VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot 84 102 165 000 33 766 20,5 % 44 633-24,3 % 165 000 Toimintamenot 506 536 487 000 84 818 17,4 % 73 521 15,4 % 487 000 Toimintakate 422 433 322 000 51 052 15,9 % 28 888 76,7 % 322 000 Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput 60 768 67 000 13 907 20,8 % 11 235 23,8 % 67 000 Hankkeet Hankkeiden tulot 279 950 144 203 Hankkeiden menot 279 950 36 361 Hankkeiden toimintakate - 107 842 Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) 69 45 6 13,3 % #JAKO/0! 45 Tapahtumien kävijämäärät 473 700 286 000 4738 1,7 % #JAKO/0! 286 000 Järjestettyjen tapahtumien lkm 12 10 1 10,0 % #JAKO/0! 10 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 88 500 113 500 5000 4,4 % #JAKO/0! 113 500 Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä 354 774 326 000 14 761 4,5 % 3 922 276,4 % 326 000 Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä 946 571 500 000 66 775 13,4 % 189 297-64,7 % 500 000 Tapahtumapalvelujen netto yhteensä 591 797 174 000 52 013 29,9 % 185 375-71,9 % 174 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 9,3 9,9 9,9 100,0 % 8,4 17,9 % 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 0 3,0 2,1 42,9 % 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,6 9,9 12,9 130,3 % 10,5 22,9 % 9,9 Toimintatulot 718 826 491 000 192 730 39,3 % 164 812 16,9 % 491 000 Toimintamenot 1 733 056 987 000 187 954 19,0 % 286 393-34,4 % 987 000 Toimintakate 1 014 230 496 000 4 777 1,0 % 121 581-96,1 % 496 000 Toimintatulot % menoista 41,5 % 49,7 % 103 % 206,1 % 57,5 % 78,3 % 49,7 % Suurin osa hanketuloista on viime vuodelta siirtynyttä rahoitusta, uusia hankepäätöksiä on tullut vain muutama.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi kordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 68 60 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 60 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 22 450 40 000 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 40 000 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 766 1 000 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 1 000 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 90 354 105 000 4 673 4,5 % 4 708-0,7 % 105 000 /kävijä 4,02 2,63 #JAKO/0! #JAKO/0! 0,00 #JAKO/0! 2,63 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 75 80 49 61,3 % 44 11,4 % 80 /asukas 1,84 1,84 0,16 9,0 % 0,13 26,9 % 1,8 Avustukset yhteensä 139 317 138 500 12 000 8,7 % 10 000 20,0 % 138 500 Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) 585 500 0,0 % 0 #JAKO/0! 500 /asiakas 31 36 #JAKO/0! #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 36 Yhteensä 18 000 18 000 0,0 % 0 #JAKO/0! 18 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 1,6 2,8 2,8 100,0 % 1,6 75,0 % 2,8 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 1,5 0,0 0,0 % 0,0 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 4,3 2,8 65,1 % 1,6 75,0 % 4,3 Toimintatulot 37 675 42 000 6 265 14,9 % 7 305-14,2 % 42 000 Toimintamenot 578 630 623 000 62 727 10,1 % 73 308-14,4 % 623 000 Toimintakate 540 955 581 000 56 462 9,7 % 66 003-14,5 % 581 000 Toimintatulot % menoista 6,5 % 6,7 % 10,0 % 148,2 % 10,0 % 0,0 % 6,7 % Tapahtumatuotantojen sekä kiertuetoiminnan painopiste on loppukeväässä sekä kesän aikana. Suurin osan myönnetyistä avustuksista maksetaan hakijoille jälkikäteen ja maksatukset keskittyvät loppuvuodelle.
Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 417 697 445 000 79 801 17,9 % 73 318 8,8 % 445 000 Kävijöiden lkm 28 280 25 000 1 559 6,2 % 2 976-47,6 % 25 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 780 3 000 101 3,4 % 345-70,7 % 3 000 /kävijä (brutto) 34,8 39,6 103,5 261,3 % 52,2 98,4 % 39,6 /asukas (brutto) 13,0 13,2 2,1 16,2 % 2,1 1,4 % 13,2 Aukiolotunnit keskim./vko 50 45 45 100,0 % 50-10,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 6 3 1 33,3 % 2-50,0 % 3 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 86 077 96 000 18 021 18,8 % 12 498 44,2 % 96 000 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 180 75 24 32,0 % 38-36,8 % 75 Tapahtumat, osallistujat 4 198 2 500 499 20,0 % 621-19,6 % 2 500 /osallistuja 21 38 36 94,0 % 20 80,6 % 38 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 215 645 240 000 33 966 14,2 % 32 567 4,3 % 240 000 Kokoelmalainat 394 300 32 10,7 % 30 6,7 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 265 845 209 000 29 535 14,1 % 36 831-19,8 % 209 000 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 985 264 990 000 161 323 16,3 % 155 214 3,9 % 990 000
Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 200 454 217 000 43 651 20,1 % 28 658 52,3 % 217 000 Kävijöiden lkm 18 076 17 000 1 361 8,0 % 2 505-45,7 % 17 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 595 3 000 361 12,0 % 657-45,1 % 3 000 /kävijä (brutto) 37,3 38,2 82,2 215,1 % 40,7 102,1 % 38,2 /asukas (brutto) 8,9 8,6 1,5 17,1 % 1,4 5,5 % 8,6 Aukiolotunnit keskim./vko 35 35 35 100,0 % 34 2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 12 6 2 33,3 % 3-33,3 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 136 592 120 000 19 916 16,6 % 18 818 5,8 % 120 000 Tapahtumien määrä 195 75 23 30,7 % 32-28,1 % 75 Tapahtumiin osallistujat 3 813 2 500 377 15,1 % 702-46,3 % 2 500 / osallistuja 36 48 53 110,1 % 27 95,7 % 48 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 142 361 155 000 22 223 14,3 % 20 302 9,5 % 155 000 Kokoelmalainat 15 75 2 2,7 % 5-60,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 193 942 158 000 26 132 16,5 % 34 263-23,7 % 158 000 Taidemuseo yhteensä (brutto) 673 349 650 000 111 922 17,2 % 102 041 9,7 % 650 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,6 16,0 16,0 100,0 % 15,8 1,3 % 16,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,0 1,0 0,0 0,0 % 0,0 #JAKO/0! 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 17,0 16,0 94,1 % 15,8 1,3 % 17,0 Toimintatulot 148994 139 000 12 595 9,1 % 12 565 0,2 % 139 000 Toimintamenot 1658613 1 640 000 273 245 16,7 % 257 255 6,2 % 1 640 000 Toimintakate 1 509 618 1 501 000 260 650 17,4 % 244 691 6,5 % 1 501 000 Toimintatulot % menoista 9,0 % 8,5 % 4,6 % 54,4 % 4,9 % -5,9 % 8,5 % Alkuvuonna avattu Pohjois-Karjalan museossa Silminnäkijät -valokuvanäyttely ja taidemuseossa Kasaritaidetta Leningradista sekä Anita Kiisken Prinsessa Ruusunen ja muita satuja -näyttely. Pohjois-Karjalan museo ja Mukulakatu olivat suljettuina huoltotoimien ajan tammi-helmikuussa.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 49 40 19 47,5 % 10 90,0 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 30 18 3 16,7 % 8-62,5 % 18 Yleisötyö 25 12 24 200,0 % 1 2300,0 % 12 /konsertti 50 477 58 525 18 858 32,2 % 35 951-47,5 % 58 525 Myytyjen lippujen lkm 9 899 8 500 1 685 19,8 % 2 263-25,5 % 8 500 /lippu (brutto) 249,9 275,4 212,6 77,2 % 158,9 33,9 % 275,4 Kuulijoiden lkm 42 859 28 000 8 100 28,9 % 7 461 8,6 % 28 000 /kuulija (brutto) 57,7 83,6 44,2 52,9 % 48,2-8,2 % 83,6 Kuulijoiden määrä/konsertti 543 483 357 74,0 % 415-14,0 % 483 /asukas (brutto) 32,7 31,1 4,7 15,2 % 4,8-1,5 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 473 354 2 341 000 358 306 15,3 % 359 508-0,3 % 2 341 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,8 38,0 29,0 76,3 % 34,4-15,7 % 38,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,7 1,0 8,5 850,0 % 2,0 325,0 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 36,5 39,0 37,5 96,2 % 36,4 3,0 % 39,0 Toimintatulot 271 465 225 000 47 755 21,2 % 66 274-27,9 % 225 000 Toimintamenot 2 473 354 2 341 000 358 306 15,3 % 359 508-0,3 % 2 341 000 Toimintakate 2 201 890 2 116 000 310 551 14,7 % 293 234 5,9 % 2 116 000 Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,6 % 13,3 % 138,4 % 18,4 % -27,7 % 9,6 % Orkesteri teki helmikuussa kymmenen koululaiskonserttia (puhaltajat/jouset), mikä pienentää tilastoinneissa merkittävästi konserttikohtaisia kuluja. Kokonaisyleisömäärää kasvatti esiintyminen Joensuun Areenalla Wanhojen tanssien orkesterina. Kulttuurin virta -hanke on lisännyt lasten ja nuorten parissa tehtyä toimintaa, esim. 23 yleisötyövierailua koululuokkiin. Tuloja kasvatti maakunnalliseen toimintaan myönnetyn tuen ensimmäinen erä. Konserttilippuja myytiin erityisen hyvin Musiikkitalven avajaiskonserttiin ja Espanjalainen kitara -sinfoniakonserttiin.
Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm 2 286 021 2 400 000 390 069 16,3 % 349 947 11,5 % 2 400 000 /laina (brutto) 2,5 2,4 2,7 110,4 % 2,6 3,9 % 2,4 Lainaajat 40 872 50 000 0,0 % 50 000 Aukiolotunnit 29 753 31 150 5 074 16,3 % 5 230-3,0 % 31 150 /tunti (brutto) 193,4 188,4 207,6 110,2 % 194,5 6,7 % 188,4 Käynnit lkm 1 134 023 1 130 000 193 586 17,1 % 194 042-0,2 % 1 130 000 /käynti (brutto) 5,1 5,2 5,4 104,8 % 5,2 4,6 % 5,2 Verkkokäyntien lkm 508 791 700 000 62 679 9,0 % 83 007-24,5 % 700 000 Tapahtumat 1 486 1 000 270 27,0 % 283-4,6 % 1 000 Käyttäjäkoulutus 484 400 78 19,5 % 79-1,3 % 400 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,8 52,2 9,2 17,7 % 9,0 2,8 % 52,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,8 1,9 32,8 % 1,9 0,0 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 754 611 5 943 000 1 053 388 17,7 % 1 017 156 3,6 % 5 943 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 73,2 76,5 78,1 102,1 % 71,1 9,9 % 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 13,2 10,0 7,5 75,0 % 14,8-49,3 % 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 86,5 85,6 99,0 % 85,9-0,3 % 86,5 Toimintatulot 1 756 583 1 804 000 262 843 14,6 % 327 617-19,8 % 1 804 000 Toimintamenot 5 754 611 5 909 000 1 053 388 17,8 % 1 017 156 3,6 % 5 909 000 Toimintakate 3 998 028 4 105 000 790 546 19,3 % 689 540 14,6 % 4 105 000 Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,5 % 25,0 % 81,7 % 32 % -22,5 % 30,5 % Seutukirjastossa alkuvuonna maksetaan koko vuoden lehtivuosikerrat ja muita koko vuoteen kohdentuvia menoja. Kulttuurin virtaan on toteutettu mediakasvatuspajoja,mikä näkyy käyttäjäkoulutustilastossa. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Toimintatulot 2 214 717 2 210 000 329 458 14,9 % 413 760-20,4 % 2 210 000 Toimintamenot 10 465 207 10 513 000 1 747 666 16,6 % 1 707 228 2,4 % 10 513 000 Toimintakate 8 250 490 8 303 000 1 418 209 17,1 % 1 293 468 9,6 % 8 303 000 Toimintatulot % menoista 21,2 % 21,0 % 18,9 % 89,7 % 24,2 % -22,1 % 21,0 %
670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,5 8,2 1,1 13,1 % 1,2-10,7 % 8,2 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 13,4 % 14,3 % 12,7 % 88,8 % 14,3 % -11,5 % 14,3 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) 212 773 233 600 30 539 13,1 % 33 253-8,2 % 233 600 Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla 52 175 50 000 10 597 21,2 % 11 042-4,0 % 50 000 /käynti (brutto) 18,5 19,2 14,5 75,6 % 13,0 11,6 % 19,2 Käyntikerrat/työntekijä 3 283 4000 789 19,7 % 727 8,5 % 4 000 Aukiolotunnit/kk 728,0 600,0 704,0 117,3 % 844,0-16,6 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) 966 047 960 000 153 750 16,0 % 143 516 7,1 % 960 000 Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 128,0 100,0 28,0 28,0 % 114,0-75,4 % 100,0 Pienryhmätoiminta 107 319 135 500 17 452 12,9 % 13 669 27,7 % 135 500 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,1 5,9 0,6 10,3 % 0,5 22,7 % 5,9 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) 144 218 169 000 17 469 10,3 % 13 700 27,5 % 169 000 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet 1 196 800 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 800 /vuorokausi (brutto) 82,6 130,0 0,0 0,0 % 0,0 #JAKO/0! 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) 54 945 56 200 8 421 15,0 % 8 810-4,4 % 56 200 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,4 6,0 0,7 11,1 % 0,7-4,7 % 6,0 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) 153 765 171 000 19 000 11,1 % 21 206-10,4 % 171 000 Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,7 3,7 0,7 19,4 % 0,7 2,5 % 3,7 Avustukset yhteensä (brutto) 105 712 104 400 20 443 19,6 % 20 755-1,5 % 104 400 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 12,6 70,2 % 13,8-8,5 % 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 6,5 130,0 % 4,1 58,5 % 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 19,1 83,2 % 17,9 6,9 % 23,0 Toimintatulot 59 172 58 000 4 461 7,7 % 5 825-23,4 % 58 000 Toimintamenot 1582515 1 638 000 241 201 14,7 % 232 429 3,8 % 1 638 000 Toimintakate 1 523 343 1 580 000 236 740 15,0 % 226 604 4,5 % 1 580 000 Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 1,8 % 52,2 % 2,5 % -26,0 % 3,5 % Alueellisen nuorisotyön kustannukset ovat edellisvuotta korkeammat, koska Torikatu 17 nuorten palvelukeskuksen vuokrat tiliöity kokonaisuutena kustannuspaikalle Henkilötyövuosissa näkyy alkuvuoden sijaisuuksien tarve määräaikaisten määrässä.
690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,0 5,5 0,8 15,4 % 1,0-11,1 % 5,5 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,7 % 4,3 % 4,3 % 99,2 % 4,8 % -11,3 % 4,3 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 454 941 416 000 63867,0 15,4 % 71836,0-11,1 % 416 000 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 56 55 0 0,0 % 1-100,0 % 55 /asukas (brutto) 2,7 2,6 0,0 0,0 % 0,0-100,0 % 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) 200 714 200 000 0 0,0 % 300-100,0 % 200 000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 62 66 60 90,9 % 65-7,7 % 66 - osallistujien lkm 987 1200 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 2 2 100,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 7 8 6 75,0 % 8-25,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 41 224 40 000 9 155 22,9 % 8 898 2,9 % 40 000 Tuottojen osuus kuluista % 59,2 % 40 % 163 % 407,1 % 214 % -23,9 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 101 397 138 700 12 869 9,3 % 9 040 42,4 % 138 700 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 298 295 292 99,0 % 285 2,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 30 33 110,0 % 30 10,0 % 30 saavutetut SM-mitalit 54 50 10 20,0 % 9 11,1 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53,3 % 54 % 0 % 0,0 % 0 % 0,0 % 54 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 203 121 207 400 16 386 7,9 % 15 334 6,9 % 207 400 Uimahallit Käynnit lkm 324 652 330000 64687 19,6 % 66002-2,0 % 330000 /käynti (brutto) 6,6 6,5 5,2 79,9 % 5,1 2,4 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti 43 45 48 106,2 % 49-3,2 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 46,6 % 48 % 52 % 108,3 % 56 % -7,2 % 48 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 138 369 2 156 800 337 918 15,7 % 333 462 1,3 % 2 156 800 Jäähallit Käyttöaste % 79 % 85 % 80 % 94,1 % 78 % 2,6 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 18,1 % 18 % 14 % 81,6 % 11 % 28,6 % 18 % Jäähallit yhteensä (brutto) 1 128 214 1 129 200 180 882 16,0 % 176 900 2,3 % 1 129 200 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 26,4 24,9 4,2 16,7 % 4,5-7,6 % 24,9 Tuottojen osuus kuluista % 11,8 % 14 % 8 % 61,3 % 8 % 9,3 % 14 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 991 377 1 884 200 314 872 16,7 % 335 952-6,3 % 1 884 200
Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 25,7 23,7 4,2 17,6 % 4,2-0,8 % 23,7 Tuottojen osuus kuluista % 5,5 % 2,4 % 0,3 % 11,4 % 2,0 % -86,1 % 2,4 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 1 945 916 1 794 400 315 591 17,6 % 314 039 0,5 % 1 794 400 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 79 70 37 52,9 % 26 42,3 % 70 - messut lkm 7 4 0 0,0 % 0 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 6 4 1 25,0 % 1 0,0 % 4 - konsertit lkm 3 4 1 25,0 % 1 0,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk 48 33 3 9,1 % 3 0,0 % 33 Liikuntakäyttö vrk 306 320 56 17,5 % 55 1,8 % 320 Kokonaiskävijämäärä 392 804 300 000 72 093 24,0 % 52 406 37,6 % 300 000 Suljettu vrk 11 12 1 8,3 % 1 0,0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 58,6 % 37,6 % 40,4 % 107,5 % 60,3 % -33,0 % 37,6 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 567 325 1 699 300 257 316 15,1 % 241 497 6,6 % 1 699 300 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 52,4 55 49,6 90,2 % 55,5-10,6 % 55 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 11 8 12,5 156,3 % 8,9 40,4 % 8 Henkilötyövuodet yhteensä 63,5 63 62,1 98,6 % 64,4-3,5 % 63 Toimintatulot 2 140 102 2 076 000 296 567 14,3 % 317 730-6,7 % 2 076 000 Toimintamenot 9 731 374 9 626 000 1 499 701 15,6 % 1 498 360 0,1 % 9 626 000 Toimintakate 7 591 272 7 550 000 1 203 134 15,9 % 1 180 630 1,9 % 7 550 000 Toimintatulot % menoista 22,0 % 21,6 % 19,8 % 91,7 % 21,2 % -6,7 % 21,6 % Liikuntapalvelut solmivat PKKY:n tilapalvelujen kanssa sopimuksen, jonka mukaan liikuntapalvelut hallinnoivat Niittylahden opiston liikuntahallin ilta- ja viikonloppukäyttöä 1.9.-31.12.2016 välisenä aikana. Sääolosuhteet mahdollistivat jäätujen kunnostustyöt. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 2/2016 % TA:sta TOT 2/2015 Muutos % tot.16 Ennuste 2016 Toimintatulot 5 132 817 4 835 000 823 216 17,0 % 902 127-8,7 % 4 835 000 Toimintamenot 23 512 152 22 764 000 3 676 522 16,2 % 3 724 411-1,3 % 22 764 000 Toimintakate 18 379 335 17 929 000 2 853 306 15,9 % 2 822 284 1,1 % 17 929 000