Väkiluku ja sen muutokset

KUUKAUSIRAPORTOINTI

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluvun kehitys -

Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok. 50 139 60-19 kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. 0 absol. tammik. helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu absol. -29-32 50 139 60-19 0 7 29-12 -19-61 -72 1 16 7 29-12 -19-61 -72 1 16

Väestön kokonaismuutoksen kehitys 2010- (kumulatiivinen, vuodelle on laitettu luvut) 150 100 50 48 2010 0 24 0 2011-50 -100-150 -59-138 -137-118

Muuttoliikkeen kehitys 2010- (kokonaisnettomuutto, vuodelle on laitettu luvut) 200 170 140 110 80 50 20-10 -40-70 -100 53 40 14-37 -97-77 -63 2010 2011 2012

Luonnollisen väestömuutoksen kehitys 2010- (syntyneet ja kuolleet, vuodelle on laitettu luvut) 70 50 30 10-10 -30-50 -70-90 -110-5 -16-14 -22-38 -60-55 2010 2011 2012-130 -150

Yhteenvetoa Mikkelin kaupungin väestötiedoista Väestönkehitykseen vaikuttaa merkittävästi työpaikat, ympäristö ja palvelut. Väestökehitys on Mikkelissä ollut miinusmerkkistä helmikuusta vuonna lähtien. Vuoden luvut ovat lopullisia. Mikkelin kaupungin väkiluku oli vuoden alussa 54 635 (vuoden lopun luku). Heinäkuun ennakkoväkiluku on 54 517. Kumulatiivinen vähennys on 118 henkilöä vuoden alusta. Muuttoliike pitää sisällään maassamuuton ja siirtolaisuuden. Muuttoliike on alkanut vuoden alussa vaihtelevasti. Tammikuu oli melko hyvä, mutta helmikuun jälkeen suunta on ollut vähenevä, mutta heinäkuussa on nähtävissä pientä paranemista. Vuonna muuttoliike oli 170 henkilöllä plussan puolella. Alkuvuosi näytti hyvälle. Vähenemistä tapahtui toukokuuhun saakka. Kesäkuussa muuttoliike kääntyi plussan puolelle. Kumulatiivinen muuttoliike on kuitenkin edelleen miinuksella. Syntyvyys on ollut jo useita vuosia pienempää kuin kuolleisuus. Tänä vuonna heinäkuu oli plussan puolella sitten maaliskuun, joten heinäkuussa päästiin lähes vuosien 2005 ja 2011 tasolle.

Työttömyysprosentit Lähde: ely-keskus

Työttömyysprosentin vertailu Etelä-Savon ja koko maan työttömyysprosenttiin - 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,3 11,9 11,5 11,1 10,7 10,3 12,1 11,5 10,7 11,1 11,0 10,3 12,4 12,4 11,6 12,9 12,2 11,8 11,7 11,6 11,5 11,1 10,9 11,9 11,7 11,1 12,3 12,0 11,3 14,0 13,5 12,6 13,9 13,4 12,5 13,7 13,0 12,4 13,3 12,7 12,0 12,8 12,2 11,7 12,0 11,7 11,1 13,6 13,3 12,9 12,2 12,0 11,5 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa 9,9 9,5

Työttömyysprosentin vertailu - Vertailussa on kaikki kaupungin työttömät, alle 25-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät. Vertailu on tehty prosenttilukuna kussakin kuussa olevasta työvoimasta ja alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuudet ovat osa koko kaupungin työttömyysprosentista. 14,0 13,0 12,0 11,0 11,5 11,0 12,4 12,9 11,8 11,5 11,7 12,0 13,5 13,4 13,0 12,7 12,2 11,7 13,3 13,6 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 2,8 3,0 2,9 2,3 2,5 1,9 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 kaikki alle 25 - pitkäaik.

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki - Vertailu on euroa/asukas. Vuoden luku on laskennallinen keskiarvo maksetusta kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta. 9,0 tammik. helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 8,5 8,0 7,9 7,5 7,0 6,5 6,4 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,8 4,4 2,7 3,1 3,7 4,9 5,5 4,2 5,3 3,2 4,3 3,8 5,0 3,1 4,6 4,3 5,1 2,7 3,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0

Yhteenveto työttömyysprosenteista Kaupungin työttömyysprosentti on jatkanut nousuaan ja ollaan hyvin lähellä alkuvuoden tasoa. Nousua on 0,3 %, kun edellisen kuun nousu oli. Yleisestä työllisyystilanne on heikentynyt myös valtakunnallisesti. Kaupungin työttömyysprosentti on nyt 0,7 %-yksikköä suurempi kun Etelä-Savossa, kun se edellisessä kuussa oli 1,3 %-yksikköä. Koko maahan verrattuna Mikkelin työttömyysprosentti oli 1,4 %-yksikköä suurempi, kun se edellisessä kuussa oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi. Työttömyysaste on nyt (heinäkuussa) 0,7 %-yksikköä korkeampi vastaavaan ajankohtaan vuoteen verrattuna. Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti vaihtelee eri syklissä kun esim. pitkäaikaistyöttömien, viimeksi mainittu on pysynyt koko vuoden tasolla hienoisesta lisääntymisestä huolimatta. Alle 25- vuotiaiden nuorten osuus työttömistä on pysynyt lähes edellisen kuun tasolla. Työllisyystilastojen vaihtelut kertonevat yleisestä taloudellisesta tilanteesta, mutta myös paikallisista toimenpiteistä. Tilastot kertonevat myös sen, että alueella on melko vakiintunut yrityskulttuuri, johon vaikuttaa merkittävästi yleinen taloudellinen tilanne. Jos valtakunnassa menee paremmin, se näkyy kaupunkimme työllisyysluvuissa ja päinvastoin.

Talouden seuranta 7/

Talous, tulot ja menot 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ, TEUR Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 89,19 % 7 581 8 397 8 499 Helmi 106,31 % 22 240 20 667 20 919 Maalis 99,50 % 35 149 34 898 35 324 Huhti 100,44 % 47 063 46 293 46 858 Touko 99,29 % 60 873 60 570 61 309 Kesä 96,57 % 75 047 76 773 77 710 Heinä 96,60 % 86 523 88 489 89 569 Elo 0,00 % 100 393 101 619 Syys 0,00 % 116 241 117 660 Loka 0,00 % 128 943 130 517 Marras 0,00 % 142 944 144 689 Joulu 0,00 % 162 429 164 412 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

Talous, tulot ja menot TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, TEUR 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 96,27 % 19 379 20 083 20 129 Helmi 103,76 % 56 053 53 896 54 022 Maalis 104,54 % 96 269 91 871 92 085 Huhti 102,95 % 132 784 128 680 128 980 Touko 101,68 % 169 598 166 409 166 797 Kesä 101,41 % 213 782 210 321 210 811 Heinä 101,51 % 249 406 245 125 245 697 Elo 0,00 % 278 913 279 564 Syys 0,00 % 313 591 314 322 Loka 0,00 % 350 106 350 923 Marras 0,00 % 385 377 386 276 Joulu 0,00 % 441 110 442 139 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

Talous, toimintakate ja verot Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TOIMINTAKATE, TEUR 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -50 000-100 000-150 000 TOT. Teur TA TP -200 000-250 000-300 000 TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,45 % -11 798-11 669-11 630 Helmi 102,08 % -33 792-33 212-33 102 Maalis 107,66 % -60 992-56 843-56 655 Huhti 104,36 % -85 587-82 279-82 007 Touko 103,04 % -108 566-105 714-105 364 Kesä 104,23 % -138 496-133 313-132 872 Heinä 104,33 % -162 640-156 414-155 897 Elo 0,00 % -178 279-177 690 Syys 0,00 % -196 958-196 307 Loka 0,00 % -220 776-220 046 Marras 0,00 % -241 991-241 191 Joulu 0,00 % -278 111-277 191 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

Talous, toimintakate ja verot Verotulot, Teur 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 TOT. Teur TA TP 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,37 % 16 391 16 622 16 170 Helmi 112,64 % 35 005 31 947 31 078 Maalis 105,32 % 49 810 48 613 47 291 Huhti 105,29 % 65 336 63 789 62 055 Touko 105,05 % 83 034 81 249 79 040 Kesä 104,60 % 97 722 96 033 93 422 Heinä 104,38 % 114 749 113 011 109 939 Elo 0,00 % 130 891 127 332 Syys 0,00 % 152 242 148 103 Loka 0,00 % 167 499 162 945 Marras 0,00 % 175 101 170 341 Joulu 0,00 % 192 600 187 364 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

Vuosikate ja taloussuunta Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää investointeihin, sijoituksiin ja lainalyhennyksiin. VUOSIKATE, TEUR 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 100,81 % 12 935 16 493 12 831 Helmi 122,25 % 17 529 18 430 14 339 Maalis 87,89 % 13 296 19 444 15 127 Huhti 97,95 % 12 546 16 463 12 808 Touko 102,09 % 16 170 20 359 15 839 Kesä 83,92 % 9 877 15 128 11 770 Heinä 80,82 % 11 084 17 629 13 715 Elo 0,00 % 22 379 17 411 Syys 0,00 % 39 228 30 519 Loka 0,00 % 38 438 29 904 Marras 0,00 % 31 453 24 470 Joulu 0,00 % 18 446 14 351 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

Vuosikate ja taloussuunta Vuoden 2007 - tuloskehitys (ali- ja ylijäämä) TOT. Teur 2007-7,81 2008 3,46 2009 9,99 2010 10,76 2011 2,11 2012 4,78-5,11 0,01 TA 1,78 Tasu 2016 2,58 Tusu 2017 3,16 Tasu

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät ok ok ok tehty! tehty! Tehty! Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP tot. Toimintatuotot Myyntituotot 85 732 282 86 047 800 47 359 562 46 251 814 83 726 989 84 047 800 97,7 % 98,0 % 0,0 % Maksutuotot 20 045 444 19 143 000 9 891 586 10 053 647 20 373 863 19 143 000 100,0 % 95,5 % 101,6 % Tuet ja avustukset 15 737 770 14 682 800 8 807 536 8 240 024 14 723 708 14 682 800 100,0 % 93,3 % 93,6 % Muut toimintatuotot 42 896 362 43 271 900 23 510 782 21 977 424 40 098 688 43 271 900 100,0 % 100,9 % 93,5 % Toimintatuotot yhteensä 164 411 857 163 145 500 89 569 466 86 522 908 158 923 248 161 145 500 98,8 % 98,0 % 96,6 % Valmistus omaan käyttöön 536 041 580 000 231 037 242 947 563 672 585 000 100,9 % 109,1 % 105,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 156 945 081 161 555 074 92 969 435 93 807 501 158 363 176 159 553 648 98,8 % 101,7 % 100,9 % Palkat ja palkkiot 121 606 076 124 728 400 71 890 386 72 746 990 123 055 064 123 200 000 98,8 % 101,3 % 101,2 % Henkilöstösivukulut 35 339 005 36 826 674 21 079 050 21 060 511 35 308 111 36 353 648 98,7 % 102,9 % 99,9 % Eläkekulut 30 331 431 30 873 026 18 087 865 18 139 279 30 417 647 30 400 000 98,5 % 100,2 % 100,3 % Muut henkilöstösivukulut 5 007 574 5 953 648 2 991 185 2 921 232 4 890 464 5 953 648 100,0 % 118,9 % 97,7 % Palvelujen ostot 202 092 330 194 579 100 106 867 312 108 643 532 205 451 267 203 000 000 104,3 % 100,4 % 101,7 % josta ulkoiset 180 972 200 174 007 000 95 158 573 94 797 289 178 633 483 178 000 000 102,3 % 98,4 % 99,6 % josta sisäiset 21 120 130 20 572 100 11 708 745 13 846 243 27 117 016 25 000 000 121,5 % 118,4 % 118,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 264 013 20 286 000 11 039 342 10 697 169 19 635 913 19 000 000 93,7 % 93,8 % 96,9 % Avustukset 30 488 297 32 045 500 16 806 120 17 429 508 31 619 197 30 000 000 93,6 % 98,4 % 103,7 % Muut toimintakulut 32 349 259 32 845 400 18 014 883 18 828 181 33 809 696 33 500 000 102,0 % 103,6 % 104,5 % Toimintakulut yhteensä 442 138 981 441 311 074 245 697 092 249 405 891 448 879 249 445 053 648 100,8 % 100,7 % 101,5 %

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät ok ok ok tehty! tehty! Tehty! Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP tot. Toimintatuotot yhteensä 164 411 857 163 145 500 89 569 466 86 522 908 158 923 248 161 145 500 98,8 % 98,0 % 96,6 % Valmistus omaan käyttöön 536 041 580 000 231 037 242 947 563 672 585 000 100,9 % 109,1 % 105,2 % Toimintakulut Toimintakulut yhteensä 442 138 981 441 311 074 245 697 092 249 405 891 448 879 249 445 053 648 100,8 % 100,7 % 101,5 % Toimintakate -277 191 083-277 585 574-155 896 588-162 640 036-289 392 329-283 323 148 102,1 % 102,2 % 104,3 % Verotulot 187 363 651 192 600 000 109 938 753 114 748 912 195 561 388 192 600 000 100,0 % 102,8 % 104,4 % Valtionosuudet 100 524 018 101 845 000 58 790 858 58 832 347 100 594 958 100 965 000 99,1 % 100,4 % 100,1 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 2 351 644 2 600 000 1 092 063 1 026 402 2 210 250 2 600 000 100,0 % 110,6 % 94,0 % Muut rahoitustulot 10 262 444 9 550 000 1 554 474 982 663 6 487 422 9 000 000 94,2 % 87,7 % 63,2 % Korkokulut 1 526 172 2 810 000 876 779 803 898 1 399 312 2 810 000 100,0 % 184,1 % 91,7 % Muut rahoituskulut 7 433 912 7 080 000 887 937 1 062 739 8 897 370 5 260 000 74,3 % 70,8 % 119,7 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 654 003 2 260 000 881 821 142 429-1 599 010 4 250 000 88,1 % 116,3 % 16,2 % Vuosikate 14 350 589 19 119 426 13 714 844 11 083 652 5 165 007 14 491 852 75,8 % 101,0 % 80,8 % Poistot ja arvonalentumiset yht. 19 442 472 19 200 000 10 927 298 11 041 029 19 321 498 19 200 000 100,0 % 98,8 % 101,0 % Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -5 091 883-80 574 2 787 546 42 623-14 156 491-4 708 148 Poistoeron muutos 103 117 90 000 281 338 90 000 Varausten muutos 50 000 50 000 Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 244 999 9 426 3 068 884 42 623-14 156 491-4 618 148

Talouden tilanteen huomioita Ostopalveluiden ylitysennuste merkittävä Sairaanhoitopiirin laskutus ylittymässä 3,8 miljoonaa euroa soten ennusteen mukaan Henkilöstökulu jäänee hiukan alle budjetoidun, joten tältä osin yhteistoimintaneuvotteluihin voidaan olla tyytyväisiä Tulos saatava ylijäämäiseksi kuluvan vuoden osalta, koska taloustilanne on edelleen heikkenemässä

Henkilömäärät ja palkkasummat

8 911 9 753 8 556 10 148 7 405 7 856 5 574 6 278 27 707 46 330 39 646 43 465 104 484 117 147 140 000 Palkkasummat toimialoittain 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 2012 20 000 0 *) kaupunginhallitus, ympäristölautakunta **) Vesilaitos, Työterveys ja Otavan Opisto Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

562 572 562 610 618 596 610 583 610 588 602 602 613 594 560 590 588 768 767 778 768 774 746 798 794 773 794 767 774 800 783 795 766 825 792 885 1233 1232 Palkkakustannukset kuukausittain - Keskushallinto ja tekninen toimi + tilakeskus 1400 1200 1000 800 600 Keskushallinto Tevi+Tilak 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

2946 3306 3363 3217 3465 3068 3249 3536 3234 3563 3257 3162 3099 3434 3756 3322 3348 3596 3426 3315 3204 3058 3136 3035 3280 3501 3520 3624 3614 3691 3516 3575 3560 3650 4969 5321 5128 5334 Palkkakustannukset kuukausittain - Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi 6000 5000 4000 3000 Sote Sivistys 2000 1000 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

458 450 474 539 531 501 501 481 606 562 577 539 554 536 573 547 523 520 554 637 767 735 703 733 716 783 801 773 776 777 844 869 850 815 861 910 997 1253 Palkkakustannukset kuukausittain - Pelastuslaitos ja muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 1400 1200 1000 800 600 Pela Muut liikelaitokset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

291 291 289 286 286 286 285 300 302 298 295 295 53 55 56 60 62 64 68 55 57 54 58 57 Henkilömäärät toimialoittain Keskushallinto 400 350 300 250 200 150 Tilapäiset Vakituiset 100 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

1046 1048 1056 1058 1057 1064 1061 1022 1029 1033 1030 1032 165 176 176 187 210 162 157 164 222 216 257 261 Henkilömäärät toimialoittain Sosiaali- ja terveystoimi 1400 1200 1000 800 600 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

1111 1110 1109 1109 1108 1103 1103 1113 1114 1116 1115 1114 168 145 434 424 430 330 281 250 422 406 414 349 Henkilömäärät toimialoittain Sivistystoimi 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

207 205 203 206 209 209 210 210 211 210 208 208 19 17 22 21 17 20 13 23 14 13 17 18 Henkilömäärät toimialoittain Tekninen toimi + Tilakeskus 250 200 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

164 166 165 165 164 162 162 202 203 204 206 207 33 28 30 34 51 61 61 59 47 50 46 43 Henkilömäärät toimialoittain Pelastuslaitos 300 250 200 150 Tilapäiset Vakituiset 100 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

136 135 136 133 130 129 128 134 133 135 135 134 71 72 73 75 72 73 70 69 67 65 65 60 Henkilömäärät toimialoittain Muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 250 200 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu