SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 Tot % voisi olla HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA max YHTEISET PALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 1 0 586 100,0 448 586 0 0,2 Henkilöstökulut -253-196 28,9 % -1 496 100,0-1 469-1 496 0 16,9 60,3 Palvelujen ostot -158-126 26,0 % -937 100,0-807 -937 0 16,9 37,8 Aineet ja tarvikkeet -5-17 98,4-25 -17 0 28,0 0,7 Avustukset -2 133,3-1 -2-1 0,0 0,1 Muut kulut -4 0 1117,4 % -27 98,9-21 -27 0 14,1 1,1 TOIMINTAKULUT -420-322 30,3 % -2 479 100,0-2 322-2 479 0 16,9 100,0 TOIMINTAKATE -419-321 30,5 % -1 893 100,0-1 874-1 893 0 22,1 76,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoista 473 t on budjetoitu Nuoret Duuniin hankeelle, jonne tulot kertyvät viiveellä. Tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- helmikuun toteutuma on 8 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminassa henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti, mutta Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 277 215 28,9 % 1 617 100,0 1 728 1 617 0 17,1 Henkilöstökulut -659-691 -4,5 % -4 944 100,0-4 485-4 944 0 13,3 30,8 Palvelujen ostot -947-969 -2,3 % -6 498 100,0-6 328-6 498 0 14,6 40,4 Aineet ja tarvikkeet -14-25 -42,9 % -122 100,3-105 -122 0 11,5 0,8 Avustukset -534-716 -25,4 % -4 069 100,0-4 061-4 069 0 13,1 25,3 Muut kulut * -72-73 -0,3 % -435 100,0-438 -435 0 16,7 2,7 TOIMINTAKULUT -2 227-2 474-10,0 % -16 068 100,0-15 418-16 068 0 13,9 100,0 TOIMINTAKATE -1 950-2 259-13,7 % -14 451 100,0-13 689-14 451 0 13,5 89,9 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa 177 t on budjetoitu lastensuojelun kehittämisyksikköön ja omaan toimintaan 1 440 t, joka on -72 t vähemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-helmikuussa -24 t vähemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. TOIMINTAKULUT: Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun totetuma on -11 t vähemmän kuin ed. vuonna vastaavana aikana. Uusien tehtävien rekrytoinnit nostavat tulosalueen henkilöstökuluja ja tässä vaiheessa henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Työllisyyteen budjetoitiin henkilöstökuluihin 450 t eli 89 t enemmän kuin vuonna 2015 toteutui. Työllisyyden henkilöstökulujen toteutuma on alhainen -14 t vähemmän kuin ed.vuonna tammihelmikuussa. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu 81 t enemmän kui ed.vuonna ja toteutuma on - 28 t vähemmän, muttta toteutuma ei sisällä vielä kaikkia kaudelle kuuluvia laskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan totetuvan suunnitellusti. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun toteutuma näyttää -182 t vähemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja helmikuun työmakkinatukeen. Toimeentulotukimenojen toteutuma on ollut - 22 t vähemmän kuin ed. vuonna ja työmakkinatuen kuntaosuuden tammikuu oli - 13 t alhaisempi kuin ed. vuonna, näiden arvioidaan totetuvan budjetoidusti.
HOIVA- JA VANHUSPALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 +/- ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 95 157-39,2 % 2 064 100,0 1 970 2 064 0 4,6 Henkilöstökulut -1 164-1 019 14,3 % -7 380 100,0-6 406-7 380 0 15,8 60,6 Palvelujen ostot -223-484 -54,0 % -2 716 100,0-2 960-2 716 0 8,2 22,3 Aineet ja tarvikkeet -74-115 -35,5 % -722 100,0-652 -722 0 10,3 5,9 Avustukset -74-81 -8,2 % -598 100,0-482 -598 0 12,4 4,9 Muut kulut -125-104 20,0 % -767 100,0-687 -767 0 16,2 6,3 TOIMINTAKULUT -1 659-1 803-7,9 % -12 183 100,0-11 187-12 183 0 13,6 100,0 TOIMINTAKATE -1 564-1 646-5,0 % -10 119 100,0-9 217-10 119 0 15,5 83,1 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-helmikuun toteutuma on - 61 t vähemmän. Alhainen toteutuma johtuu alkuvuoden laskutusviiveestä mm. kotihoidossa. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-helmikuun toteutuma on 145 t enemmän kuin ed.vuonna. Tulosalueelle budjetoidut uudet tehtävät nostavat loppukauden henkilöstökuluja ja henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -210 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttu isoja ostolaskuja mm. ikääntyneiden tehostetusta palveluasumista ja mielenterveys- päihdeasumisen kaikki helmikuun laskut. Palvelujen ostot arvioidaan totetuvan suunnitellusti. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-helmikuussa on -41 t vähemmän. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. TERVEYSPALVELUT TOT 1 2 ED V 1 2 +/- ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 326 316 3,3 % 2 337 100,0 2 297 2 337 0 14,0 Henkilöstökulut -1 295-1 239 4,5 % -8 152 100,0-7 826-8 152 0 15,9 69,8 Palvelujen ostot -308-320 -3,8 % -2 466 100,0-2 292-2 466 0 12,5 21,1 Aineet ja tarvikkeet -127-105 21,2 % -802 100,0-742 -802 0 15,9 6,9 Muut kulut -39-39 0,0 % -258 100,0-242 -258 0 14,9 2,2 TOIMINTAKULUT -1 769-1 703 3,9 % -11 679 100,0-11 102-11 678 0 15,1 100,0 TOIMINTAKATE -1 442-1 387 4,0 % -9 342 100,0-8 805-9 341 0 15,4 80,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-helmikuussa 11 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin lähes saman verran kuin ed. toteutuma oli. Tammi-helmimuun toteutuma on 56 t enemmän kuin ed.vuonna. Koska tammi-helmikuun toteutuma sisältää edellisen vuoden erilliskorvauksia, arvioidaan henkilöstökulujen toteutuvan suunnitellusti, vaikka tammi-helmikuun toteutuman perusteella ylittyisivät. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on -12 t alle ed.vuoden. Helmikuun toteutumaan on kirjautumatta ostolaskuja ja sen perusteella palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. ERIKOISSAIRAANHOITO TOT 1 2 ED V 1 2 + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 Tot % Henkilöstökulut -20-22 -8,2 % -135 99,8-131 -135 0 15,0 0,5 Palvelujen ostot -4 332-4 017 7,8 % -26 661 101,1-26 593-26 961-300 16,2 99,5 TOIMINTAKULUT -4 352-4 039 7,7 % -26 796 101,1-26 724-27 096-300 16,2 100,0 TOIMINTAKATE -4 352-4 039 7,7 % -26 796 101,1-26 723-27 096-300 16,2 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Erikoissairaan hoidon tammi-helmikuun toteutuma on 373 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-helmikuussa. Toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon arvioidan ylittyvän 300 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 2 ED V 1 2 + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 700 689 1,6 % 6 605 100,0 6 444 6 604 10,6 Henkilöstökulut -3 392-3 167 7,1 % -22 108 100,0-20 317-22 107 15,3 31,8 Erikoissairaanhoito -4 332-4 017 7,8 % -26 661 101,1-26 593-26 961-300 16,2 38,5 Palvelujen ostot -1 636-1 900-13,9 % -12 617 100,0-12 387-12 617 13,0 56,9 Aineet ja tarvikkeet -220-245 -10,0 % -1 663 100,0-1 523-1 663 13,3 2,4 Avustukset -608-797 -23,7 % -4 669 100,0-4 544-4 669 13,0 6,7 Muut kulut -239-215 11,2 % -1 488 100,0-1 388-1 487 16,1 2,1 TOIMINTAKULUT -10 428-10 341 0,8 % -69 205 100,4-66 753-69 504-300 15,1 100,0 TOIMINTAKATE -9 727-9 652 0,8 % -62 600 100,5-60 309-62 900-300 15,5 90,5 TOIMINTATUOTOT: Toteutumasta puuttuu osa tuloista laskutusviiveistä johtuen. Toimitatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2014 ja tammi-helmikuun toteutuma on 225 t enemmän kuin ed. vuoden tot. Kun otetaan huomioon toteutuma ja budjetoidut uudet tehtävät, arvioidaan tässä vaiheessa henkilöstökulujen toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-13,9 %) johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kakki helmikuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-helmikuun toteutuman perusteella 300 t. Avustusten toteutumasta (-23,7 %) puuttuu isohkoja ostolaskuja. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alkuvuoden kustannukset ovat budjetoidun mukaiset.
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 23 22 Henkilöstömäärä, kaikki 29 29 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 2 27 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 ###### ###### ##### ###### #### #### ##### #### ##### ######
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 83 84 Henkilöstömäärä, kaikki 100 103 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 43 28 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 ###### ###### ##### #### #### #### ##### #### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 265 14 9 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 65 77 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 0 7 Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola 2 800 127 223 Psykologien suoritteet perheneuvola 3 600 232 208 Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola 1 200 105 128 Sairaanhoitajan käynnit 450 33 26 Psykologi aluetyökäynnit 1 160 114 155 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 3 840 225 274 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 890 70 67 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 1 090 91 87 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 720 55 50 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 5 720 447 507 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 820 88 88 Kouluterveydenhuollon käynnit th 9 100 894 1 035 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 850 82 116 Opiskeluterveydenhuollon käynnit th 1 028 58 101 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 240 23 16 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 51 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v 700 42 43 Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v 360 34 31 Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kk 170 163 165 Huostassa olevien määrä/kk 38 40 41 Jälkihuollossa olevien määrä/k 40 41 40 SHL lapsiperheiden asiakkaiden määrä/k 20 23 LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 80 15 16 SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v 10 3 3 Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 17 17 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 422 396 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 8 000 604 652 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v 800 308 326 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk 6 5 3,6 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat palvelun piirissä/kk 80 96 94 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk 55 52 65 TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 1 4 Kesätyö: koululaiset 23 0,00 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0,00 0
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 131 135 Henkilöstömäärä, kaikki 170 171 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 297 309 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 ###### ###### ##### ###### ###### ###### ####### ###### ###### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 0 1 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 400 55 45 Cerad-testi 200 32 19 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 400 36 23 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 200 14 16 Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen 70 7 0 asiakasmäärä 25 13 8 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 112 93 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 50 45 48 Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden 62 48 46 asiakasmäärä 30 27 25 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 53 42 - Perhehoito 1 6 - Lyhytaikaisyksikkö 75 75 SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen 120 26 15 (vrk) 90 62 49 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 35 32 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 37 000 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 114 000 Säännölliset kotihoidon asiakkaat 185 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 Toteutunut välitön työaika prosentteina 65 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 050 Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) 6 200 Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) 1 200 Ateriapalvelu asiakkaat /kk 100 103 Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät 7 300 429 502 Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät 220 115 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1 095 129 122 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8 760 730 706 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 21 900 1 921 1 778 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 600 Perhehoitopäivät 1 095 130 145 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 9 490 709 664 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 12045 1029 1157 Palveluiden piirissä olevien yli 75 -vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus 91-92-% 93 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3 2,77 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9,5 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0 0 0 Yli 75-vuotiaiden määrä 1781 1766
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 Henkilöstömäärä, kaikki 162 168 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 123 135 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30500 2231 2543 Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit 6500 381 391 Hoitajien vastaanottokäynnit 35000 2838 2842 Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit 4500 204 207 Radiologiset tutkimukset röntgen 5000 421 496 UÄ 1600 122 133 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13500 820 1010 Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito 13 0 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1700 133 153 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 1 0 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8 6 7 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13 0 Täyttöaste 100 69 91 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 407 407 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 12 16 Vastaanottokäyntejä 9000 818 967 Suun terveydenhuolto Käynnit 24000 2146 2387 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2200 154 186 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 8 Apuvälinepäätökset 250 30 15 Yksilökäynnit 8800 648 755 Ryhmäkäynnit 3600 255 303 Ryhmät 650 42 51 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 4800 321 409 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8000 735 Käyntien kesto tunteina 144