Jyväskylän kaupunki. Vuoden 2013 talousarvion muutokset

Jyväskylän kaupunki Vuoden 2013 talousarvion muutokset Kaupunginhallitus 28.10.2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Talousarviomuutokset/marraskuu 2013 3 Tulossuunnitelma 2013 5 Rahoitussuunnitelma 2013 6 Varhaiseläkemenoperusteiset maksut 2013, Liite 1 7 Kaupunginhallitus 27.5.2013 209, Liite 2 8 Valtionosuudet 2013, Liite 3 10 Perusturvalautakunta 24.10.2013 184 11 Kaupunkirakennelautakunta 8.10.2013 268 15 Lyseon takaisinlunastus, Liite 4 21

3 Talousarviomuutokset / marraskuu 2013 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Konsernihallinto Varhemaksut Liite 1 36,5 Käyttösuunnitelman muutos 584,6 584,6 Total Korjausrakentaminen Oy Liite 2 2 000,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Varhemaksut Liite 1-199,4 TA-muutokset PerustLTK 24.10 184 1 777,0 14 000,0 Vanhus- ja vammaispalvelut Varhemaksut Liite 1 93,5 TA-muutokset PerustLTK 24.10 184 1 366,0 1 066,0 Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta PerustLTK 24.10 184-200,0 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhemaksut Liite 1 31,4 Kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminta PerustLTK 24.10 184 200,0 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Varhemaksut Liite 1-100,4 Kaupunkirakennepalvelut Varhemaksut Liite 1-19,7 Maan myyntivoitot KaupRakLTK 8.10 268 1 076,0 Liikelaitokset Varhemaksut Liite 1 136,2 Käyttötalousosa yhteensä 4 803,6 17 628,7 Valtionosuudet Valtionsuuksien muutos Liite 3 165,0 Rahoitustulot ja -menot Muut rahoitustulot 830,0 Korkomenot -1 800,0 Tuloslaskelmaosa yhteensä 5 798,6 15 828,7 Vuosikatevaikutus -10 030,1 Poistot 5 254,4 Satunnaiset menot, kaupunki 2 135,7 Satunnaiset tulot, talouskeskus 2 135,7 Tulosvaikutus -4 775,7

4 INVESTOINTIOSA Tulot Menot 1000 Euroa 1000 Euroa Yhdyskuntarakentaminen Investointimenot ja -tulot KaupRakLTK 8.10 268 1 535,0 2 611,0 Osakkeet ja osuudet Korvaus SHP:n peruspääomasta -279,6 Irtaimistohankinnat Sosiaali- ja terveyspalvelut -110,0 Konsernihallinto ja kilpailukyky -300,0 Tilapalvelu Lyseo Liite 4 928,0 Investointiosa yhteensä 1 535,0 2 849,4 Rahoitustarve yhteensä -6 090,1 RAHOITUSOSA Antolainojen vähennys JVA:n lainan takaisinmaksu 1 651,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoitustarpeen edellyttämä lainoituksen muutos 9 693,0

5 Tulossuunnitelma 2013 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä TA Muutokset TA+M Muutokset TA+M 1000 euroa 2013 Kevät 2013 Lokakuu 2013 Toimintatulot 303 088-146 302 942,2 4 803,6 307 745,8 Toimintamenot -901 456-1 859-903 315,6-17 628,7-920 944,3 TOIMINTAKATE -598 368-2 005-600 373,4-12 825,1-613 198,5 Verotulot 468 500 468 500,0 468 500,0 Valtionosuudet 142 617 1 849 144 465,4 165,0 144 630,4 Rahoitustulot ja -menot 7 521 7 520,8 2 630,0 10 150,8 Korkotulot 16 511 16 511,0 16 511,0 Muut rahoitustulot 650 649,8 830,0 1 479,8 Korkomenot -9 600-9 600,0 1 800,0-7 800,0 Muut rahoitusmenot -40-40,0 0,0-40,0 VUOSIKATE 20 270-157 20 112,8-10 030,1 10 082,7 Poistot -77 250-77 250,2 5 254,4-71 995,8 Satunnaiset tulot 0 0,0 2 135,7 2 135,7 Satunnaiset menot 0 0,0-2 135,7-2 135,7 TILIKAUDEN TULOS -56 980-157 -57 137,4-4 775,7-61 913,1 Poistoeron lisäys/vähennys 340 340,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -56 640-157 -56 797,0-4 775,7-61 572,7 Vuosikate poistoista 26,2 % 26,0 % 14,0 % Vuosikate poist.al.inv. 38,0 % 37,7 % 18,9 %

6 RAHOITUSSUUNNITELMA 2013 Talousarviomuutokset / Marraskuu 2013 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TA Muutokset TA+M Muutokset Arvio 2 013 Kevät 2013 Lokakuu 2013 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate 20 270-157 20 112,8-10 030,1 10 082,7 Satunnaiset erät 0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -11 850-11 850,0-11 850,0 Toiminnan rahavirta 8 420-157 8 262,8-10 030,1-1 767,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit -56 280-4 718-60 997,7-2 849,4-63 847,1 Rahoitusos. inv.menoihin 296 295,8 1 535,0 1 830,8 Käyttöom. myyntitulot 12 350 12 350,0 12 350,0 Investointien rahavirta -43 634-4 718-48 351,9-1 314,4-49 666,3 Toiminnan ja inv. rahavirta -35 214-4 875-40 089,1-11 344,5-51 433,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset 140 139,9 1 651,5 1 791,4 Antolainauksen muutokset 140 0 139,9 1 651,5 1 791,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 63 275 4 875 68 149,2 9 693,0 77 842,2 Pitkäaik. lainojen vähennys -19 800-19 800,0-19 800,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 43 475 4 875 48 349,2 9 693,0 58 042,2 Oman pääoman muutokset 0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut. -8 400-8 400,0-8 400,0 Rahoituksen rahavirta 35 214 4 875 40 089,1 11 344,5 51 433,6 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT 2013 LIITE 1 1000 euroa TA 2013 Muutokset TA/M 2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky 247,2 36,5 283,7 Kaupunginvaltuusto ja-hallitus 230,6 8,1 238,7 Tietohallinto 16,6 28,4 45,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 590,4-199,4 391,0 Johdon tukipalvelut 13,9 5,3 19,2 Terveyspalvelut 514,6-197,0 317,6 Sosiaalipalvelut 61,9-7,7 54,2 Vanhus- ja vammaispalvelut 590,7 93,5 684,2 Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 1,9 0,1 2,0 Kotona asumisen tukeminen 321,3-123,1 198,2 Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 267,5 216,5 484,0 Kasvun ja oppimisen palvelut 484,2 31,4 515,6 Johdon tukipalvelut 7,5-7,5 0,0 Varhaiskasvatuspalvelut 467,5 29,1 496,6 Perusopetuspalvelut 9,2 9,8 19,0 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 195,6-100,4 95,2 Johdon tukipalvelut 7,8 5,8 13,6 Kansalaisopisto 2,2-2,2 0,0 Kulttuuripalvelut 0,5 0,2 0,7 Kirjastopalvelut 2,9 38,8 41,7 Museopalvelut 54,3-54,3 0,0 Liikuntapalvelut 127,7-88,7 39,0 Jyväskylän Sinfonia 0,2 0,0 0,2 Kaupunkirakennepalvelut 34,7-19,7 15,0 Rakentaminen ja ympäristö 34,7-19,7 15,0 YHTEENSÄ 2 142,8-158,1 1 984,7 Liikelaitokset 674,6 136,2 810,8 Talouskeskus 75,9-32,7 43,2 Altek Aluetekniikka 243,5 90,6 334,1 Kylän Kattaus 164,6-9,3 155,3 Keski-Suomen pelastuslaitos 190,6 87,6 278,2 KAIKKI YHTEENSÄ 2 817,4-21,9 2 795,5

8 Kaupunginhallitus 27.5.2013 LIITE 2 Dnro 858/13 209 Konserniohje Total Korjausrakentaminen Oy:lle Asian valmistelija Timo Rusanen, puh. 0400 989 635 Total Kiinteistöpalvelut Oy osittaisjakaantui kahdeksi yhtiöksi 1.10.2012. Tappiollinen korjausrakentaminen jäi vanhaan yhtiöön, jonka nimi muutettiin Total Korjausrakentaminen Oy:ksi. Muu osa yhtiön liiketoiminnasta siirrettiin uudelle perustetulle yhtiölle, jonka nimeksi tuli Total Kiinteistöpalvelut Oy. Jakaantumisen tavoitteena oli 1) varmistaa avoimilla markkinoilla toimivan Total Kiinteistöpalvelut Oy:n toiminnan jatkuminen ilman kaupungin kilpailua vääristävää tukea. 2) varmistaa rakentamispalveluissa työskentelevän henkilöstön työllistyminen Total Korjausrakentaminen Oy:ssä kaupungin antamien tilauksien avulla, voimassa olevan työsuhdeturvan mukaisesti. Total Korjausrakentaminen Oy on osittaisjakautumisen jälkeen hankintalain näkökulmasta ns. kaupungin sidosyksikkö eli tekee töitä lähtökohtaisesti vain omistajalleen. Tähän tilanteeseen on päädytty, koska yhtiö ei ole rahoituksellisesti itsenäinen, vaan toiminta perustuu osittain kaupungin rahoitukselliseen tukeen. Konserninohjausryhmä on käsitellyt kevätkauden 2013 aikana kaupunkikonsernin mahdollisuuksia Total Korjausrakentaminen Oy:n henkilöstön työllistämiseksi. Yhtiön tilauskanta muodostuu lähes kokonaan (n.95 %) osalta Jyväskylän Tilapalvelun tilauksista. Vuoden 2013 osalta on edelleen tavoitteena koko henkilöstön työllistyminen kaupungin tilausten perusteella. Tilapalvelu on laatinut 22.2.2013 konserniohjausryhmän pyynnöstä arvion kaupungin korjausrakentamisen tarpeista vuoden 2013 jälkeen. Tilapalvelun lausunto Tilapalvelun lausunnon mukaan investointiohjelma laaditaan vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Viimeisimmän ohjelman mukaan pieniin korjausrakentamisen hankkeisiin on varattu vuosittain 3 milj. /vuosi. Tämä kustannus sisältää tutkimukset, suunnittelun, sekä rakentamis- ja talotekniikkatyöt. Työt vaihtelevat vuosittain. Karkeasti arvioituna rakennusteknisten töiden osuus on noin 1milj. Total Korjausrakentaminen Oy:tä työllistävien hankkeiden määrä vähenee aikaisempiin vuosiin verrattuna. Työt keskittyvät koulujen ja päiväkotien lomakausiin. Työtä ei tule olemaan tasaisesti koko vuoden. Tilapalvelun lausunnon mukaan sama palvelu voidaan joustavammin ostaa vuosisopimuskumppaneilta ja tilata töitä vain silloin kuin niitä tarvitaan. Pääosa töistä (maalaus, matto, laatoitus jne.) joudutaan jo nykytilanteessa ostamaan alihankintana.

9 Total Korjausrakentaminen Oy:n työntekijämäärä on yhteensä 36 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä on 32,5. Henkilöstöllä on kuntaliitossopimukseen liittyvä työsuhdeturva 31.12.2013 saakka. Vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan yhtiön oma pääoma oli yli 900 000 euroa negatiivinen (yhtiön osakepääoma on 100 000 euroa ja kumuloituneet tappiot noin 1,0 miljoonaa euroa). Yhtiö on siten menettänyt osakepääomansa. Negatiivinen oman pääoman määrä 31.12.2012 kuvaa sitä taloudellista vastuuta, joka on yhtiön omistajalla eli kaupungilla on. Kaupungin taloudellinen vastuu noussee vuoden 2013 ja 2014 aikana yhtiön tappiollisen toiminnan vuoksi. Tappion määrä on riippuvainen siitä, kuinka paljon kaupunki voi yhtiölle töitä osoittaa. Yhtiön toiminnan loppuessa yhtiölle kertynyt tappio on kirjattava kaupungin tilinpäätöksessä kuluksi, mikä heikentää kaupungin tuloslaskelmalukuja. Edellä mainituista syistä on perusteltua valmistautua siihen, että Total Korjausrakentaminen Oy ei pysty jatkamaan toimintaansa osakeyhtiömuotoisena vuoden 2013 jälkeen. Yhtiö ei voi toimia avoimilla markkinoilla. Talonrakennusinvestointiohjelman supistumisen myötä kaupunki ei pysty osoittamaan yhtiölle tasaista tilauskantaa siten, että toiminta olisi pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa. Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus Kaupunginhallitus antaa Total Korjausrakentaminen Oy:lle seuraavan konserniohjeen: 1) Yhtiön hallituksen tulee valmistautua siihen, että osakeyhtiömuotoinen toiminta päättyy vuoden 2014 aikana. 2) Valmistautuminen yhtiön toiminnan päättymiseen tulee tehdä huomioiden henkilöstön voimassaoleva työsuhdeturva ja yhteistoimintalain säädökset. Osana prosessia yhtiön tulee selvittää työntekijöiden työllistymismahdollisuudet kaupungissa, kaupungin liikelaitoksissa ja tytäryhtiössä. ----- Kaupunginjohtaja Andersson muutti ehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus antaa Total Korjausrakentaminen Oy:lle seuraavan konserniohjeen: 1) Yhtiön hallituksen tulee valmistautua siihen, että osakeyhtiömuotoinen toiminta päättyy vuoden 2014 aikana. 2) Valmistautuminen yhtiön toiminnan päättymiseen tulee tehdä huomioiden henkilöstön voimassaoleva työsuhdeturva ja yhteistoimintalain säädökset. Osana prosessia yhtiön tulee yhteistyössä kaupungin kanssa selvittää työntekijöiden työllistymismahdollisuudet kaupungissa, kaupungin liikelaitoksissa ja tytäryhtiössä. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen. Tämä asia käsiteltiin asian 208 jälkeen ennen asiaa 200.

10 LIITE 3

11 Perusturvalautakunta 24.10.2013 Dnro 1500/12 184 Määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden vuoden 2013 talousarvioon Asian valmistelijat Pekka Utriainen, puh. 266 3001 ja Hannu Tuhkanen, puh. 266 3008 Kuntalain 65 :n 5. momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Perusturvalautakunnan alainen toiminta jakaantuu kahteen määrärahaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate vuodelle 2013 on 275,6 M, johon sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus on 136,3 M. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate vuodelle 2013 on 95,4 M. Tilinpäätösennuste ja määrärahojen väliset siirrot Molempien palvelukokonaisuuksien osalta on laadittu tilinpäätösennuste syyskuun talouden toteutuman sekä tiedossa olevien loppuvuoden tulojen ja menojen perusteella. Arvion mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate ylittyy 12,2 miljoonaa euroa; menojen muutos n. 1,8 miljoonaa euroa ja tulojen n. 14,0 miljoonaa euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuuden toimintakate on alittumassa 0,5 miljoonaa euroa; menojen muutos n. 0,9 miljoonaa euroa ja tulojen n. 1,4 miljoonaa euroa. Vastuualueittaiset tilinpäätösennusteet toimintakatteen osalta ovat seuraavat: Johdon tukipalveluiden talousarvio ylittyy 1,6 miljoonaa euroa. Työttömyyden kasvu on ollut ennakoitua suurempaa ja työllisyyspalveluiden menot ylittyvät sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta että toimialoille työllistämisestä johtuen. Terveyspalvelut, Jyväskylän osalta talousarvio ylittyy 2,9 miljoonaa euroa. Tulot ylittyvät 0,4 miljoonaa euroa, aiheutuen Hankasalmen suuremmista sairaalapalvelujen ostoista. Menojen ylitysarvio on 3,3 miljoonaa euroa johtuen ensihoidon, henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen budjetoitua suuremmasta toteumasta. Palvelujen ostojen osuus menojen ylityksestä on n. 2,9 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon varattu raha ylittyy palvelujen ostoista johtuen 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaalipalveluiden talousarvion toimintakate ylittyy n. 0,2 miljoonaa euroa. Tulojen osalta ylitys (n. 1,4 miljoonaa euroa) aiheutuu toimeentulotuen, maahanmuuttajapalvelujen laskennallisten sekä lastensuojelun tulojen suuremmasta toteumasta. Menojen osalta

12 ylitys (n. 1,6 miljoonaa euroa) aiheutuu toimeentuloturvan menojen kasvusta. Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion arvioidaan alittuvan suunnitellusta 0,5 miljoonaa euroa. Tulot ylittyvät n. 1,4 miljoonaa euroa, pääosin maksutulojen toteutuessa arvioitua suurempana asiakasmäärän lisääntymisen johdosta sekä kotikuntakorvaustuloista. Toimintamenojen osalta budjetti ylittyy n. 0,9 miljoonaa euroa. Menoihin kohdistuu ennakoimattomia kuluja alustavan arvion mukaan 1,9 miljoonaa euroa vuositasolla. Ennakoimattomia kuluja aiheuttavat mm. kotikuntakorvaukset. Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös velvoittaa kaupunkia palauttamaan kehitysvammaisille asiakasmaksuina perittyjä ateriakustannuksia viideltä vuodelta takautuvasti, joiden aiheuttama kustannus kohdentuu vuodelle 2013. Muina määrärahojen välisenä muutoksena tehdään kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnan kustannusten siirto vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuuteen. Toiminta siirtyi vuoden 2013 alusta pois vammaispalveluista, jolloin siirrettiin osa toiminnan kustannuksista. Toteutuneisiin kustannuksiin perustuen on arvioitu siirtämättä jääneiden kustannusten osuus, joka on 200 tuhatta euroa. Lisäksi tehdään muutokset eläkemenoperusteisiin maksuihin, joiden vaikutus on sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan -199,4 tuhatta euroa sekä vanhus- ja vammaispalveluiden määrärahaan 93,5 tuhatta euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu muutokset määrärahoittain.

13 Määrärahamuutokset vuoden 2013 talousarvioon Toimintatulot (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut 4 049,3 0,0 4 049,3 Terveyspalvelut, JKL 8 569,8 400,0 8 969,8 Terveyspalvelut, muut 11 146,9 0,0 11 146,9 Erikoissairaanhoidon palvelut 0,0 0,0 0,0 Sosiaalipalvelut 13 749,3 1 377,0 15 126,3 Sosiaali- ja terveyspalvelut 37 515,3 1 777,0 39 292,3 Vanhus- ja vammaispalvelut 22 000,0 1 366,0 23 366,0 Toimintamenot (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut 22 798,6 1 605,3 24 403,9 Terveyspalvelut, JKL 83 878,5 3 114,9 86 993,4 Terveyspalvelut, muut 11 146,9-11,9 11 135,0 Erikoissairaanhoidon palvelut 136 336,5 7 500,0 143 836,5 Sosiaalipalvelut 58 905,0 1 592,3 60 497,3 Sosiaali- ja terveyspalvelut 313 065,5 13 800,6 326 866,1 Vanhus- ja vammaispalvelut 117 389,4 959,5 118 348,9 Toimintakate (1000 ) TA/M 2013 Muutos syksy Uusi kehys Johdon tukipalvelut 18 749,3 1 605,3 20 354,6 Terveyspalvelut, JKL 75 308,7 2 714,9 78 023,6 Terveyspalvelut, muut 0,0-11,9-11,9 Erikoissairaanhoidon palvelut 136 336,5 7 500,0 143 836,5 Sosiaalipalvelut 45 155,7 215,3 45 371,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 275 550,2 12 023,6 287 573,8 Vanhus- ja vammaispalvelut 95 389,4-406,5 94 982,9 Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia määrärahamuutoksia palvelukokonaisuuksittain vuoden 2013 talousarvioon: 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahan tuloarviota korotetaan 1,777 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 13,8006 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Johdon tukipalveluiden talousarvion menoarviota korotetaan 1,6053 miljoonaa euroa. Terveyspalvelut, Jyväskylä talousarvion tuloarviota korotetaan 0,4 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 3,1149 miljoonaa euroa.

14 Erikoissairaanhoidon palveluiden talousarvion menoarviota korotetaan 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaalipalvelujen talousarvion tuloarviota korotetaan 1,377 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 1,5923 miljoonaa euroa. 2. Vanhus- ja vammaispalvelujen määrärahan tuloarviota korotetaan 1,366 miljoonaa euroa ja menoarviota korotetaan 0,9595 miljoonaa euroa. Päätös

15 Kaupunkirakennelautakunta 8.10.2013 Dnro 1307/12 268 Talousarviomuutokset vuoden 2013 kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouteen ja kunnallistekniikan investointimäärärahaan sekä vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman muutos Asian valmistelija Jari Lohi, puh. 014 266 5124 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman kokouksessaan 11.12.2012. Ohjelmassa oli investointeihin varattu 15 000 000 euroa, josta maankäyttösopimustulot kattoivat 1 000 000 euroa. Tämän jälkeen kaupungin valtuusto on 25.3.2013 hyväksynyt vuoden 2012 kunnallistekniikan investointimäärärahan uudelleen budjetoinnin vuodelle 2013, yhteensä 2 300 000 euroa, jolloin investointien kokonaismenot ovat 17 300 000 euroa. Kaupunkirakennelautakunta on 21.5.2013 hyväksynyt investointiohjelman muutoksen, jossa on huomioitu uudelleen budjetoinnit. Tämän investointiohjelman muutoksen syynä ovat hankemuutokset, menojen tarkentuminen sekä tulojen muutokset. Tarkistusten johdosta investointimäärärahaa korotetaan 17 300 000 eurosta 19 911 000 euroon ja investointituloja korotetaan 1 535 000 eurolla. Käyttötalouden maankäyttösopimustuloilla katetaan 2 076 000 euroa, joka on 1 076 000 euroa alkuperäistä talousarviolukua suurempi. Nettotaso säilyy ennallaan. INVESTOINTIOHJELMAAN TEHTÄVÄT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET KATUPALVELUT Uudet asuntoalueet Sääksvuorentien rakentamista jatketaan tavoitteena saada ajoyhteys Keljonkankaantielle. Rahoitukseen käytetään ARA-avustusta. Heinälampi III:en katujen rakentamisesta on sopimus, jonka mukaan niiden tuli olla valmiit kesällä 2013 ja YIT osallistuu rakentamiskustannuksiin. Mannisenmäen pientaloalueen toteutus käynnistyy Sekametsäntieltä yksityisen toimesta alkuvuodesta 2014. Maankäyttösopimuksessa on sovittu kaupungin vastuulla olevan Tiilitehtaantien alkupätkän rakentamisesta siten, että Sekametsäntien rakentaminen on mahdollista. Talvilahdentie rakennetaan maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisesti. Uudet työpaikka-alueet Läntisen Palokärjen varausta on kasvatettu, koska työt ovat edenneet suunniteltua laajemmin. Koivupurontien rahoitusta on pienennetty arvioitua pienempien rakentamiskustannusten vuoksi.

16 Muut investoinnit Blomstedtinkadun muutostyöt siirretään seuraavalle vuodelle suunnitelmien viivästymisen takia. Schaumannin linnan käyttötarkoitus on osittain muuttunut (asumista) ja sen kohdalle rakennetaan melukaide. Keltinmäen päiväkodin rakentaminen edellytti Nääpikäntien loppuosan rakentamista mm. massanvaihtotöiden takia. Kuokkalan kehän rahoitukseen on lisätty tulo Jyväskylän Energia Oy:n osuudesta. Vaajakeskuksen hankkeeseen on lisätty Keskimaan osuus kustannuksista, joista on sovittu maankäyttösopimuksessa. Katujen saneeraukset Muurarintien työt jäivät kesken viime vuonna sääolosuhteiden takia ja viimeistelyt siirrettiin tälle vuodelle. Sorapintaisen Niittytien alkuosan saneerattiin Metsikkötien töiden yhteydessä. Samassa yhteydessä tehtiin huonokuntoisten vesihuoltolinjojen uusiminen. Ahoperän saneeraus siirretään seuraavalle vuodelle rahoituksen ja työjärjestelyjen takia. Routiva Heimontie on jäänyt aikanaan saneeraamatta maanomistusepäselvyyksien takia. Asematien alkuosa kunnostettiin uuden kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä. Loppuosalla on rakennettu uutta vesihuoltolinjaa ja samassa yhteydessä saneerattiin katurakenne. Liikenneturvallisuushankkeet Liikenneturvallisuushankkeina on toteutettu Myllyjärventiellä Vesimyllyntien (kiertoliittymä) ja Porrastien liittymien parantaminen. Pienet rakennushankkeet ja varaukset Osalla varausta on katettu muiden hankkeiden ylityksiä ja uusien hankkeiden rahoitusta. VIHERPALVELUT Uimapaikkojen kunnostukset on poistettu ohjelmasta. Sarvivuoren toimintapuiston ja Luhtisen kentän rahoitusta on lisätty pienentämällä pienten vihertöiden varausta.

17 TULOJEN MUUTOKSET Investointitulot Investointituloihin on lisätty 1 535 000 euroa seuraavasti: - JE Oy:n osuus Kuokkalan kehäväylästä 230 000 euroa - Heinälampi III, YIT:n osuus 360 000 euroa - Keljonkankaan laajennuksen ARA-avustus 395 000 euroa - Läntinen Palokärki EAKR-avustus 560 000 euroa Käyttötaloustulot Niittytien saneeraukseen sekä Mannisenmäen, Schaumannin linnan meluesteen ja Talvilahdentien rakentamiseen käytetään maankäyttösopimustuloja. Lisäksi Vaajakeskuksen kohdalla tehtyjä liikennejärjestelyjä rahoitetaan maankäyttösopimustuloilla. Maankäyttösopimustuloilla rahoitettavat investointikohteet ovat määrärahamuutosten perusteella kokonaisuudessaan seuraavat: Hanke TAM 2013 Muutos 2 Matinmäki I 720 720 000 000 Eerolantie 80 000 80 000 Äijälänranta 200 000 200 000 Niittytie (TeboilOy) 0 59 000 Mannisenmäki (STS-saneeraus Oy) 0 212 000 Schaumannin linna (UPM Kymmene Oy) 0 150 000 Talvilahdentie (Pukkala) 0 55 000 Vaajakeskus (Keskimaa) 0 600 000 Yhteensä 1 000 000 2 076 000 Päätösliite: - muutettu investointiohjelma Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vuoden 2013 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset ja esittää kaupunginhallitukselle, että - yhdyskuntarakentaminen investointimäärärahaa korotetaan 2 611 000 eurolla - yhdyskuntarakentamisen investointituloja korotetaan 1 535 000 eurolla - maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut käyttötalousmäärärahaa korotetaan 1 076 000 eurolla. Korotusten jälkeen vuoden 2013 kunnallistekniikan investointimääräraha kasvaa 17 300 000 eurosta 19 911 000 euroon ja investointitulot 1 535 000 euroon. Maankäyttösopimustulot ovat muutosten jälkeen 2 076 000 euroa (TAM 2013 1 000 000 euroa). Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2013 MUUTOS 2 Sivu 1 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa 2 013 2 013 KATUPALVELUT 15 200 17 811 SUUNNITTELU 1 100 1 100 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT UUDET ASUNTOALUEET 5 150 6 462 Keskeneräiset kadut (MKS) 300 350 Kantakaupunki Mankola II 450 420 Keljo Sääksvuori II 0 395 Kuokkala Tanhukaari plv 30-150 50 50 Kypärämäki-Kortepohja Kortepohjan keskusta (Tilustie, Pehtorintie) 300 300 Korteniitty B (Korteniityntie plv 260-530) 350 270 Halssila Äijälänranta (MKS) 1 600 1 600 Lohikoski-Seppälänkangas Heinälampi III 0 420 Palokka Matinmäki I (MKS) 1 750 1 960 Mannisenmäki (MKS) 0 212 Tikkakoski Tunnelimäki IIIA 350 430 Korpilahti Talvilahdentie (MKS) 0 55 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 1 420 1 580 Lohikoski-Seppälänkangas Läntinen Palokärki 2. vaihe 1 170 1 450 Koivupurontie 250 130 MUUT INVESTOINNIT 4 385 5 490 Maankaatopaikat 50 50 Kantakaupunki Lutakon aukio 500 500 Blomstedtinkadun muutostyöt 100 0 Satamakatu 335 400 Schaumannin linna melukaide (MKS) 0 150 Lohikoski-Seppälänkangas Laukaantien kevyenliikenteen väylä väli Kuormaajantie-kaupungin raja 150 150 Keltinmäki-Myllyjärvi Nääpikäntie 0 100 Kuokkala Kuokkalan kehäväylä 2 800 3 020 Keljo Keljonrannantien päällystys 150 220 Vaajakoski Vaajakeskus (MKS) 300 900 1.10.2013

19 Kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2013 MUUTOS 2 Sivu 2 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa 2 013 2 013 KATUJEN SANEERAUKSET 2 245 2 430 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 50 50 Katuistutusten täydentäminen 50 50 Siltojen peruskorjaus 150 150 Kantakaupunki Liikennevalojärjestelmien uusimiset 100 100 Kuokkala Takkapolku 100 70 Muurarintie 60 Kypärämäki-Kortepohja Taitoniekantie 45 45 Lohikoski-Seppälänkangas Metsikkötie 300 300 Niittytie plv 0-250 (MKS) 150 Holstintie 135 135 Pakkaajantie 165 165 Merkkaajantie 125 125 Kolikkotie 50 50 Palokka Heinämäen asuntoalue II vaihe 150 175 Vaajakoski-Jyskä Haapa-Heikintie väli Järveläntie-Sulunperäntie 300 375 Ahoperä 75 0 Heimontie 0 30 Asematie 0 100 Säynätsalo Kalliokuja 70 70 Papinpussi 95 95 Laivarannantie väli Parviaisentie-Kaivotie 55 55 Kaivotie väli Papinpussi-Laivarannantie 80 80 Tikkakoski-Nyrölä 75 0 Korpilahti 75 0 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 200 200 Myllyjärventie, Vesimyllyntien ja Porrastien liittymät 200 ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 500 349 ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET 200 200 VIHERPALVELUT 1 600 1 600 SUUNNITTELU 250 250 KORVAUSINVESTOINNIT 620 655 Pienet vihertyöt 110 20 Uimapaikkojen kunnostukset 20 0 Leikkipuistojen poistaminen 15 10 Takuuajanhoito 50 50 Kantakaupunki Kirkkopuiston lehmusten uusiminen Kauppakadun varrella 50 55 Keljo Sarvivuoren toimintapuisto 100 150 Palokka Luhtisen puiston kenttä 100 175 Vuoripuisto 50 70 Vaajakoski Lilliputti 50 50 Korpilahti Revontulen korttelipuisto 75 75 1.10.2013

20 Kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2013 MUUTOS 2 Sivu 3 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOS 1 MUUTOS 2 INVESTOINNIT 2013, 1000euroa 2 013 2 013 UUSINVESTOINNIT 730 695 Ympäristötaide 30 30 Halssila Äijälänrannan asuntomessualue 500 470 Keljo Sääksvuoren korttelileikki 100 115 Tikkakoski Tunnelimäki II korttelileikkipuiston kenttä 100 80 SATAMAPALVELUT 500 500 Muut venepaikat 100 100 Kantakaupunki Lutakon satama 400 400 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 17 300 19 911 Kehys 16 300 16 300 EROTUS -1 000-3 611 TULOT YHTEENSÄ 1 000 3 611 INVESTOINTITULOT 0 1 535 JE:n osuus Kuokkalan kehäväylästä 0 220 Heinälampi III, YIT:n osuus 0 360 Sääksvuoren ARA-avustus 0 395 Lantinen Palokärki EAKR-avustus 0 560 KÄYTTÖTALOUSTULOT 1 000 2 076 Matinmäki I 720 720 Eerolantien maankäyttösopimus 80 80 Äijälänrannan maankäyttösopimus 200 200 Teboil Lohikoski (Niittytie) 0 59 Mannisenmäki 0 212 Schaumannin linna 0 150 Talvilahdentie 0 55 Vaajakeskus, Keskimaa 0 600 1.10.2013

21 LIITE 4 LYSEON OPPILAITOSRAKENNUSTEN TAKAISINLUNASTUS Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.8.2009 ( 157) lukiokoulutuksen järjestämisvastuun siirrosta Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle 1.8.2010 alkaen. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että Lyseon ja Voionmaan lukiorakennukset myydään tasearvoistaan Koulutuskuntayhtymälle. Kauppa toteutettiin syksyllä 2010. Rakennusten kauppakirjoihin on kirjattu takaisinlunastuksesta seuraavasti: Koulutuskuntayhtymä käynnistää ns. lukioverkkoselvityksen vuoden 2010 aikana, jonka tuloksena joistakin lukiotiloista mahdollisesti luovutaan. Mikäli lukiokoulutus päätetään lakkauttaa kaupan kohteena olevissa rakennuksissa, on tarkoituksenmukaista, että Jyväskylän kaupunki maanomistajana ja kaavoituksentoteuttajana vastaa kiinteistön kehitystoimenpiteistä. Tämän vuoksi osapuolet sisällyttävät kauppakirjaan takaisinlunastuspykälän. Takaisinlunastuspykälässä todetaan seuraavasti: Mikäli ostajan käyttötarve lukiokoulutuksen tai muun organisaationsa tarjoaman koulutustarjonnan osalta päättyy kohteessa, menetellään seuraavasti: a) mikäli kaupan kohteen tasearvo käyttötarpeen päättyessä on enintään tämän kauppakirjan mukaisen kauppahinnan suuruinen, lunastaa Jyväskylän kaupunki tai Jyväskylän kaupungin osoittama kolmas osapuoli kaupan kohteen itselleen tasearvon mukaisella hinnalla. b) mikäli ostaja on toteuttanut kaupan kohteessa perusparannustoimenpiteitä, joiden johdosta kaupan kohteen tasearvo on tämän kauppakirjan mukaista kauppahintaa suurempi, lunastaa Jyväskylän kaupunki tai Jyväskylän kaupungin osoittama kolmas osapuoli kaupan kohteen käyvän arvon mukaisella hinnalla, joka enintään voi olla kohteen tasearvon suuruinen. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 21.3.2013 merkinnyt tiedoksi lukioverkkopäätökseen johtaneet omat sekä Jyväskylän kaupungin hallinnolliset päätökset. Koulutuskuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan lukioverkkoa ns. malli 1:n pohjalta, joka ei sisällä Lyseon eikä Voionmaan lukiorakennuksia. Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski on osoittanut kaupungille 26.6.2013 kirjeen, jonka mukaan Koulutuskuntayhtymä luopuu Lyseosta 31.12.2013. Kuntayhtymä on ilmoittanut, että Lyseorakennuksen tasearvo 31.12.2013 on 928.038 euroa, kun se myydessä syksyllä 2010 oli 1.139.000 euroa. Voionmaan lukion osalta Koulutuskuntayhtymä ei ole toistaiseksi ilmoittanut luopumisajankohtaa.