RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016-2018 Liite :ään 183/YH/2015 16.12.2015

Sisällysluettelo Sisältö 1. SUUNNITELMAN PERUSTA... 1 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS... 1 3. STRATEGISET PAINOALUEET... 1 4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET... 6 6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSUUNNITELMA... 10 6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO... 10 6.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 11 6.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 14 6.4. SAIRAALAN TULOSALUE... 16 6.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE... 18 6.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE... 20 7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA... 22 8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA... 23 9. INVESTOINNIT... 25 10. KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT... 26 11. KÄYTTÖSUUNNITELMA... 37 12. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT... 80 10. LIITTEET... 82

1. SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS Arvot Uudistuminen Asiakas- ja potilaslähtöisyys Luotettavuus ja tasapuolisuus Visio Suomen paras terveyshyödyn tuottaja Missio/toiminta-ajatus Tuotamme asukkaille seudulliset terveydenhuollon palvelut 3. STRATEGISET PAINOALUEET Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Tavoitetila Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. 1 / 87

Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2015 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki 41 54 156 673 579 2 006 1 188 1 159 3 279 5 382 4 795 18 792 912 1 044 3 157 708 772 2 514 8 904 8 403 29 904 YHTEENSÄ 251 3 258 5 626 28 969 5 113 3 994 47 211 VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 0,5 0,6 0,5 7,6 6,9 6,7 13,3 13,8 11,0 17-64 v (%) 60,4 57,1 62,8 65-74 v (%) 10,2 12,4 10,6 >74 v (%) YHTEENSÄ 0,5 6,9 11,9 61,4 10,8 8,5 100 8,0 9,2 8,4 YHT. (%) Lähde: Effica Väestövastuu 6.2.2015, ikä vuonna 2014. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2014! 100 100 100 2 / 87

4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2016 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon Hausjärven ja Lopen vastaanottopalveluiden siirtyminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi vastaanottopalveluita koskevan sopimuksen päättyessä Attendo Oy:n kanssa 30.4.2016. Vastaanottopalvelut keskitetään vuoden 2016 keväällä pääosin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Kuntayhtymä vuokraa tarvittavat tilat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Uusina toimintoina ja menojen lisäyksenä talousarviossa on huomioitu päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirtyminen kuntayhtymän toiminnaksi sekä kotisairaalatoiminnan aloittaminen osana terveyskeskuksen sairaalan toimintaa. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 35 641 400 euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on 30 874 800 euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa 3. 2. Tulot Asiakasmaksutuloissa on huomioitu hoitajamaksujen käyttöönotto ja siitä saatavat asiakasmaksutulot. Vastaanottotoiminnan kehittämisen myötä laskutettavien lääkärikäyntien määrän ja tämän myötä myös niistä saatavien käyntimaksutulojen on arvioitu jonkin verran vähenevän. Muilta osin kuntayhtymän tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy uusina virkoina ja toimina päihde- ja mielenterveyspalveluihin perustettava psykiatrin virka ja yksi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi sekä Riihimäen kaupungilta kuntayhtymälle siirtyvät A-klinikan virat ja toimet. Lisäksi kotisairaalatoimintaan esitetään otettavaksi käyttöön kaksi säästössä ollutta sairaanhoitajan tointa. 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. 3 / 87

5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2014 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Nousu johtuu pääosin päihdeja mielenterveyspalveluiden siirtymisestä kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2016 alusta. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on 30 300 euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä 488 750 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu 1 000 000 euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 967 400 euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Ta 2016 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala 9 803 914 1 686 411 1 617 801 6 499 702 Suun terveydenhuolto 4 785 378 1 060 766 814 172 2 910 440 Vastaanoton palvelut 10 282 006 1 804 301 1 984 251 6 493 454 Kunt.-, terapiapalvelut ja erity 2 155 522 344 199 376 827 1 434 496 Terveydenedistäminen 3 026 813 496 695 512 443 2 017 675 Ympäristöterveydenhuolto 821 167 116 837 111 053 341 189 252 088 Jäsenkuntien maksuosuus Ta 2016 30 874 800 5 509 209 5 416 547 19 696 956 252 088 Osuudet kustannuksista 100,0 % 17,8 % 17,5 % 63,8 % 0,8 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 18,0 % 17,7 % 64,3 % Sairaala 100 % 17 % 17 % 66 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 17 % 61 % Vastaanoton palvelut 100 % 18 % 19 % 63 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erity 100 % 16 % 17 % 67 % Terveydenedistäminen 100 % 16 % 17 % 67 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 14 % 14 % 42 % 30 % 4 / 87

Kuntayhtymän talousarvio 2016 Kuntayhtymän talousarvio 2015 Kuntayhtymän talousarvio 2016 Nousu% Hausjärvi 5 511 000 5 509 200-0,03 % Loppi 5 245 200 5 416 500 3,27 % Riihimäki 18 858 900 19 697 000 4,44 % Yhteensä 29 615 100 30 622 700 3,40 % Janakkala 268 700 252 100-6,18 % Yhteensä 29 883 800 30 874 800 3,32 % *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntalaskutuksen kokonaisnousu (991 000 ) sisältää seuraavat toiminnan muutoksista aiheutuvat kustannukset: Päihde- ja mielenterveysyksikön uudet kustannukset 535 061 Kotisairaalatoiminnan aloittaminen 193 943 RYKS:n tilavuokrien lisäys 133 800 Pta:n muutostyöt poistojen lisäys 30 000 Tilamuutosten kalusteet ja laitteet poistojen lisäys 10 000 Khshp:ltä siirtyneet tehtävät (uniapnean hoitovälineet) 50 000 Vuokratuotot Työterveyshuolto - 17 900 Yhteensä 934 904 9. Kuntayhtymän palvelurakenneuudistuksen toimeenpano Vuoden 2016 talousarviossa on otettu huomioon Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen. Palvelurakenneuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa A-klinikka siirtyy kuntayhtymän toiminnaksi pääterveysasemalle vuoden 2016 alusta, osaksi uutta päihde- ja mielenterveyspalveluiden yksikköä. Tämän jälkeen kuntayhtymän vastaanottopalvelut ja sairaalan osastot keskitetään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin. Pääterveysaseman tiloihin taas on suunniteltu siirrettävän toimintoja mm. sairaanhoitopiirin Riihimäen yksiköstä. 5 / 87

5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 479 056 Lääkärikäynti 834 520 100 8 326 Sairaanhoitajakäynti 296 844 32 9 196 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 201 010 200 1 004 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 144 505 113 1 275 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 176 Loppi 1 716 858 Lääkärikäynti 1 094 040 106 10 285 Sairaanhoitajakäynti 303 160 31 9 737 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 203 928 207 983 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 113 337 113 1 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 393 Riihimäki 4 810 278 Lääkärikäynti 2 537 433 102 24 802 Sairaanhoitajakäynti 842 041 33 25 645 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 696 934 216 3 234 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 726 038 113 6 406 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 7 832 Vastaanoton kustannukset yht. 8 006 192 2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 496 694 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 172 177 41 4 215 Neuvolan perhehoitotyö 292 057 66 4 446 Seulonnat 26 000 25 1 026 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 460 Loppi 512 443 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 205 112 43 4 822 Neuvolan perhehoitotyö 276 667 66 4 173 Seulonnat 24 000 25 963 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 665 Riihimäki 2 017 675 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 789 852 48 16 390 Neuvolan perhehoitotyö 1 091 034 74 14 690 Seulonnat 81 000 24 3 398 Nuppi-palvelu 29 547 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 26 242 Terveyden edistämisen kustannukset yht. 3 026 812 6 / 87

3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 344 199 Erityistyöntekijöiden käynti 59 706 118 506 Fysioterapian käynti 145 395 72 2012 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 137 454 121 1 139 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 644 Loppi 376 827 Erityistyöntekijöiden käynti 74 287 129 576 Fysioterapian käynti 144 239 72 1 996 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 156 502 119 1 320 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 800 Riihimäki 1 434 496 Erityistyöntekijöiden käynti 357 639 124 2 887 Fysioterapian käynti 494 430 72 6 842 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 575 576 118 4 892 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 850 Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht. 2 155 522 Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 561 445 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 49 819 211 236 Kotisairaanhoidon käynti 367 412 93 3 933 Geriatrian poliklinikan käynti 35 872 478 75 Kotisairaalakäynti 86 448 91 948 Laitoskäynnit 8 764 Muut ostopalvelut 11 730 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 402 Loppi 512 897 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 8 316 219 38 Kotisairaanhoidon käynti 378 632 90 4 192 Geriatrian poliklinikan käynti 21 840 496 44 Kotisairaalakäynti 81 432 91 893 Laitoskäynnit 8 764 Muut ostopalvelut 12 632 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 281 Riihimäki 4 282 732 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 2 799 139 192 14 552 Kotisairaanhoidon käynti 880 716 92 9 593 Geriatrian poliklinikan käynti 128 691 390 330 Kotisairaalakäynti 288 067 91 3 159 Laitoskäynnit 34 179 Muut ostopalvelut 145 797 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 143 Sairaalan kustannukset yht. 5 357 075 7 / 87

5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 060 766 Hammaslääkärin toimenpide 837 278 56 15 057 Hammashoitajan toimenpide 3 092 17 178 Suuhygienistin toimenpide 186 885 49 3 850 Muut hammashuollon palvelut 14 980 31 483 Ostetut avopalvelut 15 400 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 3 131 Loppi 814 172 Hammaslääkärin toimenpide 683 605 47 14 658 Suuhygienistin toimenpide 102 691 18 5 660 Muut hammashuollon palvelut 14 073 31 448 Ostetut avopalvelut 11 400 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 403 Riihimäki 2 910 440 Hammaslääkärin toimenpide 2 419 146 42 56 945 Hammashoitajan toimenpide 7 389 13 576 Suuhygienistin toimenpide 372 437 27 13 575 Muut hammashuollon palvelut 53 878 31 1 712 Ostetut avopalvelut 49 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 8 591 Suun terveydenhuollon kustannukset yht. 4 785 378 6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 450 211 Päivystyskäynti 325 245 131 2 478 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 1 124 966 175 (** 6 425 (** Loppi 1 372 296 Päivystyskäynti 267 393 133 2 005 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 1 104 903 174 (** 6 344 (** Riihimäki 3 900 145 Päivystyskäynti 1 683 176 130 12 965 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 2 216 969 268 8 261 *) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot **) Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2016 todellista tilannetta Päivystyksen kustannukset yht. 6 722 652 8 / 87

7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 116 837 Terveysvalvonnan käynti 77 127 367 210 Eläinlääkintähuollon käynti 35 111 100 351 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 4 600 Loppi 111 053 Terveysvalvonnan käynti 80 450 348 231 Eläinlääkintähuollon käynti 26 231 185 142 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 4 372 Riihimäki 341 189 Terveysvalvonnan käynti 222 277 385 577 Eläinlääkintähuollon käynti 105 480 83 1 276 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 13 432 Janakkala 252 088 Terveysvalvonnan käynti 163 789 350 468 Eläinlääkintähuollon käynti 78 375 111 709 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 9 924 Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht. 821 168 9 / 87

6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSUUNNITELMA 6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon kuuluu myös kuntayhtymän controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 323 783 175 200 229 600 238 784 248 335 Kulut -963 760-914 100-933 800-971 152-1 009 998 Netto -639 977-738 900-704 200-732 368-761 663 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -639 977-738 900-704 200-732 368-761 663 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 226 048 173 000 228 000 237 120 246 605 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 23 501 2 200 1 600 1 664 1 731 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 74 234 0 0 0 0 Toimintatuotot 323 783 175 200 229 600 238 784 248 335 Henkilöstökulut -637 409-605 300-616 900-641 576-667 239 Palvelujen ostot -282 671-278 000-283 400-294 736-306 525 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -22 986-15 800-17 000-17 680-18 387 Avustukset 0 0 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -20 694-15 000-16 500-17 160-17 846 Toimintakulut -963 760-914 100-933 800-971 152-1 009 998 Toimintakate -639 977-738 900-704 200-732 368-761 663 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -639 977-738 900-704 200-732 368-761 663 10 / 87

6.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Päivystys ja vastaanotot Terveyskeskuksen kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yhdessä toimipisteessä Riihimäen yksikön tiloissa 1.5.2016 alkaen. Päivystyksen osuutta päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoketjussa selkiytetään. Päivystyksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus päättyy ja lääkärivastaanottopalvelut keskitetään Riihimäelle keväällä 2016. Oitissa ja Lopen kirkonkylällä toimii hoitajatasoinen hyvinvointiasema, jonka toimintaa tuetaan etälääkäripalveluilla sekä kohdennetuilla lääkärin vastaanottopalveluilla. Potilaiden omahoitoa tuetaan mm. hoitosuunnitelmien ja eomahoidon avulla. Tilastotietojen hyödyntämistä kehitetään ja lisätään toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Riihimäen vastaanotolla tarkistetaan toimintatapoja vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Riihimäen kaupungin A-klinikka yhdistyy terveyskeskuksen toimintaan 1.1.2016. Palvelut tarjotaan yhden luukun periaatteella. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalihuollon kanssa. Isyyslain (11/2015) muutos tuo isyyden tunnustamismenettelyn neuvolaan. Sähköiseen asiointiin panostetaan muokkaamalla Internet-sivuja informatiivisemmiksi sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapian ja yleisvastaanoton yhteistyötä tehostetaan ja fysioterapian toimintaa kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita. Fysioterapiaresursseja kohdennetaan uudelleen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on palvelutarpeen ja määrärahan tasapaino. Tämä edellyttää oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Erityistyöntekijöiden tavoitteena on ohjauskäytäntöjen tarkempi kohdentaminen. Ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä jatketaan ja näin lisätään hoidettujen potilaiden kokonaismäärää. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta siirretään avoterveydenhuoltoon. 11 / 87

Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Vastaanottokäynnit 85 408 82 000 76 000 76 000 76 000 Lääkärikäynnit 36 871 37 000 31 000 31 000 31 000 Hoitajakäynnit 48 537 45 000 45 000 45 000 45 000 Päivystyskäynnit 16 734 17 500 17 500 17 500 17 500 Lääkärikäynnit 12 594 13 000 13 000 13 000 13 000 Hoitajakäynnit 4 140 4500 4 500 4 500 4 500 Terveyden edistäminen, käynnit 43 934 45 000 40 000 40 000 40 000 Koulu- ja opiskeluth:n käynnit 21 848 22 000 21 000 21 000 21 000 Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit 22 086 23 000 19 000 19 000 19 000 Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit 20 817 22 300 20 500 20 500 20 500 Erityistyöntekijät 4 089 4 600 3 800 3 800 3 800 Fysioterapia 13 073 14 000 13 000 13 000 13 000 Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit 3 655 3 700 3 700 3 700 3 700 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Käynnit 8 233 8 700 8 700 8 700 Vastaanotolla on tapahtunut toimintamallin muutos; sairaanhoitaja-lääkärikäyntien tarkoituksenmukainen yhdistäminen. Terveyden edistämisen käyntien väheneminen johtuu synnytysten määrän vähentymisestä. Lisäksi uusi äitiyshuollon ohjelma on vähentänyt käyntejä ja laajan tarkastuksen ikäluokkamuutos on tehty vuosina 2013-2014 (kaksi ikäluokkaa tarkastettiin samaan aikaan). Kouluterveydenhuollossa painopistettä on siirretty yksilöstä kouluyhteisöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti, joten käyntimäärät vähenevät. Fysioterapiassa on painotettu osasto- ja kotikäyntejä. Ryhmien määrä on vähentynyt. Talous Hoitajakäyntien asiakasmaksu nostaa maksutuottoa. Uuden päihde- ja mielenterveysyksikön myötä kuntien rahoitusosuus kasvaa päihdepalvelujen siirtyessä kuntayhtymän hoidettavaksi. Toiminnan siirtyessä Riihimäen yksikön tiloihin vuokramenot lisääntyvät. Röntgentutkimusten hinnat nousevat ja viikonloppupalveluista joudutaan maksamaan erikseen. Hoitotarvikejakeluun on varattu edellistä vuotta enemmän rahaa. Uniapneapotilaiden CPAPlaitteiden tarvikejakelu siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Keskusvarastotarvikkeiden kustannukset nousevat haavahoitotuotteiden ja vierianalyysien takia. Ostettujen avopalvelujen kustannukset ovat edelleen nousussa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen ja apuvälineiden tarve lisääntyy jatkuvasti. 12 / 87

Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 15 536 587 15 751 100 16 584 400 17 247 776 17 937 687 Kulut -13 686 205-13 881 400-14 570 600-15 153 424-15 759 561 Netto 1 850 382 1 869 700 2 013 800 2 094 352 2 178 126 Poistot -71 743-43 200-47 600-49 504-51 484 Tilikauden tulos 1 778 639 1 826 500 1 966 200 2 044 848 2 126 642 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 14 873 591 15 078 200 15 761 800 16 392 272 17 047 963 Maksutuotot 566 587 565 500 770 000 800 800 832 832 Tuet ja avustukset 32 373 41 800 32 600 33 904 35 260 Vuokratuotot 3 828 4 000 3 000 3 120 3 245 Muut toimintatuotot 60 208 61 600 17 000 17 680 18 387 Toimintatuotot 15 536 587 15 751 100 16 584 400 17 247 776 17 937 687 Henkilöstökulut -6 982 659-7 714 800-9 106 200-9 470 448-9 849 266 Palvelujen ostot -5 231 614-4 664 000-3 638 300-3 783 832-3 935 185 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 286 051-1 287 700-1 517 200-1 577 888-1 641 004 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -161 588-188 700-280 100-291 304-302 956 Muut toimintakulut -24 293-26 200-28 800-29 952-31 150 Toimintakulut -13 686 205-13 881 400-14 570 600-15 153 424-15 759 561 Toimintakate 1 850 382 1 869 700 2 013 800 2 094 352 2 178 126 Poistot -71 743-43 200-47 600-49 504-51 484 Tilikauden tulos 1 778 639 1 826 500 1 966 200 2 044 848 2 126 642 Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka vuosipalkka eur Psykiatri 1 2061 102 300 Psykiatrinen sairaanhoitaja 1 2061 33 000 A-klinikalta siirtyvä henkilöstö: Sosiaalityöntekijä 2 2061 85 100 Sairaanhoitaja 2 2061 69 700 13 / 87

6.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet 2016 Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Arki-iltaisin klo 15-21 suun perusterveydenhuollon päivystys järjestetään Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Vuositasolla Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntien osalta kustannus on 56 000 euroa. Terveyskeskuksen tavoitteena on, että päivystystapaukset voitaisiin hoitaa virka-aikana terveyskeskuksessa entiseen tapaan. Päivystysasetuksen mukainen suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys järjestetään yhteistyössä maakunnallisena yhteistyönä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 Kanta-Hämeen keskussairaalassa ostopalveluna. Vuonna 2016 viikonloppupäivystyksen kustannukset vastaavat Riihimäen seudun terveyskeskuksen vuoden 2015 kustannuksia. Ksylitolin terveys- ja kustannushyöty maksimoidaan lasten suun terveydenhuollossa, tästä ei synny lisäkustannuksia. Ksylitolin käyttö esikoululaisilla koko kuntayhtymän alueella vähentänee tutkimusnäytön mukaan paikkaushoidon kustannuksia tuhansia euroja. Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Aikuisilla odotusaika kiireettömään hammaslääkärin tutkimukseen pyritään pitämään alle 4 kuukaudessa. Hammaslääkärimiehitys on hyvä eikä ostopalvelua ole käytössä. Potilaspalautetta seurataan entistä analyyttisemmin. Julkisia kuntayhtymän internet-sivustoja kehitetään asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vaikean tulehduksen hoitoa tehostetaan erikoishammaslääkärin henkilökohtaisessa ohjauksessa, eikä osteta kalliimpia vaativan ienhoidon palveluja. Monipuolinen hammaslääketieteellinen osaaminen vaatii hammashoitohenkilökunnalta erityistä perehtyneisyyttä. Vuonna 2016 tarkastellaan erityisellä resurssitarkastelulla hammashoitajatyön riittävyyttä sekä määrällisesti että tehtävän sisällön kannalta. Tällä maksimoidaan hoitajaresurssin tehokas käyttö. Suun terveydenhuollon kokouksissa kehitetään tulosalueen toimintaa ammatillisissa pienryhmissä. Ryttylän hammashoitola siirtyy vuonna 2016 Riihimäen pääterveysaseman tiloihin ja vuonna 2017 Oitin hammashoitola siirtyy Lehtimajoille uusittuihin tiloihin. 14 / 87

Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Suun terveydenhuolto, suoritteet 108 043 130 250 125 200 125 200 125 200 Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä 623 750 700 700 700 Hammaslääkärin vastaanotto 83 172 84 000 84 000 84 000 84 000 Hammaslääkärin vo, oikomishoito 12 500 12 500 12 500 12 500 Suuhygienistin vastaanotto 21 585 30 000 25 000 25 000 25 000 Muut hammashuollon palvelut 2 663 3 000 3 000 3 000 3 000 Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 6 418 683 6 328 500 6 355 600 6 609 824 6 874 217 Kulut -5 135 936-5 255 500-5 247 200-5 457 088-5 675 372 Netto 1 282 747 1 073 000 1 108 400 1 152 736 1 198 845 Poistot -85 538-115 900-125 900-130 936-136 173 Tilikauden tulos 1 197 209 957 100 982 500 1 021 800 1 062 672 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 4 926 981 4 886 000 4 825 900 5 018 936 5 219 693 Maksutuotot 1 459 728 1 404 700 1 498 700 1 558 648 1 620 994 Tuet ja avustukset 15 982 20 400 15 000 15 600 16 224 Vuokratuotot 9 498 11 000 9 600 9 984 10 383 Muut toimintatuotot 6 494 6 400 6 400 6 656 6 922 Toimintatuotot 6 418 683 6 328 500 6 355 600 6 609 824 6 874 217 Henkilöstökulut -3 874 615-4 133 800-4 253 000-4 423 120-4 600 045 Palvelujen ostot -712 639-588 400-339 600-353 184-367 311 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -388 099-388 100-500 000-520 000-540 800 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -94 387-101 200-87 100-90 584-94 207 Muut toimintakulut -66 196-44 000-67 500-70 200-73 008 Toimintakulut -5 135 936-5 255 500-5 247 200-5 457 088-5 675 372 Toimintakate 1 282 747 1 073 000 1 108 400 1 152 736 1 198 845 Poistot -85 538-115 900-125 900-130 936-136 173 Tilikauden tulos 1 197 209 957 100 982 500 1 021 800 1 062 672 15 / 87

6.4. SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Terveyskeskussairaala Osastohoitoa keskitetään Riihimäen sairaalan tiloihin.tavoitteena on, että pääterveysasemalta muistisairaiden tutkimus- ja hoito-osasto ja kuntoutusosasto sekä geriatrian poliklinikka muuttavat Riihimäen sairaalan tiloihin 2016 loppuun mennessä. Näin Riihimäen sairaalan tiloihin muodostuu geriatrinen osaamiskeskus, johon on keskitetty kuntayhtymän osastohoito kokonaisuudessaan ja joka on vetovoimainen työpaikka lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Potilaiden kuntouttamisen näkökulma huomioidaan, mm. kaatumisten ennaltaehkäisyä jalkautetaan edelleen yksiköihin. Potilaslähtöisyys on hoidon lähtökohtana. Potilas on aktiivinen toimija omassa hoidossaan osallistuen hoitosuunnitelman laatimiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Kotisairaanhoito Kotiin annettavia palveluita kehitetään edelleen. Vuonna 2016 aloittaa toimintansa kotisairaala, jonka tarkoituksena on korvata sairaalahoitoa ja tukea sairaalasta kotiutumista. Kotisairaala järjestää suonensisäisen lääke- ja nestehoidon potilaan kotona. Lisäksi saattohoitoa toteutetaan yhä enemmän potilaan kotona. Kotisairaanhoidossa on tavoitteena ottaa käyttöön kotihoidon mobiilisovellus, joka mahdollistaa kotona, asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen ja tietojen katsomisen. Mobiilisovelluksen avulla työntekijöillä on käytössään asiakkaan kotona olennainen asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto. Tämä lisää asiakastyön turvallisuutta ja laatua. Geriatrian poliklinikka Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsee Kansallisen muistiohjelman 2012 2020 mukaisesti. Muistisairaudet tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Geriatrian poliklinikka hoitaa myös muita kuin muistisairauksia; poliklinikalla hoidetaan lähetteellä ikääntyneiden sairauksia. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Sairaala Sairaalan hoitopäivät 33 344 31 000 28 000 27 000 27 000 Kotisairaanhoidon käynnit 18 549 20 000 18 000 18 000 18 000 Kotisairaalan käynnit 5 000 5 500 6 000 Palveluasumisen lääkärikäynnit 500 600 600 Geriatrian poliklinikan käynnit 477 500 800 900 Talous 900 Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on pienennetty hieman vuoden 2015 toteumaennuste huomioiden. Geriatrian poliklinikan sairaanhoitajan käynneistä ja kotisairaalakäynneistä kertyy hieman tuloja. 16 / 87

Talousarvion toimintakulut lisääntyvät hieman kotisairaalan perustamisen takia. Lisäksi vuokrakulut lisääntyvät osastojen Riihimäen sairaalan tiloihin muuton seurauksena. Toimintojen siirrot avoterveydenhuollosta sairaalan tulosalueelle edellyttävät asumispalveluiden hoitamiseen, kotisairaalaan ja kotisairaanhoitoon kahden lääkärin resurssia, joista toinen on uusi kokovuotinen vakanssi ja toinen sisäinen vakanssisiirto. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 10 784 426 10 451 200 10 962 000 11 400 480 11 856 499 Kulut -8 314 712-8 081 600-8 650 500-8 996 520-9 356 381 Netto 2 469 714 2 369 600 2 311 500 2 403 960 2 500 118 Poistot -60 339-63 400-68 300-71 032-73 873 Tilikauden tulos 2 409 375 2 306 200 2 243 200 2 332 928 2 426 245 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 9 668 920 9 386 000 9 837 800 10 231 312 10 640 564 Maksutuotot 1 059 585 1 012 200 1 084 400 1 127 776 1 172 887 Tuet ja avustukset 55 100 52 500 39 300 40 872 42 507 Vuokratuotot 673 500 500 520 541 Muut toimintatuotot 148 0 0 0 0 Toimintatuotot 10 784 426 10 451 200 10 962 000 11 400 480 11 856 499 Henkilöstökulut -6 034 234-6 046 800-6 491 500-6 751 160-7 021 206 Palvelujen ostot -1 688 538-1 311 700-1 362 000-1 416 480-1 473 139 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -408 443-374 900-392 000-407 680-423 987 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -164 971-344 600-402 400-418 496-435 236 Muut toimintakulut -18 526-3 600-2 600-2 704-2 812 Toimintakulut -8 314 712-8 081 600-8 650 500-8 996 520-9 356 381 Toimintakate 2 469 714 2 369 600 2 311 500 2 403 960 2 500 118 Poistot -60 339-63 400-68 300-71 032-73 873 Tilikauden tulos 2 409 375 2 306 200 2 243 200 2 332 928 2 426 245 Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka vuosipalkka eur sairaanhoitaja 2 4024 63 600 asumispalvelujen ja kotisairaalan lääkäri 1 4091 85 700 kotisairaanhoidon lääkäri 1 4091 85 700 Kotisairaalatoiminnan perustaminen vuoden 2016 alussa -> 2 uutta sairaanhoitajan toimea. Asumispalvelujen lääkärin virka perustettu 5/2015. Kotisairaanhoidon lääkäri siirtyy avoterv.huollosta (Loppi+Hausjärvi). 17 / 87

6.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen. Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Kiinteistöhuollon, siivoustoimen ja varastotoiminnan kehittämistarpeista tehdään selvitys. - Hoitohenkilökunnan suojavaatteissa siirrytään vuokravaatejärjestelmään. - Henkilökunnan osaamista omassa työssään tuetaan ja kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen. 18 / 87

Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Kiinteistöhuollon talousarvioon on sähkö- ja lämmityskulut arvioitu kulutuksen mukaisesti, joten niiden määrärahavarausta on nostettu edelliseen vuoteen nähden. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 556 747 310 500 434 700 452 088 470 172 Kulut -4 205 693-4 090 900-4 297 800-4 469 712-4 648 500 Netto -3 648 946-3 780 400-3 863 100-4 017 624-4 178 329 Poistot -671 450-724 200-721 600-750 464-780 483 Tilikauden tulos -4 320 396-4 504 600-4 584 700-4 768 088-4 958 812 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 215 173 4 500 189 000 196 560 204 422 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 17 174 19 500 19 700 20 488 21 308 Vuokratuotot 227 915 219 500 220 000 228 800 237 952 Muut toimintatuotot 96 485 67 000 6 000 6 240 6 490 Toimintatuotot 556 747 310 500 434 700 452 088 470 172 Henkilöstökulut -1 960 870-2 027 700-2 014 800-2 095 392-2 179 208 Palvelujen ostot -1 549 707-1 345 800-1 546 500-1 608 360-1 672 694 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -352 446-362 400-368 500-383 240-398 570 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -229 929-253 000-245 000-254 800-264 992 Muut toimintakulut -112 741-102 000-123 000-127 920-133 037 Toimintakulut -4 205 693-4 090 900-4 297 800-4 469 712-4 648 500 Toimintakate -3 648 946-3 780 400-3 863 100-4 017 624-4 178 329 Poistot -671 450-724 200-721 600-750 464-780 483 Tilikauden tulos -4 320 396-4 504 600-4 584 700-4 768 088-4 958 812 19 / 87

6.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön antamana tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi valvonnan on oltava suunnitelmallista, sitä on tehtävä riittävin voimavaroin, oikein kohdennettuna ja tehokkaasti. Toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista. Valvontaan käytettävissä olevien resurssien perusteella ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on vuodelle 2016, että kaikkien toimialojen osalta riskiperusteisesti laaditusta suunnitelmallisesta valvonnasta toteutuu vähintään 90 %. Eläinlääkintähuollossa on suoritetilastojen perusteella praktiikan määrä kasvanut, eikä nykyinen 1,5 htv ole riittävä sen hoitamiseen. Praktiikkaan on lisätty resurssia ottamalla Lopen kunnaneläinlääkärin täyttämätön virka käyttöön. Vastaavasti hygieenikkoeläinlääkärin nykyinen toimenkuva, johon kuuluu sekä praktiikkaa (50 %) että elintarvikevalvonnan tehtäviä (50 %), muutetaan pelkästään valvonnan tehtäviä sisältäväksi. Näin molempien virkojen toimenkuvat ovat selkeät ja hallittavissa. Kokonaisuutena vakinaisen henkilöstön lisäys on 0,5 htv praktiikkaan ja 0,5 htv terveysvalvontaan. Hygieenikkoeläinlääkärin tehtävänkuvan muutoksella saadaan myös tarvittavaa lisäresurssia elintarvikevalvontaan. Elintarvikevalvonnan tarve lisääntyy alueelle v. 2016 valmistuvan uuden laitoksen myötä. Muutoksella helpotetaan myös praktikkoeläinlääkäreiden ja terveysvalvonnan johtajan sijaisjärjestelyjä. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Ympäristöterveydenhuolto 32 536 4 000 4 600 4 600 4 600 Terveysvalvonta 1 539 1 600 1 400 1 400 1 400 Eläinlääkintähuolto 2 689 2 400 3 200 3 200 3 200 Elintarvike- ja vesilaboratorio 28 308 0 0 Talous Huolimatta vakinaisen henkilöstön lisäyksestä tulosalueen kokonaiskustannukset eivät nouse, sillä määräaikaisen henkilöstön määrää on vähennetty. 20 / 87

Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotot 1 744 518 1 247 500 1 075 100 1 118 104 1 162 828 Kulut -1 213 945-1 030 600-950 600-988 624-1 028 169 Netto 530 573 216 900 124 500 129 480 134 659 Poistot -12 103-14 300-4 000-4 160-4 326 Tilikauden tulos 518 470 202 600 120 500 125 320 130 333 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 1 637 142 1 137 200 972 500 1 011 400 1 051 856 Maksutuotot 13 452 11 000 15 000 15 600 16 224 Tuet ja avustukset 86 064 88 800 87 600 91 104 94 748 Vuokratuotot 592 500 0 0 0 Muut toimintatuotot 7 268 10 000 0 0 0 Toimintatuotot 1 744 518 1 247 500 1 075 100 1 118 104 1 162 828 Henkilöstökulut -1 071 680-887 800-859 600-893 984-929 743 Palvelujen ostot -61 178-90 000-50 500-52 520-54 621 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -38 627-11 500-8 800-9 152-9 518 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -36 550-40 900-31 400-32 656-33 962 Muut toimintakulut -5 910-400 -300-312 -324 Toimintakulut -1 213 945-1 030 600-950 600-988 624-1 028 169 Toimintakate 530 573 216 900 124 500 129 480 134 659 Poistot -12 103-14 300-4 000-4 160-4 326 Tilikauden tulos 518 470 202 600 120 500 125 320 130 333 Virat/toimet VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET/POISTOT Taloussuunnitelma 2016 Nimike lkm kust.paikka palkkakustannus /v Eläintenhoitaja 1 6 021 17 000 Eläinlääkintähuollossa on ollut tilapäisenä työntekijänä eläintenhoitajan oppisopimuskoulutusta suorittava työntekijä, joka on valmistunut eläintenhoitajaksi 2014. Tointa esitetään vakinaistettavaksi. Eläintenhoitaja on vastannut eläinlääkärin avustamisen lisäksi tilastoinneista, vastaanoton siivouksesta ja klinikkamaksujen laskutuksesta. Vuodelle 2016 toimen täyttöasteeksi esitetään 60 %. Palkkakustannukset katetaan klinikkamaksutuloilla (15 000 ) ja siivouskuluista syntyvillä säästöillä (2 000 ). 21 / 87

7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUE- TASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta + muutos Ta 2014 2015 2016 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 323 783 175 200 229 600 Kulut -963 760-914 100-933 800 Netto -639 977-738 900-704 200 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 15 536 587 15 751 100 16 584 400 Kulut -13 686 205-13 881 400-14 570 600 Netto 1 850 382 1 869 700 2 013 800 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 6 418 683 6 328 500 6 355 600 Kulut -5 135 936-5 255 500-5 247 200 Netto 1 282 747 1 073 000 1 108 400 400 Sairaala Tuotot 10 784 426 10 451 200 10 962 000 Kulut -8 314 712-8 081 600-8 650 500 Netto 2 469 714 2 369 600 2 311 500 500 Tukipalvelut Tuotot 556 747 310 500 434 700 Kulut -4 205 693-4 090 900-4 297 800 Netto -3 648 946-3 780 400-3 863 100 600 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 1 744 518 1 247 500 1 075 100 Kulut -1 213 945-1 030 600-950 600 Netto 530 573 216 900 124 500 YHTEENSÄ Tuotot 35 364 746 34 264 000 35 641 400 Kulut -33 520 243-33 254 100-34 650 500 Netto 1 844 503 1 009 900 990 900 900 Rahoitustoiminta Tuotot 8 514 4 400 3 700 Kulut -41 542-60 000-34 000 Netto -33 028-55 600-30 300 Kaikki yhteensä Tuotot 35 373 260 34 268 400 35 645 100 Kulut -33 561 785-33 314 100-34 684 500 Netto 1 811 475 954 300 960 600 Poistot -901 176-961 000-967 400 Tilikauden tulos 910 299-6 700-6 800 Poistoeron muutos 6 728 6 700 6 800 Tilikauden yli/alijäämä 917 027 0 0 22 / 87

8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2014-2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 35 364 747 34 264 000 35 641 400 4,02 % 37 067 056 38 549 738 Myyntituotot 31 547 858 30 664 900 31 815 000 3,75 % 33 087 600 34 411 104 Maksutuotot 3 099 350 2 993 400 3 368 100 12,52 % 3 502 824 3 642 937 Tuet ja avustukset 230 194 225 200 195 800-13,06 % 203 632 211 777 Vuokratuotot 242 507 235 500 233 100-1,02 % 242 424 252 121 Muut toimintatuotot 244 837 145 000 29 400-79,72 % 30 576 31 799 Toimintakulut -33 520 244-33 254 100-34 650 500 4,20 % -36 036 520-37 477 981 Henkilöstökulut -20 561 469-21 416 200-23 342 000 8,99 % -24 275 680-25 246 707 Palkat ja palkkiot -16 027 376-16 588 500-18 200 000 9,71 % -18 928 000-19 685 120 Henkilösivukulut -4 534 093-4 827 700-5 142 000 6,51 % -5 347 680-5 561 587 Eläkekulut -3 718 658-3 966 700-4 127 200 4,05 % -4 292 288-4 463 980 Muut henkilösivukulut -815 435-861 000-1 014 800 17,86 % -1 055 392-1 097 608 Palvelujen ostot -9 526 335-8 277 900-7 220 300-12,78 % -7 509 112-7 809 476 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 496 655-2 440 400-2 803 500 14,88 % -2 915 640-3 032 266 Vuokrakulut -687 423-928 400-1 046 000 12,67 % -1 087 840-1 131 354 Muut toimintakulut -248 360-191 200-238 700 24,84 % -248 248-258 178 Toimintakate 1 844 504 1 009 900 990 900-1,88 % 1 030 536 1 071 757 Rahoitustuotot ja -kulut -33 028-55 600-30 300-45,50 % -31 512-32 772 Korkotuotot 770 1 200 500-58,33 % 520 541 Muut rahoitustuotot 7 744 3 200 3 200 0,00 % 3 328 3 461 Korkokulut -32 538-52 000-26 000-50,00 % -27 040-28 122 Muut rahoituskulut -9 003-8 000-8 000 0,00 % -8 320-8 653 Vuosikate 1 811 475 954 300 960 600 0,66 % 999 024 1 038 985 Poistot ja arvonalentumiset -901 176-961 000-967 400 0,67 % -1 006 096-1 046 340 Suunn. mukaiset poistot -901 176-961 000-967 400 0,67 % -1 006 096-1 046 340 Arvonalentumiset 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilikauden tulos 910 300-6 700-6 800 Poistoeron lisäys tai vähennys 6 728 6 700 6 800 Varausten lisäys tai vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 Tilikauden yli- (alijäämä) 917 027 0 0 23 / 87

Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta 1 742 749 954 300 960 600 999 024 1 038 985 Vuosikate 1 811 475 954 300 960 600 999 024 1 038 985 Tulorahoituksen korjauserät -68 726 Investointien rahavirta -609 591-769 000-1 162 000-1 208 480-1 256 819 Investointimenot -809 568-769 000-1 162 000-1 208 480-1 256 819 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 199 977 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 133 158 185 300-201 400-209 456-217 834 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 700 000 1 000 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -298 750-298 800-236 250-236 250-236 250 Lyhytaikaisten lainojen lisäys -500 000-798 750 401 200 763 750-236 250-236 250 Oman pääoman muutos 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 13 895 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos -30 647 0 0 0 0 Saamisten muutos 169 481 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos -202 639 0 0 0 0-49 909 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -848 659 401 200 763 750-236 250-236 250 Rahavarojen muutos 284 499 586 500 562 350-445 706-454 084 Rahavarat 284 499 31.12. 1 345 839 1.1. 1 061 341 24 / 87

9. INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 1 162 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen pääterveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Effica-potilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna. 2016 2017 2018 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Vastaanoton kalusteet ja laitteet 60 000 50 000 Päihde- ja mielenterveysyksikön kalusteet ja tarvikkeet 20 000 Päivystyksen laitteet 30 000 Apuvälinepalvelun pesulaite 0 50 000 Fysioterapian auto 15 000 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus (Lehtimajat) 300 000 * Pääterveysaseman B-hoitolan (h 1 ja 3) uudistustyöt 60 000 SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri Kotisairaalan kalusteet ja laitteet 32 000 Kotisairaalan auto 15 000 Osastojen ja kotisairaanhoidon kalusteet ja laitteet 15 000 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto *Effican uudet osiot 300 000 60 000 Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman muutostyöt 600 000 Siivoustoimi * Siivoustoimen koneet ja laitteet 15 000 1 162 000 460 000 0 25 / 87

10. KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT Kustannus- Kustannuspaikan nimi paikka KUNTA YHTEENSÄ Kohdenro ja kohteen nimi vastuuhenkilö Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, 1011 Yleisjohto ja hallinto 7006 Henkilökunnan johtajaylilääkäri, virkistystoiminta johtava ylihoitaja 1012 Yhtymähallitus 1013 Tarkastustoimi Avoterveydenhuollon tulosalue 2013 Riihimäen vastaanotto Ylihoitaja, 2014 Päivystys Avoterveydenhuollon 2015 Riihimäen vastaanotto 2 ylilääkäri 2021 Laboratorio ja röntgen 2023 Muut ostopalvelut 2031 Hausjärven terveydenedistäminen 2032 Lopen terveydenedistäminen 2033 Riihimäen terveydenedistäminen 2051 Fysioterapia Apulaisylilääkäri 2052 Lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 Erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 2061 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 2091 Hallintopalvelut Suun terveydenhuollon tulosalue Ylihammaslääkäri, 3011 Hausjärven hammashuolto 7102 Ryttylän hhla hammashuollon 7103 Oitin hhla osastonhoitaja 3012 Lopen hammashuolto 3013 Riihimäen hammashuolto 7111 Pääterveysaseman hhla 7112 Peltosaaren hhla 3021 Välinehuolto 3091 Hallintopalvelut Sairaalan tulosalue Ylihoitaja, 4013 Akuuttiosasto sairaalan ylilääkäri 4014 Kuntoutusosasto 4015 Muistisairaiden osasto 4016 Akuuttiosasto 2 4021 Hausjärven kotisairaanhoito 4022 Lopen kotisairaanhoito 4023 Riihimäen kotisairaanhoito 4024 Kotisairaala 4031 Geriatrian poliklinikka 4091 Hallintopalvelut 26 / 87

Tukipalveluiden tulosalue 5011 Taloushallinto ja tietohallinto 5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto 7250 Hausjärvi 7251 Loppi 7252 Riihimäki 5022 Materiaalihuolto 5024 Siivoustoimi 5025 Ulkopuolinen varastolaskutus 5091 Hallintopalvelut Yhtymäjohtaja Ympäristöterveydenhuollon tulosalue Terveysvalvonnan 6011 Terveysvalvonta johtaja 6021 Eläinlääkintähuolto 6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio 6091 Hallintopalvelut Rahoitustoiminta 9011 Rahoitustoiminta Yhtymäjohtaja 27 / 87

TULOT 301 Liiketoiminnan myyntituotot 3051 Tarkastus- ja valvontamaksut Ympäristöterveydenhuollon päätös-, näytteenotto- ja tarkastusmaksut 3010 Hyväksymispäätökset 3011 Näytteenotto 3012 Tarkastusmaksut 3013 Muu valvonta 3059 Varastolisätulo Ulkoisten keskusvarastotoimitusten varastolisä tuloutetaan materiaalihuoltoon 308 Täyden korvauksen perus.saadut korvaukset valtiolta 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus Eurolääkäri- ja erikoislääkäreiden koulutuskorvaukset 3084 Varus- ja siviilipalvelusmiesten sairaanhoitokorvaukset 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv Sotainvalideista saatava täysi korvaus Valtiokonttorilta 3099 Muut korvaukset Ulkomaalaislaskutus kelalta 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 3100 Kotikuntakorvaukset Ulkokuntalaisten käynneistä vastaanotolla, hammashuollossa ym kunnalta saadut korvaukset 3047 Kiireellinen avosh/hh 3048 Maksusit tai sop perustuva 3105 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotikunnalta Kotikuntakorvaus kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvasta terveysaseman vaihdosta 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Jäsenkuntalaskutus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Sopimusten mukaiset työpanosten myyntituotot: apuvälinehuolto 3062 Apuvälinehuolto 313 Muut suoritteden myyntituotot 3139 Hlöstön maksamat ateriakorvauk Henkilökunnalta perityt ateriamaksut kp 1011 3141 Täyden korvauksen myynti Vy:ll Vy:ltä laskutettavat täyskorvauskäynnit liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta 3142 Koulutuskorvaukset Oppilaitoksilta laskutettavat koulutuskorvaukset 3199 Muut suoritteiden myyntituotot Humalatilatutkimusten ja isyystutkimusten korvaukset, silmänpohjakuvaukset, rokotusmaksut Vak yhtiöiden maksamat lähetyskulut asiakirjojen toimittamisesta Varmennekorttimaksut, keskusvaraston laskutus ulkopuolisilta 321 Terveydenhuollon maksut 3210 Todistusmaksut Lääkärintodistuksista asiakkailta perittävät maksut 3211 Hammashoitomaksut Hammashoidosta asiakkailta perittävät maksut 3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu Kotisairaanhoidosta asiakkailta perittävät maksut 3213 Fysioterapian asiakasmaksut Fysikaalisesta hoidosta asiakkailta perittävät maksut 28 / 87

3215 Kotisairaalan asiakasmaksut Kotisairaalan lääkärin ja sairaanhoitajan käyntimaksut 3219 Perus th laitoshoidon asiakasm Osastohoidosta asiakkailta perittävät maksut 3220 Perus th avohoidon lääkäripalv Avosairaanhoidon käynti- ja päivystysmaksut 3222 Ympäristöth klinikkamaksut ja puhelinpalv maksut Eläinlääkäreiden asiakkailta perimät klinikkamaksut sekä tulot puhelinpalvelusta 3070 Klinikkamaksut 3071 Puhelinpalvelumaksut 3223 Muut terveydenhuollon maksut Peruuttamattomista käynneistä perittävät sakkomaksut 3224 Hoitajamaksut Hoitajakäynnistä perittävä asiakasmaksu 331 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Työllistämistuella palkattujen palkkakustannuksiin saadut vatlion korvaukset 3306 Kelan korvaus työterveyshuolto Oman henkilökunnan työterveyshuollosta KELALTA saadut korvaukset 3399 Muut tuet ja avustukset Valtion projektirahoitus, siviilipalvelusmiesten majoituskorvaus 341 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat Laboratorion, Lopenpajan, ptan ja Lopen keittiöiden vuokrat Hausjärven ja Lopen hoivaosastoiden vuokrat, Hausjärven vammaissäätiön vuokra 350 Muut toimintatuotot 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3530 Muut tuotot Puhelintulot, ulkoistusten tuottoja, autopaikkamaksut ym asevelvollisten terveystarkastukset TOIMINTAKULUT 401 Muut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot Luottamushenkilölle luottamustoimen hoitamisesta maksettavat palkkiot kokouksiin osallistumisesta 4005 Lääkärihenkilöstön palkat Lääkärihenkilöstön (myös eläinlääkärit ja hammaslääkärit) peruspalkka henkilökohtaisine lisineen 4006 Hoitohenkilöstön palkat Hoitohenkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset Fysioterapeutit, hammashoitajat, johtava ylihoitaja, kuntohoitajat, osastonhoitajat, perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, tarveyskeskusavustajat, ylihoitajat 4007 Muun henkilöstön palkat Muun henkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset Tukipalveluiden hlöstö, johdon sihteerit, kemisti, laborantit, lab.sihteeri, laitoshuoltajat, osastonsihteerit, erityistyöntekijät, tekstinkäsittelijät, terveystarkastajat, terv valvonnan sihteeri 4009 Perustyöajan erillikorvaukset/ Lääkäreiden perustyöajan käynti- ja toimenpidepalkkiot, myös sijaisten vastaavat korvaukset Eläinlääkäreiden valvontapalkkiot 4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu Hoito- ja muulle henkilöstölle masettavat sunnuntai-, ilta-, yö- ja ylityöstä maksettavat korvaukset. Sairausloma- ja vuosilomalisät sekä sijaisille maksettavat vastaavat korvaukset 29 / 87