Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kirjastopalvelujen, kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisotyön osalta laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja samalla terveitä elintapoja edistävällä tavalla. Tulosalue: Hallinto Asiakastyytyväisyys Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset Eivät kasva oppilasmäärään suhteutettuna yleistä kustannuskehitystä Tulosalue: Varhaiskasvatus Taloudelliset tavoitteet, resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Kustannukset/todellinen hoitopäivä Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä Päivähoitopalveluiden laatu Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintatapa Prosessit ja rakenteet Kasvukumppanuus toimivuus Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Osaaminen Henkilöstön osaamisen tukeminen Yhteiset tapahtumat Kehityskeskustelut Koulutuspäivät Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana > 90 vastaajista samaa mieltä Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana Lisääntyvät edellisvuodesta Systemaattisesti käytössä Väh. 1/htv
Suunnittelukauden toiminnan järjestämisen ja kehittämisen suunnittelussa ohjenuorana on kunnanvaltuuston 19.12.2012 hyväksymän varhaiskasvatusstrategian tavoite- ja toimenpideohjelma 2012-2020. Siihen kuuluu vuodelle 2016 uuden päivähoitoyksikön rakentaminen Yppäriin sekä erityislastentarhanopettajan viran/toimen perustaminen. Tulosalue: Perusopetus Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset /oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä Prosessit ja rakenteet Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus Osaaminen Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus Väh. 1 pv/opettaja/v Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Opetussuunnitelmatyötä jatketaan vielä vuoden 2016 puolella. Opetussuunnitelman uudistamisesta seuraa tarve uudistaa oppikirjoja, josta aiheutuu lisäkustannus. Parhalahden koulun osalta talousarvio on laadittu lähtökohtana se, että Parhalahden koulu muuttuu syyslukukaudella 2016 kaksiopettajaiseksi kouluksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukuvuodelle 2015 2016 eritysavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen. Mahdollisia muita avustuksia, niiden omavastuuta ja vastikemenoa ei ole huomioitu muutoin vuoden 2016 talousarviossa. Suunnitelmaan sisältyy osa-aikaisen (40 %) koulupsykologin viran perustaminen ja täyttäminen toistaiseksi.
Tulosalue: Lukiokoulutus Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla >8) Resurssien hallinta Kustannusten hallinta Kustannukset /oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä Prosessit ja rakenteet Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen Osaaminen Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 % Opettajien täydennyskoulutus Väh. 1 pv/opettaja/v Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat uudistuvat vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Opetussuunnitelman laadinta jatkuu kevätlukukauden 2016. Lukiokoulutuksessa vuonna 2009 aloitettua seudullista yhteistyötä jatketaan samalla varautuen myös muilla tavoin pienten valinnaisaineryhmien opetuksen järjestämiseen kustannustehokkaalla tavalla. Sivistyslautakunta on 17.4.2014 päättänyt lukiolaisten koulukuljetusetuuden jatkamisesta toistaiseksi. Järjestelystä aiheutuu kustannuksia, mutta syntyy myös tuloa (KELA-korvaus) Järjestely kuitenkin mahdollistaa opiskelun opiskelijoille, joille se ei muuten olisi käytännössä mahdollista, ja tuo samalla kunnalle valtionosuuden (n. 8 500 ), joka ei tuloudu lukiolle vaan keskushallintoon. Tulosalue: Vapaa sivistystyö, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resurssointi edellisen vuoden tasolla Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahe-opistolta. Toimintakuluihin sisältyy eläkemenoperusteisia eläkemaksuja perintönä Oulas-opistolta. Tulosalue: Taiteen perusopetus, resurssien hallinta Toimintatilastot Osallistuminen ja resurssointi edellisen vuoden tasolla
Taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Ylivieskan seudun musiikkiopistolta ja osin Raahen musiikkiopistolta. Tulosalue: Kirjasto- ja kulttuuritoimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kirjasto: Opiskelijoiden ja kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen Lainamäärät Lainaus/asukas: 18,5 lainausta. Kirjasto: Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys. Kestävän kehityksen toteuttaminen. Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta, asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Fyysiset käynnit/asukasluku: 9,00 (kävijöitä 25 350 vuonna 2014) Verkkopalvelut Kirjasto ja kulttuuri: Yhteistyö sidosryhmien kanssa Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Koulu, vapaa-ajantoimi, varhaiskasvatus, seurakunta, Raahe-opisto, nuorisoseura, lähikunnat tärkeimmät yhteistyökumppanit; kulttuurin teemaviikot Kulttuuri: Näyttelyt Määrä Näyttelytilassa 13 näyttelyä vuodessa Kirjasto ja kulttuuri: Tiedotuksen taso, myönteistä näkyvyyttä koko kuntaan OSAAMINEN Kirjasto: Henkilöstön osaaminen Esim. kävijämäärät tilaisuuksissa, asiakaskysely Koulutuspäivät (mm. Pohjois- Pohjanmaan AVI:n ja Oulun maakuntakirjaston järjestämät) Säännöllinen ja laaja tiedottaminen (Kuulumiset, nettisivut, Facebook, Raahen Seudun Menoinfo, paikallislehdet) Pyritään OKM:n suosittelemaan 6 henkilötyöpäivää/ henkilötyövuosi Kirjasto: OUTI-yhteistyö Työn sujuvuus OUTI-kirjastokimppa on yhdessä hankkinut uuden kirjastojärjestelmän ja tukee myös muissa tilanteissa
Kirjasto: Lainausautomaatti TALOUDELLISET TAVOITTEET / RESURSSOINTI Kirjasto ja kulttuuri: Perustehtävässä ei muutosta Kirjasto: OUTI-kirjastokimppaan liittyminen Kulttuuri: Museoalueen kunto ja käyttö Kulttuuri: Museon aukiolo 6 viikkoa Asiakaspalaute, tiedonhaun onnistuminen Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia Kulttuuri: lisäksi tapahtumien määrä Museoalueen rakennusten kunto Kävijämäärät Henkilökunnan työaikaa vapautuu asiakkaitten henkilökohtaiseen neuvomiseen ja auttamiseen Pysytään kunnanvaltuuston antamassa raamissa. Sponsorit. Kulttuuritoimessa taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöllä Vapaan lähdekoodin kirjastoohjelman tuomat säästöt OUTI-kimpan yhteiset myöhästymismaksut 7.1. alkaen, joten sakkotulot kasvavat hieman. Museoalueelle taattava rahoitus rakennusten kunnossapitoon Museo avoinna kesätyöläisten turvin. Museoon vapaa pääsy. Tulosalue: Vapaa-aikatoimi Toimintatilastot Määrällisesti vähintään edellisen vuoden tasolla Nuorisotilatoiminta vähintään edellisen vuoden tasolla Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely) Toimintaan osallistuvien määrä vähintään edellisen vuoden tasolla Väh. tyydyttävällä tasolla (kouluarvosana Urheilutapahtumien lukumäärä Väh. 5/v
Resurssien hallinta Monitoimitalon käyttöaste Pysyy vähintään edellisvuoden tasolla Käyttökate Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta