Uudenmaan liiton julkaisuja D 50-2008 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle 2009
Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle 2009 Uudenmaan liitto 2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 1
Uudenmaan liiton julkaisuja D 50-2008 ISSN 1236-4096 Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Painotalo Kyriiri Oy Helsinki 2008 600 kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Alexandersgatan 48 A 00100 Helsingfors puh. tfn +358 (0)9 4767 411 fax +358 (0)9 4767 4300 toimisto@uudenmaanliitto.fi www.uudenmaanliitto.fi 2 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Sisältö Maakuntajohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 9 Suunnittelujärjestelmä 10 Uudenmaan yhteistyöverkostot 11 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä 12 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät 13 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät 14 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät 15 Toiminnalliset tavoitteet 2009 16 Toiminnallisten tavoitteiden perustelut 17 Talousarvio vuodelle 2009 20 Talousarvion sitovuus 20 Taloussuunnitelma 2009-2011 21 Käyttötalousosa 21 Tuloslaskelma 22 Investointiosa 23 Rahoituslaskelma 23 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 24 Talousarvioehdotus vuodelle 2009 25 Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit 28 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 3
Maakuntajohtajan katsaus Maassamme on meneillään historiallisesti merkittävä kuntarakenteen uudistuminen. Vireillä oleva aluehallinnon uudistushanke (ALKU) tuo myös muutoksia liiton toimintaan ja muuttaa aluehallinnon rakennetta. Uudenmaan liitto on esittänyt rohkeampaa ratkaisua maakuntajaon tarkistamiseksi. Riittävän voimakasta tahtotilaa ei kuntapuolen aluehallinnon uudistamiseen ole kuitenkaan ollut, vaan lopputuloksena on vain yhteistoiminta-alueiden muodostaminen nykyisten maakuntien välille. Uusimaa Helsingin seutuineen on Suomen ainoa metropolialue. Sen nopea kasvu tuo haasteita alueen suunnittelulle. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tuo tehokkuutta yhdyskunnan toimintaan, säästää luontoa ja luonnonvaroja sekä auttaa osaltaan vähentämään kasvihuonepäästöjä. Maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta tärkeää on hyvin toimiva liikennejärjestelmä, joka tukee Uudenmaan keskeistä valtakunnallista asemaa sekä maakunnan ja koko maan kansainvälistä kilpailukykyä. Vuonna 2008 käynnistetty strategiatyö tähtää vuoteen 2012. Strategian tavoitteena on vastata liitolle tuleviin uusiin vaatimuksiin, tehtäviin ja haasteisiin, joita maan ainoa metropolialue toimintaympäristönä liitolle asettaa. Liitto haluaa olla maakunnan ykköskehittäjä. Se on mittava haaste ja edellyttää myös organisaation uudelleenjärjestelyjä sekä liiton tunnettuuden parantamista. 4 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin jälleen uudet kunnanvaltuutetut. Kuntapäättäjät taas valitsevat päätöksentekijät Uudenmaan liittoon koko vaalikaudeksi. Kunnallisvaalit toivat jonkin verran muutoksia puolueiden suuruusjärjestykseen Uudellamaalla. Erityisen merkittävä oli perussuomalaisten vaalivoitto, joka merkitsee myös uuden puolueen tuloa maakuntahallitukseen. Uudet luottamushenkilöt pääsevät heti uudistamaan maakuntasuunnitelmaa. Uudenmaan maakuntakaava on vasta hiljattain tullut lainvoimaiseksi, mutta tarvittavat muutokset tulevat hyväksyttäväksi jo alkavan vaalikauden lopulla. Huolimatta maailmanlaajuisen talouskriisin aiheuttamista haasteista, ovat maakuntamme näkymät pitkällä aikavälillä hyvät. Metropolimaakunta on valmis toimimaan Suomen veturina myös alkavalla vaalikaudella. Ossi Savolainen Maakuntajohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 5
6 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Toimintaympäristö Talouskasvu hidastui sekä Yhdysvalloissa että EU-maissa vuoden 2008 alkupuolella. Edellisestä vuodesta jatkunut finanssikriisi paheni syksyllä aiheuttaen epävarmuutta ja jyrkentäen useiden suurten kansantalouksien talouden käännettä laskusuhdanteeseen. Suomenkin talouskasvu hidastui ja saman vuoden syksyllä taloudelliset tutkimuslaitokset ennustavat talouden kasvun vuonna 2009 olevan noin prosentin luokkaa. Uudenmaan alueen talous kasvaa yhä jonkin verran muuta maata nopeammin ja alueen työllisyys riittää ylläpitämään muuttoliikettä ja väkiluvun kasvua. Erityisesti väkilukua kasvattaa maahanmuuton suuntautuminen Uudellemaalle. Siten alueen haasteet ovat entiset: asuntotuotannon tason nostaminen, riittävät liikenneinvestoinnit ja kunnallisten palveluiden turvaaminen. Erityisesti asuntotuotanto muodostuu ongelmaksi 2009: asuntojen hintojen kääntyminen laskuun pääkaupunkiseudulla ja rahoituskustannusten nousu vähentävät vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Koska asuntotuotanto ei ole koko vuosikymmenen aikana yltänyt arvioituun vuotuiseen tarpeeseen, eli 12 000 uuteen asuntoon, pula kohtuuhintaisista asunnoista on yhä suuri. Kuntien verotulojen kehitys muuttuu talouskasvun hidastuessa aiemmin arvioitua heikommaksi, erityisesti yritysverotulojen osalta, eikä valtionosuuksiin ole vuonna 2009 luvassa kuin noin 4 prosentin kasvu. Kuntien tulo- ja menokehityksen ennakoinnin perusteella Uudenmaan kuntien yhteinen vuosikate heikkenee jonkin verran vuonna 2009. Uudenmaan kuntarakenne muuttuu, kun Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi ja Sammatti liittyy Lohjan kaupunkiin. Kuntarakennetta muuttaa myös noin 30 km 2 :n alueen liittäminen Sipoosta Helsinkiin. Samanaikaisesti kuntien palvelurakenne uudistuu: Vihti, Karkkila ja Nummi-Pusula ovat perustaneet terveydenhoitopalveluiden sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kuntayhtymän. Pornainen ja Mäntsälä muodostavat kuntien koko perusturvaa koskevan yhteistoiminta-alueen vuoden 2009 alusta lukien, jolloin myös kuntien yhteinen perusturvalautakunta aloittaa toimintansa. Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueen vuoden 2009 alusta. Eduskunta arvioi PARAS-puitelain perusteella kuntarakennetta keväällä 2009 ja linjaa kuntarakenneuudistuksen tulevaisuutta. Kuntapalveluihin ja -rakenteeseen vaikuttaa olennaisesti myös 2009 eduskunnalle annettava terveydenhoitolaki: vaikka kysymys ei ole yleisen kuntalainsäädännön muutoksesta, on sen merkitys kunnille huomattava, sillä yli puolet kuntasektorin toiminnasta liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset liittyvät aluehallinnon uudistamishankkeeseen (ALKU) ja aluekehitystyön uudistukseen. ALKU-lainsäädäntö annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lainsäädäntö saadaan valmiiksi syksyllä. Vuoden aikana on ryhdyttävä lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin, esimerkiksi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen liittojen yhteistoiminta-alueen hallinnon muodostamiseen ja tehtävien määrittelyyn. ALKUhankkeen ohella aluekehitystyöhön vaikuttaa alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistäminen. Uudistuksen voimaantulo vuoden 2010 edellyttää toimia vuoden 2009 aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 7
Uusimaa Suomessa Lentoliikenteen matkustajat Laivamatkustajat Väitelleet Maahanmuutto Valtion verotulot Ylioppilastutkinto Bruttokansantuote Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 17-24 v. koulutuksen ulkopuolella Palkansaajat Alempi korkea-aste Henki- ja väkivaltarikokset Työlliset 0-6-vuotiaat 1-hengen asuntokunnat Valmistuneet asunnot Väestöosuus 7-14-vuotiaat Henkilöautot Pitkäaikaistyöttömät Tieliikenneonnettomuudet Yli 64-vuotiaat Työttömät Keskiaste Yrittäjät Sähkön kulutus Nuorisotyöttömät Valtionosuudet U M -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Uusin tieto Muutos n. 10 v. Lähteet: Tilastokeskus, Ilmailulaitos, Merenkulkulaitos, Stakes 8 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Arvot: Kansanvalta ja avoimuus, asiakaslähtöisyys ja kestävä kehitys. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 9
Suunnittelujärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kansainvälinen yhteistyö Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Maakuntaohjelma Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Valtion hallinnon aloittaiset suunnitelmat ja ohjelmat EU-ohjelmat Kuntien kaavoitus ja viranomaispäätökset TOTEUTTAMINEN Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Maakunnan visio on: Uusimaa on hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita kuuteen painopistealueeseen eli teemaan, joita ovat: asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Se on maakunnan talousarvioesitys valtion rahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. 10 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Uudenmaan yhteistyöverkostot Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ovat edustettuina Uudenmaan liitto ja sen jäsenkunnat, kehittämisohjelmia ja -toimenpiteitä rahoittavat valtion alueviranomaiset ja muut valtion hallintoon kuuluvat organisaatiot sekä maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Uudellamaalla MYR toimii osapuolten strategisena foorumina maakunnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, suuntaa aluekehittämisresursseja sekä linjaa aluekehittämisviranomaisten toimin toteutettavia aluekehittämishankkeita sekä niiden toteutumista. Etelä-Suomen maakunnan liittojen (ELLI) yhteistyön piiriin kuuluu seitsemän eteläisen Suomen maakuntaa. Sen jatko arvioidaan toimintavuonna maakuntien muodostaessa uudet yhteistoiminta-alueet. Toimivat kansainväliset verkostot ovat edellytys kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiselle. Verkostojen koordinointia tehostamalla ja EU:n rahoitusohjelmia hyödyntämällä nostetaan Uudenmaan profiilia Itämeri-toimijana. Toimintavuonna valmistuva EU:n Itämeristrategia asettaa keskeiset toiminnalliset haasteet tärkeysjärjestykseen. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 11
Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. 12 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät Päämääränä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena Päämääränä maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Merkittävä Itämeren alueen toimija Metropolin kattava yhteistoiminta-alue on muodostettu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 13
Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät Päämääränä jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Lisäarvoa jäsenkunnille Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Päämääränä oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Prosessien ja verkostojen tunteminen Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus) Avainhenkilöihin vaikuttaminen Sidosryhmätoiminnan tehostaminen 14 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät Päämääränä tuloksellinen viestintä Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu Tunnettuus on lisääntynyt Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä Päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki Tehtävät ja osaaminen kohtaavat Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 15
Toiminnalliset tavoitteet 2009 1. Liiton uuden strategian merkitys toiminnalle on arvioitu ja sen edellyttämät muutokset organisaatioon ja tehtävänkuvaukset on hyväksytty. 2. Henkilöstöstrategia ja viestintästrategia on hyväksytty ja niiden mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. 3. ALKU-hankkeen vaikutukset liiton toimintaan on määritelty ja tarpeelliset muutokset on tehty. Yhteistoiminta-alue on muodostettu ja uudistuvan aluekehityslainsäädännön vaikutukset on otettu huomioon. 4. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2033 on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ja hyväksytty maakuntavaltuustossa. 5. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja kansanedustajien neuvottelukunnan (KENK) toimintaa on tehostettu. 6. Maakuntaohjelman 2010-2013 laadinta on käynnistetty. 7. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadintaa on uudistettu, sen sekä aluekehitysrahoituksen käyttöä on kohdennettu maakuntaohjelman ja kuntien kehittämistavoitteiden mukaisesti. 8. Vaihemaakuntakaava on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. 9. Uuden maakuntakaavakierroksen linjaukset on hyväksytty valtuustossa, osallisuusprosessia on kehitetty sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty hallituksessa. 10. Maankäytön rakennemallit ovat valmiita ja niiden arviointi on käynnistetty. 11. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -suunnitteluyhteistyötä on tehostettu ja liikennejärjestelmätyössä tehtävienjaosta on sovittu. 12. Uudenmaan ilmastostrategia on valmis ja työ on kytketty osaksi maakunnan suunnittelua. 13. Keskeiset kansainväliset verkostot on määritelty sekä Moskova- ja Masovia-yhteistyön täytäntöönpano on aloitettu. 14. Maakuntaa koskevaa tietoa on koottu ja sen perusteella on käynnistetty ennakointia. 16 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Toiminnallisten tavoitteiden perustelut 1. Liiton uuden strategian merkitys toiminnalle on arvioitu ja sen edellyttämät muutokset organisaatioon ja tehtävänkuvaukset on hyväksytty. Strategia antaa Uudenmaan liitolle työvälineitä toteuttaa maakuntasuunnitelmaa. Toimintaa organisoidaan niin, että liiton resurssit kohdennetaan strategisten päämäärien mukaisesti. Organisaatiorakennetta sekä toimintatapoja arvioidaan ja tarvittavat muutokset tehdään. 2. Henkilöstöstrategia ja viestintästrategia on hyväksytty ja niiden mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. Henkilöstöstrategiassa määritellään liiton henkilöstöpolitiikka ja ennakoidaan tulevia haasteita. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla tuetaan johtamista ja edistetään strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tuloksellista viestintää tukemaan laaditaan viestintästrategia, jonka tavoitteena on Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä -mielikuvan vahvistaminen sekä liiton tunnettuuden parantaminen. 3. ALKU-hankkeen vaikutukset liiton toimintaan on määritelty ja tarpeelliset muutokset on tehty. Yhteistoiminta-alue on muodostettu ja uudistuvan aluekehityslainsäädännön vaikutukset on otettu huomioon. ALKU-hanke uudistaa perusteellisesti valtion aluehallintoa ja maakuntien liittojen toimintaa. Tämä merkitsee aluekehittämislain rakenteen ja sisällön muutosta. Maakunnan liiton merkitys aluekehittämistyössä vahvistuu. Uudenmaan liitossa on hyväksyttävä sopimus yhteistoiminta-alueesta, määriteltävä sille tulevat lakisääteiset ja muut tehtävät sekä valittava sen päätösvaltaa käyttävä toimielin. 4. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2033 on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ja hyväksytty maakuntavaltuustossa. Maakuntasuunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Maakuntavaltuusto hyväksyy kokonaan uudistetun maakuntasuunnitelman vuonna 2009. Uuden maakuntasuunnitelman teemat ovat kansainvälisyys, ilmastomuutos, työvoima- ja väestö, innovaatiot ja maakunnan tasapainoinen kehitys. Maakuntasuunnitelma valmistellaan vuorovaikutuksessa jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa. Maakuntasuunnitelman vaikuttavuus perustuu siihen, että jäsenkunnat ja sidosryhmät kokevat sen tärkeäksi ja ottavat sen teemat huomioon omissa toiminnoissaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 17
5. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja kansanedustajien neuvottelukunnan (KENK) toimintaa on tehostettu. Tavoitteena on, että MYR käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa keskeiset alueen kehittämiseen vaikuttavat määrärahat sekä varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovituksen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteutumisen. Tarkoituksena on ennakoida MYR:n ja KENK:n toimintaympäristössä ALKU -hankkeen myötä tapahtuvat muutokset, maakuntien yhteistoiminta-alueen perustaminen ja valtion aluehallinnon uudistaminen (ALLU ja ELLU). Ennakoinnilla luodaan edellytykset uudistuvan aluehallinnon keskinäisen ja kuntien välisen yhteydenpidon järjestämiselle. 6. Maakuntaohjelman 2010-2013 laadinta on käynnistetty. Valmisteluprosessissa otetaan huomioon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun lain velvoitteet sekä koheesio- ja kilpailukyky -ohjelmatyö. 7. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadintaa on uudistettu, sen sekä aluekehitysrahoituksen käyttöä on kohdennettu maakuntaohjelman ja kuntien kehittämistavoitteiden mukaisesti. Kuntien osallistumista toteuttamissuunnitelmaan parannetaan kunta- ja seutukohtaista valmistelua lisäämällä. Toteuttamissuunnitelman asemaa osana valtion talousarvion valmistelua Uudenmaan osalta tehostetaan oikea-aikaisella vaikuttamisella valtion viranomaisiin ja ministeriöihin. Liitto rahoittaa alueellisia kehittämishankkeita ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla (MAKERA), myöntää rahoitusta Uudenmaan osaamiskeskusohjelmalle sekä aluekeskus- ja kaupunkiohjelma-alueille ja osallistuu Euroopan yhteisön alueellisten rakennerahasto-ohjelmien (EAKR- ja ESR-ohjelmat) toimeenpanoon. Hankkeiden käsittelyä sekä päätösten seurantaa, raportointia ja TOTSUa kehitetään pitäen tavoitteena parantaa niiden strategisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistumista KOKO-ohjelmaan ohjelmakaudeksi 2010-2013 haetaan toukokuun 2009 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee päätökset paikallisista toiminta-alueista, rahoituksesta sekä verkostojen teemoista ja niitä koordinoivista tahoista syyskuun 2009 loppuun mennessä. 8. Vaihemaakuntakaava on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttyä vaihemaakuntakaavan se saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi ja siitä tiedotetaan osallisille. Hyväksymispäätöksestä mahdollisesti tehtäviin valituksiin laaditaan vastaukset ympäristöministeriölle. Uudenmaan maakuntakaavasta ja vaihemaakuntakaavasta laaditaan yhdistelmä. 9. Uuden maakuntakaavakierroksen linjaukset on hyväksytty valtuustossa, osallisuusprosessia on kehitetty sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty hallituksessa. Maakuntahallitus on 18.6.2007 päättänyt, että seuraava maakuntakaavakierros käynnistetään heti kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan. Tavoitteena on lisätä kaavan ohjaavuutta ja samalla sen luonnetta muutetaan enemmän strategiseksi. Maakuntakaavakierroksella kehitetään osallisuusprosessia. Osallisuuden toteuttamiseksi tarvittavat toimet konkretisoidaan kaavan osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistelun yhteydessä. Maakuntahallitus hyväksyy OAS:n alkuvuonna 2009. Maakuntavaltuuston jäsenten sekä kuntien luottamushenkilöiden osallistumista ja sitouttamista kaavan tavoitteisiin kehitetään parantamalla heidän osallistumismahdollisuuksiaan valmisteluprosessissa. 18 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
10. Maankäytön rakennemallit ovat valmiita ja niiden arviointi on käynnistetty. Maakuntakaavatyön alkuvaiheessa laaditaan alue- ja yhdyskuntarakenteen rakennemalleja, joissa esitetään maankäytön, liikenteen ja mitoituksen vaihtoehtoja. Näiden vaikutusarvioinnissa selvitetään yhdyskuntataloudelliset kustannukset, energian kulutus ja päästöt. 11. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -suunnitteluyhteistyötä on tehostettu ja liikennejärjestelmätyössä tehtävienjaosta on sovittu. Liikennejärjestelmä- ja liikenneverkkotason sekä maankäytön strategisen tason valmistelua ja suunnittelua tehdään seudulla useissa organisaatioissa, joiden kanssa liiton on tarpeen lisätä yhteistyötä. Uuden maakuntakaavan tehtävänä on koota ja sovittaa nämä suunnitelmat yhteen kestävän ja toimivan aluerakenteen aikaansaamiseksi. Liikennejärjestelmätyössä kehitetään yhteistyömuotoja ja sovitaan tehtävienjaosta siten, että laajan metropolialueen kokonaisuus ja tarpeet voidaan paremmin ottaa huomioon ja että maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen tehostuu. 12. Uudenmaan ilmastostrategia on valmis ja työ on kytketty osaksi maakunnan suunnittelua. Ilmastostrategiassa määritellään ne maakunnan tason toimet, jotka tarvitaan valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategia käsittää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen elementit. Haasteena Uudellamaalla on erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Ilmastostrategiatyö kytketään tiiviisti maakuntasuunnitelmatyöhön siten, että maakunnan keskeiset valtakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa tukevat linjaukset on kiteytetty maakuntasuunnitelmaan ja niiden toteutuksen edellyttämiä toimia sisällytetään maakuntaohjelmaan. Ilmastostrategia antaa myös tavoitteita käynnistyvälle maakuntakaavakierrokselle. 13. Keskeiset kansainväliset verkostot on määritelty sekä Moskova- ja Masoviayhteistyön täytäntöönpano on aloitettu. Helsingin EU-toimiston, Pietarin Helsinki -keskuksen sekä Helsinki-Tallinna Euregion toimintaa arvioidaan. Moskova -yhteistyön toimintaohjelma 2009-2010 ja Masovia -yhteistyösopimuksen edellyttämät hankkeet ja toimenpidekokonaisuudet on saatu käyntiin. 14. Maakuntaa koskevaa tietoa on koottu ja sen perusteella on käynnistetty ennakointia. Tilastotietoa kootaan ja jalostetaan maakunnan käyttöön. Suunnitelmallinen ennakointi konseptoidaan siten, että ennakointi tukee liiton toiminnan suuntaamista, edunvalvontaa sekä liiton toteuttamaa suunnittelua. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 19
Talousarvio vuodelle 2009 Vuoden 2009 talousarvio jakaantuu kolmeen tulosryhmään: luottamushenkilöhallinto varsinainen toiminta, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluekehittämisen ja alueiden käytön sekä tukitehtävinä kansainväliset asiat ja hallinnon projektit, joka käsittää myös Etelä-Suomen maakuntien liittouma (ELLI) -yhteistyön. Kuntalain edellyttämässä 3 vuoden taloussuunnitelmassa 2009-2011 toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan toimenkuvia kehittämällä ja yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat 7.785.000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 4,97 prosenttia. Kun otetaan huomioon vastinrahoituksena osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen kerättävä osuus 1.230.000 euroa, maksuosuudet kokonaisuudessaan kasvavat 6,89 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 95 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvion 2009 loppusumma ilman projektien osuutta on 8.171.000 euroa, jossa nousua vuoden 2008 maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon ja sen lisärahoitukseen (7.467.200 euroa) on 9,4 prosenttia. Aiempien vuosien ylijäämät mahdollistavat talousarvion laatimisen alijäämäisenä: tilikauden alijäämä on -250.000 euroa (v. 2008, -115.000 euroa). Projekteissa arvioidaan kulkevan rahaa edellisvuosien tapaan 1.100.000 euroa. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu 9.271.000 euroa, joka on 9,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 talousarvion loppusumma (8.567.200 euroa). Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu 130.000 euroa. Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyvät liiton hallinnoimat kotimaisten hankkeiden maakunnan kehittämisrahat: valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet aluekeskusohjelmat (Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa) pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 3,7 prosentin keskimääräinen nousu. Toimintavuonna henkilökuntamäärä pysyy vakiintuneella tasolla. Talousarvio sisältää 1,23 milj. euron panostuksen Culminatum Ltd Oy:n toimintaan sekä 0,35 milj. euron tuen aluemarkkinointiin (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy). Uuden EU -ohjelmakauden menojen ennakointi näkyy pääosin projektimenojen varauksina. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet 7.785.000 euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto. 20 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Taloussuunnitelma 2009-2011 Käyttötalousosa TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Menot ( ) Tulot ( ) Toimintakate ( ) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 320 000 320 000 0 VARSINAINEN TOIMINTA 7 851 000 7 602 500-248 500 PROJEKTIT 1 100 000 1 100 000 0 YHTEENSÄ 9 271 000 9 022 500 TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITTÄIN PROJEKTIT 12 % LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO 3 % VARSINAINEN TOIMINTA 85 % Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 21
Tuloslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Toimintatuotot 7 022 794 7 344 500 7 922 500 8 460 000 8 790 000 Henkilöstökulut 3 376 228 3 789 800 4 100 600 4 300 000 4 450 000 Palveluiden ostot 2 899 032 2 920 800 3 183 700 3 250 000 3 400 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 122 584 132 700 232 700 240 000 250 000 Avustukset 3 460 6 000 6 000 8 400 8 400 Vuokrat + muut toim.kulut 624 629 617 900 648 000 660 000 680 000 Toimintakulut -7 025 933-7 467 200-8 171 000-8 458 400-8 788 400 TOIMINTAKATE -3 139-122 700-248 500 1 600 1 600 Rahoitustuotot 32 884 12 200 12 200 12 000 12 000 Rahoituskulut -226-300 -300-300 -300 VUOSIKATE 29 519-110 800-236 600 13 300 13 300 Poistot ja arvonalentumiset -10 486-4 200-13 400-13 300-13 300 Var. ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 YLI- / ALIJÄÄMÄ 19 033-115 000-250 000 0 0 22 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Investointiosa TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Hanke Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 10 545 0 0 0 0 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0 0 40 000 0 0 Yhteensä 10 545 0 40 000 0 0 Rahoituslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 29 519-110 800-236 600 13 300 13 300 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 0 0-40 000 0 0 Pysyvien hyödykkeiden luovutustulot 10 545 0 0 0 0 Vars. toiminta ja investoinnit, netto 40 064-110 800-276 600 13 300 13 300 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 23
Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 KUNNAT VÄKILUKU VÄKILUVUN HELSINGIN LOPULLISET PROSENTTI- V. 2008 MUUTOS SEUTUKUNTA- 1.1.2008 MUKAISET VAJAUS OSUUDET OSUUDET TALOUS- 2008-2009 JÄRJESTYKSESSÄ OSUUDET MUILLE V. 2009 V. 2009 ARVIO (HKI= 31 %) euroa euroa euroa % euroa euroa % HELSINKI 568 531 2 413 350 2 413 350 31,00 2 257 730 155 620 6,89 ESPOO 238 047 1 334 229 224 345 1 558 574 20,02 1 459 726 98 847 6,77 HYVINKÄÄ 44 652 250 270 42 082 292 352 3,76 275 214 17 138 6,23 JÄRVENPÄÄ 37 989 212 924 35 802 248 727 3,19 233 717 15 009 6,42 KAUNIAINEN 8 511 47 703 8 021 55 724 0,72 52 602 3 123 5,94 KERAVA 33 181 185 976 31 271 217 247 2,79 200 650 16 598 8,27 KIRKKONUMMI 35 141 196 962 33 118 230 080 2,96 213 593 16 486 7,72 MÄNTSÄLÄ 18 980 106 381 17 887 124 268 1,60 115 837 8 431 7,28 NURMIJÄRVI 38 633 216 534 36 409 252 943 3,25 236 059 16 884 7,15 PORNAINEN 4 914 27 542 4 631 32 174 0,41 30 130 2 044 6,78 SIUNTIO 5 780 32 396 5 447 37 844 0,49 34 646 3 198 9,23 TUUSULA 35 968 201 597 33 898 235 495 3,02 220 084 15 410 7,00 VANTAA 192 522 1 079 066 181 440 1 260 506 16,19 1 178 314 82 192 6,98 KARJALOHJA 1 465 8 211 1 381 9 592 0,12 9 099 493 5,41 KARKKILA 8 996 50 422 8 478 58 900 0,76 55 403 3 497 6,31 LOHJA* 37 352 209 354 35 202 244 556 3,14 229 649 14 907 NUMMI-PUSULA 6 029 33 792 5 682 39 474 0,51 37 055 2 418 6,53 SAMMATTI* 1 334 7 477 1 257 8 734 0,11 8 335 399 4,79 VIHTI 27 040 151 556 25 484 177 040 2,27 164 141 12 899 7,86 HANKO 9 708 54 412 9 149 63 562 0,82 60 403 3 159 5,23 INKOO 5 460 30 603 5 146 35 748 0,46 33 403 2 345 7,02 KARJAA** 9 044 50 691 8 523 59 214 0,76 55 608 3 606 6,48 POHJA** 4 903 27 481 4 621 32 102 0,41 30 341 1 760 5,80 TAMMISAARI** 14 784 82 863 13 933 96 796 1,24 91 260 5 536 6,07 YHTEENSÄ 1 388 964 7 011 792 773 208 7 785 000 100,00 7 283 000 502 000 6,89 Jäsenmaksuosuudet sisältävät ns. läpilaskutuserät (1 230 000 euroa) Culminatum Oy:n toimintaan. * Lohja ja Sammatti yhdistyvät 1.1.2009 alkaen. ** Karjaa, Pohja ja Tammisaari yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi 1.1.2009 alkaen. 24 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
Talousarvioehdotus vuodelle 2009 UUDENMAAN LIITON TOIMINTA YHTEENSÄ 01.01.2008 01.01.2009 EROTUS ERO% 31.12.2008 31.12.2009 Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 28500 28500 --- --- Kuntien osuudet 7283000 7874000 591000 8.1+ Myyntituotot 7311500 7902500 591000 8.1+ Tuet ja avustukset 28000 14000-14000 50.0- Muut toimintatuotot 5000 6000 1000 20.0+ Toimintatuotot 7344500 7922500 578000 7.9+ Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2901000-3099000 -198000 6.8- Eläkekulut -680500-781800 -101300 14.9- Muut henkilösivukulut -208300-219800 -11500 5.5- Henkilöstökulut -3789800-4100600 -310800 8.2- Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2920800-3183700 -262900 9.0- Palvelujen ostot -2920800-3183700 -262900 9.0- Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -132700-232700 -100000 75.4- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -132700-232700 -100000 75.4- Avustukset Avustukset yhteisöille -6000-6000 --- --- Avustukset -6000-6000 --- --- Muut toimintakulut Vuokrat -614900-645000 -30100 4.9- Muut toimintakulut -3000-3000 --- --- Muut toimintakulut -617900-648000 -30100 4.9- Toimintakulut -7467200-8171000 -703800 9.4- Toimintakate -122700-248500 -125800 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 12200 12200 --- --- Muut rahoituskulut -300-300 --- --- Rahoitustuotot ja -kulut 11900 11900 --- --- Vuosikate -110800-236600 -125800 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4200-13400 -9200 Poistot ja arvonalentumiset -4200-13400 -9200 Tilikauden tulos -115000-250000 -135000 Tilikauden alijäämä -115000-250000 -135000 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 25
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 01.01.2008 01.01.2009 EROTUS ERO% 31.12.2008 31.12.2009 Toimintatuotot Myyntituotot Kuntien osuudet 270000 320000 50000 18.5+ Myyntituotot 270000 320000 50000 18.5+ Toimintatuotot 270000 320000 50000 18.5+ Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -96000-108000 -12000 12.5- Eläkekulut -5500-17800 -12300 223.6- Muut henkilösivukulut -5600-8000 -2400 42.9- Henkilöstökulut -107100-133800 -26700 24.9- Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -145000-163200 -18200 12.6- Palvelujen ostot -145000-163200 -18200 12.6- Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -6000-12000 -6000 100.0- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6000-12000 -6000 100.0- Avustukset Avustukset yhteisöille -5000-5000 --- --- Avustukset -5000-5000 --- --- Muut toimintakulut Vuokrat -6900-6000 900 13.0+ Muut toimintakulut -6900-6000 900 13.0+ Toimintakulut -270000-320000 -50000 18.5- Toimintakate --- --- --- Vuosikate --- --- --- Tilikauden tulos --- --- --- Tilikauden ylijäämä --- --- --- 26 : Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto
VARSINAINEN TOIMINTA 01.01.2008 01.01.2009 EROTUS ERO% 31.12.2008 31.12.2009 Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 28500 28500 --- --- Kuntien osuudet 7013000 7554000 541000 7.7+ Myyntituotot 7041500 7582500 541000 7.7+ Tuet ja avustukset 28000 14000-14000 50.0- Muut toimintatuotot 5000 6000 1000 20.0+ Toimintatuotot 7074500 7602500 528000 7.5+ Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2805000-2991000 -186000 6.6- Eläkekulut -675000-764000 -89000 13.2- Muut henkilösivukulut -202700-211800 -9100 4.5- Henkilöstökulut -3682700-3966800 -284100 7.7- Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2775800-3020500 -244700 8.8- Palvelujen ostot -2775800-3020500 -244700 8.8- Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -126700-220700 -94000 74.2- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -126700-220700 -94000 74.2- Avustukset Avustukset yhteisöille -1000-1000 --- --- Avustukset -1000-1000 --- --- Muut toimintakulut Vuokrat -608000-639000 -31000 5.1- Muut toimintakulut -3000-3000 --- --- Muut toimintakulut -611000-642000 -31000 5.1- Toimintakulut -7197200-7851000 -653800 9.1- Toimintakate -122700-248500 -125800 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 12200 12200 --- --- Muut rahoituskulut -300-300 --- --- Rahoitustuotot ja -kulut 11900 11900 --- --- Vuosikate -110800-236600 -125800 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4200-13400 -9200 Poistot ja arvonalentumiset -4200-13400 -9200 Tilikauden tulos -115000-250000 -135000 Tilikauden ylijäämä -115000-250000 -135000 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Uudenmaan liitto : 27
Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit INDIKAATTORI 1996 2000 2005 2006 2007 Väestö 2010 arvioitu trendi 2010 tavoite - väestö 1 240 301 1 304 595 1 359 150 1 373 600 1 388 964 1 420 000 1 420 000 - vieraskielisiä (muu kuin suomi tai ruotsi äidinkieli) % 3,1 4,0 5,6 6,1 6,7 7,7 7,7-75 vuotta täyttäneet, % väestöstä 4,8 5,0 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 - luonnollinen väestönkasvu, % väestöstä* 0,51 0,47 0,50 0,53 0,50 0,47 0,47 - nettomuutto, % väestöstä* 0,75 0,61 0,40 0,52 0,60 0,49 0,49 - väestömuutos, % väestöstä* 1,28 1,08 0,89 1,04 1,00 0,90 0,90 Aluetalous - BKT/asukas (indeksi v. 2000=100)* 80,6 100,0 107,7 112,4.. 122,0 125,0 - tuotannon kasvu, % 5,9 7,6 4,3 5,3.. 2,9 3,2 - liikevaihto maaliskuun arvo kausitasoittettuna (indeksi v. 2000 = 100, koko vuosi) 69,4 95,3 116,3 126,9 137,9 160 165 - yritysten lukumäärä (toimipaikat)* 60 186 69 642 75 662 79 851.. 85 000 85 000 - uudet yritykset.... 9 897 10 845 11 880 12 500 12 500 - lopettaneet yritykset*.... 6 642 7 254 7 369 7 500 7 500 - osaamiskeskusohjelmarahat e/as. 0,22 0,36 1,08 1,04 0,98 0,8 1,4 - muut maakunnan kehittämisrahat e/as. 0,88 0,62 1,51 1,48 1,44 1,5 2,6 Koulutus - tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneistä* 61,0 64,3 67,1.... 69,2 70 - korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus*.. 31,1 33.... 34,7 33 - koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 vuotiaiden osuus vastaavanikäisistä, % 16,08 14,59 14,60.... 14,7 12-16-18 vuotiaiden koulutuksen aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan.. 1,24 1,26 1,22 1,22 1,28 1,33 Asuminen - asumisväljyys h-m 2 /asukas 32,6 33,2 35,2 35,5 35,6 37,0*** 38,00*** - asuntotuotanto 6 138 11 230 10 312 9 237 9 701 10 500 13 000 - puutteellisesti ja erittäin puutteellisesti varustettujen asuntokuntien osuus, % 7,5 6,5 5,5 5,6 5,2 4,3 4,0 - asunnottomat / 1000 as. 4,3 4,8 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 Hyvinvointi - pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä* 35 31,4 30,1 29,3 27,1 28 27 - sairastavuusaste (indeksi koko maa=100)* 90,7 89,2 88,7 88,6 88,1 88 87 - toimeentulotukea saaneet 25-64 v., % vastaavanikäisestä väestöstä (v. 2004)* 12,2 8,5 6,7 6,5.. 6 5,5 - poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset/1000 asukasta 6,2 7,1 7,4 7,4.. 7,8 7 - kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat (osuus vastaavanikäisistä) 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 - huoltosuhde (ei työlliset/työlliset)* 1,28 0,99 1,03**.... 1,00*** 0,98*** Työmarkkinatilanne - 18-64 v. työllisyysaste.. 74,1 73,4 74,4.. 76,0 77,0-18-64 v. työttömyysaste*.. 7,5 7,8 6,8.. 5,0 4,5 - työpaikkojen määrä (indeksi v. 2000=100)* 82,2 100,0 102,9**.... 107,1 107,1 - työttömien määrä 74 000 46 000 46 000 42 000 40 000 38 000 34 000 Aluerakenne ja liikenne - uusmaalaisten työmatkojen (< 200 km) keskipituus (km) - Uudellemaalle suuntautuvien työmatkojen (< 200 km) pituus yht. (milj. km/pv).. 11,1 12,0...... 17,3 19,1.... - henkilöautot / 1000 as. 347 383 420 430 433 - liikenneonnettomuuksissa kuolleiden (ja loukkaantuneiden) määrä / vuosi 2 312 2 291 1 927 1 867 1 940 Ympäristö - sähkön käyttö (GWh) 9 727 11 136.... 13 066 - vesistöjen fosforikuormitus, kg 60 031 77 266 51 920 42 643 36 884 - vesistöjen typpikuormitus, kg 4 617 544 2 478 247 1 499 760 1 287 184 1 448 582 - yhdyskuntajätteet / as., kg (1).... 490 500.. * = SM:n edellyttämä indikaattori ** = ennakkotieto ***=laskettu muiden tässä esitettyjen trendi- tai tavoitelukujen seurauksena.. = tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi (1) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alue Lähteet: Tilastokeskus, Stakes ja Suomen ympäristökeskus
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2010 Talousarvio vuodelle 2009 D 50-2008 ISSN 1236-4096 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Alexandersgatan 48 A 00100 Helsingfors Finland puh. tfn +358 (0)9 4767 411 fax +358 (0)9 4767 4300 toimisto@uudenmaanliitto.fi www.uudenmaanliitto.fi