NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä toteutui alijäämäksi 6,32 miljoonaa euroa. aantalin omavaraisuusaste vuonna 2009 oli 62,1 % ja vuonna 2012 se oli 53,6 %. Valtion asettamien kriteerien perusteella aantalin kaupunki ei vielä tuon luvun perusteella ole kriisikunta, mutta omavaraisuuden osalta 50 %:n kriisiraja ei kuitenkaan ollut kaukana. Kuluvan vuoden 2013 talousarvion ylijäämäksi on talousarviossa merkitty 203 000 euroa ja tällä hetkellä on perusteltua uskoa, että tilinpäätös toteutuu noin 500 000 euroa huonompana. uurimmat poikkeamat ovat sataman tulojen jääminen arvioidusta sekä sosiaali- ja terveystoimen sosiaalitoimen menoylitykset. Talousarvion toteutumista tilinpäätökseksi voidaan kuitenkin tällä hetkellä pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Työikäisten eli 19-64 -vuotiaiden määrä on edelleen laskenut vuonna 2012 ja 2013. Kuluvan vuoden väestömuutos tammi-syyskuussa on vähennystä 24 henkilöä. Loppuvuoden osalta voidaan arvioida väkiluvun edelleen vähenevän. Työikäisten määrän ja asukasluvun kasvu ovat taloussuunnitelmakauden 2014 2017 tärkeimpiä asioita talouden tasapainossa pitämisen lisäksi. Kaupungin keskeinen tavoite on saada aikaan väestönkasvu siten, että aantalin asukasluku lähivuosina olisi yli 20 000 asukasta. Väestörakenteen muutos ja väkiluvun kolme vuotta jatkunut väheneminen heijastuvat voimakkaasti yhdessä kunnallisveron tuoton kehitykseen. aantalissa eläketulojen muutos on vuoden 2006 jälkeen ollut joka vuosi suurempaa kuin palkkatulojen muutos. aantalissa myös eläketulojen määrä on kokonaisverosta suurempi kuin keskimäärin maassa. Kaupungin yhteisöveroperustan voidaan arvioida säilyvän suunnilleen ennallaan suunnitelmakaudella 2014 2017, mutta erityisen voimakkaasti kaupungin talouteen tulee vaikuttamaan valtionosuuksien väheneminen. TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Vuonna 2013 aantali sai valtionosuusrahoitusta 19,9 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2014 arvioidaan määräksi 18,5 miljoonaa euroa ja 17 miljoonaa euroa vuonna 2017. nnakkotiedot valtionosuuden perusteiden muutoksesta saadaan marraskuun 15. päivä. Laadittaessa talousarviota 2014 ja taloussuunnitelmaa 2014-2017 on pyritty verotuloja ja valtionosuuksia arvioimaan realistisesti, yhteisöverojen arvioinnissa on ollut myös tiettyä varovaisuutta. Valtionosuuksista voi pikemminkin sanoa, että ne ovat toiveikkaan realistiset kuin että ne toteutuisivat suurempana. Käyttötalousarvio 2014 on pystytty laatimaan kokonaisuutena arvioiden kaupunginhallituksen 17.6.2013 päättämän raamin mukaisesti. Talousarvion toteutumiselle hyväksytyn mukaisena ovat hyvät mahdollisuudet, mutta se tulee vaatimaan kaikilta hallintokunnilta ja myös kaupungin henkilöstöltä sitoutumista kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon vielä tiukemmin kuin vuonna 2013 on tapahtunut. Raportointia talousarvion toteutumisesta tulee tehdä kaupunginhallitukselle kuukausittain ja tämän raportoinnin tulee olla selkeämpää ja säännönmukaisempaa kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä voidaan lainamäärää alentaa ja kun vuoden 2014 talousarvio toteutuu valtuuston päätöksen mukaisena, se antaa hyvän pohjan talousarvioille 2015-2017. Talousarvion 2014 investointien määrää nostavat poikkeuksellisen suuret, vuodelta 2013 siirtyvät investoinnit sekä paloaseman mittava loppurahoitus. Paloasema parantaa asukkaiden ja yritysten palvelutasoa aantalissa ja Raisiossa. Investointi tulee katettua vuokratuloilla. TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Talousarvioehdotukseen kuuluu, että henkilöstömenot eivät kasva. Toisaalta valmistelun lähtökohtana on ollut se erinomaisen tärkeä näkemys, että henkilöstön suhteen ei tehdä tuotannollis-taloudellisiin seikkoihin perustuvia ratkaisuja vaan palvelussuhteet säilyvät. Talousarvioehdotus ei sisällä myöskään lomautuksia. Henkilöstömenojen karsinta perustuu sijaisten ja tilapäisten käytön vähentämiseen. Vuoden 2014 aikana päätetään eläköityvien ja irtisanoutuvien vakanssien täyttämisestä aikaisempaa tarkempaa harkintaa noudattaen. Talousarvioihin 2015-2017 tulevat vaikuttamaan käsittelyssä olevat palvelustrategia ja tavoiteorganisaatio - näiden perusteella tehtävät ratkaisut mahdollistavat kaupungin talouden vahvistamisen ja myös kuntalaisille annettavien peruspalvelujen säilymisen hyvänä. Tekemällä edellä mainituissa asioissa viisaita ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä pystymme turvaamaan naantalilaisten palvelut nykyisellä tasolla siten, että ne tuottaa aantalin kaupunki. Taloussuunnitelmaa 2014 2017 tavoitteessa pysyminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä luottamushenkilöiden, henkilöstön ja kaikkien naantalilaisten kesken. TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 51 216 019,00 55 121 745 54 399 647 54 866 021 54 866 021-1,3-0,5-0,5 M yyntituotot 25 282 547,58 28 234 343 28 377 434 28 527 434 28 527 434 0,5 1,0 1,0 M aksutuotot 5 560 931,88 5 761705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 808 755,42 2 239 585 1620 624 1620 624 1620 624-27,6-27,6-27,6 Vuokratuotot 15 068 588,11 14 626 257 14 835 191 14 760 460 14 760 460 1,4 0,9 0,9 M uut toimintatuotot 2 389 536,24 4 143 855 3 464 365 3 825 470 3 825 470-16,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 152 000 152 000 152 000 31,0 31,0 31,0 isäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMITAMOT YHT. 136 818 022,16 139 351 312 140 936 592 140 179 972 140 179 972 1,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut 53 382 772,02 54 865 168 55 426 770 54 799 185 54 799 185 1,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot 52 357 510,88 53 714 084 55 111 690 55 121290 55 121290 2,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 362 506,49 11 747 684 11 528 919 11 534 869 11 534 869-1,9-1,8-1,8 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 12 731694,42 12 337 983 12 266 219 12 126 488 12 126 488-0,6-1,7-1,7 M uut toimintakulut 282 905,50 230 163 190 805 290 426 290 426-17,1 26,2 26,2 isäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMITAKAT -85 602 003,16-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9-5,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -96 101 189,52-95 479 567-97 123 030-95 900 036-95 900 036 0,4 0,4 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ ml. taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 51 216 019,00 55 121 745 54 399 647 54 866 021 54 866 021-1,3-0,5-0,5 TOIMITAMOT YHT. 136 818 022,16 139 351 312 140 936 592 140 179 972 140 179 972 1,1 0,6 0,6 TOIMITAKAT -85 602 003,16-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9-5,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -96 101 189,52-95 479 567-97 123 030-95 900 036-95 900 036 0,4 0,4 BUDJTTIRAHOITTIT THTÄVÄALUT YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 13 548 316,69 14 859 940 15 089 935 15 470 743 15 470 743 1,5 4,1 4,1 TOIMITAMOT YHT. 112 188 116,41 113 959 552 115 209 669 114 596 506 114 596 506 1,1 0,6 0,6 TOIMITAKAT -98 639 799,72-99 099 612-100 119 734-99 125 763-99 125 763 1,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 160 593,83-3 180 470-2 896 947-2 896 947-2 896 947-8,9-8,9 Laskennalliset erät 1 806 769,26 904 873 709 928 709 928-21,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -99 993 624,29-101 375 209-101 312 782-101 312 782-0,1-0,1 KOHDRAHOITTIT THTÄVÄALUT YHTÄ ml. taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 37 667 702,31 40 261 805 39 309 712 39 395 278 39 395 278-2,4-2,2-2,2 TOIMITAMOT YHT. 24 629 905,75 25 391 760 25 726 923 25 583 466 25 583 466 1,3 0,8 0,8 TOIMITAKAT 13 037 796,56 14 870 045 13 582 789 13 811 812 13 811 812-8,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 338 592,53-8 069 530-7 689 138-7 689 138-7 689 138-4,7-4,7 Laskennalliset erät -1 806 769,26-904 873-709 928-709 928-21,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ 3 892 434,77 5 895 642 5 412 746 5 412 746-8,2-8,2 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 YLI YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 5 323 347,28 5 307 217 4 191 665 4 191 665 4 191 665-21,0-21,0-21,0 TOIMITAMOT YHT. 7 825 594,89 8 017 278 8 155 501 7 982 715 7 982 715 1,7-0,4-0,4 TOIMITAKAT -2 502 247,61-2 710 061-3 963 836-3 791 050-3 791 050 46,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset -7 338 592,53-8 069 530-7 689 138-7 689 138-7 689 138-4,7-4,7 Laskennalliset erät -1806 769,26-904 873-709 928-709 928-21,5-21,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -11 647 609,40-11 684 464-12 190 116-12 190 116 4,3 4,3 OIAALI JA TRVY YHTÄ ml erik oissairaanhoito TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 5 488 372,30 5 591 643 6 230 037 6 260 037 6 260 037 11,4 12,0 12,0 TOIMITAMOT YHT. 58 224 958,89 60 041 680 61 664 802 61 467 107 61 467 107 2,7 2,4 2,4 TOIMITAKAT -52 736 586,59-54 450 037-55 434 765-55 207 070-55 207 070 1,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset -192 281,69-135 640-129 347-129 347-129 347-4,6-4,6 Laskennalliset erät -487 562,77-499 692-327 410-327 410-34,5-34,5 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -53 416 431,05-55 085 369-55 663 827-55 663 827 1,1 1,1 IVITY YHTÄ TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 3 435 755,97 2 952 198 2 612 398 2 612 398 2 612 398-11,5-11,5-11,5 TOIMITAMOT YHT. 40 103 528,70 39 246 909 38 486 842 38 118 034 38 118 034-1,9-2,9-2,9 TOIMITAKAT -36 667 772,73-36 294 711-35 874 444-35 505 636-35 505 636-1,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset -246 905,47-190 570-192 200-192 200-192 200 0,9 0,9 Laskennalliset erät -356 293,33-389 123-383 974-383 974-1,3-1,3 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -37 270 971,53-36 874 404-36 081 810-36 081 810-2,1-2,1 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 YMPÄRITÖVIRATO YHTÄ pl taseyksiköt TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 13 225 235,79 15 873 110 16 767 707 17 118 515 17 118 515 5,6 7,8 7,8 TOIMITAMOT YHT. 17 383 883,71 18 393 237 19 265 550 19 201 324 19 201 324 4,7 4,4 4,4 TOIMITAKAT -4 158 647,92-2 520 127-2 497 843-2 082 809-2 082 809-0,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 167 532,17-3 328 640-3 073 250-3 073 250-3 073 250-7,7-7,7 Laskennalliset erät -889 272,11-695 133-675 407-675 407-2,8-2,8 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -8 215 452,20-6 543 900-5 831 466-5 831 466-10,9-10,9 ATAMA TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 7 210 951,52 8 575 878 7 903 889 8 053 889 8 053 889-7,8-6,1-6,1 TOIMITAMOT YHT. 1 956 409,21 2 280 716 2 206 721 2 201 739 2 201 739-3,2-3,5-3,5 TOIMITAKAT 5 254 542,31 6 295 162 5 697 168 5 852 150 5 852 150-9,5-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 666 173,99-3 319 500-3 336 860-3 336 860-3 336 860 0,5 0,5 Laskennalliset erät -714 065,56-326 524-460 250-460 250 41,0 41,0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ 1 874 302,76 2 649 138 2 055 040 2 055 040-22,4-22,4 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TILALAITO TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 11 503 427,82 10 906 899 10 835 851 10 771 417 10 771 417-0,7-1,2-1,2 TOIMITAMOT YHT. 6 734 170,50 6 856 746 6 624 290 6 678 790 6 678 790-3,4-2,6-2,6 TOIMITAKAT 4 769 257,32 4 050 153 4 211 561 4 092 627 4 092 627 4,0 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 397 781,71-3 000 000-2 649 450-2 649 450-2 649 450-11,7-11,7 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ 2 371 475,61 1 050 153 1 443 177 1 443 177 37,4 37,4 VIHUOLTOLAITO TP2012 TA2013 T2014 KJ2014 TA2014 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 5 028 928,32 5 914 800 5 858 100 5 858 100 5 858 100-1,0-1,0-1,0 TOIMITAMOT YHT. 4 589 476,26 4 514 746 4 532 886 4 530 263 4 530 263 0,4 0,3 0,3 TOIMITAKAT 439 452,06 1 400 054 1 325 214 1 327 837 1 327 837-5,3-5,2-5,2 Poistot ja arvonalentumiset -1045 451,86-1166 000-1105 448-1105 448-1105 448-5,2-5,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -605 999,80 234 054 222 389 222 389-5,0-5,0 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 20 000 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 100% 90% 443 838 1 499 2 183 80% 70% 60% 6 923 50% 11 005 40% 30% 20% 10% 1 958 2 775 0% 1 166 1 362 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 ALL 15-VUOTIAID, 15-64-VUOTIAID JA 65 TÄYTTÄID MÄÄRÄ KHITY 1980-2012 Lähde Tilastokeskus 8 000 14 000 7 000 12 000 6 000 10 000 5 000 3 682 8 000 4 000 6 000 3 000 1 281 4 000 2 000 1 000 2 463 3 112 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-14 (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) 15-64 (oikea ast.) 0 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TULOLAKLMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 5.11.2013 TP12 TA13* TP13 T-ehd14 KH-ehd14 T15 T16 T17 TOIMITATUOTOT ulk. 51 110 55 005 745 52 301 785 54 247 647 54 714 021 54 406 322 57 446 448 57 017 377 Myyntituotot 36 689 39 069 762 37 107 602 39 013 935 38 999 880 39 279 878 40 565 475 41 376 785 Maksutuotot 5 561 5 761 705 5 673 605 5 950 033 5 980 033 6 099 634 6 221 626 6 346 059 Tuet ja avustukset 2 809 2 239 585 2 739 585 1 620 624 1 620 624 1 653 036 1 686 097 1 719 819 Vuokratuotot 3 662 3 790 838 3 677 138 4 198 690 4 288 014 4 973 774 5 073 250 5 174 715 Muut tuotot 2 390 4 143 855 3 103 855 3 464 365 3 825 470 2 400 000 3 900 000 2 400 000 VALM. OMAA KÄYTTÖÖ 106 116 000 116 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 TOIMITAKULUT ulk. 136 818 139 351 312 138 917 655 140 936 592 140 179 972 143 258 201 146 437 982 149 723 088 Henkilöstökulut 53 383 54 865 168 54 500 000 55 426 770 54 799 185 55 073 181 55 348 547 55 625 290 Palvelujen ostot 52 358 53 714 084 54 970 066 55 111 690 55 121 290 57 326 142 59 619 187 62 003 955 Aineet, tarvikkeet 11 363 11 747 684 11 597 324 11 528 919 11 534 869 11 765 566 12 000 878 12 240 895 Avustukset 6 701 6 456 230 6 356 230 6 412 189 6 307 714 6 433 868 6 562 546 6 693 797 Vuokrat 12 732 12 337 983 11 263 872 12 266 219 12 126 488 12 369 018 12 616 398 12 868 726 Muut kulut 283 230 163 230 163 190 805 290 426 290 426 290 426 290 426 TOIMITAKAT -85 602-84 229 567-86 499 870-86 536 945-85 313 951-88 699 879-88 839 533-92 553 711 VROTULOT 70 349 75 903 000 75 903 000 76 940 000 76 440 000 79 878 960 81 215 100 82 607 000 VALTIOOUUDT 18 526 19 400 000 19 900 000 18 510 274 18 510 274 18 000 000 17 500 000 17 000 000 KÄYTTÖKAT 3 273 11 073 433 9 303 130 8 913 329 9 636 323 9 179 081 9 875 567 7 053 289 RAHOITURÄT Korkotuotot 89 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Muut rahoitustuotot 814 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Korkokulut -371-550 000-450 000-480 000-480 000-500 000-500 000-500 000 Muut rahoituskulut -5-32 000-32 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 VUOIKAT 3 799 11 391 433 9 721 130 9 303 329 10 026 323 9 549 081 10 245 567 7 423 289 POITOT JA ARVOALTUMIT uunnitelmapoistot -9 800-11 250 000-10 300 000-10 586 085-10 586 085-10 500 000-10 500 000-10 500 000 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -699 ATUAIT RÄT atunnaiset tuotot 140 1 500 000 atunnaiset kulut 180 TILIKAUD TULO -6 379 141 433-578 870-1 282 756-559 762 549 081-254 433-3 076 711 POITORO LI-/VÄH+ 59 59 268 59 268 59 268 59 268 59 268 59 268 59 268 VARAUKT LI-/VÄH+ RAHATOT LI-/VÄH+ TA2014 IFO TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 320 200 701-519 602-1 223 487-500 493 608 350-195 165-3 017 442

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TOIMITAKULUT TOIMIALOITTAI 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA14 KH ehd TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 18 000 000 TOIMITATUOTOT TOIMIALOITTAI 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA14 KH ehd TA2014 IFO

Milj. euroa AATALI esittää - jo vuodesta 1443 VRORAHOITU JA VUOIKAT 120 100 80 60 40 20 0 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TA14 T15 T16 T17 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate TA2014 IFO

milj. eur AATALI esittää - jo vuodesta 1443 IVTOITI TULORAHOITU 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 vuosikate nettoinvest vuosikate - nettoinvestoinnit TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 4 000 3 500 TA-LAIAT, euroa / asukas Koko maan ennuste perustuu ns. painelaskelmaan = ei sopeutustoimia, veronkorotuksia tms. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Koko maa (ei kuntayht.) aantali TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 MRKITTÄVÄT IVTOIIT Talousarvion 2014 määrärahan mukaan - Varaus maanostoon 200 000 - Tammistontien jatke 327 000 + 35 000 - Liikenneväylien päällystys 200 000 - Roro-laituri 20 (koko kust.arvio 1,8 milj) 1 400 000 - atamalautakunnan muut kohteet 200 000 - Luolalan paloasema (koko kust.arvio 5,8 milj) 4 034 000 - Vesilaitoksen verkosto 250 000 - Humaliston alue 1 910 000 - Pirttiluoto-Karjaluoto 522 000 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 MRKITTÄVÄT IVTOIIT Taloussuunnitelmakauden 2014-2017 määrärahan mukaan - Varaus maanostoon 800 000 - Kalevanniemen koulu 1 000 000 - Karvetin päiväkoti 1 060 000 - Rymättyläntien alikulku ja Kultarannan koulu-porhonkallio kevyen liikenteen väylä 1 135 000 - Liikenneväylien päällystys 850 000 - Katuvalaistus 410 000 - Viheralueet 530 000 - Katujen perusparannukset ja liikenneympäristön parantaminen 600 000 - Vesihuollon verkosto 1 000 000 - Luolalan alue 472 000 - Keskustakorttelit 3 970 000 - Viialanmäki 788 000 - Heinäinen 2. vaihe 440 000 - Kukolanvainio 2 040 000 - Porhonkallion ja Virpin asemakaava-alue 1 040 000 TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 3 000 Kertynyt yli-/alijäämä, eur / asukas 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 aantali Koko maa TA2014 IFO

AATALI esittää - jo vuodesta 1443 TUULUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TA14 Asukasluku 31.12 18 544 18 626 18 871 18 824 18 743 18 684 Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 18,50 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-78,5-85,6-86,5-85,3 Verorahoitus yht. milj. euroa 74,4 81,2 85,0 88,9 95,8 95,0 - verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,0 70,3 75,9 76,4 - valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,9 18,5 19,9 18,5 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 6,9 3,8 9,7 10,0 - euroa/asukas 145 392 364 202 519 537 - % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 8,1 % 4,3 % 10,1 % 10,6 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,2-10,5-10,3-10,6 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-3,5-6,4-0,6-0,6 ettoinvestoinnit milj. euroa -20,2-7,1-8,1-6,1-10,4-11,8 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 42,2 49,8 46,6 46,6 - euroa/asukas 2 039 2 090 2 236 2 645 2 485 2 493 Investointien tulorahoitus-% 12% 72% 68% 30% 93% 85% ettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet ja omaisuuden myyntitulot Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet) TA2014 IFO