1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta vuosina 2012 2014. Tavoitteena on saada säästöä miljoona euroa kolmen vuoden kuluessa. Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: Karkkilan kaupungin osalta PTKY Karviaisen talousarvion loppusumma vuodelle 2012 on yhteensä 17,684 t. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös on yhteensä 17,225 t. euroa. Karkkilan talousarvion sopeuttamisohjelmaa on laadittu vertaamalla eri toimintojen asukas- ja suoritekohtaisia kustannuksia Vihdin kunnan vastaaviin kustannuksiin tilinpäätöksen tai vuoden 2012 talousarvion perusteella. Suurimmat erot asukas- tai ikäryhmäkohtaisissa kustannuksissa Vihdin ja Karkkilan välillä syntyvät työikäisten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa seuraavasti: Karkkila Vihti Karkkila Vihti TP 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2012 Lasten ja nuorten linja 839 886 925 895 eur/0-20 v Työikäisten linja 900 753 874 766 eur/asukas Ikäihmisten linja 4 184 3 758 4 272 3 796 eur/yli 65 v Yhteensä 1 891 1 491 1 920 1 528 eur/asukas Asukkaita 9 109 27 869 9 209 28 311 0-20 vuotiaita 2 257 8 279 2 269 8 347 Yli 65 vuotiaita 1 654 3 350 1 709 3 522 Ikäihmisten linja Vuonna 2010 on Karkkilassa ollut 1709 yli 65-vuotiasta ja Vihdissä 3522 yli 65-vuotiasta. Vuoden 2012 talousarviossa ikäihmisten palvelujen osalta Karkkilan ikäryhmäkohtainen kustannus on 4272 euroa ja Vihdin osalta 3796 euroa. Jos Karkkilan yli 65-vuotiaiden palvelut tuotettaisiin Vihdin ikäryhmäkohtaisella hinnalla, olisi näihin palveluihin kuluva euromäärä ikäihmisten osalta n 800.000 euroa pienempi. Avopalveluissa Karkkilan ikäryhmäkohtainen ero Vihtiin on 93.000 euroa. Asumispalveluissa ero Vihtiin on 672.000 euroa ja laitoshoidossa ero Vihtiin on 97.000 euroa. Suurin ero Karkkilan ikäryhmäkohtaisessa kustannuksessa (yli 65 v.) syntyy ikäihmisten asumispalveluista. Ero Vihtiin on laskettu siten, että Karkkilan yli 65 vuotiaiden määrällä on kerrottu Vihdin ikäryhmäkohtainen (euroa/yli 65 v) euromäärä. Asumispalvelujen peittävyys yli 75 vuotiasta asukasta kohden on STMn tavoitteiden mukaan 6 %. Vuoden 2011 lopussa Karkkilassa asumispalvelujen kattavuus oli 8,5 % ja
2 Vihdissä 5,6 %. Talousarvion sopeutumisohjelmaa marraskuussa 2011 aloitettaessa kattavuus Karkkilan osalta oli 8,66 % ja Vihdin osalta 7,06 %. Jos Karkkilan osalta asumispalvelujen peittävyys yli 75-vuotiasta kohden olisi saman kuin Vihdissä marraskuussa 2011, merkitsisi se 13 asumispalvelupaikkaa vähemmän. Työryhmä asetti tavoitteeksi, että vähitellen lähestyttäisiin asumispalvelujen peittävyydessä Vihdin tasoa noin 7 %. Asumispalvelun peittävyyttä ei voi kuitenkaan pudottaa kerralla, vaan tavoitteeseen on edettävä asiakas kerrallaan. Koska Karkkilan kaupungin alueella on myös Karkkilan palvelukeskus, jossa on asukkaina sekä ikäihmisiä että mielenterveyskuntoutujia, on samaan tarkasteluun otettava mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Työryhmä on päätynyt arvioon, että vuoden 2012 talousarviota voitaisiin muuttaa seuraavasti: Asumispalvelut mielenterveysongelmaiset TA 2012 Esitys 2012 Paikkoja Asumispäiviä Eur Paikkoja Asumispäiviä Eur Ta 2012 31.12.2012 Palvelukeskus 9 3 500 385 538 12 4 093 438 538 Ostopalvelut 5 1 800 154 861 3 1 500 129 045 14 5 300 540 399 15 5 593 567 583-27 184 Lisäys Asumispalvelut ikäihmiset TA 2012 Esitys 2012 Paikkoja Asumispäiviä Eur Paikkoja Asumispäiviä Eur Ta 2012 31.12.2012 Toivokoti 24 8 760 871 465 24 8 760 871 465 Palvelukeskus 18 6 500 738 053 15 5 190 685 080 Ostopalvelut 44 15 430 1 323 813 37 13 865 1 189 478 Yhteensä 86 30 690 2 933 331 76 27 815 2 746 023 187 308 Säästö Yhteensä 3 473 730 3 313 606 160 124 Säästö Näin ollen tavoitteena olisi, että ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa saataisiin vuonna 2012 säästöä yhteensä 160.000 euroa siten, että asumispalvelupaikkojen kokonaismäärä olisi vuoden 2012 lopussa ikäihmisten osalta yhteensä 76 paikkaa ja mielenterveyskuntoutujien osalta 15 paikkaa. Säästö olisi vuonna 2012 yhteensä 160.000 euroa. Ikäihmisten laitoshoidon osalta Karkkilan ikäryhmäkohtainen kustannusero Vihtiin ei ole kovin suuri; vajaa 100.000 euroa. Näin ollen työryhmä arvioi, että vuoden 2012 talousarviota voitaisiin muuttaa seuraavasti:
3 Karkkilan vuodeosasto Paikkoja Hoitopäiviä Eur TA 2011 36 12 045 1 552 861 TA 2012 36 11 930 1 493 494 Esitys 2012 34 11 238 1 409 318 84 176 säästö Näin ollen vuodeosaston paikkoja vähennettäisiin 2 paikalla. Säästö olisi vuonna 2012 n. 84.000 euroa. Koska kalliimpia palvelumuotoja ehdotetaan vähennettäväksi, ei kotihoitoon eikä omaishoidontuen määrärahoihin esitetä vähennystä, vaan näiden palvelujen peittävyys on kasvanut. Näillä raskaampien palveluiden vähennyksillä ei kuitenkaan Karviaisen ikäihmisten asiakasmäärä vähene, vaan asiakkuudet lisääntyvät kotihoidossa ja omaishoidon tuen peittävyys kasvaa. Kotihoidossa hoidetaan huonokuntoisempia vanhuksia kuin aikaisemmin, keväällä 2012 avattu muistipoliklinikka toteaa ja hoitaa muistisairauksia varhaisemmassa vaiheessa, jolloin mahdollinen siirtyminen laitoshoitoon myöhentyy. Vuonna 2011 perustetut kotiutustiimit myös tukevat kotona selviytymistä. Työikäisten palvelut Työikäisten palveluissa Karkkilan asukaskohtaisten kustannusten ero syntyy lääkärinvastaanottopalveluissa, suun terveydenhuollossa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa seuraavasti. Lääkärinvastaanottopalveluissa ero Vihtiin on n. 413.000 euroa. Suun terveydenhuollossa 70.000 euroa. Karkkila Vihti Karkkila Vihti TP 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2012 Terveyspalvelut 438,93 323,84 427,22 323,57 eur/asukas Josta Lääkärin vastaanotto 244,49 182,10 233,70 179,88 eur/asukas Fysioterapia ja lääk. Kuntoutus 26,82 19,76 22,83 18,56 eur/asukas Päihdetyö 39,54 26,67 44,65 27,21 eur/asukas Mielenterveystyö 64,43 40,90 70,69 43,78 eur/asukas Suun terveydenhuolto 63,65 54,40 55,35 54,14 eur/asukas Sosiaalipalvelut 446,54 414,72 431,72 427,45 eur/asukas Josta Aikuisten sosiaalityö 148,34 141,12 163,75 148,20 eur/asukas Sosiaalinen kuntoutus 26,93 14,42 23,30 18,49 eur/asukas Kehitysvammaisten palvelut 182,75 135,76 181,81 130,88 eur/asukas Vammaisten palvelut 88,52 123,42 62,85 130,38 eur/asukas Työryhmä toteaa terveyspalveluiden osalta seuraavaa:
4 Karkkilassa lääkärinvastaanottopalvelujen osalta palvelun peittävyys asukasta kohti on parempaa tasoa kuin Vihdissä. Käyntejä Karkkilassa on asukasta kohden 2,7 ja Vihdissä 1,8. Suoritetun indikaattoritarkastelun perusteella Karkkilassa ikävakioitu sairastavuusindeksi on maan keskiarvoa korkeampi ja Vihdissä huomattavasti matalampi. Tarvevakioitujen terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen tarveindeksi on Karkkilassa 1,05 ja Vihdin 0,77. Näin ollen laskennallinen terveyspalvelujen tarve Karkkilassa on Vihdin tarvetta huomattavasti suurempi, mikä puoltaa sitä, että palvelun käyttö ja myös asukaskohtainen kustannus on Karkkilassa Vihdin vastaavia lukuja suurempi. Suun terveydenhuollon osalta palvelun peittävyys on sekä Vihdissä että Karkkilassa sama. PALVELUJEN PEITTÄVYYS Lääkärin vastaanotto KÄYNNIT ASUKKAAT PEITTÄVYYS KARKKILA 24 914 9 109 2,7 VIHTI 48 944 27 869 1,8 Suun terveydenhuolto KÄYNNIT ASUKKAAT PEITTÄVYYS KARKKILA 7 039 9 109 0,8 VIHTI 23 138 27 869 0,8 Kun työryhmä tarkasteli lääkärin vastaanottopalvelujen asukas- ja käyntikohtaisia kustannuksia menolajeittain Karkkilan ja Vihdin osalta, kävi ilmi, että Karkkilassa henkilöstömenot ja kiinteistömenot, lähinnä vuokrat, olivat sekä asukasta että käyntiä kohden suuremmat kuin Vihdissä. Kun vastaanoton resurssit muutettiin resurssipisteiksi 1000 asukasta kohti, on Karkkilan vastaanoton henkilöstömäärä 1000 asukasta kohden 1,4 ja Vihdin henkilöstömäärä 1,2. Karkkilan vastaanotolla itsenäistä vastaanottoa tekevien terveyden- ja sairaanhoitajien osalta resursointi on Vihdin vastaanottoa parempi. Henkilöstökulujen osalta Karkkilan vastaanoton ero Vihdin vastaanoton henkilöstökuluihin merkitsee n. 160.000 euroa. Vuokrakulujen osalta ero Vihtiin on n. 100.000 euroa. RESURSOINTI Lääkärin vastaanotto HENKILÖSTÖ /1000 ASUKASTA KARKKILA 12,7 1,4 VIHTI 32,7 1,2 Vuokramenojen tarkastelu osoitti, että Karkkilan vastaanoton vuokrat olivat vuonna 2011 seuraavat:
5 Vuokrakulut lääkärin vastaanotto eur/asukas eur/käynti Karkkila 20,93 7,65 Vihti 8,70 4,95 Vuokrakuluja lähemmin tarkasteltaessa eroa oli neliöiden määrissä asukasta kohden ja neliövuokrassa. Kiinteistökulujen pudottaminen Vihdin tasolle merkitsisi n. 100.000 euroa pienempiä vuokrakuluja kuluja Karkkilan vastaanotolla. Työryhmä päätti jatkaa kiinteistökulujen selvittelyä edelleen. Sekä Karkkilassa että Vihdissä kunta omistaa tilat ja Karviainen on niissä vuokralla. Lääkärin vastaanottopalveluita Karkkilassa työryhmä ei halua heikentää. Näin ollen lääkärin vastaanottopalvelujen resursointia Karkkilassa ei ehdoteta pienennettäväksi. Lääkärin vastaanottopalvelujen peittävyyttä asukasta kohden ei haluta pudottaa, koska palvelun tarvekin on maan keskiarvoa suurempi. Suun terveydenhuollon osalta ongelmana on ollut pula virkahammaslääkäreistä. Vuonna 2012 on tavoitteena saada hammaslääkärien virat täytettyä, jolloin vuoteen 2011 nähden voidaan kustannuksia pienentää n. 70.000 eurolla. Myös suun terveydenhuollon osalta vuokrakulut asukasta ja käyntiä kohden ovat Karkkilassa suuremmat kuin Vihdissä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta suurimmat erot Vihtiin syntyvät asumispalveluissa. Ero syntyy päihde- ja mielenterveystyön osalla Karkkilan suuremmasta asumispalvelujen käytöstä suhteessa asukaslukuun. Karkkilassa päihdetyön tarve on indikaattoreiden (SOTKANET) perusteella myös selvästi suurempi kuin Vihdissä Palveluasuminen päihde- ja mielenterveys eur/asukas hoitopäivät eur/hoitopäiväpaikkojen lkm Päihdetyö Karkkila 25,43 3005 77,10 9 Vihti 10,47 3569 81,78 10 Mielenterveys Karkkila 56,24 5610 91,31 16 Vihti 36,77 13054 78,49 37
6 Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 2008 2009 2010 Karkkila 12,4 11,8 11,3 Nummi-Pusula 4,6 4,2 4,2 Vihti 8,5 8,5 8,2 Koko maa 8,5 8,3 8,1 Uusimaa 8,6 8,2 8,1 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta suurimmat erot Vihtiin syntyvät asumispalveluissa. Ero syntyy päihde- ja mielenterveystyön osalla Karkkilan suuremmasta asumispalvelujen käytöstä suhteessa asukaslukuun. Karkkilassa päihdetyön tarve on indikaattoreiden (SOTKANET) perusteella myös selvästi suurempi kuin Vihdissä. Päihde- ja mielenterveyshankkeen (KOHO) avulla on kuitenkin saatu kohtalaisen hyviä tuloksia. Näin ollen esitetään, että päihdehuollon asumispalvelujen osalta luovutaan kahdesta ostopalvelupaikasta, mikä merkitsee yhteensä n. 692 hoitopäivää vähemmän ja euromäärältään 50.000 euroa säästöä.