PARIKKALAN KUN Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/ (kuva Sari Kokkonen)
TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen osuus kunnan käyttötalousosan toimintakuluista ja tuotoista Tekninen lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ja osallistuminen Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkilökohtainen varajäsen Niiranen Kari puheenjohtaja 8 Kainulainen Eeva Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja 7 Jääskeläinen Veli Kontiokorpi Anniina jäsen 6 Eerikäinen Anne 2 Poutanen Jussi jäsen 5 Sopanen Risto 3 Repo Minna jäsen 8 Parvinen Heli Rissanen Varpu jäsen 6 Ahokas Unto 1 Saikkonen Matti jäsen 8 Kontiokorpi Paavo Remes Jorma esittelijä 2 Olander Hans kunnanjohtaja / 6 esittelijä Määttänen Heikki asiantuntija / esit- 8 telijä / ptk-pitäjä Heikki Varis asiantuntija / esittelijä 2 Anu Nikulainen asiantuntija 3 Silventoinen Sari pöytäkirjanpitäjä 5 Läsnä Tekninen lautakunta kokoontui v. aikana 8 kertaa ja käsitteli 73 asiaa. Toimintavuonna toteutettiin laaja organisaatiomuutos 1.10. alkaen. Teknisen lautakunnan esittelijäksi vaihtui tuolloin kunnanjohtaja. Teknisen johtajan virka jäi kokonaan pois. Toiminta-ajatus ja tehtävät Teknisen toimen toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö tuottamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita yhdyskuntapalveluja. Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata teknisen hallinnon toteuttamisesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, liikenne- ja yleisten alueiden hoidosta, jätehuollon toteutuksesta, kiinteistötoimesta, liikelaitoksista, palo-, pelastus- ja suojelutoimesta, yksityisteiden avustusten myöntämisestä ja kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Tekninen hallinto ja kaavoitus 2
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10.13 alkaen va. rakentamispäällikkö Maankäytön kehityskuvan toteutuminen Mittari/seuranta Tavoitetaso kaavoitusohjelma valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti kaavoitusohjelmaa toteutettu edellytysten mukaisesti, viiveet johtuneet mm. keskustan asemakaavan päivityksessä pohjakartan puutteista Papinniemen RA-kaava ei ole käynnistynyt, kehittämistavoitteet eivät ole selvillä muutos 881 Toimintatulot 1 949 1 949-100,0 409 347 Toimintamenot 332 630 332 630 372 027 39 397 111,8-408 466 Toimintakate -322 630-332 630-370 078-37 448 111,3 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 73,24 Menot /asukas 59,40 67,48 8,08 113,6 96,8 Vuokra-asuntojen käyttöaste 98,5 96,4-2,1 97,9 2,3 Vuokrarästit 2,4 2,81 0,41 117,1 ylitykset johtuivat kaavoitushankkeiden painopisteen kasautumisesta tilinpäätösvuodelle. Useita merkittäviä kaavoitushankkeita samanaikaisesti, keskustaajaman asemakaavan ajantasaistaminen ja Koirniemen alueen yleiskaava luonnosvaiheessa. Kolmikannan alueen kaavan osalta työ eteni lähinnä liikenneratkaisuiden selvityksinä ja vaihtoehtotarkasteluina. Uukuniemen osayleiskaava valmistui, hyväksymispäätöksestä tehtiin yksi valitus. Kaavoitushankkeet jatkuvat lähivuosina aktiivisesti. Keskeisinä on Kolmikannan ja Koirniemen alueiden kehittäminen rajanylityspaikan kansainvälistymisen tarpeita vastaavaksi. Koirniemen asemakaavoitus käynnistyy keväällä 2014. 3
Liikenneväylät ja yleiset alueet Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10.13 alkaen yhdyskuntatekniikan päällikkö Katujen liikennöitävyys turvalliseksi Mittari/seuranta Tavoitetaso Onnettomuudet, liukastumiset 0-toleranssi ei korvattavia liukastumisia eikä vakavampia onnettomuuksia kunnan ylläpitämillä tieosuuksilla muutos 22 872 Toimintatulot 20 910 20 910 29 890 8 980 142,9 571 151 Toimintamenot 533 630 533 630 501 171 32 459 93,9-548 280 Toimintakate -512 720-512 720-471 281-41 439 91,9 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 102,19 Menot /asukas 95,29 90,91-4,38 95,4 322,53 avustettavat yks.tiet /km 418,17 397,78-20,39 95,1 Sitova perustelu Määrärahasta varataan kunnan osuuteen Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen sankarihautojen hoito- ja kunnostuskustannuksista 7 000 euroa. Käytettiin 6 589,65. Alkuvuonna aurauksen tarve on ollut keskimääräistä suurempaa. Liukkauden torjunta ja lumien siirtokustannukset nostivat kustannuksia. Loppuvuodesta aurauksen tarve oli tavanomaista vähäisempää vähälumisen alkutalven vuoksi. Kiipolan alueen tiejärjestelyiden parannustyö. Pietarinkuja perusparannettiin päiväkodin rakennustyön yhteydessä. Kotatie ja Viertotie Saarella päällystettiin. Kirjolankadulla oli liikenteen poikkeusjärjestelyjä syksyllä vesi- ja viemärilinjan uusimistöiden takia. Katualue viimeistellään ja päällystetään vuoden 2014 aikana. LED-valaistusta jatketaan suunnitellusti alueiden kokonaiskaapelointien yhteydessä. Katujen kunnostusta jatketaan investointiohjelman mukaisesti. 4
Kiinteistötoimi Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10. alkaen kunnossapitopäällikkö Vuokra-asuntojen tason nosto Asuntojen tehokas vuokraaminen Mittari/seuranta Tavoitetaso kunnostettuja asuntoja / vuosi käyttöaste vuokrarästit 12-15 asuntoa vuodessa toteutunut >98 % <2,5 % tot. 96,4 %, rasitteena asumiskiellossa olevien huoneistojen määrä tot. 2,81 % muutos 3 898 790 Toimintatulot 3 549 690 3 549 690 3 715 106 165 416 104,7 3 317 959 Toimintamenot 2 761 150 2 761 150 3 159 968 398 818 114,4 580 831 Toimintakate 788 540 788 540 555 137 233 403 70,4 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 54 280 huon. käyttöm 2 55 000 53 805-1 195 97,8 68,53 menot /huon.käyttöm 2 50,20 58,73 8,53 117,0 71,83 tulot /huon.käyttöm 2 64,54 69,05 4,51 107,0 Kiinteistöjen rakenteiden ja talotekniikan heikon kunnon takia sisäilmaongelma ja kosteusvaurio -tapausten määrä on pysynyt korkeana, mm.: Kodintie 15 rivitaloissa uusittu käyttövesijohdot kohonneen vuotoriskin takia sekä kunnostettu heikkokuntoisia huoneistoja ja korjattu kosteusvaurioitunut saunaosasto Petäjikönkatu 12 kerrostalossa sattui vuoden syksyllä vakava käyttövesiputkiston vuoto ylimmässä kerroksessa, joka vaurioitti yhteensä kahdeksaa huoneistoa, korjaustyöt jatkuvat vuoden 2014 alkupuolelle kiinteistöissä paljon pienehköjä vesivahinkoja pääosin käyttövesiputkiston pistesyöpymien takia, vuotoja on ollut runsaasti mm. terveyskeskuksessa ja vanhainkoti Käskynkässä Saharannassa uusittu Rimapolku 1 ja 3:n välinen kiinteistön sisäinen kaukolämpölinja, samalla korjattu ja parannettu kaivualueella talojen salaoja- ja sadevesijärjestelmiä niiden puutteiden ja vaurioiden vuoksi Kiipolan päiväkodin lepohuoneista paljastui merkittävä kosteusvaurio ja siitä aiheutui oireita osalle henkilökuntaa ja myös muutamalle lapselle, kiinteistössä turvauduttiin poikkeusjärjestelyihin toiminnan ja henkilöstön turvaamiseksi; vaurioituneet tilat eristettiin ja toiminta tiivistettiin tiloihin, joihin järjestettiin myös koneellinen sisäilman puhdistus. Korjaustyöt vaurioalueella olivat merkittävät. Lattioita ja seinärakenteita avattiin ja vaurioituneet rakennekerrokset poistettiin, korjausten suunnittelussa ja valvonnassa käytettiin sisäilma-asiantuntijoita parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. Kaivotie 7 rivitalon piha-alueita korjattiin valumavesien aiheuttaman kosteusvaurion takia, yhden huoneiston ulkoseinää korjattiin ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheut- 5
taman vaurion takia, ulkopuolista vedenohjausta parannettiin ja rakennettiin uudet salaojat ja kattovesien kokoamisputkistot Kiinteistöjen kuntoluokitus aloitettu asuinkiinteistöjen osalta vuoden 2014 aikana tehtävää asuin- ja kiinteistöpoliittista ohjelmaa varten. Uusi päiväkoti valmistui Parikkalan keskustaajamaan elokuussa. Saaren uimahallin märkätilojen perusparannus, hankkeeseen saatu liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Heikkokuntoisia rintamamiestaloja purettu neljä kappaletta Parikkalan keskustasta Kiireellisinä korjaustöinä aloitettu Petäjikönkatu 12 ja Simonkuja 3 käyttövesijohtojen uusimisen merkittävien vuotoriskien takia. Asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistetty asuntokorjauksin, yleistä viihtyvyyttä parannettu ympäristön rakentamisella, mm. Parikkalan aseman piha-alueen kunnostuksella. Vuoden 2014 aikana valmistuu asuntopoliittinen ohjelma, joka tulee ohjaamaan asuinkiinteistöjen kunnossapitoa ja investointeja. Korjausvelka kiinteistöissä on merkittävä ja resurssien riittävyys ylläpitoon on haaste. Resurssien rajallisuus ja korjausinvestointikohteiden suuri määrä pakottaa keskittämään panostukset tarkasti harkittuihin kohteisiin. Sisäilmaongelmat, niiden ehkäisy ja hoito tulee olemaan merkittävä haaste tulevassa toiminnassa. Ruokapalvelu Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10. alkaen ruoka- ja puhtaanapitopäällikkö Mittari/seuranta Tavoitetaso Ruokahuolto toimii asiakaslähtöisesti omakustannushintaan asiakaskysely palvelutaso hyvä kustannusten seuranta hinta kilpailukykyinen Lähiruoan lisääminen lähiruuan osuus kasvu nykyisestä tasosta muutos Tehty 11/13, analysointi kesken toteutunut suunnitellusti, vertailu naapurikuntiin lähiruuan lisäämisestä on meneillään kokeilu, jossa Parikkala on mukana, ei vielä ole tuloksia 1 784 305 Toimintatulot 1 420 970 1 420 970 1 383 795 37 175 97,4 1 511 099 Toimintamenot 1 370 440 1 370 440 1 417 726 47 286 103,5 273 206 Toimintakate 50 530 50 530-33 931 84 461 67,2 6
Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 467 191 Annosten määrä 493 420 466 088-27 332 94,5 343 895 Suoritteiden määrä 352 440 341 648-10 792 96,9 Eksoten ostamat ateriamäärät ovat vähentyneet, joka aiheuttaa taloudelliseen toimintaan painetta. Merkittävänä laiteparannuksena uusi keskuskeittiön astianpesulinja. Siivouspalvelut siirtyivät ruokapalveluiden yhteyteen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön vastuulle ja hallinnon tulosalueelle. Saaren aluekeittiö muuttuu jakelukeittiöksi 2014. Keittiömuutoksista seuraa myös jakelumuutoksia, jakeluauto uusitaan vuonna 2014. Vesihuoltolaitos Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10. alkaen yhdyskuntatekniikan päällikkö Mittari/seuranta Tavoitetaso Vesihuoltolaitoksen raportit / tilastot kilpailukykyinen omakustannushinta toteutunut kannattavuus Toimintavarmuus hälytykset häiriöiden määrä pieni toteutunut Veden hyvä laatu raportit EU-direktiivin laatuvaatimuksien toteutunut mukai- nen Jäteveden hyvä puhdistustaso raportit päästövaatimusten saavuttaminen päästövaatimuksia ei kaikilta osin saavutettu Jätevedenpuhdistuksen järjestäminen päätös eri vaihtoehtojen selvitystyö käynnistynyt muutos 673 302 Toimintatulot 672 000 672 000 643 306 28 694 95,7 446 966 Toimintamenot 452 840 452 840 455 932 3 092 100,7 226 336 Toimintakate 219 160 219 160 187 374 31 786 85,5 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 171 224 Laskutettu vesi m 3 170 000 163 510-146 510 96,2 142 752 Laskutettu jätevesi m 3 150 000 137 949-122 949 92,0 7
Erilaiset tekniset ongelmat ilmastuksen toimivuudessa ja kemikaalin syötössä vaikuttivat puhdistustulokseen. Hulevesien vähentämiseksi verkostokorjauksia mm. Rajaniemessä, Jokirannassa, Satumäessä sekä välillä Tiviäntien ja 6-tien risteys 6-tien alitus. Joukion vesiosuuskunta liittyi vesi- ja viemäriverkostoon ja siihen liittyen kunnan verkostoa laajennettu Ristimäen alueelle. Kirjolankadulla uusittu vesi- ja viemärilinjaa, Rajaniemessä vesijohtolinjan uusimisen lisäksi rakennettu uutta paineviemärilinjaa hulevesikorjaustöiden yhteydessä. Jätevesien käsittelystä tehty periaatepäätös ja käynnistetty uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnittelu, esisuunnittelun osana käynnistetty myös selvitys membraanitekniikan soveltuvuudesta osaksi puhdistusprosessia. Puhdistamon esisuunnittelu valmistuu kesällä ja MBR-pilotointi syksyllä 2014, esisuunnittelun perusteella päätös puhdistamoratkaisusta. Hulevesien vähentämiseen tähtääviä saneerauksia jatketaan. Vesi- ja viemäriverkostoa saneerataan mm. Koivukujalla, Lehmuskujan perusparannuksen yhteydessä uusitaan myös vesi- ja viemärilinjat sekä hulevesilinja. Vesitornin peruskorjauksen suunnittelu vuoden 2014 aikana. Kaukolämpölaitos Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10. alkaen yhdyskuntatekniikan päällikkö Mittari/seuranta Tavoitetaso Kaukolämpölaitoksen raportit / tilastot kilpailukykyinen omakustannushinta tavoitteeseen ei päästy kannattavuus Toimintavarmuus hälytykset häiriöiden määrä pieni tavoitteeseen ei päästy muutos 959 733 Toimintatulot 907 000 907 000 854 374 52 626 94,2 949 132 Toimintamenot 804 100 804 100 1 014 925 210 825 126,2 10 601 Toimintakate 102 900 102 900-160 551 263 451 156,0 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 13 032 Laskutettu lämpö MWh 14 000 12 456 1 544 89,0 72,83 Menot /laskutettu lämpö MWh 53,61 81,48 27,87 152,0 73,64 tulot /laskutettu lämpö MWh 60,47 68,59 8,12 113,4 Lämpölaitoksen toiminnassa oli merkittäviä teknisiä ongelmia ja lisäksi alkuvuodesta oli ajoittaisia polttoaineen laatuongelmia. Myös alkuvuosi oli tavanomaista kylmempi, josta seurasi kalliimman polttoaineen käyttöä. 8
Laitoksen ohjauslogiikan uusinta kilpailutettiin keväällä ja hankintapäätös tehtiin toukokuussa. Vanha logiikka hajosi ennen uuden logiikan toimitusta, joten hakekattila oli pois käytöstä ja lämpö jouduttiin tuottamaan kalliimmalla kevytöljyllä. Tästä aiheutui huomattavia kustannuksia. Lämpölaitoksella jouduttiin tekemään suuria korjauksia hakesiiloissa ja kattilassa. Vauriot johtuivat metallin väsymisestä ja kovasta kulutuksesta. Saaren lämpökeskuksessa sattui syksyllä laiterikko, joka aiheutti vahinkoa prosessille sekä kiinteistön rakenteille lisäksi remontin aikana jouduttiin käyttämään kalliimpaa polttoainetta. Lisäksi kattilan sisäseinämien muurauksia korjattiin loppukesästä. Korjausten ja logiikan hajoamisen vuoksi on jouduttu ajamaan paljon kalliimmalla polttoaineella, öljyllä. Haketoimitukset lämpölaitoksille kilpailutettiin ja uusi sopimuskausi alkoi syyskuussa. Haketta laitoksilla kului 22 577 m³, (2012 / 25 249 m 3 ) Kevyttä polttoöljyä kului Parikkalassa 302 689 litraa (2012 / 87 645 litraa), Saarella 102 969 litraa (2012 / 28 440 litraa), yhteensä 405 658 litraa (2012 / 116 085 litraa) Pellettiä kului 138 770 kg (v. 2012 / 172 600) Laitosten huollon ennakointiin ja polttoaineen laadun seurantaan ja reklamointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Laitokselle uusitaan vuonna 2014 nestemäisen polttoaineen säiliöt. Varalämpökapasiteetin suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2014. Varalämpökapasiteettia käytetään talven huippukulutuksen aikaan sekä myös täyttämään kesän vähäisempää energian tarvetta. Uukuniemen lämpölaitoksen lämmitysjärjestelmän muutos toteutetaan vuonna 2014. Kehitysvammaisten asuntola on toteutumassa vuoden 2014 aikana. Kohteelle on varauduttu johtamaan kaukolämpö. Palo- ja pelastustoimi Tilivelvollinen: Tekninen johtaja, 1.10. alkaen va. rakentamispäällikkö Palvelutason suhde kustannuksiin Mittari/seuranta Tavoitetaso raportit hyvä toteutui suunnitellusti, turvallisuusvalistusta toteutettu yli suunnitellun muutos 21 576 Toimintatulot 21 000 21 000 22 031 1 031 104,9 9
428 832 Toimintamenot 458 660 458 660 446 592-12 068 97,4 407 257 Toimintakate 437 660 437 660-424 561-13 099 97,0 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 76,73 Menot /asukas 81,90 81,00-0,90 98,9 Toteutui ennakoidusti. Onnettomuudet ja tulipalot vähentyneet edellisvuodesta. Asuinkiinteistöjen palotarkastuksissa siirrytty omavalvontaan. Parikkalaan uusi ja Saarelle muualta siirretty säiliöauto. Särkisalmen paloaseman kiinteistön kosteus- ja sisäilmaongelmat. Selvitys Särkisalmen paloaseman väistötilojen järjestämisestä sekä samanaikaisesti pitkän tähtäimen selvitys mahdollisuudesta yhdistää Parikkalan keskustan ja Särkisalmen paloasemat. Myös Parikkalan paloaseman kunnossa on ongelmia ja mm. korkeuden suhteen tila asettaa rajoituksia uusien autojen hankinnassa. Tulevina pelastustoimen haasteina on tuleva rajanylityspaikan kansainvälistyminen lisääntyvänä liikenteenä sekä suunnitelmissa olevat kaupan suuryksiköt. Joukkoliikenne Tilivelvollinen: tekninen johtaja, 1.10.1013 alkaen va. rakentamispäällikkö Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne Mittari/seuranta Tavoitetaso raportit riittävä palvelutaso toteutui suunnitellusti muutos 1 455 Toimintatulot 2 000 2 000 1 772 228 88,6 43 645 Toimintamenot 49 230 49 230 51 948-2 718 105,5-42 190 Toimintakate 47 230-47 230-50 176 2 946 106,2 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 7,81 menot /asukas 8,79 9,42 0,63 107,2 9,65 menot /henkilömäärä 8,37 11,82 3,45 141,2 10
Reittiliikenteen ja kutsutaksien edellisvuoden kilpailutuksen toimivuutta seurattiin kriittisesti, mutta osin kriittisestä palautteesta huolimatta ei katsottu olevan tarvetta muuttaa järjestelyjä. Toiminnassa ei ole nähtävissä suurempia muutoksia. Ympäristötoimi Tilivelvollinen: tekninen johtaja, 1.10. alkaen rakentamispäällikkö Palvelutason suhde kustannuksiin Mittari/seuranta Tavoitetaso raportit hyvä toteutui suunnitellusti muutos 5 061 Toimintatulot 14 070 14 070 24 315 10 245 172,8 346 107 Toimintamenot 357 190 357 190 357 499 309 100,1-341 046 Toimintakate -343 120-343 120-333 184 9 936 97,1 Hyödyke ja mittayksikkö arvio Toteutumis-% 61,93 menot /asukas 63,78 64,85 1,07 101,7 Toteutunut ennakoidusti. Ympäristötoimen Parikkalan toimipisteessä havaittiin loppuvuodesta vakavia kosteusvaurioita, jonka johdosta toiminnot ovat suureläimien hoitoa lukuun ottamatta siirtyneet väistötiloihin. Selvitystyö ympäristötoimen toimialueen laajentamisesta maakunnalliseksi valmistuu kuluvan vuoden aikana. Itse toimintaan ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia. 11