Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU 2015 2017 3 1.3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 4 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 2015 2017 7 2.1 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 8 2.2 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 11 2.3 KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 14 2.4 STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 16 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 19 3.1 KÄYTTÖTALOUSOSA 19 3.2 TULOSLASKELMA 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE 22 3.3 PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET 23 3.4 INVESTOINTIOSA 30 3.5 RAHOITUSOSA 33 3.6 TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 34 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA 37 4.1 SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY 37 4.2 SAIMAAN TUKIPALVELUT OY 39 4.3 ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY 40 4.4 MEDI-IT OY 41 4.5 ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2015 2017 Eksotessa vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella - 2018 yhteensä 2 270 170 000 euroa. Tästä osuudesta on laskettu Eksoten suhteellinen osuus. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,0 %. vuonna 2015. Tämä kasvu sisältää 8,6 miljoonan euron varautumisen alijäämien kattamiseen. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 1,6 %. Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat vielä 5,7 % vuonna 2013. Todennäköisesti kunnilla ei enää tulevaisuudessa ole taloudellisia mahdollisuuksia kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen menoja näin suurilla osuuksilla. Nämä talouden ehdot merkitsevät sitä, että kehittämistoimia tulee edelleen huomattavasti tehostaa. Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat edelleen laitoshoidon purkaminen, kuntoutus ja kuntouttava kotihoito, hyvinvointiasemien kehittäminen, keskussairaalan investoinnin suunnittelun jatkaminen sekä sähköisten palvelujen laajentaminen. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan paremmin lisääntyvään palveluiden kysyntään sekä henkilöstömäärän kasvupaineeseen ja sitä kautta parantamaan tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Näitä toimenpiteitä on selostettu taloussuunnitelmassa jäljempänä. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen on periaatteessa edelleen avoimena. Hallituksen esitys lain sisällöksi annetaan eduskunnalle 4.12.. Tavoitteena on että laki saadaan käsiteltyä eduskunnassa ennen vaaleja ja laki tulee voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuoden 2017 alusta lukien.

Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta 2012 2013 ja vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma 2015 2017. 4 (42) Eksote yhteensä 1000 EUR TP2012 TP2013 E* TA2015 Muutos, % 2015 vs. TS2016 Muutos, % 2016 vs. 2015 TS2017 Muutos, % 2017 vs. 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 336 272 350 802 377 089 382 595 1,5 % 393 168 2,8 % 402 628 2,4 % Muut myyntituotot 13 997 14 475 13 867 13 284-4,2 % 13 284 0,0 % 13 284 0,0 % Myyntituotot yhteensä 350 269 365 277 390 955 395 879 1,3 % 406 452 2,7 % 415 912 2,3 % Maksutuotot 30 416 30 422 30 129 29 837-1,0 % 27 837-6,7 % 27 837 0,0 % Tuet ja avustukset 9 964 9 497 9 884 10 312 4,3 % 10 312 0,0 % 10 312 0,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 139 3 731 3 591 6 001 67,1 % 4 001-33,3 % 4 001 0,0 % TOIMINTATUOTOT 393 789 408 926 434 559 442 029 1,7 % 448 601 1,5 % 458 062 2,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 139 140 0 85 85 100,0 % 0 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -205 947-209 592-212 578-214 024 0,7 % -215 629 0,8 % -217 110 0,7 % Palvelujen ostot -120 741-122 737-120 664-123 989 2,8 % -126 469 2,0 % -130 349 3,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -33 069-32 985-33 902-32 807-3,2 % -33 136 1,0 % -33 467 1,0 % Avustukset -24 858-27 398-28 739-31 911 11,0 % -32 550 2,0 % -33 070 1,6 % Muut toimintakulut -18 152-19 471-20 253-21 351 5,4 % -21 694 1,6 % -21 576-0,5 % TOIMINTAKULUT -402 767-412 183-416 136-424 083 1,9 % -429 477 1,3 % -435 572 1,4 % TOIMINTAKATE -8 840-3 117 18 424 18 031-2,1 % 19 209 6,5 % 22 490 17,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -226-293 -395-408 3,2 % -489 19,8 % -1 548 216,7 % VUOSIKATE -9 066-3 410 18 028 17 623-2,2 % 18 720 6,2 % 20 942 11,9 % Poistot ja arvonalentumiset -6 825-7 103-7 818-9 251 18,3 % -10 347 11,9 % -12 387 19,7 % TILIKAUDEN TULOS -15 891-10 513 10 210 8 372-18,0 % 8 373 0,0 % 8 555 2,2 % Varausten ja rahastojen muutos 451 379 268 182-32,0 % 182 0,0 % 0-100,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -15 441-10 134 10 478 8 555-18,4 % 8 555 0,0 % 8 555 0,0 % NETTOTOIMINTAMENOT -351 713-360 936-366 611-374 041 2,0 % -384 613 2,8 % -394 073 2,5 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 99,2 104,4 104,2 104,4 105,2 Vuosikate/Poistot, % -132,8-48,0 230,6 190,5 180,9 169,1 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 2,3 % 1,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,6 % 1,6 % 2,0 % 2,8 % 2,5 % 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma 2015 2017 perustuu Eksoten hallituksen (27.11.2013) ja valtuuston (18.12.2013) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2015 on 382,6 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2015 ovat 374,0 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,6 milj. euroa vuonna 2015 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 lisätty uutena toimintana Imatran osuus, 0,2 milj. euroa, hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä. Nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +2,0 % syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +2,8 % ja 2,5 %.

Toimintakulujen muutos vuoden ennusteesta vuoteen 2015 on +1,9 %. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmiin muutos on +1,3 % ja 1,4 %. Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vuodelle 2015, on kasvua vuoden ennusteesta +1,5 %. Alijäämiä katetaan sama määrä vuonna 2015-2017. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. 5 (42) Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa noudatetaan taloussuunnitelmakaudella 2015-2017. Investointien osuus talousarviossa 2015 on 36,3 milj. euroa. Tästä myöhemmin hyväksyttäväksi esitettävää päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuutta on 23,4 milj. euroa. Vuosikate on 17,6 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2015 on 21 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 3960 henkilötyövuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä Eksoten henkilöstö vähenee noin 215 henkilötyövuoden verran, mikä tarkoittaa noin 5 % vuoden 2013 htv-määrästä. Jokaiselle tulosalueelle on määritelty oma tulosaluetta ohjaava henkilöstösuunnitelma, jota seurataan vuosittain.

6 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut 819 836 17 2 % Terveys- ja vanhustenpalvelut 2469 2394-76 -3 % Kuntoutus 233 248 15 7 % Strategiset tukipalvelut 416 408-8 -2 % YHTEENSÄ 3 937 3 886-51 -1 % Henkilötyövuodet TA TA 2015 Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut PerSo hallinto 1 1 0 0 % Perhepalvelut 365 374 9 2 % Aikuisten psykosos. palvelut 302 303 1 0 % Vammaispalvelut 151 158 7 5 % Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto 5 5 0-4 % Avoterveydenhuolto 316 323 7 2 % Hoiva 1128 1071-57 -5 % Akuuttisairaala 1020 994-26 -3 % Kuntoutus 233 248 15 7 % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki 392 386-6 -2 % Kehittämisen tuki 23 22-1 -5 % YHTEENSÄ 3937 3886-51 -1 % Eksoten henkilötyövuosimäärä vähenee vuosien -2015 talousarvioiden välillä 51 henkilöllä. Suurin muutos on hoivan tulosalueella, jossa jatketaan palvelurakennemuutosta siirtymällä laitospalveluista kevyempiin palveluihin. Lisäksi hoivasta siirtyy avoterveydenhuollon alueelle 7 muistikoordinaattoria. Akuuttisairaalassa vähennykset kohdistuvat erikoisaloille, vuodeosastoille, poliklinikoille sekä naisten ja lasten osaamiskeskukseen. Perhepalveluissa henkilöstömäärää lisäävät oppilas ja opiskeluhuoltolain muutokset sekä Etelä- Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen ostopalveluiden kotiuttaminen. Vammaispalveluissa aloittaa helmikuun alussa ostopalveluista kotiutettu kehitysvammaisten erityisasumisyksikkö. Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen, mikä lisää henkilöstön määrää kuntoutuksessa.

7 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 2015 2017 Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 2015 2017. Vuoden 2015 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 149 028 233 567 382 595 Muut myyntituotot 7 895 5 389 13 284 Myyntituotot yhteensä 156 923 238 957 395 879 Maksutuotot 6 272 23 565 29 837 Tuet ja avustukset 0 10 312 10 312 Muut toimintatuotot yhteensä 2 721 3 280 6 001 TOIMINTATUOTOT 165 915 276 114 442 029 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 85 85 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -78 807-135 217-214 024 Palvelujen ostot -50 013-73 976-123 989 Aineet, tarvikkeet, tavarat -22 573-10 234-32 807 Avustukset 0-31 911-31 911 Muut toimintakulut -10 340-11 011-21 351 TOIMINTAKULUT -161 733-262 350-424 083 TOIMINTAKATE 4 182 13 849 18 031 Rahoitustuotot ja -kulut -430 22-408 VUOSIKATE 3 752 13 871 17 623 Poistot ja arvonalentumiset -2 161-7 090-9 251 TILIKAUDEN TULOS 1 591 6 781 8 372 Varausten ja rahastojen muutos 182 0 182 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 773 6 781 8 555 NETTOTOIMINTAMENOT -147 255-226 786-374 041 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 105,2 104,2 Vuosikate/Poistot, % 173,6 195,7 190,5

8 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta 101 339 92 752 8 587 9,3 % 93 974 7,8 % Muut myyntituotot 1 215 1 278-63 -4,9 % 1 437-15,4 % Myyntituotot yhteensä 102 554 94 030 8 524 9,1 % 95 411 7,5 % Maksutuotot 2 764 2 912-148 -5,1 % 2 886-4,2 % Tuet ja avustukset 5 515 5 194 321 6,2 % 5 277 4,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 430 1 409 22 1,5 % 1 290 10,9 % TOIMINTATUOTOT 112 264 103 545 8 719 8,4 % 104 864 7,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -45 149-43 343-1 805 4,2 % -42 887 5,3 % Palvelujen ostot -31 675-30 194-1 481 4,9 % -30 211 4,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 098-971 -128 13,1 % -1 114-1,4 % Avustukset -25 322-22 303-3 019 13,5 % -22 023 15,0 % Muut toimintakulut -6 330-5 998-332 5,5 % -6 082 4,1 % TOIMINTAKULUT -109 574-102 809-6 765 6,6 % -102 317 7,1 % TOIMINTAKATE 2 690 737 1 954 265,3 % 2 547 5,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 VUOSIKATE 2 690 737 1 954 265,3 % 2 547 5,6 % Poistot ja arvonalentumiset -379-233 -146 62,4 % -151 150,7 % TILIKAUDEN TULOS 2 311 503 1 808 359,4 % 2 396-3,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 311 503 1 808 359,4 % 2 396-3,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -99 028-92 249-6 778 7,3 % -91 578 8,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,5 100,7 102,5 Vuosikate/Poistot, % 710,0 315,6 1 685,6 Perhe- ja sosiaalipalvelujen 2015 talousarviossa on varauduttu merkittävään kulujen kasvuun pääasiassa lakimuutosten aiheuttamien lisävelvoitteiden myötä. Toimintakulujen 6,8 milj. euron kasvusta 3 milj. euroa selittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvulla lakimuutoksen toteutuessa. Kuluja kasvattaa myös opiskeluhuoltolain mukaiset lisävelvoitteet ehkäisevissä perhepalveluissa (0,3 milj. euroa) ja vammaispalvelujen Parikkalan uuden erityisasumisyksikön käynnistyminen (0,4 milj. euroa). Vammaisten henkilökohtaisen avun menoihin on tehty 0,3 milj. euron korotus asiakasmäärän kasvun jatkuessa. Eksoten sisäisinä muutoksina kuntoutuksen vastuualueelta vaikeavammaisten matkakustannukset (2,4 milj. euroa) siirtyvät perhe- ja sosiaalipalveluihin, ja kuntouttavan työtoiminnan ostoihin varattu määräraha (0,5 milj. euroa) palautuu takaisin työvoiman palvelukeskukseen kuntoutuksen vastuualueelle. Palveluverkkouudistuksen edellyttämät tilamuutokset jatkuvat perhe- ja sosiaalipalvelujen kaikilla tulosalueilla. Aikuisten talon toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2015. Suunnitteilla ovat neuvoloiden ja lasten- ja nuorisopsykiatrian

9 (42) sekä lastensuojelun tilamuutokset. Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu. Vuonna 2015 uudet kehitysvammaisten asumisyksiköt käynnistyvät Lappeenrannassa ja Parikkalassa. Lisäksi Taipalsaaren sairaalassa asuville vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille on suunnitteilla korvaavat tilat Joutsenon vuodeosaston yhteydestä. Osana palveluverkkouudistuksen toimeenpanoa perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat hyvinvointiasemien pilotointivaiheen jälkeen hyvinvointiasemaverkoston laajentamiseen sekä työelämäosallisuuden vahvistamiseen yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti nuorten tilanteeseen haetaan parannusta valmisteilla olevassa Etelä-Karjalan ohjaamo-hankkeessa, jossa on tarkoitus kehittää maakunnallinen asiakaslähtöinen toimintatapa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet 2015 2017 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Jonottomuus: Matalan kynnyksen toiminto kaikkialle. Läpimenoaikojen optimointi. Asiakkaiden tarpeiden mukainen organisatorinen ketteryys. Yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen: Hyvinvoinnin uhkien tunnistaminen ja viranomaistoiminnan kehittäminen. Syrjäytymisen ehkäisy ja kuntoutus. Työllistämistoimien laajentaminen ja monipuolistaminen. Tuottavuuden nousu: Raportointi- ja mittausjärjestelmän uudistaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja työllistämisen aktivointitoimien yhteenlaskettujen kustannusten alentaminen. Vastaanottojen tehokkuuden nostaminen. Kustannuslaskennan ja sisäisen laskennan roolien lisääminen palveluvalikon kehittämisessä. Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten ja osastojen tilatarpeiden toteuttaminen. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen: Palveluohjauksen kehittäminen hoivan tulosalueen kanssa ja muu poikkihallinnollinen yhteistyö. Itsemääräämisoikeuden toteuttaminen. Yhteistyö THL:n ja Kuntaliiton vammaisverkoston kanssa. Henkilökohtainen budjetointi. Henkilökohtaisen avun kustannuskehityksen analysointi. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen: Työhönvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Työllistämisen tukitoimien kehittäminen. Asiakaslähtöinen suunnittelu. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

10 (42) Integroituminen tavalliseen asumiseen korostuu: Ohjattu asuminen vähenee. Itsenäinen ja tuettu asuminen lisääntyy. Ympärivuorikautisen asumistuotannon määrä pysyy ennallaan. Laitospaikkoja nolla vuonna 2017. Arjen tukikeskukset. Itsenäisen asumisen tuki (mm. Pieni piiri - kuvapuhelupalvelu itsenäisen asumisen tukena). Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen.

11 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta 247 213 249 336-2 123-0,9 % 245 635 0,6 % Muut myyntituotot 11 923 12 299-376 -3,1 % 12 129-1,7 % Myyntituotot yhteensä 259 136 261 635-2 499-1,0 % 257 765 0,5 % Maksutuotot 25 943 26 170-226 -0,9 % 25 583 1,4 % Tuet ja avustukset 1 869 1 966-97 -4,9 % 1 823 2,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 172 1 792 381 21,2 % 1 784 21,7 % TOIMINTATUOTOT 289 120 291 562-2 442-0,8 % 286 955 0,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -147 164-147 625 462-0,3 % -146 729 0,3 % Palvelujen ostot -82 596-79 855-2 741 3,4 % -79 041 4,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -27 193-28 400 1 207-4,3 % -28 390-4,2 % Avustukset -5 974-5 917-56 1,0 % -5 496 8,7 % Muut toimintakulut -19 361-18 843-518 2,7 % -18 853 2,7 % TOIMINTAKULUT -282 286-280 640-1 647 0,6 % -278 509 1,4 % TOIMINTAKATE 6 834 10 923-4 089-37,4 % 8 447-19,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-100,0 % 0 VUOSIKATE 6 834 10 923-4 089-37,4 % 8 447-19,1 % Poistot ja arvonalentumiset -3 352-2 929-423 14,5 % -3 165 5,9 % TILIKAUDEN TULOS 3 481 7 994-4 512-56,4 % 5 281-34,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 481 7 994-4 512-56,4 % 5 281-34,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -243 731-241 342-2 390 1,0 % -240 354 1,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 103,9 103,0 Vuosikate/Poistot, % 203,8 372,9 266,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintatuotot pienenevät - 0,8 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Tämä johtuu erityisesti erikoissairaanhoidon jäsenkuntatuotoista ja Hoivan maksutuotoista. Toimintakulut kasvavat 0,6 % vuoden ennusteeseen verrattuna. Kuluerien välillä tapahtuu merkittäviä muutoksia muun muassa Silmäklinikan ulkoistamisesta johtuen. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin. Erikoissairaanhoidon osalta suunnitellaan nykyiseen verrattuna merkittävimmät säästöt naisten ja lasten osastoilla, joissa kuormitus on muita alhaisempi. Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toivotaan etenevän suunnitellusti, sillä sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa.

12 (42) Hoivan osalta vähennetään aiemmin hyväksytyn vanhusten palvelurakenneuudistuksen mukaisesti 57 laitospaikkaa vuoden kuluessa aiempaan tapaan tarvittaessa ylipaikkoja hyödyntämällä. Kuntakohtaisessa vertailussa ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75-vuotiaiden osuus on Eksoten alueella suurin Savitaipaleella ja Lappeenrannassa, erityisesti Joutsenossa. Tämän takia suurimmat paikkavähennykset kohdistuvat Savitaipaleen terveysaseman vuodeosastolle. Joutsenon terveysaseman vuodeosasto suunnitellaan suljettavaksi 1.5.2015 mennessä. Asumispalveluissa pyritään lisäämään painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Tehostettuun kotihoitoon ja kuntoutukseen tulee lisää henkilöstöä, ja asiakkaan luona tehtävää työaikaa saadaan lisättyä myös kotihoidon toiminnanohjauksen laajentuessa koko Eksoten alueelle kesään 2015 mennessä. Omaishoidon kehitetään, mm. mahdollisuutta henkilökohtaisen budjetoinnin tapaiseen vapaapäiväoikeuden käyttöön, samalla kun omaishoitajille annetaan uusia etuuksia ja heidän lukumääräänsä pyritään kasvattamaan. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Asiantuntijahoitajien työpanosta pyritään ohjaamaan yhä tarkoituksenmukaisemmin ja integroimaan erikoissairaanhoidon hoitajien työhön. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon palveluita tulee olla jatkossa väestön saatavilla ympärivuorokautisesti. Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (652/2013) astuu voimaan 1.1.2015. Hammashoidon päivystys laajenee asetuksen mukaan kattamaan kaikki päivät klo 8 21. Käytännön järjestelytyö on suunniteltu niin, että ilta- ja viikonloppupäivystys voisi alkaa 30.3.2015. Arkipäivisin klo 8 15 välillä hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativia suun terveydenhuollon asiakkaita keskitetyssä päivystyspisteessä sekä kuntien terveysasemilla. Arki-iltaisin klo 15 21 väillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8 21 välillä suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon palveluita on saatavilla keskitetystä päivystyspisteestä Etelä-Karjalan keskussairaalan suupoliklinikan tilojen yhteydessä. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet 2015 2017 Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Saatavuuden parantaminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen käynnistyminen

13 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon aseman vahvistaminen yhtenä hoitomuotona Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käyttöönotto sekä käytön vakiinnuttaminen Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin kehittäminen. Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke ja peruskorjaukset (sairaalan modernisointi): Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvää päivystyksen keskittämistä, palveluiden saatavuuden parantamista sekä tuottavuuden lisäämistä. Alkuvuodesta valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. Integraation syventäminen: Kotiin annettavien palvelujen ja kotiutustoiminnan kehittäminen yhdessä TeHoSan ja kuntoutusyksikön ja toisaalta päivystyksen sekä ensihoidon ja akuuttivuodeosastojen välillä. Avovastaanottojen kehittäminen (päiväsairaalatoiminta, poliklinikat). ERVA-yhteistyön kehittäminen: Osaavan henkilöstön rekrytoinnin varmistaminen mm. peruskoulutuksen hajauttamisen, erikoistumiskoulutuksen järjestelyillä ja yhteisviroilla. Yhteistyön kehittäminen mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi. Hoitoon pääsyn turvaaminen: Omavalvonnan ja raportoinnin kehittäminen.

14 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta 20 783 21 111-328 -1,6 % 21 424-3,0 % Muut myyntituotot 104 243-139 -57,2 % 96 8,8 % Myyntituotot yhteensä 20 887 21 355-468 -2,2 % 21 520-2,9 % Maksutuotot 958 924 35 3,7 % 943 1,7 % Tuet ja avustukset 700 14 686 5013,5 % 36 1858,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 42-42 -100,0 % 2-100,0 % TOIMINTATUOTOT 22 546 22 334 212 0,9 % 22 500 0,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -13 624-12 926-698 5,4 % -13 309 2,4 % Palvelujen ostot -4 196-5 129 933-18,2 % -4 843-13,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 994-1 927-67 3,5 % -1 915 4,1 % Avustukset -195-131 -64 49,1 % -199-2,1 % Muut toimintakulut -2 076-1 866-210 11,2 % -1 709 21,5 % TOIMINTAKULUT -22 085-21 979-106 0,5 % -21 975 0,5 % TOIMINTAKATE 460 355 106 29,8 % 525-12,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 VUOSIKATE 460 355 106 29,8 % 525-12,4 % Poistot ja arvonalentumiset -84-62 -22 35,5 % -66 27,3 % TILIKAUDEN TULOS 377 293 84 28,7 % 460-18,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 377 293 84 28,7 % 460-18,0 % NETTOTOIMINTAMENOT -20 406-20 819 412-2,0 % -20 965-2,7 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,1 101,6 102,4 Vuosikate/Poistot, % 550,2 574,0 799,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy 2015 kotikuntoutuksen vahvistamiseen. Tällä turvataan laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista enemmän kotona asumisen suuntaan. Tämä näkyy kasvavina henkilöstökuluina vuoteen verrattuna. Kotikuntoutuksen moniammatillinen tehoyksikkö yhdessä tehostetun kotisairaanhoidon sairaanhoitajien kanssa tukevat kotiutumista ja kotona selviytymistä koko maakunnan alueella Eksoten strategian mukaisesti. Kuntoutus käynnisti marraskuussa yhdessä Kelan, Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa lonkkamurtuma- ja HRO- (hauraus-raihnausoireyhtymä) potilaiden tehostetun kotikuntoutustutkimushankkeen, johon Kela on myöntänyt 1,56 milj. euron rahoituksen. Hanke toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Eksote tarjoaa mahdollisuutta hakeutua Kelan kuntoutuskursseille (omaishoitajille yksilökurssi, omaishoitajille ja -hoidettavalle parikurssi). Kelan kurssitarjonta omaishoitajille ja hoidettaville on runsasta. Kuntoutuksen kotikuntoutustiimin fysioterapeutit kartoittavat kotikäynnein omaishoitajien ja - hoidettavien toimintakykyä ja kuntoutustarvetta, ja kuntoutuksen vastuualueen lääkäri tekee tarvittavat todistukset Kelalle kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

15 (42) Omaishoitajille järjestetään omana toimintana ryhmämuotoista toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta koko Eksoten alueella. Omaishoidettavien vuorohoidon aikana toteutetaan myös fysioterapeuttien toimesta omaishoidettavien kuntoutusinterventio. Lisäksi fysioterapeutit kartoittavat kotikäyntien yhteydessä asunnon muutostöiden ja apuvälineiden tarpeen, sekä motivoivat terveyden edistämiseen ja antavat tukea omaishoidettavan kuntoutumiseen. Kuntoutus Painopisteet 2015 2017 Fysiatrian poliklinikka Hoidon pääsyn turvaaminen Terapiapalvelut Kotikuntoutuksen ja ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen ja fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinpotilaille suunnattujen suoravastaanottojen toteuttaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Kuntoutuskeskus (Armilan kuntoutussairaala) Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen. Toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisäämällä vähennetään kuntoutujien palvelutarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia Eksoten muissa palveluissa Hoidon ja kuntoutuksen jatkuva parantaminen ja valmentavan johtamisen kehittäminen Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus - Työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen ja työllistymiseen tähtäävien prosessien tehostaminen. Toiminnan painopiste yli 300 päivää työttömyysetuutta saaneiden pitkäaikaistyöttömien palvelussa (tavoite kohti työelämää tai uuden ammatin opiskelua) Toiminnan aloitus uuden lainsäädännön mukaisesti (laki monialaisesta yhteispalvelusta, astuu voimaan 1.1.2015) Kuntoutuspoliklinikka Kuntoutustutkimusprosessin sujuvuuden ja laadun parantaminen Kuntoutustutkimuksen läpimenoajan lyhentäminen Apuväline- ja toimintakykykeskus Apuvälineprosessin asiakaslähtöisyyden ja kodinmuutostyöprosessin parantaminen

16 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TOIMINTATUOTOT TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. KS Muutos, % TA 2015 vs. KS Myyntituotot jäsenkunnilta 13 261 13 889-629 -4,5 % 13 889-4,5 % Muut myyntituotot 42 46-4 -9,7 % 25 65,1 % Myyntituotot yhteensä 13 302 13 935-633 -4,5 % 13 914-4,4 % Maksutuotot 171 123 47 38,3 % 138 23,9 % Tuet ja avustukset 2 227 2 710-483 -17,8 % 2 712-17,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 399 349 2 050 588,0 % 399 501,0 % TOIMINTATUOTOT 18 099 17 118 981 5,7 % 17 164 5,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 0 85 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 087-8 683 596-6,9 % -8 262-2,1 % Palvelujen ostot -5 522-5 487-35 0,6 % -6 460-14,5 % * josta sisäisiä eriä 11 044 9 883 1 161 11,7 % 10 022 10,2 % * josta palvelujen ostoja -16 567-15 370-1 196 7,8 % -16 481 0,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 523-2 604 82-3,1 % -2 486 1,5 % Avustukset -421-388 -33 8,5 % -401 5,1 % Muut toimintakulut 6 416 6 455-39 -0,6 % 6 625-3,2 % * josta sisäisiä vuokratuloja 9 170 8 979 191 2,1 % 8 977 2,1 % * josta muita toimintakuluja -2 754-2 524-230 9,1 % -2 352 17,1 % TOIMINTAKULUT -10 137-10 708 571-5,3 % -10 983-7,7 % TOIMINTAKATE 8 047 6 410 1 637 25,5 % 6 181 30,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -408-395 -13 3,2 % -948-57,0 % VUOSIKATE 7 639 6 014 1 624 27,0 % 5 233 46,0 % Poistot ja arvonalentumiset -5 436-4 594-842 18,3 % -5 083 6,9 % TILIKAUDEN TULOS 2 203 1 420 783 55,1 % 150 1370,0 % Varausten ja rahastojen muutos 182 268-86 -32,0 % 268-32,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 385 1 688 697 41,3 % 418 470,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -10 875-12 201 1 326-10,9 % -13 471-19,3 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 177,1 159,9 156,3 Vuosikate/Poistot, % 140,5 130,9 102,9 Strategisten tukipalveluiden muihin toimintatuottoihin on kirjattu Valto Käkelän katu 14 A-C talojen myynnistä saatava tuotto 2 milj. euroa. Tuet ja avustukset laskevat päättyvien kehittämishankkeiden johdosta. Toimintakulut kasvavat 5,3% vuoden ennusteeseen verrattuna. Palvelujen ostoissa atk-palvelujen ostot kasvavat ja energiakustannusten nousu vaikuttaa aineissa ja tarvikkeissa. Muissa toimintakuluissa on varauduttu asiakasmaksujen luottotappioiden kasvuun. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2015 tukea Eksoten strategian ja arvojen jalkauttamista. Strategiasta johdetut tavoitteet määritellään toimintayksikkötasosta lähtien yhdenmukaisesti johtoryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Eri organisaatiotasoille määritellyt tavoitteet ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina tammikuussa 2015.

17 (42) Arvojen jalkauttamisprosessi alkaa tammikuussa 2015. Arvot viedään osaksi arkea työkirjan ja yksikkökohtaisten arvotaulujen muodossa. Arvotaulut ovat tavoiteaikataulun mukaan valmiina maaliskuussa 2015. Keskeisin toiminnallinen muutos liittyy hankintoihin sekä kuljetus- ja varastopalveluihin. Eksoten kuljetukset siirtyvät Etelä-Karjalan hankintapalveluilta, joka on toiminut Eksoten hankintayksikkönä, Eksoten hoidettavaksi 1.1.2015. Varastotoiminta ja henkilöstö siirtyvät Eksoten palvelukseen 1.4.2015. Tavoitteena on koordinoida hankintoja keskitetysti ja hyödyntää KL Kuntahankintaa, HUS Logistiikkaa ja muita kumppaneita tehokkaasti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa kuljetus- ja varastopalveluissa vuonna 2015 merkittäviä säästöjä vuoteen verrattuna. Varahenkilöstön toimintaa ja pelisääntöjä kehitetään vuoden 2015 aikana. Kehittämisteemoja ovat: Varahenkilöstön saatavuuden parantaminen äkillisissä ja lyhytaikaisissa tarpeissa Varahenkilöstön osaamisen lisääminen ja liikkuvuuden laajentaminen kuntiin ja erikoisaloille Kuntarekry ohjelman käytön ja käyttökoulutuksen lisääminen Varahenkilöstöä laajentamista valmistellaan niin, että sieltä pystytään antamaan varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin 1.1.2016 alkaen. Laajentaminen ei lisää kustannuksia, koska pitkissä sijaisuuksissa kiinni olevat resurssit (työntekijät, palkkarahat) siirretään toimintayksiköistä keskitetysti Varahenkilöstöön. Varahenkilöstön toiminnan kehittämisellä on sen sijaan tuottavuusvaikutuksia, kun henkilöstön yhteiskäyttö tehostuu ja määräaikaisia sijaisia tarvitaan vähemmän, henkilöstön osaaminen paranee ja esimiesten nykyisin sijaishankintaan käyttämä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa viiden vuodesta 2013 lähtien käynnissä olleen hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna 2015. Suunnitteilla on lisäksi noin 10 uuden strategiaa ja palveluverkkomuutosta eri tavoin tukevan hankkeen käynnistäminen. Vuonna 2015 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut uusi avohoidon malli, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus -kokonaisuuden eteenpäin viemistä jatketaan vuonna 2015 ja eri osa-alueiden kehittämiseen haetaan rahoitusta. Omaishoidon kehittäminen on yksi keskeinen painopiste. Omaishoitajille toteutetaan ryhmämuotoista kuntoutusta. Omaishoitajia kannustetaan ja tuetaan osallistumaan Kelan kuntoutuskursseille. Lisäksi käynnistetään omaishoidon palvelubudjettikokeilu vapaaehtoiselle omaishoitoperheiden ryhmälle. Omaishoitajien hyvinvointikartoituksia jatketaan. Tehdään kysely omaishoidon vetovoimasta, mitkä kannusteet olisivat tärkeimmät, päätettäessä omaishoitajaksi ryhtymisessä. Tämän pohjalta kehitetään omaishoitoon uusia malleja.

18 (42) Tietohallinnossa varustaudutaan Sote-alueella tietohallinnon muutoksiin. Kaikessa kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon, että tehtävä työ tukee ja mahdollistaa tulevan muutokset sote-rakenteisiin. Tuloksekkaassa kehittämistyössä yhteistyö ja moniammatillisuus ovat merkittävässä asemassa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Eksoten sisällä sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Monet Eksotessa toteutettavista hankkeista ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Se on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE toiminnan teemat 2012 2015 Terveyserojen kaventaminen Kansalaisen osallistaminen terveyden edistämiseen Varhainen puuttuminen Terveelliset elämäntavat Toimintakyvyn edistäminen Näiden alle nostetaan toimenpiteiden kohteeksi vuonna 2015 erityisesti: Liikkuminen, päihteet ja yksinäisyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet 2015 2017 Johtamisen tuki Strategian ja arvojen jalkauttaminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön kehittäminen Kehittämisen tuki Kansalaisten sähköisten palveluiden jatkokehittäminen ja toiminnallisten yksiköiden tukeminen palveluiden jalkauttamisessa Yhteyskeskuksen perustaminen, toimintamallien käynnistäminen toiminnan käynnistäminen asteittain Uuden avohoidon mallin, hyvinvointiaseman kehittämisen tuki Asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen mallin suunnittelu Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen

19 (42) 3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 3.1 Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs. 2013 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 382 595 377 089 5 507 1,5 % 350 802 7,5 % Muut myyntituotot 13 284 13 867-583 -4,2 % 14 475-4,2 % Myyntituotot yhteensä 395 879 390 955 4 924 1,3 % 365 277 7,0 % Maksutuotot 29 837 30 129-292 -1,0 % 30 422-1,0 % Tuet ja avustukset 10 312 9 884 427 4,3 % 9 497 4,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 6 001 3 591 2 411 67,1 % 3 731-3,7 % TOIMINTATUOTOT 442 029 434 559 7 470 1,7 % 408 926 6,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 0 85 140-100,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -214 024-212 578-1 446 0,7 % -209 592 1,4 % Palvelujen ostot -123 989-120 664-3 325 2,8 % -122 737-1,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -32 807-33 902 1 095-3,2 % -32 985 2,8 % Avustukset -31 911-28 739-3 172 11,0 % -27 398 4,9 % Muut toimintakulut -21 351-20 253-1 098 5,4 % -19 471 4,0 % TOIMINTAKULUT -424 083-416 136-7 947 1,9 % -412 183 1,0 % TOIMINTAKATE 18 031 18 424-392 -2,1 % -3 117-691,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -408-395 -13 3,2 % -293 35,0 % VUOSIKATE 17 623 18 028-405 -2,2 % -3 410-628,8 % Poistot ja arvonalentumiset -9 251-7 818-1 433 18,3 % -7 103 10,1 % TILIKAUDEN TULOS 8 372 10 210-1 838-18,0 % -10 513-197,1 % Varausten ja rahastojen muutos 182 268-86 -32,0 % 379-29,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 555 10 478-1 923-18,4 % -10 134-203,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -374 041-366 611-7 430 2,0 % -360 936 1,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,2 104,4 99,2 Vuosikate/Poistot, % 190,5 230,6-48,0 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 442,0 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 382,6 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 5,5 milj. euroa (1,5 %). Tästä 0,2 milj. euroa on Imatran hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystyksen osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 149,0 milj. euroa. Laskua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,7 milj. euroa (1,8 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 233,6 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 8,2 milj. euroa (3,6 %). Kuntalaskutusosuudet on jaettu niin, että vanhaa alijäämää tulee katettua erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan osalta samassa suhteessa kuin sitä on vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa taseeseen kertynyt. Erikoissairaanhoidon osuus alijäämästä on 20,7 % ja muun toiminnan osuus 79,3 %. Alijäämää katetaan erikoissairaanhoidon osalta 1,8 milj. euroa ja muun toiminnan osalta 6,8 milj. euroa.

20 (42) Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 59,4 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti: Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuuksien muu kuin vanhojen alijäämien kattamisosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Vanhojen alijäämien kattamisosuus on jaettu kuntien kesken perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2011, TP2012 ja TP2013) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu palvelusopimusjäsenkuntien kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Yhteinen strateginen palvelusopimus ja sen mukaiset maksuosuuksien määrittelyt eivät koske Imatraa. Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan entisen käytännön mukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Imatran arvioitu erikoissairaanhoidon osuus talousarviossa 2015 kuvastaa kuitenkin Imatran kolmen vuoden suhteellista osuutta erikoissairaanhoidon käytöstä. Talousarvio perustuu oletukseen, että Imatralle kohdennetaan myös osuus erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisesta peruspääoman suhteessa.

21 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 424,1 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Alijäämä Vuodelle 2015 on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,6 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 17,5 milj. euroa vuoden 2015 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli vuodelle tai 2015 tulee tulosvaikutteisesti kirjattavaksi potilasvahinkovakuutusvarauksen muutos noin 5,1 milj. euroa, se pienentää katettua alijäämää noin 4 milj. eurolla (Imatran jäsenmaksuosuus noin 1,1, milj. euroa pienentää nettokustannusvaikutusta).

22 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2015 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs. 2013 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 149 028 151 708-2 680-1,8 % 148 277 2,3 % Muut myyntituotot 7 895 7 701 194 2,5 % 7 955-3,2 % Myyntituotot yhteensä 156 923 159 409-2 487-1,6 % 156 232 2,0 % Maksutuotot 6 272 5 797 475 8,2 % 5 315 9,1 % Tuet ja avustukset 0 21-21 -100,0 % -30-170,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 721 288 2 433 844,2 % 321-10,1 % TOIMINTATUOTOT 165 915 165 516 399 0,2 % 161 838 2,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -78 807-79 042 235-0,3 % -77 461 2,0 % Palvelujen ostot -50 013-48 397-1 616 3,3 % -48 328 0,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -22 573-23 474 901-3,8 % -23 253 1,0 % Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -10 340-9 655-685 7,1 % -8 914 8,3 % TOIMINTAKULUT -161 733-160 568-1 165 0,7 % -157 956 1,7 % TOIMINTAKATE 4 182 4 947-765 -15,5 % 3 882 27,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -430-118 -312 264,8 % -187-37,1 % VUOSIKATE 3 752 4 830-1 077-22,3 % 3 695 30,7 % Poistot ja arvonalentumiset -2 161-2 022-140 6,9 % -2 117-4,5 % TILIKAUDEN TULOS 1 591 2 808-1 217-43,3 % 1 577 78,0 % Varausten ja rahastojen muutos 182 268-86 -32,0 % 379-29,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 773 3 076-1 303-42,3 % 1 956 57,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -147 255-148 633 1 378-0,9 % -146 321 1,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 103,1 102,5 Vuosikate/Poistot, % 173,6 238,9 174,5 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 38 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa.

23 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2015 E* Muutos, 2015 vs. Muutos, % 2015 vs. TP2013 Muutos, % vs. 2013 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 233 567 225 380 8 187 3,6 % 187 995 19,9 % Muut myyntituotot 5 389 6 166-777 -12,6 % 6 042 2,0 % Myyntituotot yhteensä 238 957 231 546 7 411 3,2 % 194 037 19,3 % Maksutuotot 23 565 24 332-767 -3,2 % 25 101-3,1 % Tuet ja avustukset 10 312 9 863 448 4,5 % 9 994-1,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 280 3 303-22 -0,7 % 2 818 17,2 % TOIMINTATUOTOT 276 114 269 044 7 070 2,6 % 231 951 16,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 0 85 139-100,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -135 217-133 536-1 681 1,3 % -128 486 3,9 % Palvelujen ostot -73 976-72 267-1 709 2,4 % -72 414-0,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -10 234-10 428 193-1,9 % -9 816 6,2 % Avustukset -31 911-28 739-3 172 11,0 % -24 858 15,6 % Muut toimintakulut -11 011-10 598-413 3,9 % -9 238 14,7 % TOIMINTAKULUT -262 350-255 568-6 782 2,7 % -244 812 4,4 % TOIMINTAKATE 13 849 13 476 373 2,8 % -12 722-205,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 22-278 299-107,8 % -39 612,8 % VUOSIKATE 13 871 13 199 672 5,1 % -12 761-203,4 % Poistot ja arvonalentumiset -7 090-5 797-1 293 22,3 % -4 708 23,1 % TILIKAUDEN TULOS 6 781 7 402-621 -8,4 % -17 468-142,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 72-100,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 781 7 402-621 -8,4 % -17 397-142,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -226 786-217 978-8 808 4,0 % -205 392 6,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,2 105,3 94,7 Vuosikate/Poistot, % 195,7 227,7-271,0 Muu kuin erikoissairaanhoito sisältää avoterveydenhuollon, mielenterveyspalvelujen avopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut muun kuin erikoissairaanhoidon osalta, vanhusten palvelut ja strategiset tukipalvelut pl. erikoissairaanhoidon osuus. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2015 maksuosuusprosentti perustuu kuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2011, TP2012 ja TP2013 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Vanhaa alijäämää katetaan peruspääomien suhteessa (eriteltynä erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan alijäämään). Ensihoidon ja hammashuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksen kustannukset jaetaan kaikkien jäsenkuntien kesken asukaslukujen suhteessa

24 (42) kuntien välinen maksuosuusprosentti piirin toiminnan ajalta yksittäisen vuoden osalta (alkaen 2010) määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito)

25 (42) Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Muut vanhustenpalvelut Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Laitoshoidon yhteiset palvelut Pth-vuodeosasto ja vanhainkodit Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät * hoitopäivät Akuuttisairaala Erikoissairaanhoito Kuntoutus Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapoliklinikan osalta Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Muut vammaispalvelut Kuntoutuskeskuksen osastot 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti 3 v toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/hoitopäivät