Valtionosuudet

249 LIITTEET

250 Valtionosuudet 2004-2006 LIITE 1 TP Arvio TA Muutos 1 000 euroa 2004 2005 2006 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 242 2 251 3 179 927 41,2 % Taajamalisä 993 995 1 705 710 71,3 % Leikkaus -611-621 -899-278 44,8 % YHTEENSÄ 2 624 2 626 3 985 1 359 51,8 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset 47 544 48 663 48 579-83 -0,2 % Kunnan rahoitusosuus -48 028-50 264-52 239-1 975 3,9 % Valtionosuus -484-1 601-3 659-2 059 128,6 % Kulttuurin valtionosuus 3 504 3 169 3 235 66 2,1 % YHTEENSÄ 3 019 1 568-425 -1 993-127,1 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset 166 401 176 937 184 378 7 441 4,2 % Kunnan osuus -120 969-125 710-128 608-2 898 2,3 % YHTEENSÄ 45 432 51 227 55 769 4 543 8,9 % YHTEENSÄ 51 075 55 420 59 329 3 909 7,1 % Verotulojen tasaus -8 057-8 060-5 670 2 389-29,6 % YHTEENSÄ 43 018 47 361 53 659 6 298 13,3 % Vuoden 2006 valtionosuusjärjestelmän muutokset lisäävät käyttömenoja seuraavasti: Kirjasto -70 Seudun kansalaisopisto -56 Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus -1 334 Työmarkkinauudistus -1 728 Toimeentulotuki/as.tuen omavastuun poisto -200 Omaishoidon tuki -147 Yhteensä -3 535 YHTEENSÄ 47 361 50 124 2 764 5,8 %

251 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2006 Euroa TP TA TA 2004 2005 2006 Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) 81 110 82 409 83 582 Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,64 27,32 27,81 Valtionosuuden perusteena oleva määrä 2 241 880 2 251 414 2 324 415 Taajamaväestön määrä 79 841 80 926 81 733 Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,44 12,29 Taajamarakennelisä euroa /asukas 27,81 Kerroin 0,75 (40 000-99 999 asukasta) 0,75 Taajamalisä 993 062 994 904 1 704 746 Yleinen valtionosuus 3 234 943 3 246 318 4 029 161 Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) -610 758-620 540-898 507 Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 10,75 Työmarkkinatukikompensaatio 854 235,80 Yleinen valtionosuus 2 624 184 2 625 778 3 984 891 Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) -483 434-483 573-340 208 Yleinen valtionosuus 2 140 750 2 142 206 3 644 683 Muutos -17 862 12 403 1 432 165

252 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2006 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta/euroa Peruskoulut 6 595 4 875,00 32 150 625 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) Lukiot 1 790 4 470,00 8 001 300 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 300 2 682,00 804 600 Esiopetus 750 4 436,25 3 327 188 Iltapäivätoiminta Taiteen perusopetus 83 582 1,40 117 015 Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) 83 582 44,94 3 756 175 Maakuntakirjaston valtionosuus 83 582 1,55536 130 000 Kulttuuritoiminta 83 582 3,50 292 537 Yhteensä 48 579 439 Kunnan rahoitusosuus 83 582-625,00-52 238 750 Valtionosuus -3 659 311 Kuvataidekoulu 57 % 2 080 56,43 66 903 Iltapäivätoiminta 57 % 31 172 20,95 372 240 Työväenopisto Liikunta 37 % 83 582 10,80 333 994 Nuorisotyö 37 % 34 907 13,00 167 903 Teatteri 37 % 81 30 948 927 512 Orkesteri 37 % 48 32 070 569 563 Taidemuseo 47 % 10 36 847 173 181 Keski-Suomen museo 47 % 21 36 847 363 680 Suomen käsityön museo 47 % 15 36 847 259 771 Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä 3 234 747 Valtionosuudet yhteensä -424 563 Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) -2 097 949 Valtionosuus 2006-2 522 512

253 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2006 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2005 kustannukset 0-6 4 719,84 5 808 1,04534328 28 655 818 7-64 223,47 66 686 14 902 320 65-74 621,31 5 891 3 660 137 75-84 3 776,94 4 023 15 194 630 85-10 546,72 1 174 12 381 849 Yhteensä 83 582 74 794 755 Työttömien määrä 423,33 6 098 2 581 466 Työttömyysaste 38,65 83 582 1,31578947 4 250 585 Vammaiskerroin 11,53 83 582 1,071 1 032 310 Lastensuojelukerroin 32,63 83 582 1,347 3 674 938 Sosiaalitoimi yhteensä 86 334 054 TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2005 kustannukset 0-6 581,31 5 808 3 376 248 7-64 661,20 66 686 44 092 783 65-74 1 566,78 5 891 9 229 901 75-84 3 021,84 4 023 12 156 862 85-5 246,13 1 174 6 158 957 Yhteensä 83 582 75 014 752 Sairastavuus 286,49 83 582 0,96171794 23 028 728 Terveydenhuolto yhteensä 98 043 479 Laskennalliset kustannukset yhteensä 184 377 533 Kunnan omarahoitusosuus -1 538,71 83 582-128 608 459 Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen 55 769 074 Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) -3 231 975 Valtionosuus 2006 52 537 099

254 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2006 Talousarvio 2006 Verovuodelta 2004 maksettava kunnallisvero 190 190 Jyväskylän veroprosentti 2004 18,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa 2004 18,13 Laskennallinen kunnallisvero, 1 000 euroa 186 386 Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2004 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus 1 284 190 0,28 % 3 596 Muu kuin vakit.asuinrakennus 2 006 0,83 % 17 Voimalaitosrakennus 4 240 0,73 % 31 Yhdistys- ja seurantalo 104 060 0,38 % 395 Yleinen kiinteistövero-% 1 138 713 0,73 % 8 313 YHTEENSÄ 2 533 209 12 351 12 351 Yhteisövero 2004 1,4197247 % 1 042 400 14 799 Laskennallinen verotulo yhteensä, 1 000 euroa 213 537 Asukasluku 2003/04 82 409 Laskennallinen verotulo, euroa / asukas 2 591 Keskimääräinen verotulo / asukas 2 628,66 Tasausraja, % 91,5 % Tasausraja, euroa / asukas 2 405,22 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -185,96 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta, euroa / asukas -68,80 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -5 670 Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 522,38 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % -340 208 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % -3 231 975 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % -2 097 949 Valtionosuudet yhteensä 100 % -5 670 132

255 LIITE 2 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT 2006-2009, 1 000euroa 2006 2007 2008 2009 KATUPALVELUT 7 640 10 440 8 260 7 930 SUUNNITTELU 850 850 850 850 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT 0 1 280 1 000 0 Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 480 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie Sippulantie 800 1 000 UUDET ASUNTOALUEET 2 350 2 180 2 180 2 280 Keskeneräiset kadut 600 680 680 780 Haukkalanranta a 500 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä 50 Mustalampi III b 500 Korteniitty 700 Muiden pientaloalueiden rakentaminen: 1 000 1 000 1 000 Kinkovuori III Mustalampi III c Haukkalanranta b Kaakkolampi II Äijälänranta Ylämäyrämäki Kerrostaloalueet: 500 500 500 Savela Norkkokatu Pikvallinkatu Kaarenoja Kerkkäkatu Uno Savolankatu UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 0 0 0 0 Hippoksen alue MUUT INVESTOINNIT 490 2 450 885 835 Laajarin lp-alue 50% 170 Ympäristötaideteokset 50 50 50 50 Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus 0 2 200 Matkustajainformaatiojärjestelmä 0 200 Ajantasainen pysäköinnin opastus ( 50 % osuus) 270 Veturitallin alue 500 Lutakon kulma 335 785 KATUJEN SANEERAUKSET 1 860 1 910 995 1 350 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 100 100 100 100 Liikennevalojärjestelmien uusimiset 100 100 100 100 Katuistutusten täydentäminen 100 100 100 100 Siltojen peruskorjaukset 50 50 50 50 Hannikaisenkatu jk+pp väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 200 Lumikonkuja 100 Tuohimutkan katusaneeraukset loppurahoitus 390 Latvatie väli Yläaitankatu- Tuohitie 300 Pekanpataman loppuosa 70

256 2006 2007 2008 2009 Jousimiehenkatu 150 Yliopistonkatu väli Asemakatu- Kilpisenkatu pohjoinen ajorata 300 Oravankuja 70 65 Kauraojantie 120 Sorvaajantie S:salo 80 80 Pappilantie +Rivitie S:salo 90 100 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 700 Harjukatu 400 Vapaudekatu väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 500 Kohdentomattomat katusaneeraukset 1 000 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 890 570 1 150 1 415 Kevyenliikenteen laatukäytävät 150 150 150 150 Keljonkankaantien suojatiesaarekkeet 50 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 140 Eeronkatu/Rajakatu liittymäjärjestelyt 150 Suluntie/Varikontie kiertoliittymä 150 Keljonkankaantie/Kylmälahdentie kiertoliittymä 250 Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 150 Nevakatu, Rahkaraitti 215 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 300 800 Nisulankatu/Sepänkatu risteysjärjestelyt 700 Rautpohjankatu/Keskikatu kiertoliittymä 250 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 450 450 450 450 Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 400 Keskustan pyörätelineiden täydentäminen 25 Keskustan liikuntaesteiden poistaminen 25 ULKOVALAISTUS 750 750 750 750 Uusinvestoinnit 650 650 650 650 Peruskorjaukset 100 100 100 100 VIHERPALVELUT 2 010 1 670 1 650 1 980 SUUNNITTELU 200 200 200 200 KORVAUSINVESTOINNIT 560 400 970 685 Pienet vihertyöt 150 200 200 200 Jaroslavlin aukio 200 Leikkikäytöstä poistettujen puistojen kunnostaminen 80 80 80 80 Uimapaikkojen kunnostukset 30 Harjunportaat 150 Neron portaiden kunnostus 60 Toimintapuistot: Kangaslampi 540 Leikki-ilves 150 Korttelileikit: Mansikkakuja 30 Jussinparta 70 Saiho 45 Sysmälä 25 Holsti 50

257 2006 2007 2008 2009 Jyrä 45 Wellamo 150 UUSINVESTOINNIT 1 250 1 070 480 1 095 Jyväsjärven rantaraitti, siirtolapuutarha-jokivarrentie 260 Jyväsjärven rantaraitti 160 160 160 Lutakonpuisto 540 610 100 Ympäristötaide 30 30 30 Kaijanlampi korttelileikki 150 Mustalampi korttelileikki 150 Kinkovuori korttelileikki 150 Kortesuon korttelileikki 120 Anttoninrannan käytävä 150 Koirapuisto 40 Salmiranta korttelileikki 150 Äijälänrannan korttelileikki 150 Äijälänsalmen kanavapuisto 150 Myllyjärvi toimintapuisto 485 Nimeämättömät uusinvestoinnit 120 SATAMAPALVELUT 170 170 170 170 Muut venepaikat 120 170 170 170 Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 9 820 12 280 10 080 10 080 TULOT YHTEENSÄ 820 1 200 0 0 Haukkalan maankäyttösopimus 325 Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 0 400 Vapaudenkadun postin maankäyttösopimus 0 800 Keljon Prisman maankäyttösopimus 250 Korteniityn ARA-avustus 245

258 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56%+5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 25 tytäryhtiötä, joten Jyväskylän konserniin kuuluu yhteensä 40 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin lisäksi viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenoina ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 36 osakkuusyhteisöä.

259 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) As Oy Tuulenkylä (52%) JE-Siirto Oy (100%) As Oy Vastatuuli (44%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) As Oy Muurarinmäki (31+5%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) Halssilan Huolto (35%) As Oy Messuleijona (26%) Jyväs-Parkki Oy (100%) Sulun Kiinteistönhoito Oy (28%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) As Oy Tavinsato (26%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Messumuurari (24%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Yrttitarha (24%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56+5%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As Oy Puistonseutu (21%) As Oy Saratie 6 (21%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Jyv Puolukankukka (20%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (23+1%) Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyvässeed Fund Oy (43+2%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) YH Keski-Suomi Oy (38%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) As Oy Pupusoppi (29%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) Jyväskylän Messut Oy (27%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (100%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) Tikkakosken Teollisuustalo Oy (37%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Rajakatu 26 (23%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) SÄÄTIÖT K-S sairaanhoitop. kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän paviljonkisäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Jyv Seudun Kansalaisopisto (65%)

260 Poistot 1998-2006 (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 Vesilaitoskauppa +6,3 M 27,5 25 20 15 10 15,8 9,4 16,9 18,3 11,7 12,3 19,5 14,1 20,9 21,4 14,0 16,9 22,7 23,2 18,0 20,1 20,0 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kaupunki Tyttäret Korkokulut 1998-2006 (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 25 Vesilaitoskauppa +8,7 M 23,8 20 15 13,9 13,2 14,6 15,7 16,5 16,3 14,6 14,2 10 5 4,2 3,7 4,6 5,0 4,6 3,9 4,1 5,0 5,9 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kaupunki Tyttäret

261 Lainakannat 1998-2006 (M ) 500 400 300 285 300 314 333 392 395 423 451 448 200 100 76 87 103 119 121 116 148 176 188 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kaupunki Konserni Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (M ) 250 200 JVA konvertointi sekä uusinvestoinnit (Education, Matkakeskus, Jykes Kiint) Vesilaitoskauppa +150 M 219 218 213 211 213 219 205 150 125 129 128 144 100 50 81 81 80 80 63 67 69 25 26 28 30 31 32 32 31 31 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Osakepääoma Antolainat Takaukset

262 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2006 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 196,8 milj. euroa ja tulos +2,1. Veroja maksetaan 0,3 ja edellisen vuoden osinkoja 4 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 5,1 ja investoinnit ovat 34,5 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 18,8 ja uutta lainaa nostetaan 3,6, joten lainojen määrä vähenee 15,2 milj. euroa. Toimintapääoman muutos on -19,3 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 61,5 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,2. Lainakanta on yhteensä 495,7 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja on 12,6 ja antolainoja on 206,3 (Energia Oy 203,8). Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 205,4 milj. euroa. Kaupungin vesilaitoksen myynti Energia Oy:lle on vuoden 2005 tapahtuma. Kauppasumma 150 milj. euroa sisältyy esim. investointeihin, lainojen lisäyksiin ja lainat emolta riveille Energia Oy:ssä ja yhdistelmässä. Samoin liikevaihdon ja kulujen voimakas kasvu selittyy osaltaan vesilaitoksen siirrosta. Tyttärien poistot kasvavat 7,1 ja korkokulut 9,5 milj. euroa. Ilman vesilaitoksen kauppaa tyttärien investoinnit 2005 ovat 33,6 milj. euroa, uutta lainaa nostetaan 12,1 ja lainojen määrä kasvaa 0,3 milj. euroa. Konsernin yhdistelyssä sisäiset kaupat eliminoidaan. Tytäryhtiöistä alakonsernin (6 kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Jyväs-Parkki ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa). Taulukon lukujen yksikkö on 1 000 euroa.

263 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto 120 137 128 525 137 516 145 383 161 274 168 468 172 767 196 789 - Henkilöstökulut -30 062-33 117-33 673-36 069-37 523-40 413-39 581-44 203 - Palveluostot -28 217-30 790-29 973-31 504-34 863-37 749-34 533-38 088 - Poistot -11 676-12 296-14 093-14 011-16 882-17 981-20 122-27 460 - Korkokulut -13 191-14 614-15 658-16 543-16 263-14 644-14 242-23 787 +/- Muut erät -32 730-32 635-39 097-40 892-46 439-47 834-55 905-61 114 =Tulos 4 261 5 073 5 021 6 362 9 303 9 848 8 384 2 137 =Rahoitustulos 16 567 18 061 19 114 20 374 26 185 27 828 28 506 29 597 - Verot -925-969 -950-1 390-941 -1 860-2 505-330 - Osingot -1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000-4 000 + Pääomarahoitus 4 588 7 605 5 436 13 891 7 148 7 579 2 122 5 132 - Investoinnit -24 822-23 729-26 521-68 696-37 474-31 191-183 615-34 479 - Lainojen lyhennys -9 482-8 987-16 386-15 379-13 594-19 930-11 780-18 839 =Rahoitusjäämä -15 285-9 533-20 821-52 714-20 391-20 574-171 272-22 919 + Lainojen lisäys 16 010 10 590 34 769 58 103 9 105 15 914 162 075 3 650 =Tpo muutos 725 1 058 13 948 5 389-11 286-4 660-9 197-19 269 Lainojen muutos 6 528 1 604 18 383 42 724-4 489-4 016 150 295-15 189 Henkilöstö lkm 837 881 890 920 930 942 944 1 017 Liikevaihto/henkilö 144 146 155 158 173 179 183 193 Henk.kust/henkilö -36-38 -38-39 -40-43 -42-43 oma pääoma 35 539 42 062 48 410 53 712 58 183 60 937 59 790 61 537 lainakanta 305 559 307 165 325 560 368 871 364 384 360 672 510 892 495 703 omavaraisuus 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,5 % 10,5 % 11,0 % sipon tuotto 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 5,8 % 4,0 % 4,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 4 825 5 898 5 275 5 057 5 143 5 455 5 557 5 313 myynti kons.yhtiöille 60 43 59 301 2 510 2 733 2 733 2 733 avustus emolta 577 989 900 1 842 530 510 515 515 osakepääoma emolta 22 075 23 896 26 133 26 310 27 150 27 434 27 165 27 165 pääomalainat emolta 589 589 589 6 234 10 596 12 596 12 596 12 596 lainat emolta 80 520 79 260 79 254 56 563 56 407 56 345 206 346 206 345 takaukset emolta 129 151 128 196 144 134 218 302 213 008 209 997 213 352 205 430 kassalainat emolle 18 010 20 182 36 728 40 603 25 863 24 731 20 585 8 230 korot emolle 5 217 5 216 5 218 4 940 4 218 4 208 4 208 13 438 ylijäämäkertymä 5 614 8 412 10 106 10 521 14 173 16 835 15 501 13 248 osingot emolle 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 4 000 rahastot 0 0 1 346 3 027 3 027 3 027 4 000 4 000 poistot/sipo 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % 3,5 % 4,9 % korot/lainakanta 4,4 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,3 % 4,7 % korot/liikevaihto 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,7 % 8,2 % 12,1 %

264 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia on kasvava keskisuomalainen energia- ja vesiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Strategiset valinnat tukevat seudullista yhteistyötä. Asiakkaan käyttämä energia ja vesi valmistetaan maakunnan raaka-aineista kestävän kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja kehittämällä prosessien tehokkuutta tuemme asiakkaiden menestymistä ja tyytyväisyyttä. + Liikevaihto 48 171 47 885 52 146 53 988 62 180 64 209 67 670 87 801 - Henkilöstökulut -5 803-6 341-6 030-6 168-6 009-5 789-5 785-9 000 - Palveluostot -563-745 -552-396 -369-438 -717-2 827 - Poistot -4 866-5 106-5 411-5 441-5 590-5 885-6 257-12 966 - Korkokulut -5 329-5 400-5 446-5 058-4 684-4 511-4 487-13 404 +/- Muut erät -29 184-27 872-32 273-32 821-36 693-37 589-41 474-49 214 =Tulos 2 425 2 421 2 434 4 104 8 836 9 997 8 950 390 =Rahoitustulos 7 291 7 527 7 846 9 545 14 426 15 881 15 207 13 356 - Verot -862-868 -882-1 291-930 -1 849-2 486-314 - Osingot -1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000-4 000 + Pääomarahoitus 1 562 1 792 1 617 1 447 1 405 1 378 1 030 1 880 - Investoinnit -3 533-4 579-4 118-4 396-5 670-9 340-160 219-17 660 - Lainojen lyhennys -2 803-2 803-9 531-7 849-2 867-5 141 0-6 500 =Rahoitusjäämä 445-444 -6 583-4 058 4 649-2 071-150 468-13 238 + Lainojen lisäys 6 500 4 800 0 0 150 000 0 =Tpo muutos 445-444 -83 742 4 649-2 071-468 -13 238 Lainojen muutos -2 803-2 803-3 031-3 049-2 867-5 141 150 000-6 500 Henkilöstö lkm 158 154 169 164 162 168 169 238 Liikevaihto/henkilö 305 311 309 329 384 382 400 369 Henk.kust/henkilö -37-41 -36-38 -37-34 -34-38 oma pääoma 12 339 12 953 12 655 12 258 15 451 18 683 18 353 18 353 lainakanta 81 851 79 048 76 017 72 969 70 166 65 120 215 120 208 620 omavaraisuus 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 22,3 % 7,9 % 8,1 % sipon tuotto 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 17,3 % 16,1 % 6,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 lainat emolta 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 203 820 203 820 takaukset emolta 28 031 25 228 22 197 19 148 16 346 11 300 11 300 4 800 kassalainat emolle 4 311 3 950 5 858 4 515 9 812 8 143 9 702 0 korot emolle 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 13 198 ylijäämäkertymä 2 425 2 421 2 434 1 977 5 170 8 425 7 600 3 600 osingot emolle 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 4 000 poistot/sipo 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 5,7 % korot/lainakanta 6,4 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,7 % 6,9 % 6,3 % korot/liikevaihto 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,6 % 15,3 % Sähkön myynti GWh 543 475 460 440 506 534 586 600 Lämmön myynti GWh 821 790 879 819 920 905 942 998 Sähkön siirto GWh 504 529 568 570 569 587 604 619

265 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän seudun johtava asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja elämäntilanteeseen sopivan kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökyky. Yhtiön hoidettavana vuoden 2006 alussa on 5568 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokraasuntoa. Asuntokannan suurin yksittäinen muutos edellisvuoteen nähden oli UPM Asunnot Oy:n kanssa yhteisomistuksessa olleiden asuntojen omistusjärjestelyt, joiden seurauksena JVA:n asuntokanta kasvoi 27:llä asunnolla. Vuoden 2006 aikana yhtiön hoidettavana oleva asuntokanta tulee kuitenkin vähenemään kaupungin myydessä omistamiaan, yhtiölle välivuokrattuja asuntoja. JVA:n strateginen perusta rakennettiin vuonna 2003 ja sitä tarkennettiin keväällä 2005. Keskeisiä muutoksia aikaisempiin strategisiin linjauksiin ovat mm. mahdollisuus rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiin omavaraisuuden parantamiseksi, asuntojen teknisen arvon ja kysynnän parempi huomioiminen vuokranmäärityksessä sekä keskittymiseen enemmän erityisryhmien asuntotarpeisiin. Näiden uusien, vuoteen 2010 ulottuvien strategioiden pohjalta muodostuvat myös vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet. JVA:n toiminnallisena päätavoitteena ja suurimpana haasteena vuonna 2006 tulee olemaan vuokranmäärityksen muokkaaminen paremmin asunnon teknistä arvoa ja kysyntää vastaavaksi. Päätavoitteen saavuttamista tukevia kehittämishankkeita ovat perusparannushankkeiden suunnitelma vuoteen 2010, ylläpitävän kunnossapidon suunnitelma kolmeksi vuodeksi eteenpäin, perusparannusten ja ylläpitävän kunnossapidon laatutasojen määrittäminen suunnitteluohjeineen ja näiden vaikutus vuokraan. Muita suuria haasteita tulevat olemaan käyttöasteen ja vaihtuvuuden pitäminen edellisvuoden tasolla. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat asiakaspalvelun call center, pitkään asuneiden asukkaiden palkitsemisjärjestelmän kehittäminen sekä viestintäsuunnitelmassa huomioitavat, loppuvuodesta 2005 valmistuvat tunnettuustutkimuksen ja ulkoisen markkinoinnin tutkimuksen toimenpiteet ja kehitysehdotukset.

266 VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari TP Budjetti Budjetti Budjetti 2004 2004 2005 2006 1. Yhtiön toimintaan ja palvelutasooasiakastyytyväi- 4,0 3,8 3,9 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/asukastoimikunnat 4,2 3,9 3,9 3,9 alueittain 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus * Asukastoimikuntien 94 (81 %) 100(85 %)100(85 %) 100(86%) määrä/kohteet/alueittain 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as 10 16 15 18 Vuokrasaatavat /as 86 70 76 90 Haasteet kpl 222 220 220 200 Häädöt kpl 20 30 24 24 5. Häiriökäyttäytymisen väheneminevaroitukset kpl 80 95 95 95 6. Keskivuokra 7,50 7,51 7,62 7,80 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,60 3,59 3,63 3,67 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,90 3,93 3,99 4,13 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminenkäyttöaste mahdollisimman korkeana 99,25 99,50 99,00 99,00 8. Lainavastuut enintään v. 2003 ***Lainamäärä/asm2 621 624 608 586 tasolla Lainamäärä milj. 175004 175569 171614 170158 *) v. 2006 lukuun on laskettu mukaan asukastoimikuntien ja yhteyshenkilöiden määrät **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

267 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy + Liikevaihto 21 808 22 902 24 638 25 614 26 743 26 982 27 149 28 378 - Henkilöstökulut -914-1 000-1 076-1 068-1 000-1 091-1 105-1 161 - Palveluostot -9 622-9 848-10 534-11 239-12 011-12 732-12 524-12 823 - Poistot -3 810-4 255-4 766-4 060-4 833-5 275-6 654-6 986 - Korkokulut -6 995-7 622-8 173-9 338-7 476-6 479-6 029-6 223 +/- Muut erät -512-246 -77 92-1 422-1 406-837 -1 185 =Tulos -45-69 12 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 4 396 4 876 4 778 4 060 4 833 5 275 6 654 6 986 - Verot -5-3 + Pääomarahoitus 1 358 833 - Investoinnit -4 161-4 873-4 164-3 118-3 951-4 034-5 751-6 306 - Lainojen lyhennys -2 908-3 383-4 033-3 203-3 169-5 197-5 525-6 154 =Rahoitusjäämä -2 679-2 024-3 419-1 429-2 287-3 957-4 622-5 474 + Lainojen lisäys 4 749 3 258 5 106 2 355 0 3 163 0 0 =Tpo muutos 2 070 1 233 1 687 926-2 287-794 -4 622-5 474 Lainojen muutos 1 841-126 1 073-849 -3 169-2 034-5 525-6 154 Henkilöstö lkm 33 33 33 34 31 31 30 30 Liikevaihto/henkilö 661 694 747 753 863 870 905 946 Henk.kust/henkilö -28-30 -33-31 -32-35 -37-39 oma pääoma 636 351 288 288 292 297 297 297 lainakanta 182 906 182 781 183 754 182 150 178 927 176 843 171 318 165 164 omavaraisuus 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,7 % 3,5 % 3,8 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 252 252 252 252 252 252 252 252 lainat emolta 23 265 23 233 23 202 16 11 11 11 11 takaukset emolta 79 918 79 882 79 855 121 961 119 369 119 365 115 633 115 633 kassalainat emolle 5 034 6 624 9 368 9 065 7 304 6 612 4 000 3 000 korot emolle 1 019 1 018 1 020 742 20 10 10 10 poistot/sipo 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,7 % 3,0 % 3,9 % 4,2 % korot/lainakanta 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 3,5 % 3,7 % korot/liikevaihto 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,0 % 24,0 % 22,2 % 21,9 %

268 Jyväskylän Seudun Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2006 yhteensä 5 584 500 euroa. Tästä perusrahoituksen osuus on 5 168 520 euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus 415 980 euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 38 euroa/asukas. Tästä Jykesin osuus on 20 euroa ja Jykesin yhteistyö-organisaatioiden toimintaan budjetoitu osuus 18 euroa/asukas. Jykesillä on lisäksi elinkeinopalvelujen myyntiä koskevat, yhteensä 139 840 euron sopimukset Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden ja Toivakan kanssa. Jykes hallinnoi myös Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa, johon on varattu talousarviossa 500.000 euroa ja se rahoitetaan kuntien ja valtion erillisrahoituksella. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2006 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä 2 690 000 euroa, mikä on 48 % Jykes-omistajakuntien elinkeino-poliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna 2006. Tavoitteet Yritysten uusperustantaa aktivoidaan siten, että Jyväskylän seudulle syntyy uusia yrityksiä vuositasolla 700 kpl. Uusyritysneuvonnan tuella käynnistyy 350 uutta yritystä. Uusyrityskeskuksen palveluja käyttävistä yrityksistä 80 % on elossa viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Uusien työpaikkojen nettolisäys Jyväskylän seudulla on vuositasolla 1 300 kpl. Jykesin palveluita käyttää vuositasolla 800 yritystä tai organisaatiota. Jykesin kansainvälistymispalveluilla on 300 asiakasyritystä. Asiakasyrityksistä 30 käynnistää ulkomaankaupan vuonna 2006. Pk-yritysten kansainvälistymispalvelut kohdennetaan kasvupotentiaalia omaaville lähimarkkinoille Venäjälle, Baltian maihin ja Ruotsiin sekä nopeasti kasvaville, mutta vaikeille markkinoille, kuten Kiinaan. Teollisuuden kehittämispalveluita käyttää 400 asiakasyritystä. Keskeisillä teollisilla kehittämistoimialoilla 50 kasvuhakuista yritystä ja 10 teollista yritysverkostoa käyttää Jykesin tarjoamia kehittämispalveluita. Hyvinvointialan yksityisen palveluyrittäjyyden kehitystyössä on mukana 75 yritystä. Matkailun majoitusvuorokaudet lisääntyvät 9 000 kpl:lla, maakunnassa käy 10 000 uutta kokousvierasta ja liikevaihto lisääntyy 1,2 m :lla maakunnan verkostoyrityksissä. Euroopan Unionin suorien rahoituslähteiden käyttöä tehostetaan vuonna 2005 vahvistetun EUhankestrategian mukaisesti. Jykes osallistuu vuositasolla vähintään viiteen suoraan EUrahoitteiseen hankkeeseen. Samanaikaisesti Jykesin henkilöstö osallistuu EU-hankeosaamista parantavaan koulutusohjelmaan. Jykesin toiminnan vipuvaikutusta eli kuntien kehittämisrahoituksen generoitumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on 8-10 -kertainen hankevolyymi kuntien panostukseen verrattuna. Jykes selvittää omistajien odotukset yhtiölle määrittelemällä omistajien tahdon ja odotukset eli omistajapolitiikan. Jykesin palveluprosessin kehittämistyö valmistuu ja sen tuloksena Jykesin palvelu- ja neuvontajärjestelmä tunnistaa vuositasolla 200 yritysten kehittämistarvetta, joihin tarjotaan joko olemassa olevia omia palveluja tai kehitetään uusia ratkaisuja. Jykesin palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä. Henkilöstö tekee vuosittain vähintään 500 asiakaskäyntiä seudun yrityksiin.

269 Jykesin ja Teknologiakeskuksen työnjakokysymyksistä on sovittu ja synergiaetuja tuottavia yhteisiä palvelutuotteita on otettu käyttöön. Näitä ovat mm. hautomopalvelut, kansainvälistymispalvelut, teknologioiden soveltaminen, seudun markkinointi, tieto- ja ennakointipalvelut sekä toimitilapalvelut. Jykesin ja Teknologiakeskuksen yhteisen Business in Jyväskylä Region -hankkeen tuloksena seudulle sijoittuu vähintään kolme uutta yritystä. Jykesin ja TE-keskuksen väliset työnjakokysymykset ja yhteistyöalueet on kartoitettu. Voimavarojen käyttöä tehostetaan avaamalla julkisten yrityspalvelujen tuottajien yhteinen palvelupiste Jyväskylän kaupungin keskusta-alueella vuoden 2006 aikana. Jykesin toiminnan vaikuttavuutta mitataan vuosittain toteutettavien asiakastyytyväisyyskartoituksen, sidosryhmäkyselyn ja henkilöstöntyytyväisyysmittausten kautta. Asteikolla 1-5 tavoitteena on saavuttaa ensi vuonna taso 4 (taso vuonna 2005 keskimäärin 3,9). Jykesin hyvä maine sekä brändin tunnettuus säilyy ja vahvistuu. Nettisivut ovat ajantasaiset ja nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävät. Seudun yrityksiä tuodaan mahdollisimman tasapuolisesti esille mediassa. Jyväskylän seudulle järjestetään vähintään yksi kansainvälisen median vierailu. + Liikevaihto 6 092 7 874 6 832 7 441 7 557 9 480 8 526 7 991 - Henkilöstökulut -981-1 266-1 214-1 324-1 371-1 719-1 552-1 556 - Palveluostot -4 527-5 174-4 215-4 767-5 174-6 484-5 316-4 856 - Poistot -41-53 -51-60 -53-35 -25-14 - Korkokulut 0-1 -1 0 0 0 0 0 +/- Muut erät -527-1 316-1 372-1 290-946 -1 213-1 631-1 564 =Tulos 16 64-21 0 12 28 2 1 =Rahoitustulos 57 118 30 60 65 63 27 15 - Verot 0-19 0-3 -4-17 -16-16 + Pääomarahoitus 505 505 0 30 0 1 303 0 0 - Investoinnit -235-454 -36-66 -5-1 319-10 -10 - Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä 327 150-6 21 56 31 1-11 + Lainojen lisäys 0 0 0 0 0 0 0 0 =Tpo muutos 327 150-6 21 56 31 1-11 Henkilöstö lkm 26 32 27 30 32 38 37 35 Liikevaihto/henkilö 234 246 253 248 236 249 230 228 Henk.kust/henkilö -38-31 -45-44 -43-45 -42-44 oma pääoma 811 1 361 1 340 1 367 1 375 1 889 1 891 1 892 lainakanta 0 0 0 0 0 0 0 0 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,1 % 0,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 3 317 3 821 3 821 3 541 3 433 3 722 3 622 3 259 avustus emolta 417 930 294 194 0 0 0 0 osakepääoma emolta 488 780 780 780 780 1 064 1 064 1 064 kassalainat emolle 393 769 1 080 1 219 682 480 600 600 ylijäämäkertymä -30 15-5 -9-1 27 29 30 poistot/sipo 5,1 % 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 1,8 % 1,3 % 0,7 %

270 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien yhteensä 90 000 neliömetriä. Vuonna 2006 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat 4,6 milj. euroa. Ensi vuonna arvioidaan alkavan yhden teollisen uudistilan rakennustyöt. Lisäksi Tourulan Kivääritehtaan tiloja saneerataan uusille vuokralaisille. Vuonna 2006 pyritään käynnistämään seudullinen kiinteistörahasto, johon Jykes Kiinteistöt Oy myy noin 5 milj. euron arvosta kiinteistöjä. + Liikevaihto 1 648 3 383 4 345 5 441 6 396 6 832 6 431 7 089 - Henkilöstökulut -213-227 -317-424 -511-555 -527-550 - Palveluostot -502-1 015-1 143-1 409-1 992-2 025-1 332-1 777 - Poistot -379-594 -1 189-1 366-1 727-2 103-2 379-2 228 - Korkokulut -335-924 -1 300-1 381-1 745-1 405-1 516-1 425 +/- Muut erät -331-129 -156-289 -358-630 -657-1 017 =Tulos -114 495 240 570 64 113 20 92 =Rahoitustulos 265 1 088 1 428 1 937 1 790 2 216 2 399 2 320 - Verot 0-1 0-77 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 977 2 228 3 552 2 046 735 4 767 1 062 3 252 - Investoinnit -11 143-8 839-12 105-16 065-6 032-2 425-507 -4 595 - Lainojen lyhennys -661-1 552-1 451-1 938-4 385-6 721-3 329-2 655 =Rahoitusjäämä -10 562-7 075-8 576-14 099-7 892-2 162-375 -1 678 + Lainojen lisäys 10 989 7 333 9 443 17 378 3 155 2 401 75 0 =Tpo muutos 427 258 867 3 280-4 737 239-300 -1 678 Lainojen muutos 10 328 5 781 7 993 15 440-1 230-4 320-3 254-2 655 Henkilöstö lkm 5 6 8 10 12 12 10 11 Liikevaihto/henkilö 330 564 543 544 533 569 643 644 Henk.kust/henkilö -43-38 -40-42 -43-46 -53-50 oma pääoma 5 062 7 947 12 225 15 551 15 592 15 363 15 382 15 474 lainakanta 19 375 25 156 33 179 49 025 47 795 43 475 40 146 37 491 omavaraisuus 20,7 % 24,0 % 26,9 % 24,1 % 24,6 % 26,1 % 27,7 % 29,2 % sipon tuotto 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,8 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 4 322 5 213 7 189 7 383 7 383 7 383 7 383 7 382 pääomalainat emolta 0 0 0 600 900 900 900 900 lainat emolta 1 093 0 0 1 009 1 009 1 009 1 009 1 009 takaukset emolta 11 502 14 160 20 673 27 560 28 744 25 047 22 826 21 382 kassalainat emolle 36 830 770 3 658 2 165 1 741 2 000 285 ylijäämäkertymä -3 193-2 700-2 566-1 996-1 930-1 796-1 776-1 684 poistot/sipo 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 4,3 % 4,2 % korot/lainakanta 2,4 % 4,1 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % korot/liikevaihto 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 20,6 % 23,6 % 20,1 %

271 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto vuonna 2006 tulee olemaan noin 50,9 M. Investoinnit vuonna 2006 ovat noin 1,1 M. Ammattikorkeakoulu varautuu noin 3,0%:n palkkojen kasvuun. Tulostavoite vuonna 2006 on noin 1,45 M. Vuonna 2006 ammattikorkeakoulun kehittämisen painopistealueita ovat: koulutuksen laatu, kansainvälistyminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus sekä strategisen osaamisen johtaminen. Näiden osalta kehittämispanos on noin 4,5% liikevaihdosta (2,3 M ). Vuonna 2006 jatketaan toimitilojen käytön kustannustehokkuuden lisäämistä mm. toimintoja edelleen keskittämällä ja tilankäyttöasteita nostamalla. Lisäksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % tulee muusta kuin Opetusministeriön perusrahoituksesta. Tavoitteena on myös, että tutkimus- ja kehitystyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttötalouden tuloista kasvaa vuonna 2006 14 %:iin. + Liikevaihto 35 491 38 927 42 711 46 075 47 672 49 524 50 222 50 850 - Henkilöstökulut -18 388-20 912-23 612-25 571-27 024-29 672-29 046-30 200 - Palveluostot -11 092-12 123-12 835-12 801-13 050-13 900-12 200-12 500 - Poistot -1 025-725 -1 072-1 072-1 088-1 034-916 -1 020 - Korkokulut 0-1 -3 0 0 0 0 0 +/- Muut erät -3 144-3 277-3 346-4 799-5 217-3 914-8 860-5 680 =Tulos 1 842 1 890 1 843 1 832 1 293 1 004-800 1 450 =Rahoitustulos 2 867 2 615 2 915 2 904 2 382 2 038 116 2 470 + Pääomarahoitus 118 1 230 99 19 - Investoinnit -3 081-4 550-1 151-851 -3 100-1 000-400 -1 100 =Tpo muutos -123-782 1 806 2 068-722 1 038-284 1 370 Henkilöstö lkm 490 541 600 630 640 645 650 655 Liikevaihto/henkilö 72 72 71 73 74 77 77 78 Henk.kust/henkilö -38-39 -39-41 -42-46 -45-46 oma pääoma 7 400 9 160 10 949 12 818 14 108 14 647 13 847 15 297 lainakanta 0 0 0 0 0 0 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 6,9 % -5,8 % 9,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 15 15 15 15 15 15 15 15 kassalainat emolle 6 949 6 222 8 498 5 206 4 800 6 128 4 000 4 000 ylijäämäkertymä 7 373 9 133 9 619 9 764 11 054 11 592 10 792 12 242 rahasto 0 0 1 346 3 027 3 027 3 027 4 000 4 000 poistot/sipo 13,8 % 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 6,6 % 6,7 %

272 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006: - Matkakeskuksen kehittäminen - P-Sairaalan tunnetuksi tekeminen - Kadunvarsipysäköinnin tehostaminen ja laajentaminen - Ympäristöohjelman toteuttaminen - Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen Vuoden 2006 alussa yhtiölle avataan uusi P-Sairaalan 570 paikkainen pysäköintitalo. P-Sairaalan viimeistelytyöt tehdään kesän 2006 aikana. Kesällä 2006 on tavoitteena toteuttaa kaupungin keskustassa P-talojen reaaliaikainen elektroninen opastusjärjestelmä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja kaikkien P-taloja omistavien tahojen kanssa.jyväsparkki Oy maksaa kaupungille takasin saamansa 650 000 euron pääomalainan edellyttäen että yhtiön talous sen mahdollistaa. TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004TPE 2005 TA 2006 + Liikevaihto 1 197 1 552 1 661 1 688 2 651 2 883 3 600 3 940 - Henkilöstökulut -234-247 -249-287 -349-343 -325-379 - Palveluostot -3-2 0-28 -318-8 -15-15 - Poistot -382-381 -474-712 -1 279-1 131-1 121-1 196 - Korkokulut -136-158 -202-301 -918-876 -840-877 +/- Muut erät -347-358 -390-488 -547-1 746-1 050-1 074 =Tulos 95 406 346-128 -760-1 221 249 399 =Rahoitustulos 477 786 820 584 519-90 1 370 1 595 - Verot 0 0-5 0 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 0 491 168 1 565 1 024 0 0 0 - Investoinnit -53-213 -4 667-15 736-2 417-96 -5 100-850 - Lainojen lyhennys -820-555 -420-529 -1 463-874 -938-1 168 =Rahoitusjäämä -396 510-4 104-14 117-2 337-1 060-4 668-423 + Lainojen lisäys 135 0 13 149 4 457 1 750 0 3 000 0 =Tpo muutos -262 510 9 044-9 660-587 -1 060-1 668-423 Lainojen muutos -685-555 12 728 3 928 287-874 2 062-1 168 Henkilöstö lkm 10 10 9 10 11 10 9 10 Liikevaihto/henkilö 120 155 185 169 241 288 400 394 Henk.kust/henkilö -23-25 -28-29 -32-34 -36-38 oma pääoma 3 475 4 372 4 881 5 087 4 326 3 088 3 337 3 736 lainakanta 4 339 3 784 16 567 20 549 20 836 19 962 22 024 20 856 omavaraisuus 44,5 % 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 13,4 % 13,2 % 15,2 % sipon tuotto 3,0 % 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % -1,5 % 4,3 % 5,2 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004TPE 2005 TA 2006 osakepääoma emolta 3 465 3 969 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 pääomalainat emolta 589 589 589 589 650 650 650 650 takaukset emolta 3 616 3 196 15 978 19 960 20 186 19 312 21 374 20 206 kassalainat emolle 31 378 9 283 217 350 625 ylijäämäkertymä -591-186 744 616-145 -1 366-1 117-718 poistot/sipo 4,9 % 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 4,9 % 4,4 % 4,9 % korot/lainakanta 2,9 % 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % korot/liikevaihto 11,3 % 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,6 % 30,4 % 23,3 % 22,3 %

273 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai uuden ympäristöluvan vuoden 2003 loppupuolella, mutta lupa ei ole lainvoimainen, koska luvasta tehty valitus on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Puhdistamolle tuleva kuormitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhdessä uuden ympäristöluvan kiristyvien puhdistusvaatimusten kanssa aiheuttavat sen, että jätevedenpuhdistamoa on laajennettava ja puhdistusprosesseja tehostettava. Vuoden 2006 talousarviossa varaudutaan tehostamaan jätevedenpuhdistamon biologista puhdistusta muuttamalla yksi ilmastuslinja ns. kantoaineprosessiksi. Toinen merkittävä investointihanke on lietteenkäsittelyn uudistaminen, jonka toteutussuunnittelu käynnistyy vuonna 2006. Hankkeen varsinainen toteutus tapahtuu vuosina 2007-2008. Tässä hankkeessa puhdistamolle rakennetaan mm. kolmas mädättämö ja uusitaan biokaasun hyödyntämislaitteistot. Hankkeen kustannusarvio on noin kuusi milj. euroa. Tavoitteet: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen. 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin uudistamisen toteutussuunnittelu. 4. Puhdistamon biologisen puhdistuksen tehostaminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja kuormituksen mahdollinen vähentäminen. TP 1998 + Liikevaihto 1 759 2 297 2 512 2 324 2 205 2 393 2 277 2 536 2 650 - Henkilöstökulut -498-496 -523-605 -566-606 -556-568 -565 - Palveluostot 0 0 0 0-118 -138 0 0 0 - Poistot -441-757 -770-667 -601-552 -515-616 -559 - Korkokulut -149-143 -125-120 -89-58 -58-69 -78 +/- Muut erät -671-901 -1 094-932 -832-1 040-1 148-1 283-1 448 =Tulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 441 757 770 667 601 552 515 616 559 + Pääomarahoitus 0 566 0 0 0 0 0 0 0 - Investoinnit -3 875-292 -105-65 -158-162 -1 034-490 -1 200 - Lainojen lyhennys -180-1 309-342 -552-602 -443-315 -283-283 =Rahoitusjäämä -3 613-277 324 50-159 -53-834 -157-924 + Lainojen lisäys 3 469 138 0 0 0 0 850 0 950 =Tpo muutos -144-139 324 50-159 -53 16-157 26 Lainojen muutos 3 289-1 171-342 -552-602 -443 535-283 667 oma pääoma 1 259 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 lainakanta 6 947 6 217 5 875 5 323 4 721 4 278 4 813 4 530 5 197 omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 28,7 % 26,0 % sipon tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 1998 myynti emolle 1 113 1 443 1 582 1 418 1 409 1 546 1 448 1 650 1 769 osakepääoma emolta 135 135 135 135 135 135 135 135 135 lainat emolta 2 648 2 207 2 207 1 980 1 718 1 567 1 505 1 505 1 505 takaukset emolta 2 875 2 181 1 964 1 801 1 637 1 473 1 844 1 644 2 106 kassalainat emolle 336 571 1 001 1 115 870 650 732 283 345 poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,7 % 8,0 % korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 %

274 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Laajavuori Oy on laatinut kehittämissuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on kehittää alueesta kansallisesti merkittävä ympärivuotinen perhematkailukohde. Laajavuori Camping matkailuautoalueen valmistumisen myötä on täysi syy odottaa asiakasvirtojen kasvua jo vuodelle 2006, jolloin kaupungissa on myös merkittäviä suurtapahtumia. + Liikevaihto 1 341 1 359 1 647 1 702 1 545 1 700 1 604 1 740 - Henkilöstökulut -516-477 -531-618 -605-638 -625-737 - Palveluostot -254-242 -210-241 - Poistot -124-132 -152-184 -213-212 -222-252 - Korkokulut -5-10 -12-14 -11-10 -26 +/- Muut erät -749-704 -873-864 -574-574 -502-406 =Tulos -47 42 81 24-115 23 35 78 =Rahoitustulos 77 173 234 208 98 235 257 330 + Pääomarahoitus 30 30 0 - Investoinnit -117-138 -369-200 -1 000-50 - Lainojen lyhennys -34-47 -73-72 -140 =Rahoitusjäämä 77 57 234 36-318 -8-785 140 + Lainojen lisäys 135 200 700 0 =Tpo muutos 77 57 368 36-118 -8-85 140 Lainojen muutos 0 0 135-34 153-73 628-140 Henkilöstö lkm 18 18 19 20 20 20 20 20 Liikevaihto/henkilö 75 76 87 85 77 85 80 87 Henk.kust/henkilö -29-26 -28-31 -30-32 -31-37 oma pääoma 871 913 994 1 018 903 926 961 1 039 lainakanta 168 168 303 269 422 349 977 837 omavaraisuus 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,6 % 49,6 % 55,4 % sipon tuotto -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 2,7 % 2,3 % 5,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 471 471 471 471 471 471 471 471 takaukset emolta 700 630 kassalainat emolle 28 72 167 159 38 ylijäämäkertymä -188-147 -65-41 -156-133 -98-20 poistot/sipo 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,6 % 11,5 % 13,4 % korot/lainakanta 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,9 % 1,5 % 2,9 % korot/liikevaihto 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 1,5 %

275 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Education Facilities Oy:n Rajakadun kampusalueen 1. ja 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuvat 2005 loppuun mennessä. Hankkeen kolmatta vaihetta, joka käsittää rakennuksen C-osan ja koko piha-alueen peruskorjauksen suunnitellaan siten, että sen toteuttaminen osin tai kokonaan voitaisiin käynnistää v. 2006 keväällä. Tähän liittyvät rahoitusmahdollisuudet ovat parhaillaan selviteltävänä ja siihen on myös haettu TE-keskuksen EU- rahoitusta. Toinen ensi vuonna toteutettava hanke on Wilhelm Schidtinkatu 2 oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt Cygnaeus- lukion käyttöön. Korjaustyöt on tarkoitus käynnistää heti tammikuussa siten, että ne valmistuvat alkukesällä v. 2006. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 2.6 M, joka rahoitetaan pankkilainalla ja siihen haetaan kaupungin takaus. Kaupunki on määrittänyt aikaisemmin myöntämälleen korottomalle pääomalainalle 3%:n koron, joka tullaan ensi vuonna jyvittämään käyttäjien tilavuokriin. + Liikevaihto 344 314 314 368 3 163 3 626 4 100 5 470 - Henkilöstökulut -1-1 -4-10 -11-15 -17-20 - Palveluostot -102-160 -179-147 -966-1 285-1 588-2 265 - Poistot -109-101 -69-189 -1 130-1 367-1 483-1 830 - Korkokulut -78-55 -64-76 -1 097-1 062-1 064-1 490 +/- Muut erät 56 3 2 53 41 22 0 0 =Tulos 110 0 0 0 0-81 -52-135 =Rahoitustulos 219 101 69 189 1 130 1 286 1 431 1 695 + Pääomarahoitus 860 6 475 3 141 0 0 0 - Investoinnit -73-20 628-14 818-11 387-10 130-2 700 - Lainojen lyhennys -946-137 -151-983 -924-1 269-1 277-1 589 =Rahoitusjäämä 103-37 -155-14 948-11 471-11 370-9 976-2 594 + Lainojen lisäys 67 22 800 4 000 9 500 8 300 2 700 =Tpo muutos 103-37 -88 7 852-7 471-1 870-1 676 106 Lainojen muutos -946-137 -83 21 817 3 076 8 231 7 023 1 111 oma pääoma 1 342 1 341 1 341 2 182 3 023 2 942 2 890 2 755 lainakanta 1 380 1 244 1 176 23 866 26 936 35 424 42 447 43 558 omavaraisuus 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 6,4 % 5,9 % sipon tuotto 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 2,2 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 1 250 1 250 1 250 2 091 2 932 2 932 2 932 2 932 pääomalainat emolta 4 000 6 000 6 000 6 000 takaukset emolta 1 380 1 244 1 107 23 813 22 897 29 128 36 151 37 262 kassalainat emolle 15 543 13 ylijäämäkertymä 92 91 91 91 91 10-42 -177 poistot/sipo 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,6 % 3,3 % 4,0 % korot/lainakanta 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 2,7 % 3,5 % korot/liikevaihto 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 29,3 % 26,0 % 27,2 %

276 Jyväskylän paviljonkisäätiö Kaupungin pääomalainalle aletaan maksaa 1% korko. Säätiön talous on alijäämäinen. Jyväskylän kaupunki on määrännyt Paviljonkisäätiöille myöntämälleen noin viiden milj. euron pääomalainalle 1 %:n koron, joka osaltaan vaikuttaa tilikauden tulokseen alijäämäisyyteen. + Liikevaihto 399 572 285 294 431 446 434 434 - Henkilöstökulut -7-4 -7-6 -9-6 -6-10 - Palveluostot -64-65 -164-220 -295-301 -300-497 - Poistot -115-107 -196-276 -333-361 -370-327 - Korkokulut -119-263 -275-216 -206-178 -173-222 +/- Muut erät 19-134 361 438 415 395 415 494 =Tulos 114-1 5 14 3-5 0-128 =Rahoitustulos 228 106 201 290 336 355 370 199 - Verot -6-14 -3 5-3 + Pääomarahoitus 1 477 843 101 - Investoinnit -2 325-1 -7 521-949 -356-8 -8 - Lainojen lyhennys 0-177 -177-177 -227-277 -277-277 =Rahoitusjäämä -2 097-71 19-5 945 1-171 82-86 + Lainojen lisäys 252 6 313 0 0 0 0 =Tpo muutos -2 097-71 271 368 1-171 82-86 Lainojen muutos 0-177 76 6 137-227 -277-277 -277 Henkilöstö lkm 1 1 1 1 1 1 1 2 Liikevaihto/henkilö 399 572 285 294 431 446 434 217 Henk.kust/henkilö -7-4 -7-6 -9-6 -6-5 oma pääoma 38 37 36 36 36 36 36-92 lainakanta 8 039 7 863 7 938 14 075 13 849 13 572 13 295 13 018 omavaraisuus 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % -0,7 % sipon tuotto 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: avustus emolta 101 505 505 505 500 500 500 osakepääoma emolta 34 34 34 34 34 34 34 34 pääomalainat emolta 0 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 lainat emolta 252 takaukset emolta 2 523 2 523 2 523 4 223 3 993 3 716 3 439 3 162 kassalainat emolle 0 0 0 0 0 120 korot emolle 50 ylijäämäkertymä 4 3 3 3 3-3 -3-131 poistot/sipo 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 2,5 % korot/lainakanta 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % korot/liikevaihto 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 47,9 % 39,8 % 39,9 % 51,2 %