KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talusarvi 2016 Kulutuslautakunta U+S U S Timintatutt 2 614 900 2 249 100 365 800 Henkilöstökulut 15 148 900 15 148 900 Palvelujen stt 7 372 800 3 878 600 3 494 200 Aineet/ tarvikkeet 535 000 535 000 Avustukset 830 400 830 400 Muut timintakulut 2 376 300 207 200 2 169 100 Timintakulut yht. 26 263 400 20 600 100 5 663 300 Pistt 24 500 24 500 Tilikauden yli-/alijäämä 23 673 000 18 375 500 5 297 500 1.Taluden tteutumatiedt: (9/2016, suluissa vuden 2015 luvut) a) Tteutumatiedt (%), lautakunta Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 78.6(76.2) 78.6(76.2) Palvelujen stt 68.0(66.2) 70.7(77.5) 69.3(71.7) Aine- ja tarvikement 85.7(81.9) 100.0(52.1) 86.1(81.7) Avustukset 68.4(75.4) 68.4(75.4) Muut timintakulut 81.5(72.3) 71.1(69.8) 72.0(70.1) Timintakulut yhteensä 76.4(74.7) 70.9(74.2) 75.2(74.6) Timintatutt 67.4(73.1) 55.4(64.6) 65.7(72.1) Timintakate 77.5(74.9) 71.9(74.8) 76.3(74.9) Pistt 0.0(81.8) 0.0(81.8) Tilikauden yli-/alijäämä 77.4(74.9) 71.9(74.8) 76.2(74.9) b) Tteutumatiedt (, ulkiset), lautakunta 258 678 Timintakulut/-tutt 9/2016 9/2015 ertus Henkilöstökulut 11 914 356 12 144 974-230 618 Palvelujen stt 2 635 978 2 162 378 +473 600 Aine- ja tarvikement 458 325 400 915 +57 410 Avustukset 567 998 617 815-49 817 Muut timintakulut 168 844 188 038-19 194 Timintakulut yhteensä 15 745 501 15 514 119 +231 382 Timintatutt 1 515 291 1 656 941-141 650 Timintakate 14 230 210 13 857 178 +373 032 Pistt 0 13 131-13 131 Tilikauden yli-/alijäämä 14 230 210 13 870 324 +359 886 1
c) Palkkamenjen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015 (talusarvi): 12 143 600 Palkkament 2015 (tteutuma): 12 420 000 Palkkament 2016 (talusarvi): 11 696 700 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä Ertus tammikuu 293 555 595 600 85 024 974 179-42 667 (313 468) (617 147) (86 231) (1 016 846) helmikuu 283 987 597 863 84 285 966 135-24 211 (306 581) (598 111) (85 654) (990 346) maaliskuu 302 481 588 109 91 568 982 158-38 058 (325 121) (606 027) (89 068) (1 020 216) huhtikuu 291 865 590 575 85 289 967 729-55 110 (320 430) (612 081) (90 328) (1 022 839) tukkuu 300 710 599 685 85 219 985 614-78 235 (332 508) (611 997) (119 344) (1 063 849) kesäkuu 303 476 606 107 109 909 1 019 492 +39 866 (299 456) (591 115) (89 055) (979 626) heinäkuu 438 123 910 759 129 496 1 478 378-26 011 (460 829) (917 478) (126 082) (1 504 389) elkuu 259 776 546 483 72 000 878 259-16 855 (286 600) (538 096) (70 418) (895 114) syyskuu 258 678 (287 772) 658 425 (640 747) 101 969 (97 944) 1 019 072 (1 026 463) -7 391 Palkkamenjen vähenemistä selittävät Alastarn ja keskusta-alueen päivähidn muutkset sekä petuksen vähentäminen peruspetuksessa ja lukikulutuksessa keväällä 2016. Syksyllä 2016 peruspetuksen tuntikehys pulestaan kasvi jnkin verran ja lisäksi avustajien määrä lisääntyi klmella. d) Henkilöstömenjen vähentämiseen liittyvien timenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnn hje 2016 (4.1.2016) Tukipetus- ja kerhtuntien käytön hje (23.1.2015) e) Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palvelujen stt 2015 (talusarvi): 3 248 000 Palvelujen stt 2015 (tteutuma): 3 266 038 Palvelujen stt 2016 (talusarvi): 3 878 600 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä Ertus tammikuu 132 960 54 410 261 187 631-44 138 (82 779) (141 382) (7 607) (231 768) helmikuu 146 611 212 446 1 989 361 046 +141 657 (89 919) (128 344) (1 126) (219 389) maaliskuu 147 643 143 371 4 490 295 504 +767 (91 336) (198 780) (4 621) (294 737) huhtikuu 154 790 (100 202) 175 847 (182 638) 1 232 (4 815) 331 869 (287 655) +44 214 2
tukkuu 176 279 (94 894) kesäkuu 133 140 (75 585) heinäkuu 124 541 (85 182) elkuu 35 357 (129 355) syyskuu 329 859 (144 110) 126 720 (174 607) 201 518 (89 289) 42 506 (41 034) 89 071 (105 913) 189 582 (172 007) 2 598 (8 987) 6 487 (2 981) 89 (124) 159 (264) 2 022 (4 497) 305 597 (278 488) 341 145 (167 855) 167 136 (126 340) 124 587 (235 532) 521 463 (320 614) +27 109 +173 290 +40 796-110 945 +200 849 Palvelujen stjen kasvun selittää Alastarn ja keskusta-alueen päivähidn muutkset. 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, tp2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta/16 1/16 4/16 8/16 Varhaiskasvatusjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Päivähidnhjaaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 5 5 4 Perhepäivähitaja 42 40,5 39 35 35 35 35 27 Kelt 2 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkdinjhtaja 10 11 9 9 8,5 9 9 9 Lastentarhanpettaja 18 19 25 24 22 24 24 19 Lastenhitaja/päivähitaja 29,5 36 42 44 44 46 46 37,5 Päiväktiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 5 6 6 6,5 Yhteensä 145 134 142 136 127,5 133 133 111 Elkuun henkilöstömäärässä näkyy Nappulaksken päiväkdin (stpalvelu) timinnan käynnistyminen 1.8.2016 alkaen. Peruspetus ja lukikulutus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta16 1/16 4/16 8/16 Sivistysjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 6 6 Rehtri 5 5 5 5 5 5 5 5 Lukanpettaja 54 54,5 53 52 51 51 51 53 Lehtri 37,5 37,5 36,5 35 34 34 34 32 Pt. tuntipettaja 13 14 17 18 19 19 19 21 St. tuntipettaja 3 3 3 3,5 4 4 4 4 Erityislukanpettaja 19 17,5 17 16 15 15 15 15 Erityispettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 7 Esikulun pettaja 2,5 3 3 2 1 1 1 2 Lehtri (vanh.) 15 15 15 15 15 15 15 15 Kulunkäynninhjaaja 45 41 39 38,5 36 39 40 43 3
Apip -hjaaja 3 4 4 4 4 4 4 4 Kulukuraattri 1 1 1 1 1 1 1 1 Kulupsyklgi 2 2 2 2 2 2 2 2 Yhteensä 213 211 208 205 200 203 205 211 Syyslukukaudella 2016 henkilökuntamäärä lisääntyi, kska petusryhmien määrä lisääntyi peruspetuksessa, Kirknkylän kuluun tuli tilapäisesti esipetusryhmä ja lisäksi ppilaiden tarvitsemat avustajapalvelut lisääntyivät. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Peruspetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Lukikulutus 17 17 35 141 18 38 44 12 63 36 Yhteensä 1322 1043 2107 1862 1240 665 1338 1187 1143 925 jista lisäkustannuksia 899 730 1467 1558 686 260 760 683 671 572 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 Peruspetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 Lukikulutus 34 3 20 58 24 57 14 Yhteensä 1289 1047 1677 1328 1357 809 1220 jista lisäkustannuksia 864 742 1196 933 879 591 824 3. Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset, hitpaikkaa dttavat lapset lapsia päivähidssa yht. <3-v, kkpäivähit < 3-v, sapäivähit 3-6v, kkpäivähit 3-6-v, sapäivähit Tp2012 651 - - - - - 274 - Tp2013 621 - - - - - 304-12/2014 668 - - - - - 280 - Tp2015 673 - - - - - 270-1/2016 650 81 49 232 245 43 251-2/2016 642 86 41 243 248 24 255-3/2016 652 79 36 247 250 40 268-4/2016 661 78 36 257 247 43 267-5/2016 650 76 36 259 244 35 260-8/2016 602 75 43 235 212 37 217-9/2016 636 82 48 241 237 28 150 - vain esipetuksessa ktihidn tuen piirissä hitpaikkaa dttavat 4
b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 1/2016 80 2/2016 114 3/2016 132 4/2016 124,5 5/2016 89 8/2016 10 9/2016 84,5 Lukuvunna 2014 2015 tukipetusresurssi n 45h/vk (1 710h/v). Lukuvunna 2015-2016 tukipetusresurssi n 42h/vk (1596h/v) 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut petussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönttaminen (uudet petussuunnitelmat tulee ttaa käyttöön 1.8.2016, esi- ja peruspetus sekä lukikulutus) Lukikulutuksen petussuunnitelma n hyväksytty lautakunnassa 17.2.2016 (20 ). Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmia täydentävä hjaussuunnitelma n hyväksytty 28.4.2016 (42 ). Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmat vat valmistuneet. Peruspetuksen petussuunnitelma n hyväksytty lautakunnassa 26.5.2016 (52 ) ja esipetuksen petussuunnitelma 16.6.2016 (60 ). suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tiet- ja viestintätekniikan petuskäytön strategia n hyväksytty 28.4.2016 (41 ) ja strategia täydentää esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, ppilaiden saamistavitteita ja henkilöstön kulutustarvetta. IT palvelujen kanssa n tteutettu laitehankintja, jtta syksyllä 2016 vidaan kuluilla ttaa laajemmin sähköisiä ppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Valtinavustusta haettiin 36 400 eura. Valtinavustusta myönnettiin 20 000 eura. Kerhja tteutuu lukuvunna 2016 2017 nin 45 50. Kulun mien kerhjen lisäksi n seurjen ja yhdistysten järjestämiä kerhja. Kulutuslautakunta n hyväksynyt 22.9.2016 timintaa kskevat yhteistyöspimukset. 5
Aluehallintvirast n myöntänyt 10 000 eura lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (kesäkerht) järjestämiseen. Kesäkerht järjestettiin Keskuskululla ja Hirviksken yhtenäiskululla 6.6. 1.7. piskeluhulln palvelujen tehstaminen Talusarvin 2017 valmistelun yhteydessä esi- ja peruspetuksen piskeluhultn n esitetty yhden kuraattrin lisäystä sekä tisen asteen ammatillisen kulutuksen piskeluhulthenkilöstön palkkaamista kaupungin työntekijöiksi (vuden 2016 lppuun n vimassa stpalveluspimus kuraattripalveluista). 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen Keskusta-alueen päivähidn rakenteelliset muutkset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähidn palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuliden Nappulaksken päiväkti n valmistunut heinäkuussa ja alittanut timintansa 1.8.2016. päivähidn palvelurakenteen selvitys ja päiväktiverkn kehittäminen siten, että palvelut vidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutsten kannalta tehkkaasti ja tarkituksenmukaisesti Varhaiskasvatuksen palveluverkkselvitys n hyväksytty lautakunnassa 16.6.2016 ja kaupunginhallituksessa 29.8.2016. Palveluverkkselvityksen mukaisesti keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkti (leasing). Kaupunginhallitus hyväksyi 5.9.2016 uuden päiväkdin palveluverkkselvityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 12.9.2016 päiväkdin paikaksi Puistkadun. Tarjuspyyntöasiakirjat n valmisteltu. Alastarn alueen kuluverkn suunnittelu (Oripään kuluspimuksen päättyminen) Oripään jatkaessa yhteistyötä ainakin vuden alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle, ei tässä vaiheessa le välitöntä tarvetta Alastarn alueen kuluverkn suunnittelulle. Oppilasmäärän vähenemisen takia n perusteltua lähiaikina päivittää kuluverkksuunnitelma laajemmin kk kaupungin salta. Oripäässä tiedustellaan hultajilta syksyn 2016 aikana, haluavatk ennen 1.8.2018 yläkulunsa Alastarlla alittaneet jatkaa siellä peruspetuksen lppuun. Tarkitus n tehdä myös spimus, jssa määritellään ktikuntakrvausten ja petuskustannusten jakautuminen Limaan, Pöytyän ja Oripään kesken siirtymävaiheen aikana. erityispetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjaminen muille kunnille) Yhteistyö Ksken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityispetuspalvelujen järjestämisessä. peruspetuksen ja lukikulutuksen petuksen laajuuden (tuntimäärän) speuttaminen ppilas- ja piskelijamäärään sekä taludellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (speuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutkset päivähit-ikeuteen ja henkilöstömititukseen) 6
Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä n speutettu vastaamaan 1.8.2016 tteutuneita muutksia (keskusta-alueen yksityisen päiväkdin timinnan alkaminen, lautakunnan päätöksen mukaisesti ryhmäkkja ei tässä vaiheessa kasvatettu). lukikulutuksen siirtäminen Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän yhteyteen vuden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä n lukikulutuksen tdellisten kustannusten ja valtinavustuksen, nin 400.000 500.000 eurn ern rahittaminen Limaan kaupungin lukikulutuksen siirtämiseksi Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi n valmisteltu spimus. Spimus sisältää mm. kaupungin maksusuuden määräytymisen. Limaan kaupunki n spimusneuvtteluissa edellyttänyt, että lukikulutuksen mahdllinen siirtäminen nykyisistä Limaan kaupungin Puistkadun tilista muihin tilihin edellyttää Limaan kaupungin sustumusta (KH 25.1.2016). Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän yhtymähallitus n hyväksynyt spimuksen 26.1.2016 (9 ). Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymä n timittanut järjestämislupahakemuksen ja Limaan kaupunki järjestämisluvan peruuttamista kskevan hakemuksen petus- ja kulttuuriministeriöön. Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymä n hakenut petus- ja kulttuuriministeriöltä myös aikuislukikulutuksen järjestämislupaa. Kuntayhtymäjhtaja n hyväksynyt aikuislukin 1.8.2017 vimaan tulevan petussuunnitelman. Opetushallitus n antanut lausunnn Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän lukikulutuksen järjestämislupahakemuksesta. Opetushallitus ei näe estettä Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän edellytyksissä järjestää lukikulutusta. Opetussuunnitelmia tuli jnkin verran täydentää/krjata. Muutkset n tehty ja timitettu petus- ja kulttuuriministeriöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö n peruuttanut Limaan kaupungin lukikulutuksen järjestämisluvan (OKM/6/530/2016) ja myöntänyt järjestämisluvan Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen (OKM/7/530/2016). 5. Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: Ks. khta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja peruspetus sekä lukikulutus) Selvitystyö lukikulutuksen siirtämisestä Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymään Päivähidn palvelurakenteen selvitys 6. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Pikkukartann päiväkdissa esiintyi sisäilmangelmia kk syksyn 2015 ja ngelmia tutkittiin eri menetelmin (mm. ksteuskartitus, hmekira). Päiväktiin hankittiin myös ilmanpuhdistimia. Ongelmien takia päiväkdin lapset ja henkilöstö sijitettiin 29.2.2016 alkaen muihin yksiköihin. Lapsia siirtyi Nappulapelln päiväktiin, Hulmin päiväktiin, Mahlapuistn päiväktiin, päiväkti Melliin ja Peltisten vurpäiväktiin. Henkilökuntaa siirtyi lasten kanssa Hulmin päiväktiin, Mahlapuistn päiväktiin, päiväkti Melliin ja Peltisten vurpäiväktiin. Suurin määrä lapsia ja henkilökuntaa siir- 7
tyi Peltisten vurpäiväkdin liikuntasaliin. Pikkukartann kunttutkimusraprtti valmistui elkuun 2016 lppuun mennessä. Tiljen kunnstaminen päiväktikäyttöön ei le tarkituksenmukaista. Puistkadun kulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen n valmisteltu Leader -hankkeen hankehakemusta. Hankkeen kknaisbudjetti n 21 836 eura, jsta avustuksen suus n 70 %. Tukea n myönnetty 12 228,20 eura. Puistkadun kulun, Limaan lukin sekä Limaan liikuntahallin piha-alueen kehittäminen timinnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi jka tarjaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvintia kehittäviä ja tukevia timintja kulujen ppilaille ja piskelijille, liikuntahallin käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistkadun kulu n tehnyt yhteistyötä kulun verkstvanhempien edustajien, lähiseudun alakulun ppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Limaan nurisparlamentin, Limaan liikunta- ja vapaa-aikatimen sekä nuristimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutstarpeita ja tiveita hankittavista välineistöstä. 7. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2015 yhteensä 28 331 eura. 9. Arvi määrärahjen riittävyydestä: Suurimmat ngelmat vat sekä henkilöstömenjen että palvelujen stjen khdalla, jtka suurella tdennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstöment vuden 2016 talusarvissa vat nin 785 000 eura pienemmät kuin vunna 2015 tteutuneet. Henkilöstömenja vähentävät Alastarlle ja keskusta-alueelle tehdyt päivähitratkaisut, mutta näiden vaikutuksella ei päästä budjetitujen määrärahjen taslle. Lisäksi 1.8.2016 alkaen peruspetuksen tuntikehys kasvaa jnkin verran edellisestä lukuvudesta ja kulunkäynninhjaajien määrä lisääntyi klmella. Tällä hetkellä näyttäisi, että henkilöstöment vähenisivät nin 200 000 300 000 eura vudesta 2015. Palvelujen stissa ylitys vi lla nin 150 000 eurn tienilla. Yhtenä selittäjän n yksityisen päiväkdin tteutuminen alkuperäistä suunnitelmaa laajempana. Henkilöstömenjen tdennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin khdennettavilla hankintarajituksilla. Käyttösuunnitelmassa n tdettu: Kaikille yksiköille/ timipaikille 20 % säästövelvite aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin (vimassa tistaiseksi). Ongelmana näiden 8
khdalla n, että uusien petussuunnitelmien käyttöön ttaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintja ja henkilöstön kulutusta, jten näissä ei päästä aiempien vusien säästötasn. Avustuksiin (ktihidn tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan nin 50 000 60 000 eurlla. Perusngelmana n, että kulutuslautakunnan budjetti n nin 300 000 eura väärällä taslla vimassa levaan palvelurakenteeseen ja järjestettäviin palveluihin verrattuna. Tämä epäkhta tulisi krjata vuden 2017 talusarvissa. 10. Erityistarpeet vusien 2017 2019 talussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutsten vaihtehtna n palvelujen leikkaaminen (esim. petusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän vimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähitratkaisun mahdlliset vaikutukset palvelujen stihin ja henkilöstömenihin * Lukin asema jatkssa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä ppilaits) * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa sekä lukikulutuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) 11. Muuta: Tuhula Varhaiskasvatus Oy:n mistusphja laajenee. Uusi päämistaja n phjismainen päämasijitusyhtiö EQT. Tuhula Varhaiskasvatus Oy n stanut Vekara päiväkdit Phjis-Sumi Oy:n sekä Vekara päiväkdit Etelä-Sumi Oy:n kaikki sakkeet 5.4.2016 tteutuneessa yrityskaupassa. Mlemmat liiketimintayhtiöt vat Tuhula Varhaiskasvatus Oy:n sataprsenttisesti mistamia tytäryhtiöitä. Limaan lukin y-kirjitukset n järjestetty kulun juhlasalissa. Sähköisiin ykirjituksiin siirtyminen edellyttää sähköisen keverkn asentamista kirjitusten ajaksi saliin. Tällöin salin iltakäyttö ei le mahdllista keväällä ja syksyllä y-kirjitusten aikana. Limaan kaupungilla n Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän kanssa spimus kuraattripalveluiden järjestämisestä. Spimus n määräaikainen ja päättyy 31.12.2016. Tällä hetkellä tisen asteen ammatillisen kulutuksen psyklgipalvelujen järjestäminen n ngelmallista. Tavitteena n krvata tinen kuraattri psyklgilla 1.1.2017 alkaen. Samalla työntekijät siirtyisivät saksi sivistyspalveluiden piskeluhulthenkilöstöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö n myöntänyt avustusta 19 000 eura esi- ja peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja petusryhmäkkjen pienentämiseen vusille 2016-2017. Lastentallla sisäilmangelmat vat pahentuneet niin, että timinta n päätetty siirtää entiseen Tuulensuun kuluun syyskuun lkakuun vaihteessa. Myös Hirviksken yhtenäiskulussa ja Mahlapuistn päiväkdissa n esiintynyt sisäilmangelmiin viittaavia ireita ja kiinteistöihin n päätetty tilata kunttutkimus. Kunt- 9
tutkimus tehdään myös Kitknpuistn päiväkdin tilihin. Päiväktien kunttutkimukset valmistunevat vuden 2016 lppuun mennessä, jnka jälkeen selvitetään krjaustarve ja -kustannukset. Hirviksken kulun asuntlan kuntarvi n valmistunut. Sisätilissa näkyvien vauriiden ja aikaisempien tutkimusten perusteella susitellaan tekemään ksteus- ja rakennetekninen kunttutkimus ennen tiljen käyttöön tta. Lisäksi susitellaan putkistnkunttutkimusta, jka tarkentaa kiinteistön putkistn tarkemman kunnn ja krjaustarpeen. Opintien kulun laajennuksen tarkastuskäynti n suritettu. Lunais-Sumen aluehallintvirast LSAVI/326/07.03.06/2014. 10