Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö 1.250 Budjetti 124 milj. Omistajaohjausryhmä Jäsenkuntien valtuustot Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Sosiaalijaosto Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja Talous- ja henkilöstöpalvelut 2 % Huoltopalvelut 4 % HOIDON JA HOIVAN- PALVELUT PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 20 % 22 % 52 % Kotiin annettavat palvelut Neuvolapalvelut Avohoidon tulosyksikkö Asumis- ja hoivapalvelut Perhesosiaalityö Konservatiivinen tulosyksikkö Vammaispalvelut Operatiivinen tulosyksikkö Aikuissosiaalityö Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuollon tulosyksikkö Laboratorion tulosyksikkö Lääkehuollon tulosyksikkö Radiologian tulosyksikkö
Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta järjestämällä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja Raahen seudun ja sen ympäristön ihmisille kuntien voimavarat huomioiden. Palvelut järjestetään tehokkaasti ja monitoimijaisesti mahdollistaen asiakkaan valinnanvapauden ja kohtuullisen arjessa pärjäämisen. Olemme rohkeasti uudistuva ja vetovoimainen työyhteisö, jossa arvostetaan monipuolista osaamista ja eletään ihmisiksi
Tavoitteet 2014-2016 Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa 24.2.2014
Väestö 2012 ja väestöennuste 2015-2030 ikäryhmittäin Raahen seutukunnassa 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 75- v. 65-74 v. 18-64 v. 7-17 v. 0-6 v. 0 2012 2015 2020 2025 2030
ASIAKKAAT Asiakkuuksia 79 000 > 39,9 M Hoitopäiviä 265 000 > 37,0 M Oma esh 20905 avok/11340 hpv 14,0 M Shp esh 23000avok/16800hpv 29,4 M Resurssit ja osaaminen kohdennettava asiakastarpeiden mukaan Asiakasanalyysi määrä, rakenne, asiakkuuden syy, asiakkaan todellinen tarve, miten palvelu vastaa tarpeeseen HENKILÖSTÖ 1000 vakinaista, 250 määräaikaista 54,8 milj PALVELUJEN OSTOT 54,8 milj Sairaanhoitopiiri Ostot asiakkaille Muut ostot 29,4 milj 12,2 milj 11,1 milj TALOUSARVIO Menot 124,2 milj Kuntien osuus 107,4 milj Muut tulot 18,6 milj Poistot 1,7 milj MUUT MENOT 0,2 milj TARVIKKEET 6,4 milj POISTOT JA RAHOITUS 1,7 milj AVUSTUKSET 5,5 milj
Tuotteet, hoitopäivät ja kustannukset kunnittain Ta2014 Asumispalvelu tai laitoshoito Hoitopäivät / hpv Yhteensä Mtt palveluasuminen 34753 93 3 245 988 Psykiatrinen osastohoito 3200 258 824 958 Päihdepalveluasuminen 4165 81 337 005 Päihdelaitoskuntoutus 770 141 108 647 Tehostettu palveluasuminen 90229 131 11 788 752 Pitkäaikaislaitoshoito 27010 171 4 612 805 Akuutti-,kuntoutus- ja lyhytaikaishoito 28360 241 6 835 587 Lastensuojelun sijoitetut 28040 111 3 117 248 Vaikeavammaisten palveluasuminen 4745 124 587 294 Kehitysvammaisten palveluasuminen 43803 122 5 360 951 Kehitysvammaisten laitoshoito 365 593 216 287 YHTEENSÄ 265 440 140 37 035 522
Avohoito Asiakas määrä /as Yhteensä - sosiaalityön asiakasperheet 2004 364 729 917 - toimeentulotuki, asiakasperheet 1555 1 852 2 879 736 - työllistämistoiminta; asiakkaat 805 478 384 990 -mielenterveystyö, avoasiakkaat 1459 973 1 419 463 -mielenterveystyö, päivätoiminta-asiakkaat 140 2 667 373 310 - päihdepolin asiakkaat 553 1 093 604 638 - omaishoidontuki 177 5 422 959 680 - kotihoidon asiakkaat 2418 3 624 8 762 253 - päiväkeskushoitopäivät 7528 88 658 862 - kuntoutus, terapia-asiakkaat 534 741 395 427 - kuntoutus 1 622 414 - kuntoutus, rintamaveteraaniasiakkaat 211 280 58 988 - ehkäisevä lastensuojelu, asiakkaat 360 707 254 598 - sosiaalityön asiakkaat 799 836 668 189 - lastensuojelun avohuollon asiakkaat 373 2 580 962 425 - lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat 32 6 948 222 323 - perheneuvolan asiakkaat 405 1 481 599 831 - lastenvalvojan asiakkaat 560 112 62 790 - hammashuollon asiakkaat 13625 319 4 347 926 - vammaispalvelun asiakkaat 25 5 710 142 749 - vaikeavammaiset asiakkaat 248 5 523 1 369 691 - sosiaalityö ja palveluohjausasiakkaat 112 823 92 199 - kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 295 5 789 1 707 624 - avovastaanoton asiakkaat 26400 325 8 589 269 - terveysneuvonta-asiakkaat 18727 107 2 007 158 YHTEENSÄ 79345 503 39 876 450
Palvelustrategiamme lähtökohtana asiakkaan todelliset tarpeet ja osallisuus palvelut mahdollisimman pitkälle omalla alueella hyödyntäen kuntayhtymän omaa ja yksityistä palvelutuotantoa palvelutuotannon ydin omissa käsissä palvelutuotantoa avataan hallitusti yksityisille palvelutuottajille kilpailuttamalla ja palvelusetelillä > antaa valinnanmahdollisuuksia ja tukee palvelutoimialan kehittymistä palvelujen käyttäminen yli kuntarajojen yhteistyö kuntien muiden hallinnonalojen kanssa tukipalveluissa alueellinen ja tarvittaessa laajempikin järjestämispohja 24.2.2014
Pienetkin asiat, jos ne vaikuttaa itsepintaisesti ja kaiken aikaa, saavat suuria aikaan