 161 M 2015 Tuotto / veroprosentti 64,5 M 2015 20.1.2017 5

Yhteisövero Tuotto jaetaan valtion ja kuntien kesken, kunnat noin 30 % Kuntien osuus jaetaan kuntien kesken kunnissa olevien yritysten maksaman veron suhteessa Espoon osuus kuntien osuudesta 2016 is 7,8 %; 136 M 2015 Global and national GDP growth and economic cycles have strong effect on corporate tax revenue 20.1.2017 6

Real estate tax The growth depends on the taxable value of property, the tax % and the amount of building activity The minimum and maximum levels of real estate tax are legislated The inland revenue determine the taxable values of land and buildings annually 96,4 M 2015 20.1.2017 7

Valtionosuudet The purpose of the central government transfers is to even out differences between municipalities with diverging revenue and cost structures and service needs. Local Government Act; Ministry of finance The transfers are determined by such factors as The amount of population the age structure, morbidity, employment rate number of students in local schools education-related unit costs 30 M 2015 Depending on tax revenues, municipalities can receive additional payments or have their transfers reduced. Espoo pays tax revenue equalization to other municipalities -170 M annually; the 20.1.2017 8

Talousarvio ja -suunnitelma 2017 Nuorisovaltuusto 17.1.2017 Pia Ojavuo

Espoon kasvutarina Asukasta 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lähde: Tilastokeskus Espoon väestö on kasvanut 247 000 hengellä vuodesta 1951 vuoden 2016 alkuun. Jukka Mäkelä 3.11.2016 10

Asukasta 6 000 Espoon vuotuinen väestönkasvu kieliryhmittäin 2000-2016 ja ennuste vuoteen 2019 5 000 4 000 3 000 2 000 Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten määrän kasvu Vieraskielisten määrän kasvu 1 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun väestöennuste Espoon väestömäärä on kasvanut vuoden 2000 alusta elokuun 2016 loppuun 63 000 asukkaalla. Jukka Mäkelä 3.11.2016 11

Espoon väestön ikärakenne v. 2000-2016 ja ennuste vuoteen 2026 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli 75-vuotiaat 65-74-vuotiaat 35-64-vuotiaat 20-34-vuotiaat 16-19-vuotiaat 7-15-vuotiaat 0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, Espoon väestöennuste Jukka Mäkelä 3.11.2016 12

Globaali kaupungistuminen ja Espoon kasvu jatkuvat 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 Perusvaihtoehto Nopea kasvu Espoon maahanmuuttovaihtoehto Toteutunut kasvu Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy Espoon väestö vuonna 2050 eri vaihtoehtojen mukaan: perus 384 800, nopea 407 800, maahanmuutto 417 900 Jukka Mäkelä 3.11.2016 13

Espoon talouden haasteet 2017 Suomen edelleen heikko talouskasvu ja verotulojen hidastunut kasvu Työttömyyden pitkittyminen Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen aiheuttama palvelu- ja investointitarpeiden kasvu Vieraskielisen väestön kasvu Valtion toimenpiteet; kilpailukykysopimus lyhyellä aikavälillä kuntataloutta heikentävä Valtionosuusleikkaukset jatkuvat Investointitarpeet kaupunkirakenteen ja palvelujen kehittämiseen, konsernin lainakanta kasvaa 2,8 mrd. euroon 2020 8.11.2016 14

Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2017 Laitos Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotasoajankohta muutos myys- indeksin Inflaatio, % 2016 % aste, % muutos, % Euroopan komissio toukokuu 0,9 9,4.... Suomen Pankki kesäkuu 1,1 9,0 0,8 0,7 OP-Pohjola elokuu 1,2 8,7 1,0 1,0 Aktia elokuu 1,0 9,0 1,0 1,0 Nordea syyskuu 0,8 8,8 0,8 1,2 Danske Bank syyskuu 1,0 8,6 0,6 1,0 VM syyskuu 0,9 8,8 0,8 1,1 PTT syyskuu 1,4 8,4 0,8 1,2 ETLA syyskuu 1,2 8,9 0,7 1,0 PT syyskuu 1,3 8,7 1,0 1,0 Handelsbanken lokakuu 1,0 8,5 0,9 0,9 8.11.2016 15

Työttömyyden kasvu Espoossa pysähtyi syyskuussa 2016 Työttömiä 14 264, joista pitkäaikaistyöttömiä 6 343 ja alle 25 v. työttömiä 1 397 Jukka Mäkelä 3.11.2016 16

Kilpailukykysopimus tavoitteena parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä kohentaa vientiä ja työllisyyttä työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousevat ja työantajan pienenevät työaika pitenee 24 h julkisen sektorin lomarahat 30% palkansaajille ja eläkeläisille veronkevennyksiä 0,65 mrd 8.11.2016 17

Kilpailukykysopimus, vaikutukset kuntatalouteen palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousevat ja työantajan pienenevät Henkilöstömenot pienenevät, saatava hyöty leikataan valtionosuusjärjestelmässä verotulot pienenevät; vakuutusmaksut vähentävät verotettavaa tuloa työaika pitenee 24 h vuodessa henkilöstö ja sijaiskulut pienenevät (1,3 % henkilöstökuluista), saatava hyöty leikataan valtionosuudessa 75-prosenttisesti Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 % vuosina 2017-2019 henkilöstömenot pienenevät, hyöty leikataan valtionosuusjärjestelmässä verotulot pienenevät, kun verotettava tulo pienenee 20.1.2017 18

Kilpailukykysopimus, vaikutukset kuntatalouteen Kiky palkkioveronkevennysten myötä palkkaverotusta kevennetään 515 M ja eläkeläisten verotusta 135 M toteutetaan työ- ja eläketulovähennyksen nostolla; verotettava tulo ja kunnallisvero vähenevät veroperustemuutoksia korvataan valtionosuusjärjestelmässä Peruspalvelujen hintaindeksin muutos 0,9 => -0,7; leikkaa peruspalvelujen ja OKM valtionosuutta Yritysten henkilöstökulut pienevät, yhteisöverotulot kasvavat Kiky vähentää mm. HUS henkilöstömenoja ja pienentää Espoon kuntalaskutusta noin 6 M 20.1.2017 19

Eläkeuudistus voimaan 1.1.2017 Vuoden 2017 eläkeperusteinen maksu laskee vuodesta 2016 24 prosentilla, jota ei huomioitu kehysvaiheessa. Eläkeuudistus vähentää kaupungin henkilöstökuluja noin 5,9 M, vähennetty toimialojen vuoden 2017 toimintamenoista lautakuntapäätöksen jälkeen Kaupunki yht. (1000 eur)5 840 Yleishallinto, pl. Kopa 830 Konsernipalvelut 280 Sosiaali ja terveystoimi 2 600 Sivistystoimi 1 120 Tekninen ja ympäristötoimi 613 Tilapalvelut liikelaitos 339 LUP- liikelaitos 58 8.11.2016 20

Kikyn ja eläkeuudistuksen vaikutus Espoon talouteen Toimintamenosäästöt 29-34 M Henkilöstökulut ja eläkemaksut pienenevät 23 M Työajanlisäyksen säästöpotentiaali 4,6 M HUS maksuosuus pienenee 6 M Kuntaliiton 3.11.2016 tekemän laskelman mukaan vaikutus Espoon verorahoitukseen yhteensä -45 M heikentävä Kunnallisvero 42 M, yhteisövero +5 M ; yhteensä -37 M Valtionosuus kiky leikkaus -17 M ja indeksitarkastus -2 M, verokompensaatio +11; yhteensä -8 M Vaikutus Espoon taloutta yli 10 M heikentävä ilman dynaamisia; talouskasvua ja työllisyyttä parantavia vaikutuksia 8.11.2016 21

Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. euroa 8.11.2016 22

Verotulot, milj. euroa ja verotulojen kasvuprosentti MEUR 1 600 10% 1 400 1 200 1 000 8% 6% 800 4% 600 400 200 2% 0% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ENN 2016 TA 2017 2018 2019-2% Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Kasvu-% Verotulot laskevat prosentilla vuoden 2016 tasosta heikon talouskehityksen ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta. 8.11.2016 23

Verorahoitus 2017 Espoon tuloveroprosentti 18 % koko taloussuunnitelmakauden; efektiivinen tuotto 14,43 % ansiotulo-, perus-, matkakuluvähennysten jne. jälkeen Kiinteistöverot arvioitu voimaan tulevan kiinteistöverolain alarajojen mukaisesti TA2017 TP2016 muutos Kunnallisvero 1 185 M 1 226 M -3,3% Yhteisövero 121,8 M 120 M 1 % Kiinteistövero (uudet alarajat) 114 M 98 M 16 % Valtionosuudet ( kiky, TTT) 32 M 59 M -46 % Verorahoitus yhteensä 1 453 M 1 505 M -3,4 % Yhden kunnallisveroprosentin tuotto Espoossa TP2015 64,5 M, 4373 eur/as E2016 68 M (sis. oikaisut vuoden 2015 verotuksesta) 4544 eur/as 2017 65,8 M 4471 eur/as : 8.11.2016 24

Kiinteistöverolain muutos Kiinteistöverot talousarvioesityksessä hallituksen esityksen kiinteistöverolain muuttamiseksi (HE 174/2016) mukaisesti 2017 (2016) vaihteluväli Vakituinen asuinrakennus 0,41 (0,37) 0,41-0,90 Yleinen 0,93 (0,80) 0,93-1,80 Rakentamaton rak.paikka* 3,93 (3,00) 3,93-6,00 Muut rakennukset 0,93 (0,80) 0,93-1,80 Voimalaitokset 2,00 (2,00) 0,00-3,10 *Pääkaupunkiseudulla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä kunnan soveltamaa yleistä kiinteistöveroa korkeampi 8.11.2016 25

Toimintamenot toimialoittain, pl. liikelaitokset ja taseyksiköt Tekninen ja ympäristötoimi 188 M ; 10 % Yleishallinto, ml. konsernipalvelut 187 M ; 10 % Sivistystoimi 712 M ; 38 % Sosiaali- ja terveystoimi 790 M ; 42 % 8.11.2016 26

Toimintatuotot Tuotot kasvavat 1,4 % vrt. kelpoiseen ennusteeseen 2016 Maanmyynti- ja sopimuskorvauksia sekä maanvuokratuottoja korotettu yhteensä 22 M Länsimetron valmistumisen ja mm. Tapiolan keskustan hankkeiden etenemisen myötä Asiakasmaksut korotettu lain sallimiin ylärajoihin 8.11.2016 27

Toimintamenot Toimintamenot (ilman vok) pienenevät 0,7% vrt. kelpoiseen ennusteeseen Kiky -sopimus ja eläkeuudistus huomioitu; laskee toimialojen menoja noin 23 M. Toimeentulotuen Kela siirto huomioitu -37 M Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutos pienentää menoja 79 M (ei toimintakate vaikutusta) Simulointi: Kiky sopimus ja tt-tuen siirto laskettu vuoden 2016 lukuihin: Sivistystoimen määrärahakasvu vuodelle 2017 1,1 % Sosiaali- ja terveystoimen määrärahakasvu vuodelle 2017 1,9 %, toimintakatteen kasvu -0,9 % (sairaalapalvelujen myynti) käytettävissä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeen kasvuun sekä työajan lisäyksestä saatavat hyödyt Toimintakate alijäämä pienenee -1,9 % vrt. kelp. ennusteeseen nähden 8.11.2016 28

Tuloslaskelma sis. peruskaupunki, liikelaitokset, taseyksiköt Tuloslaskelma TP 2015 ENN 9/2016* Varsinainen toiminta VERT.KELP ENN 9/2016 TA 2017 2018 2019 vrt 2016- Toimintatulot + 852 223 764 072 748 526 758 237 783 313 807 914 1,3 % Valmistus omaan käyttöön 105 609 85 094 85 094 6 033 6 033 6 033-92,9 % Toimintamenot - -2 270 840-2 201 401-2 164 255-2 076 172-2 121 716-2 140 298-4,1 % Toimintamenot ilman valm.om.k -2 165 231-2 116 307-2 079 161-2 070 139-2 115 683-2 134 265-0,4 % Toimintakate = -1 313 008-1 352 235-1 330 635-1 311 902-1 332 370-1 326 351-1,4 % Verotulot + 1 393 802 1 432 407 1 432 407 1 420 969 1 479 095 1 514 956-0,8 % Valtionosuudet + 30 083 59 100 37 500 31 981 27 815 27 815-14,7 % Käyttökate = 110 877 139 272 139 272 141 048 174 540 216 420 1,3 % Rahoitustulot ja -menot 43 961 23 540 23 540 18 367 14 732 10 496-22,0 % Vuosikate = 154 838 162 812 162 812 159 415 189 272 226 916-2,1 % Suunnitelmapoistot - -126 686-133 018-133 018-146 647-156 478-163 581 10,2 % Arvonalentumiset - 0-1 309-1 309 0 0 0-100,0 % Tilikauden tulos = 28 152 28 485 28 485 12 768 32 794 63 335-55,2 % Poistoeron lisäys (-) - -30 876-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 0,0 % Rahastojen/varausten vähennys + 40 102 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0,0 % Tilikauden yli/alijäämä = 37 378 28 485 28 485 12 768 32 794 63 335-55,2 % 2017 8.11.2016 29

Kaupungin 10 v nettoinvestoinnit 2,8 Mrd, antolainat sekä vuosikate MEUR 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014 2015 ENN 2016 TA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Infra Rakennukset (Tilapalvelut) ICT Maa ja vesialueet Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Taseyksiköiden muut investoinnit Antolainat tytäryhtiöille Vuosikate, TA2017-19, Tatu-tavoite 2026 Kaupungin investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella 2025 lähtien, jolloin lainakanta kääntyy laskuun 8.11.2016 30

Lainakannan kasvu 2014-2019 (*konsernilainat ilman Espoon asuntoja ja HSY) MEUR 700 600 500 400 300 200 100 0-100 2014 2015 ENN 2016 TA 2017 2018 2019 2020 2021 Konserni, pl. EA ja HSY Kaupunki *Konsernilainat jotka katetaan verorahoituksella 8.11.2016 31

Toiminnan ja investointien rahavirta 2000 Toiminnan ja investointien rahavirta, /asukas 1500 1000 500 0-500 -1000 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Espoo Helsinki Vantaa Koko maa 20.1.2017 32

Konsernin lainakanta Konsernin lainakanta 31.12., /as. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Espoo Helsinki Vantaa Koko maa 20.1.2017 33

Espoon + konsernin omavaraisuusaste 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kunnan ja konsernin omavaraisuus-% Espoo 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Kunta Konserni 20.1.2017 34

MEUR Kaupungin ja konsernin lainat (konsernilainat ilman Espoon asuntoja ja HSY, lainat jotka katetaan verorahoituksella) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 TA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2017 Kaupungin lainakanta Konsernilainat (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) Kaupungin lainakanta kasvaa 2017-2019 yhteensä 315 milj. eurolla ja ylittää 1 mrd. euron rajan 2019 Konsernin lainakanta kasvaa 890 milj. eurolla yhteensä 2,8 mrd euroon vuoteen 2020, jonka jälkeen lainamäärä kääntyy laskuun Kaikki mahdolliset menolisäykset lisäävät kaupungin lainakantaa 8.11.2016 35

Kiitos!