OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 Julkaisija: Vihdin kunta 1 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
1 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 3 1.1 Tekninen ja ympäristökeskus... 3 1.1.1 Tukipalvelut... 5 1.1.2 Kunnallistekniset palvelut... 5 1.1.3 Tilapalvelu... 7 1.1.4 Maankäyttöpalvelut... 8 1.1.5 Ympäristöpalvelut... 12 1.1.6 Vihdin vesi... 15 2 INVESTOINNIT... 16 2
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 1.1 Tekninen ja ympäristökeskus Teknisen ja ympäristökeskuksen toiminnan perustana on Vihdin kunnan strategia ja sen pohjalta laaditut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Keskuksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja erityistä huomiota on kiinnitetty keskuksen toimintatapaan ja sen kehittämiseen. Asetettuja tavoitteita seurataan säännöllisesti ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Keskuksen toiminta on pääosin asetettujen tavoitteiden mukaista. Toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan suunnitellusti ja käyttötalouden toimintakate tulee olemaan merkittävästi talousarviota parempi. Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan lähes suunnitellusti, poislukien kunnallistekniikan investoinnit, jotka tulevat alittumaan n. 2 milj.. Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % Tekninen ja ympäristökeskus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 7 608 760 3 129 207 41,13 % 7 848 762 2 365 812 8 761 091 Myyntituotot 1 237 710 906 323 73,23 % 1 329 111 532 318 1 378 369 Maksutuotot 1 889 000 273 739 14,49 % 1 889 000 243 953 2 219 197 Tuet ja avustukset 0 5 651 #JAKO/0! 5 651 17 637 30 054 Muut toimintatuotot 4 482 050 1 943 494 43,36 % 4 625 000 1 571 904 5 133 471 Valmistus omaan käyttöön 222 000 40 310 18,16 % 222 000 72 858 205 347 Toimintakulut -15 062 107-7 813 206 51,87 % -14 484 891-7 799 803-14 176 168 Henkilöstökulut -4 087 608-2 001 955 48,98 % -4 008 346-2 057 808-3 926 995 Palkat ja palkkiot -3 022 869-1 493 522 49,41 % -2 946 756-1 530 464-2 891 579 Henkilösivukulut -1 064 739-508 433 47,75 % -1 061 590-527 344-1 035 416 Palvelujen ostot -5 291 399-3 065 891 57,94 % -5 235 995-2 926 856-5 353 236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 323 550-2 088 831 48,31 % -4 016 000-2 121 954-3 631 044 Avustukset -170 000-146 316 86,07 % -170 000-136 668-161 615 Muut toimintakulut -1 189 550-510 213 42,89 % -1 054 550-556 517-1 103 278 Toimintakate -7 231 347-4 643 689 64,22 % -6 414 129-5 361 133-5 209 730 3 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Toteuma TA 2016 TOT 2016 % Toimintatuotot 7 137 149 2 915 818 40,85 % 7 377 151 2 148 182 8 378 241 Myyntituotot 1 164 099 904 470 77,70 % 1 255 500 513 930 1 375 134 Maksutuotot 1 491 000 62 203 4,17 % 1 491 000 44 711 1 839 582 Tuet ja avustukset 0 5 651 #JAKO/0! 5 651 17 637 30 054 Muut toimintatuotot 4 482 050 1 943 494 43,36 % 4 625 000 1 571 904 5 133 471 Valmistus omaan käyttöön 222 000 40 310 18,16 % 222 000 72 858 205 347 Toimintakulut -13 959 306-7 197 116 51,56 % -13 382 090-7 204 787-13 041 462 Henkilöstökulut -3 536 907-1 719 390 48,61 % -3 457 645-1 770 968-3 375 468 Palkat ja palkkiot -2 610 276-1 282 286 49,12 % -2 534 163-1 314 912-2 478 934 Henkilösivukulut -926 631-437 104 47,17 % -923 482-456 056-896 534 Palvelujen ostot -4 793 899-2 768 372 57,75 % -4 738 495-2 662 358-4 822 632 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 315 350-2 085 171 48,32 % -4 007 800-2 119 232-3 622 390 Avustukset -140 000-116 316 83,08 % -140 000-106 668-131 615 Muut toimintakulut -1 173 150-507 867 43,29 % -1 038 150-545 561-1 089 357 Toimintakate -6 600 157-4 240 988 64,26 % -5 782 939-4 983 747-4 457 874 Ympäristölautakunta Toteuma TA 2016 TOT 2016 % Toimintatuotot 471 611 213 389 45,25 % 471 611 217 630 382 850 Myyntituotot 73 611 1 853 2,52 % 73 611 18 388 3 235 Maksutuotot 398 000 211 536 53,15 % 398 000 199 242 379 615 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -1 102 801-616 090 55,87 % -1 102 801-595 016-1 134 706 Henkilöstökulut -550 701-282 565 51,31 % -550 701-286 840-551 527 Palkat ja palkkiot -412 593-211 236 51,20 % -412 593-215 552-412 645 Henkilösivukulut -138 108-71 329 51,65 % -138 108-71 288-138 882 Palvelujen ostot -497 500-297 519 59,80 % -497 500-264 498-530 604 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 200-3 660 44,63 % -8 200-2 722-8 654 Avustukset -30 000-30 000 100,00 % -30 000-30 000-30 000 Muut toimintakulut -16 400-2 346 14,30 % -16 400-10 956-13 921 Toimintakate -631 190-402 701 63,80 % -631 190-377 386-751 856 4
1.1.1 Tukipalvelut Vuodelle 2016 ei vesihuoltoavustuksiin ole varattu määrärahaa. Myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan tullaan vuoden 2016 aikana avustamaan Tervalammen vesiosuuskuntaa n. 25 000 :lla. Avustusmääräraha ei edellytä määrärahamuutosta, vaan se tullaan huomioimaan keskuksen muuta toimintaa sopeuttamalla. Pelastustoimelle budjetoidusta määrärahasta on 30.6.2016 maksettu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle maksuosuuksia 935 552 (50 % määrärahasta). Tukipalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 1 000 0 0,00 % 1 000 469 936 Myyntituotot 1 000 0 0,00 % 1 000 469 936 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -2 112 148-1 046 622 49,55 % -2 050 600-1 054 223-2 052 313 Henkilöstökulut -191 844-90 864 47,36 % -181 500-99 258-191 982 Palkat ja palkkiot -106 127-54 560 51,41 % -100 000-58 590-111 870 Henkilösivukulut -85 717-36 304 42,35 % -81 500-40 668-80 112 Palvelujen ostot -1 915 404-949 165 49,55 % -1 860 000-945 794-1 855 422 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-577 27,48 % -2 100-962 -1 606 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-6016 214,86 % -7 000-8209 -3 303 Toimintakate -2 111 148-1 046 622 49,58 % -2 049 600-1 053 754-2 051 377 1.1.2 Kunnallistekniset palvelut Kunnallistekniset palvelut tulosalueella Koivissillan työpaikka-alueen ja Nummelantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen sekä Nummelan aseman alikulkusillan rakentaminen urakoina etenee suunnitellusti. Katujen perusparannuskohteista Meritien ja Naaranpajuntien lisäkaistarakentaminen siirtyy ensivuodelle myöhästyneen kilpailutuksen vuoksi. Myös valaistuksen perusparantaminen siirtyy pääasiassa ensivuodelle. Pajuniityn asuinalueen avaamista osaksi yleiselle liikenteelle valmistellaan. Pajuniityn puistorakentaminen aloitettiin. Pajuniityn rakentamista jatketaan vielä loppuvuosi. Työt eivät ole edenneet täysin suunnitellusti useiden poissaolojen sekä vuoksi. Loput Pajuniityn kaava-alueen N106 kaduista valmistuu 2017. Liikunta-alueiden rakentamisessa Kirkonkylän lähiliikuntapaikan rakentamista ei ole tehty koska hankeen toteutusta on siirretty. Näistä syistä talousarvion mukaista mää- 5 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
rärahaa voidaan pienentää 1 500 000. Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen tuoteryhmässä palvelujen ostoja on kirjattu virheellisesti n. 500 000 käyttötalouteen, nämä tullaan korjaamaan investointeihin. Muuten ensimmäiselle puolivuotiskaudelle asetetut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja toimintakulut ovat toteutuneet ennustetusti ja loppuvuoden osalta sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kunnallistekniset palvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 1 139 549 963 231 84,53 % 1 290 651 511 005 1 404 862 Myyntituotot 1 108 599 881 689 79,53 % 1 200 000 488 503 1 309 576 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 320 Tuet ja avustukset 0 5 651 #JAKO/0! 5 651 6 598 19 015 Muut toimintatuotot 30 950 75 891 245,21 % 85 000 15 904 75 951 Valmistus omaan käyttöön 62 000 6 958 11,22 % 62 000 6 699 75 068 Toimintakulut -2 974 253-2 269 408 76,30 % -3 095 321-1 610 119-3 173 012 Henkilöstökulut -1 274 923-643 607 50,48 % -1 275 991-670 952-1 272 361 Palkat ja palkkiot -915 991-475 053 51,86 % -915 991-488 465-914 201 Henkilösivukulut -358 932-168 554 46,96 % -360 000-182 487-358 160 Palvelujen ostot -876 430-980 201 111,84 % -876 430-327 543-804 651 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -660 000-519 679 78,74 % -780 000-496 602-937 520 Avustukset -140000-116 316 83,08 % -140000-106668 -131615 Muut toimintakulut -22 900-9 605 41,94 % -22 900-8 354-26 865 Toimintakate -1 772 704-1 299 219 73,29 % -1 742 670-1 092 415-1 693 082 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Hyvinvoivat kuntalaiset Sähköisten palveluiden kartoitus koko kunnallistekniikan tulosalueella Sähköinen asiointi on käytössä Tehdään kartoitus mitkä asiat voidaan siirtää sähköiseen palveluun ja miten se on toteutettavissa sekä kustannusselvitys. Sähköisten palvelujen kartoitus on tehty koko kunnallistekniikan tulosalueella 31.12.2016 mennessä. Sähköiset palvelut on otettu käyttöön 31.12.2018 mennessä Katupäällikkö Edelliset toteutumat 6
/toteutuma Toteutuu. Sähköisen asioinnin käyttöönottoa suunnitellaan palvelukeskuksessa laajempana kokonaisuutena, jossa kunnallistekniikan osuus on yhtenä osana. 1.1.3 Tilapalvelu Tilapalvelu on laatinut rakennusten salkutuksen ja arvonpäivitysaineiston, jonka hyväksymiskäsittelyn jälkeen voidaan laatia rakennusten myyntiohjelma. Tilapalvelun taseyksikkö TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 2 587 600 1 354 167 52,33 % 2 676 500 1 408 310 2 828 665 Myyntituotot 26 500 7 351 27,74 % 26 500 9 118 39 585 Maksutuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 11 039 11 039 Muut toimintatuotot 2 561 100 1 346 816 52,59 % 2 650 000 1 388 153 2 778 041 Valmistus omaan käyttöön 160 000 33 352 20,85 % 160 000 66 159 130 279 Toimintakulut -7 614 455-3 212 776 42,19 % -6 977 719-3 982 033-6 687 290 Henkilöstökulut -1 151 705-496 931 43,15 % -1 081 719-562 923-1 066 428 Palkat ja palkkiot -869 986-371 449 42,70 % -800 000-424 153-794 787 Henkilösivukulut -281 719-125 482 44,54 % -281 719-138 770-271 641 Palvelujen ostot -1 696 000-671 213 39,58 % -1 696 000-1 283 630-1 906 053 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 627 550-1 556 481 42,91 % -3 200 000-1 619 079-2 672 362 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -1 139 200-488151 42,85 % -1 000 000-516401 -1 042 447 Toimintakate -4 866 855-1 825 257 37,50 % -4 141 219-2 507 564-3 728 346 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Terve kuntatalous Vihdin kunnan omistamien rakennusten salkutus ja arvon päivitys, sekä myyntiohjelman laatiminen. Salkutettujen rakennusten toimenpidesuunnitelman ja myyntiohjelman toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennusten arvon määritys Haahtelan kiinteistötieto ohjelmistoon Rakennusten arvot päivitetty Haahtelan kiinteistötietoon sekä 7 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Tavoitetaso Vastuuhenkilö myyntiohjelma laadittu vuoden 2016 loppuun mennessä. Tilapäällikkö Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Rakennusten salkutus ja arvonpäivitys tehty. Myyntiohjelma laaditaan rakennusten salkutuspäätöksen jälkeen. 1.1.4 Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpalvelut tulosalue koostuu kolmesta ns. tulosyksiköstä: Kaavoituspalvelut, paikkatieto- ja mittauspalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Maankäyttöpalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 3 409 000 598 420 17,55 % 3 409 000 228 398 4 143 778 Myyntituotot 28 000 15 430 55,11 % 28 000 15 840 25 037 Maksutuotot 1 491 000 62 203 4,17 % 1 491 000 44 711 1 839 262 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 890 000 520 787 27,55 % 1 890 000 167 847 2 279 479 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -1 258 450-668 310 53,11 % -1 258 450-558 412-1 128 847 Henkilöstökulut -918 435-487 988 53,13 % -918 435-437 835-844 697 Palkat ja palkkiot -718 172-381 224 53,08 % -718 172-343 704-658 076 Henkilösivukulut -200 263-106 764 53,31 % -200 263-94 131-186 621 Palvelujen ostot -306 065-167 793 54,82 % -306 065-105 391-256 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 700-8 434 32,82 % -25 700-2 589-10 902 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -8 250-4 095 49,64 % -8 250-12 597-16 742 Toimintakate 2 150 550-69 890-3,25 % 2 150 550-330 014 3 014 931 Kaavoituspalvelut Alkuvuodesta on ollut lautakunnan käsittelyssä yli 20 eri kaavavaihetta. Kunnanvaltuusto on hväksynyt yhden uuden työpaikka-aluekaavan Nummelaan ja yhden asemakaavamuutoksen Otalammen koululle. Loppuvuodesta valmistuu hyväksymiskäsittelyyn neljä asemakaavaa, mahdollisesti enemmän. Ojakkalan keskustan kaavamuutos, joka sisältäisi myös elinkeinotontteja, on toistaiseksi pysähdyksissä. Työpaikka-alueselvityksen pohjatyöt on valmiina, raporttia kootaan. Kaavoituspalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % 8
Toimintatuotot 24 000 15 173 63,22 % 24 000 13 769 31 843 Myyntituotot 0 0 #JAKO/0! 0 350 350 Maksutuotot 24 000 15 173 63,22 % 24 000 13 419 31 493 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -538 902-305 213 56,64 % -538 902-216 906-493 480 Henkilöstökulut -386 437-230 908 59,75 % -386 437-180 301-356 633 Palkat ja palkkiot -302 373-180 960 59,85 % -302 373-141 916-278 734 Henkilösivukulut -84 064-49 948 59,42 % -84 064-38 385-77 899 Palvelujen ostot -141 715-72 837 51,40 % -141 715-35 687-129 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 200-1 169 18,85 % -6 200-520 -2 579 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -4550-299 6,57 % -4 550-398 -4 628 Toimintakate -514 902-290 040 56,33 % -514 902-203 137-461 637 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Yrittäjyyttä edistävä kunta Työpaikka-alueselvitys Tavoite 2018 Erikokoisia yritystontteja vapaana varantona 60 000 k-m 2 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Uusien yritystonttien kaavoittaminen Työpaikka-alueselvitys valmistuu vuonna 2016 Uusia yritystontteja sisältäviä asemakaavoja valmistuu 2 kpl vuodessa Kaavoituspäällikkö Edelliset toteutumat olemassa olevaa K-varantoa 90 000+ ja T-varantoa 300 000+ /toteutuma Toteutuu Paikkatieto- ja mittauspalvelut Paikkatietojärjestelmän uudistamisen osalta on valmistelussa sovellusten käyttöön ottaminen. Internetkarttapalvelu saataneen avattua aivan loppuvuodesta, mutta kaikkia Inspire direktiivin edellyttämiä kunnan aineistoja ei todennäköisesti saada WMS palveluun vuoden loppuun mennessä. 9 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Paikkatieto ja mittauspalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 88 000 45 060 51,20 % 88 000 38 550 58 747 Myyntituotot 28 000 15 430 55,11 % 28 000 15 490 24 687 Maksutuotot 60 000 29 630 49,38 % 60 000 23 060 34 060 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -539 408-251 393 46,61 % -539 408-230 253-436 274 Henkilöstökulut -427 558-199 606 46,69 % -427 558-175 230-348 317 Palkat ja palkkiot -334 432-155 590 46,52 % -334 432-136 388-270 494 Henkilösivukulut -93 126-44 016 47,26 % -93 126-38 842-77 823 Palvelujen ostot -91 350-46 868 51,31 % -91 350-53 077-78 396 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 000-4 824 28,38 % -17 000-1 946-7 716 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -3 500-95 2,71 % -3 500 0-1 845 Toimintakate -451 408-206 333 45,71 % -451 408-191 703-377 527 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Internetkarttapalvelun käyttöön ottaminen Oleelliset paikkatietoaineistot on julkaistu karttapalvelussa Internetkarttapalvelun kilpailutus ja käyttöön ottaminen Inspire direktiivin edellyttämillä aineistoilla Karttapalvelun toteuttaja on valittu 30.4.2016 mennessä Karttapalvelu on otettu käyttöön 31.8.2016 mennessä Kaikki Inspire direktiivin edellyttämät kunnan saatavissa olevat aineistot on julkaistu WMS rajapinnan kautta 31.12.2016 mennessä Johtava maanmittausteknikko Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu 10
Kiinteistöpalvelut Tontinmyynti on vilkastunut viime vuosiin verrattuna, mm. aktiivisemman tonttimarkkinoinnin myötä. Alkuvuoden aikana on myyty 4 omakotitalotonttia, 1 paritalotontti ja 5 työpaikkatonttia, joiden lisäksi on vuokrattu 2 omakotitalotonttia ja 1 hoivakotitontti. Kauppakirjojen tekemistä odottaa tätä kirjoittaessa 4 varattua omakotitonttia sekä 2 varattua työpaikkatonttia. Tontinmyynnissä tullaan pääsemään viimevuotta parempaan tulokseen. Raakamaanhankinnan osalta on vielä epävarmaa päästäänkö tavoitteisiin. Yksityisten maanomistajien kanssa on meneillään neuvotteluja suuristakin kiinteistöistä, joten mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen ovat vielä hyvät. Maanhankinnalle haasteita on tuottanut maanomistajien myyntihaluttomuus sekä näkemyserot raakamaan hinnasta. Kiinteistöpalvelut + kiinteistöjen myynti ja kaavoitussopimukset TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 3 297 000 538 187 16,32 % 3 297 000 176 079 4 053 188 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Maksutuotot 1 407 000 17 400 1,24 % 1 407 000 8 232 1 773 709 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 890 000 520 787 27,55 % 1 890 000 167 847 2 279 479 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -180 140-111 704 62,01 % -180 140-111 253-199 093 Henkilöstökulut -104 440-57 474 55,03 % -104 440-82 304-139 747 Palkat ja palkkiot -81 367-44 674 54,90 % -81 367-65 400-108 848 Henkilösivukulut -23 073-12 800 55,48 % -23 073-16 904-30 899 Palvelujen ostot -73 000-48 088 65,87 % -73 000-16 627-48 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500-2 441 97,64 % -2 500-123 -607 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -200-3701 1850,50 % -200-12199 -10269 Toimintakate 3 116 860 426 483 13,68 % 3 116 860 64 826 3 854 095 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Terve kuntatalous Tausta-aineiston tuottaminen maapoliittisen ohjelman päivittämistä varten Kuntatalouden kannalta kestävän, johdonmukaisen maapolitiikan harjoittaminen Maapoliittisen ohjelman päivittäminen vuosina 2016-2017 ja uudistetun ohjelman mukaisten maapoliittisten keinojen käyttöönotto vuonna 2018. 11 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Päivitetty maapoliittinen ohjelma hyväksytty valtuustossa vuoden 2017 loppuun mennessä. Maankäyttöinsinööri Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Vuoden aikana tuotetaan tausta-aineisto maapoliittisen ohjelman päivittämistä varten. 1.1.5 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut tulosalue koostuu kahdesta ns. tulosyksiköstä: Rakennusvalvontapalvelut ja ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut. Ympäristöpalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 471 611 213 389 45,25 % 471 611 217 630 382 850 Myyntituotot 73 611 1 853 2,52 % 73 611 18 388 3 235 Maksutuotot 398 000 211 536 53,15 % 398 000 199 242 379 615 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -1 102 801-616 090 55,87 % -1 102 801-595 016-1 134 706 Henkilöstökulut -550 701-282 565 51,31 % -550 701-286 840-551 527 Palkat ja palkkiot -412 593-211 236 51,20 % -412 593-215 552-412 645 Henkilösivukulut -138 108-71 329 51,65 % -138 108-71 288-138 882 Palvelujen ostot -497 500-297 519 59,80 % -497 500-264 498-530 604 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 200-3 660 44,63 % -8 200-2 722-8 654 Avustukset -30 000-30 000 100,00 % -30 000-30 000-30 000 Muut toimintakulut -16 400-2 346 14,30 % -16 400-10 956-13 921 Toimintakate -631 190-402 701 63,80 % -631 190-377 386-751 856 Rakennusvalvontapalvelut Rakentamisen määrää kuvaavat tunnusluvut myönnetyissä rakennusluvissa mm. uusien asuntojen ja laajuustietojen osalta ovat jo puolivuotistilanteessa koko 2015 vuoden lukujen tasolla. Lupaasioiden lukumäärä ja uusien rakennusten kappalemäärä ei kuitenkaan ole kehittynyt vastaavasti. Toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta voidaan ennustaa koko vuoden tilanteen olevan talousarvion mukainen. Kriittisimpänä tekijänä on rakentamisen määrän kehitys toisella vuosipuoliskolla. Toiminnallisena tavoitteena olevassa sähköisen asioinnin käyttöönotossa toimet painottuvat loppuvuoteen paikkatietojärjestelmien ja rekisterisovellusten vaihdon aikataulun viivästymi- 12
sen vuoksi. Tavoite tullaan saavuttamaan, mikäli uusien rekisterisovellusten käyttöönotto etenee tämän hetkisen aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Rakennusvalvontapalvelut TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 360 500 213 389 59,19 % 360 500 159 027 277 199 Myyntituotot 500 1 853 370,60 % 500 808 1 104 Maksutuotot 360 000 211 536 58,76 % 360 000 158 219 276 095 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -358 606-173 010 48,25 % -358 606-164 676-334 173 Henkilöstökulut -315 806-165 947 52,55 % -315 806-154 898-314 384 Palkat ja palkkiot -240 096-127 196 52,98 % -240 096-118 069-239 525 Henkilösivukulut -75 710-38 751 51,18 % -75 710-36 829-74 859 Palvelujen ostot -34 800-6 231 17,91 % -34 800-7 794-14 503 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 000-832 20,80 % -4 000-717 -3 901 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintakulut -4 000 0 0,00 % -4 000-1 267-1 385 Toimintakate 1 894 40 379 2131,94 % 1 894-5 649-56 974 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Sähköisen asioinnin käyttöönotto rakennusvalvonnan lupaasioissa, rakentamisen ohjauksessa ja neuvonnassa Sähköisen asioinnin käytön edistäminen siten, että pääosa lupahakemuksista saapuu sähköisesti Hankinnan kilpailuttaminen ja käyttöönotto Sähköisen asioinnin mahdollistavat palvelut ja järjestelmät asennettuina ja käyttövalmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Johtava rakennustarkastaja Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu Toteutuminen (kyllä/ei) 13 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
Kommentti Sähköisen asioinnin käyttöönottoa suunnitellaan palvelukeskuksessa laajempana kokonaisuutena jossa rakennusvalvonnan osuus on yhtenä osana. Sähköisen asioinnin suunnittelusta ja käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia käsitellään palvelukeskustasolla yhtenäisenä investointina, jolloin hankinta- tai investointikustannukset eivät sisälly rakennusvalvonnan käyttötaloutta koskevaan talousarvioon. Ympäristönsuojelu- ja valvontapalvelut Ympäristönsuojelun osalta on ensimmäiselle puolivuotiskaudelle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettu ja toimintakulut ovat toteutuneet ennustetusti ja loppuvuoden osalta sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tulot eivät jakaannu tasaisesti koko vuodelle, vaan esim. maa-ainesvalvonnan laskutus tehdään kerran vuodessa (alkusyksystä). Tulojen osalta arvioidaan koko talousarviovuodelle asetettu tavoite saavutettavan. Ympäristön suojelu ja valvonta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Toimintatuotot 111 111 0 0,00 % 111 111 58 603 105 651 Myyntituotot 73 111 0 0,00 % 73 111 17 580 2 131 Maksutuotot 38 000 0 0,00 % 38 000 41 023 103 520 Tuet ja avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 Toimintakulut -744 195-443 080 59,54 % -744 195-430 340-800 533 Henkilöstökulut -234 895-116 618 49,65 % -234 895-131 942-237 143 Palkat ja palkkiot -172 497-84 040 48,72 % -172 497-97 483-173 120 Henkilösivukulut -62 398-32 578 52,21 % -62 398-34 459-64 023 Palvelujen ostot -462 700-291 288 62,95 % -462 700-256 704-516 101 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 200-2 828 67,33 % -4 200-2 005-4 753 Avustukset -30000-30000 100,00 % -30000-30000 -30000 Muut toimintakulut -12 400-2 346 18,92 % -12 400-9 689-12 536 Toimintakate -633 084-443 080 69,99 % -633 084-371 737-694 882 Kuntapäämäärä Tavoite 2016 Tavoite 2018 Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Laaditaan kunnan ilmastotyötä koskeva toimenpideohjelma. Toteutetaan kunnan ilmastotyötä varten laadittua toimenpide- 14
ohjelmaa. Toimenpide Mittari/arviointikriteeri Tavoitetaso Vastuuhenkilö Koordinoidaan kunnan sisäisen ilmastotyöryhmän toimintaa. Ohjelma on laadittu ja hyväksytty. Ympäristöpäällikkö Edelliset toteutumat /toteutuma Toteutuu. Ohjelma on laadittu ja hyväksytty. 1.1.6 Vihdin vesi Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Haetaan uutta ympäristölupaa jätevedenpuhdistamoille (kk ja Nla) Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon prosessia ei ole näillä näkymin tarvetta uudistaa, ainakaan ihan lähivuosina. Avustajana toimineen lakiasiantuntijan, Laki ja Vesi Oy:n tulkinnan mukaan, kirkonkylän puhdistamon nykyinen ympäristölupa on muuttunut muotoon toistaiseksi voimassa oleva. Nummelassa prosessi etenee ihan alkuperäisen suunnitelman mukaan eli lupahakemuksen arvioidaan valmistuvan 31.12.2016 mennessä. Taloudelliset tavoitteet Peruspääoman korko 393 000 euroa Toteutuu Tilikauden ylijäämä vähintään 430 000 euroa Toteutuu Tavara- ja palveluhankinnoissa on jatkettu niin sanottua tarkanmarkan politiikka. Investoinnit enintään 2 150 000 euroa Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on Jarkko Riipisen vastuulla saneerauksia lukuun ottamatta. Vedenottamoiden ja vesitornien investointi toteutuu suunnitelman mukaisesti (n. 50 k ) Jätevedenpuhdistamoinvestoinnit toteutuvat päivitetyn suunnitelman mukaisesti (n. 1 M ) Irtaimistoinvestointi jää suunnitelmien alapuolelle, esim. ohjelmistohankinta on keskeytetty 15 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016
1 INVESTOINNIT HANKE TP 2015 MTA 2016 TOT 6/2016 TOT % Lisätietoja TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN TULOSALUE Valtion toiminnot Kunnan osuudet tielaitoksen hankkeisiin MENOT -71 990-1 610 000-653 273 40,58 % -1 610 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -71 990-1 610 000-653 273 40,58 % -1 610 000 Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Kunnallistekniikan MENOT -1 752 925-4 600 000-1 107 074 24,07 % -3 100 000 rakentaminen TULOT 31 887 550 000 100 932 18,35 % 400 000 NETTO -1 721 038-4 050 000-1 006 142 24,84 % -2 700 000 Henkilöstöä on ollut sairaana ja emme ole saaneet kaikkia töitä kilpailutettua ajoissa, osa töistä siirtyy Liikunta-alueiden MENOT -109-740 000-5 050 0,68 % -100 000 rakentaminen TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -109-740 000-5 050 0,68 % -100 000 Kirkonkylän lähiliikuntapaikan rakentaminen siirtyy. Hankkeelle varatut määrärahat voidaan poistaa 640 000 Muu irtain omaisuus Kunnallistekniikan MENOT -125 205-200 000-9 692 4,85 % -200 000 irtaimen omaisuuden hankinta TULOT 41 450 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -83 755-200 000-9 692 4,85 % -200 000 Kiinteä omaisuus MENOT 0 0-9 726 #JAKO/0! -10 000 Kiinteistöjen liittymismaksut TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0 0-9 726 #JAKO/0! -10 000 MAANKÄYTTÖPALVELUJEN TULOSALUE Hankinnat ajoittuvat loppuvuoteen, tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Ylimääräisiä asemakaava-alueella olevia haltuunottokorvauksia joita ei ole budjetoitu. Maa-alueet Kiinteän omaisuuden osto MENOT -1 282 638-1 000 000-136 423 13,64 % -1 000 000 Kiinteän omaisuuden myynti TULOT 2 331 813 2 500 000 772 332 30,89 % 2 500 000 NETTO 1 049 175 1 500 000 635 909 42,39 % 1 500 000 Tekninen ja ympäristökeskus yhteensä MENOT -3 241 819-8 150 000-1 921 238 23,57 % -6 010 000 (Ilman tilapalvelujen taseyksikkö tai Vihdin Vesi- TULOT 2 405 150 3 050 000 873 264 28,63 % 2 900 000 liikelaitosta) NETTO -836 669-5 100 000-1 047 974 20,55 % -3 110 000 16
TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ Talonrakennus Uudisrakentaminen Nummelanharjun koul. II-vaihe+liik.salin loppurak. MENOT -4 659 215-7 340 000-3 485 333 47,48 % -7 340 000 Valtionosuus TULOT 750 000 1 250 000 375 000 30,00 % 1 250 000 NETTO -3 909 215-6 090 000-3 110 333 51,07 % -6 090 000 Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Vihdin yhteiskoulu ka lähilliikuntap. suunn ja rak. MENOT -28 917-500 000-22 288 4,46 % -500 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -28 917-500 000-22 288 4,46 % -500 000 Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Talonrakennus Perusparannus ja muutos Nummelanharjun hiihtomaja MENOT 0-150 000-1 869 1,25 % -150 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-150 000-1 869 1,25 % -150 000 Tämän hetken tilanteen mukaan menee ennusteen mukaan. Karviainen (Nummelan ja kk:n terveysas.) MENOT -86 154-450 000 0 0,00 % -450 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -86 154-450 000 0 0,00 % -450 000 Karviaisen kanssa tilamuutos neuvottelu kesken. Jos tilamuutoksia saadaan tehdä menee ennusteen Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorj. MENOT -196 194-730 000-14 034 1,92 % -630 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -196 194-730 000-14 034 1,92 % -630 000 Kesän töiden laskut tulematta. Kesän työlistan mukaan emme saaneet kaikkiin kohteisiin tarjouksia joten ennustetta voidaan pienentää 100 000 Kiinteistöjen suunnittelemattomat pienkorj. MENOT 0 0-46 458 #JAKO/0! -45 225 Muu irtain omaisuus TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0 0-46 458 #JAKO/0! -45 225 MENOT 0-175 000-29 725 16,99 % -175 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 0-175 000-29 725 16,99 % -175 000 Sisältää kunnantalon tilamuutokset ja muita rakennusten korjauksia TILAPALVELUN TASEYKSIKKÖ YHTEENSÄ MENOT -7 432 979-9 345 000-3 599 707 38,52 % -1 450 225 TULOT 1 005 000 1 250 000 375 000 30,00 % 0 NETTO -6 427 979-8 095 000-3 224 707 39,84 % -1 450 225 VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS -LIIKELAITOS MENOT -1 950 246-2 150 000 0 0,00 % -2 150 000 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO -1 950 246-2 150 000 0 0,00 % -2 150 000 17 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2016