TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 95,9 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 102,2 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +1,7. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 104,5 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 4,2. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli - 1,3 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,5 Me, Sata- Diag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Tilikauden tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 3 hinnanalennusta/hyvitystä, yhteensä 21,0 Me, sekä SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me. Lisäksi tilikaudelle on kirjattu Rauman aluesairaalan myynnistä saatu n. 3,0 Me myyntivoitto. Käyttötalouden sitovien menojen on 100,7. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden aikana myöntämä talousarviomuutos yhteensä 4,8 Me sairaanhoidon ostopalveluihin. Investointien on 96,4, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -1,8 (-34,3 työpanosta) edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -0,9 (-29,3 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja yleislääketieteen päivystys yhteensä) ovat toteutuneet 101,6 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,4. Sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 101,8 verrattuna arvioituun kasvaneet 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna.
Sairaanhoidon oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat vähentyneet 0,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Em. palvelumaksuissa on huomioitu tilikauden aikana tehdyt hinnanalennukset/hyvitykset yhteensä 21,0 Me. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 15,4 ja 105,8 muutettuun talousarvioon (yvalt 15.6. / 9 ) nähden. Sairaanhoidon ostopalveluita kasvattaa osaltaan Huittisten ostot PSHP:ltä, jotka alkoivat kiertää SATSHP:n kautta vuonna. Em. ostojen osuus on n. 1,1 Me, ja ilman niitä sairaanhoidon ostopalvelujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on +12,5. Tiivistäen Vuoden toiminnan ja talouden vastaa pääosin suunniteltua. Sairaanhoidon ostopalvelut muodostuivat merkittävästi ennakoitua korkeammiksi, jonka vuoksi tilikauden aikana yhtymävaltuusto myönsi 4,8 Me lisämäärärahan sairaanhoidon ostopalveluihin. Erityisesti potilaan valinnanvapauteen perustuvat ostot muista sairaanhoitopiireistä kasvoivat merkittävästi. Myös potilasvahinkovakuutusmaksu toteutui alkuperäistä talousarviota n. 1,9 Me korkeampana. Lisäksi Effica kuntalaskutus -järjestelmän käyttöönotto syyskuussa vaikutti kuntalaskutuksen toimintaan ja raportointiin vuoden aikana. Kuntalaskutusjärjestelmästä löydettiin vuoden aikana virheitä, joita jouduttiin korjaamaan tilikauden aikana. Effica kuntalaskutuksen käyttöönotto vaikutti olennaisesti myös jäsenkuntalaskutuksen suuriin hinnanalennuksiin/hyvityksiin tilikauden aikana. Vanhan Musti potilastietojärjestelmän aineistolla tehty vuoden palveluhinnasto ei täysin vastannut Effican toteutunutta kuntalaskutusaineistoa. Muilta osin vuosi on toteutunut pääosin suunnitelmien ja talousarvion mukaisena.
12 / Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 144 857 144 857 141 565 139 796 98,8-3,5 Hoitojaksot 32 528 32 528 33 440 32 081 95,9-1,4 Käynnit 395 301 395 301 393 530 402 163 102,2 1,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 132 244 131 882 137 844 104,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4 Käyttötalouden menot 267,524 267,524 290,838 292,858 100,7 9,5 Rakennusinvestoinnit 18,933 18,933 11,050 10,444 94,5-44,8 Muut investoinnit 1,773 1,773 2,100 2,234 106,4 26,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932,9 1 932,9 1 898,6-34,3-1,8 Henkilötyövuodet 3 197,2 3 197,2 3 167,9-29,3-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278,578 278,578 280,737 285,180 101,6 2,4 Palveluhinnaston mukaan 225,229 225,229 225,339 224,688 99,7-0,2 Erityisvelvoitemaksut 13,281 13,281 11,698 14,255 121,9 7,3 Erityistason ostopalvelut 36,050 36,050 37,999 39,018 102,7 8,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 4,019 5,701 7,219 126,6 79,6 Muut 6,111 6,111 6,753 6,254 92,6 2,3 Täyskustannusmaksut 1,911 1,911 1,900 1,802 94,8-5,7 Muut palvelumaksut 4,200 4,200 4,853 4,452 91,7 6,0 Palvelumaksut yhteensä 284,689 284,689 287,490 291,434 101,4 2,4
12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328,885 328,885 338,475 339,696 100,4 3,3 Myyntituotot 312,112 312,112 317,457 319,224 100,6 2,3 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 5,735 6,30 5,711 90,6-0,4 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 15,157 14,890 16,172 108,6 6,7 Maksutuotot 11,107 11,107 10,913 11,609 106,4 4,5 Tuet ja avustukset 1,889 1,889 3,447 2,287 66,3 21,1 Muut toimintatuotot 3,778 3,778 6,658 6,576 98,8 74,1 Toimintakulut 322,594 322,594 331,787 330,061 99,5 2,3 Henkilöstökulut 175,975 175,975 180,560 175,671 97,3-0,2 Palkat 137,246 137,246 140,360 136,513 97,3-0,5 Henkilösivukulut 38,730 38,730 40,20 39,158 97,4 1,1 Materiaalit 55,748 55,748 57,592 55,321 96,1-0,8 Apteekkivalmisteet 19,194 19,194 19,389 19,651 101,4 2,4 Lääkkeet 14,798 14,798 15,204 2,7 Palvelujen ostot 82,020 82,020 83,890 89,675 106,9 9,3 Avustukset 0,266 0,266 0,266 0,175 65,8-34,2 Muut Toimintakulut 8,586 8,586 9,480 9,220 97,3 7,4 Toimintakate 6,291 6,291 6,688 9,635 144,1 53,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784 0,784 0,796 0,398 50,0-49,3 Vuosikate 5,507 5,507 5,892 9,237 156,8 67,7 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 6,805 8,859 8,687 98,1 27,7 Tilikauden tulos - 1,298-1,298-2,967 0,550-18,5-142,4
12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 14,252 14,163 15,042 106,2 5,5 051 Eurajoki 6,309 6,309 6,313 6,409 101,5 1,6 079 Harjavalta 9,761 9,761 10,205 9,765 95,7 0,0 099 Honkajoki 2,130 2,130 2,163 2,110 97,5-0,9 102 Huittinen 11,153 11,153 10,831 12,482 115,2 11,9 181 Jämijärvi 2,106 2,106 2,133 2,189 102,6 4,0 214 Kankaanpää 13,927 13,927 13,911 14,507 104,3 4,2 230 Karvia 2,798 2,798 2,846 2,856 100,3 2,1 271 Kokemäki 10,367 10,367 10,151 9,40 92,6-9,3 319 Köyliö 2,566 2,566 2,859 2,986 104,4 16,4 413 Lavia 2,066 2,066 0,0 442 Luvia 3,838 3,838 3,656 3,737 102,2-2,6 484 Merikarvia 3,894 3,894 3,978 3,70 93,0-5,0 531 Nakkila 7,006 7,006 7,255 7,006 96,6 0,0 608 Pomarkku 2,855 2,855 2,770 3,096 111,8 8,4 609 Pori 99,820 99,820 105,359 104,493 99,2 4,7 684 Rauma 34,530 34,530 33,626 36,202 107,7 4,8 747 Siikainen 1,938 1,938 1,825 2,173 119,1 12,2 783 Säkylä 5,238 5,238 4,874 5,205 106,8-0,6 886 Ulvila 16,077 16,077 16,750 16,818 100,4 4,6 Jäsenkunnat yht. 252,631 252,631 255,671 260,177 101,8 3,0
12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,963 1,050 0,812 77,4-15,6 051 Eurajoki 1,153 1,153 1,097 1,221 111,3 5,9 079 Harjavalta 1,029 1,029 0,988 0,984 99,6-4,4 099 Honkajoki 0,016 0,016 0,027 0,017 62,4 4,0 102 Huittinen 1,594 1,594 1,50 1,597 106,5 0,2 181 Jämijärvi 0,083 0,083 0,083 0,062 74,5-25,6 214 Kankaanpää 1,133 1,133 1,047 0,770 73,6-32,0 230 Karvia 0,057 0,057 0,059 0,060 101,7 6,1 271 Kokemäki 1,379 1,379 1,458 1,264 86,7-8,4 319 Köyliö 0,342 0,342 0,331 0,392 118,3 14,4 413 Lavia 0,132 0,132 0,0 442 Luvia 0,284 0,284 0,287 0,302 105,2 6,4 484 Merikarvia 0,340 0,340 0,311 0,363 116,6 6,6 531 Nakkila 0,792 0,792 0,834 0,775 92,9-2,1 608 Pomarkku 0,161 0,161 0,210 0,122 58,0-24,1 609 Pori 6,040 6,040 6,221 6,10 98,1 1,0 684 Rauma 1,355 1,355 1,346 0,933 69,4-31,1 747 Siikainen 0,007 0,007 0,006 0,019 318,7 162,5 783 Säkylä 0,461 0,461 0,482 0,503 104,3 9,1 886 Ulvila 2,106 2,106 2,003 2,448 122,2 16,2 Jäsenkunnat yht. 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5
12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,288 0,237 0,321 135,2 11,5 051 Eurajoki 0,149 0,149 0,140 0,140 99,9-6,0 079 Harjavalta 0,204 0,204 0,183 0,231 126,5 13,4 099 Honkajoki 0,019 0,019 0,011 0,028 263,0 46,1 102 Huittinen 0,150 0,150 0,116 0,201 173,7 33,9 181 Jämijärvi 0,019 0,019 0,017 0,027 156,6 42,8 214 Kankaanpää 0,112 0,112 0,10 0,151 151,2 34,8 230 Karvia 0,025 0,025 0,015 0,028 189,3 12,8 271 Kokemäki 0,220 0,220 0,192 0,229 119,2 3,8 319 Köyliö 0,037 0,037 0,031 0,047 152,8 29,9 413 Lavia 0,067 0,067 442 Luvia 0,114 0,114 0,099 0,110 111,1-2,9 484 Merikarvia 0,151 0,151 0,134 0,138 102,7-8,8 531 Nakkila 0,165 0,165 0,150 0,180 119,7 8,9 608 Pomarkku 0,064 0,064 0,061 0,066 109,0 3,7 609 Pori 4,141 4,141 3,70 3,719 100,5-10,2 684 Rauma 0,039 0,039 0,035 0,043 122,5 11,7 747 Siikainen 0,029 0,029 0,028 0,033 119,5 13,3 783 Säkylä 0,044 0,044 0,034 0,059 175,1 34,6 886 Ulvila 0,486 0,486 0,444 0,506 114,1 4,1 Jäsenkunnat yht. 6,522 6,522 5,726 6,259 109,3-4,0
12 / ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 473 7 473 7 300 7 814 107,0 4,6 Hoitojaksot 6 024 6 024 5 805 6 598 113,7 9,5 Käynnit 64 148 64 148 63 500 62 896 99,0-2,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,102 0,000-0,954-1 033,4 Käyttötalouden menot 13,983 13,983 25,836 26,611 103,0 90,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,095 0,080 0,069 86,2-27,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 105,6 109,3 3,7 3,5 Henkilötyövuodet 168,8 168,8 181,0 12,2 7,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 29,469 28,800 28,686 99,6-2,7 Palveluhinnaston mukaan 20,919 20,919 20,705 19,748 95,4-5,6 Erityisvelvoitemaksut 8,551 8,551 8,095 8,938 110,4 4,5 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 1,242 1,220 1,226 100,5-1,3 Täyskustannusmaksut 0,621 0,621 0,688 0,575 83,6-7,4 Muut palvelumaksut 0,621 0,621 0,532 0,651 122,4 4,8 Palvelumaksut yhteensä 30,711 30,711 30,020 29,912 99,6-2,6
12 / KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 51 217 51 217 45 600 47 207 103,5-7,8 Hoitojaksot 10 196 10 196 9 000 8 710 96,8-14,6 Käynnit 141 061 141 061 121 050 129 644 107,1-8,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455-0,455-0,884 0,299-33,8-165,7 Käyttötalouden menot 89,668 89,668 79,899 81,889 102,5-8,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,291 0,330 0,304 92,2 4,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 386,9 338,6-48,3-12,5 Henkilötyövuodet 631,9 631,9 555,4-76,5-12,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 100,035 87,602 90,951 103,8-9,1 Palveluhinnaston mukaan 77,742 77,742 69,919 73,406 105,0-5,6 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,903 0,613 0,846 138,1-6,3 Erityistason ostopalvelut 20,523 20,523 16,126 14,779 91,6-28,0 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,867 0,944 1,920 203,3 121,5 Muut 0,673 0,673 1,305 0,914 70,0 35,8 Täyskustannusmaksut 0,199 0,199 0,193 0,286 148,1 43,6 Muut palvelumaksut 0,474 0,474 1,112 0,628 56,4 32,5 Palvelumaksut yhteensä 100,708 100,708 88,908 91,865 103,3-8,8
12 / LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALU Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 3 621 3 621 16 565 15 471 93,4 327,3 Hoitojaksot 1 252 1 252 5 550 5 700 102,7 355,3 Käynnit 7 115 7 115 40 200 42 020 104,5 490,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,160 ######### Käyttötalouden menot 0,000 0,000 28,059 28,503 101,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,025 50,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 119,1 119,1 #DIV/0 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 202,6 202,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 34,246 35,494 103,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 25,288 26,207 103,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,198 0,219 110,7 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 8,350 8,191 98,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,410 0,876 213,9 Muut 0,000 0,000 0,531 0,549 103,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,129 0,139 107,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,402 0,410 101,9 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 34,777 36,043 103,6
12 / OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 554 44 554 38 450 33 822 88,0-24,1 Hoitojaksot 13 585 13 585 11 535 9 598 83,2-29,3 Käynnit 104 068 104 068 84 620 84 481 99,8-18,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,800-0,884 0,221-25,0-127,6 Käyttötalouden menot 82,746 82,746 72,480 76,428 105,4-7,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,584 0,500 0,500 100,0-14,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 411,7 321,7-89,9-21,8 Henkilötyövuodet 679,4 679,4 541,2-138,2-20,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 88,725 68,846 72,379 105,1-18,4 Palveluhinnaston mukaan 68,957 68,957 51,427 50,195 97,6-27,2 Erityisvelvoitemaksut 2,706 2,706 1,369 3,037 221,8 12,3 Erityistason ostopalvelut 13,921 13,921 11,703 14,769 126,2 6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 3,142 4,347 4,377 100,7 39,3 Muut 1,899 1,899 1,709 1,524 89,2-19,7 Täyskustannusmaksut 1,091 1,091 0,890 0,802 90,1-26,5 Muut palvelumaksut 0,808 0,808 0,819 0,722 88,2-10,6 Palvelumaksut yhteensä 90,624 90,624 70,555 73,903 104,7-18,5
12 / PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 37 992 37 992 33 650 35 482 105,4-6,6 Hoitojaksot 1 471 1 471 1 550 1 475 95,2 0,3 Käynnit 78 878 78 878 84 160 82 837 98,4 5,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,218-0,200 0,248-124,1 14,1 Käyttötalouden menot 32,328 32,328 33,703 31,672 94,0-2,0 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,022 43,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 278,0 270,1-7,9-2,8 Henkilötyövuodet 465,7 465,7 454,7-11,0-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 39,855 40,536 37,765 93,2-5,2 Palveluhinnaston mukaan 38,185 38,185 38,660 36,388 94,1-4,7 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,056 0,054 95,6 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,606 1,820 1,278 70,2-20,4 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,010 0,000 0,046 344,0 Muut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,602 0,615 0,524 85,2-12,9 Palvelumaksut yhteensä 40,457 40,457 41,151 38,289 93,0-5,4
12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 132 244 131 882 137 844 104,5 4,2 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,255 0,000 0,070-72,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 215,4 214,7-0,7-0,3 Henkilötyövuodet 344,6 344,6 339,2-5,4-1,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Palveluhinnaston mukaan 19,425 19,425 19,340 18,744 96,9-3,5 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,696 1,373 1,517 110,5-10,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,696 1,373 1,517 110,5-10,5 Palvelumaksut yhteensä 21,121 21,121 20,713 20,261 97,8-4,1
12 / LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412-0,412-1,000 0,028-2,8-106,8 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,655 1,000 0,874 87,4 33,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 191,6 190,3-1,3-0,7 Henkilötyövuodet 322,7 322,7 324,7 2,0 0,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,520 0,563 0,544 96,7 4,6
12 / HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 0,081 0,000 0,477 491,5 Käyttötalouden menot 35,906 35,906 37,335 35,252 94,4-1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,088 0,090 0,190 211,6 116,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 269,8 266,9-2,9-1,1 Henkilötyövuodet 457,6 457,6 453,0-4,5-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
12 / YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,287 0,000 0,000 0,0-100,0 Käyttötalouden menot 11,384 11,384 11,586 11,584 100,0 1,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,060 0,000 0,250 316,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 73,8 67,9-6,0-8,1 Henkilötyövuodet 126,5 126,5 116,1-10,4-8,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,548 0,804 0,617 76,7 12,6
12 / Kaikki toimialueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 29 275 29 275 21 500 26 848 124,9-8,3 Perusterveydenhoidon käynnit 39 429 39 429 42 000 39 291 93,6-0,3 Päivystyskäynnit yhteensä 68 704 68 704 63 500 66 139 104,2-3,7 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 36 673 36 673 39 109 6,6 Uusintakäynnit 153 625 153 625 157 207 2,3 Toimenpidekäynnit 6 713 6 713 2 357-64,9 Päiväkirurgiset käynnit 6 542 6 542 6 313-3,5 Käynnin korvaavat soitot 66 801 66 801 77 083 15,4 Sarjahoitokäynnit 41 644 41 644 42 682 2,5 Dialyysikäynnit 9 664 9 664 9 778 1,2 Sädehoitokäynnit 8 914 8 914 8 941 0,3 Konsultaatiokäynnit 9 767 9 767 7 545-22,8 Muut ajanvarauskäynnit 4 832 4 832 3 728-22,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä 326 597 326 597 330 030 336 024 101,8 2,9 Käynnit yhteensä 395 301 395 301 393 530 402 163 102,2 1,7 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,23 11,64 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 144 857 144 857 141 565 139 796 98,8-3,5 Toimialueen hoitojaksot 32 528 32 528 33 440 32 081 95,9-1,4 Osastohoitojaksot 37 007 37 007 37 306 0,8 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 324 20 324 20 373 0,2 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,91 3,75 Laboratoriotutkimukset 2 849 335 2 849 335 2 748 600 2 794 585 101,7-1,9
12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 010 7 010 6 829-2,6 CT 17 281 17 281 17 777 2,9 Angiografia 174 174 229 31,6 Varjoaine 672 672 690 2,7 Toimenpideradiologia 1 438 1 438 1 780 23,8 Ultraäänet 10 775 10 775 11 411 23,8 Muut (sis. natiivitutkimukset) 99 895 99 895 95 614-4,3 Kuvantaminen yhteensä 137 245 137 245 150 000 134 330 89,6-2,1 Sydäntoimenpiteet 2 373 2 373 2 005-15,5 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 093 6 093 2 980 6 182 207,4 1,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 866 16 866 15 698-6,9 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 539 13 539 12 966-4,2 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 771 5 771 5 778 0,1 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 6 781 6 781 3 383-50,1 Päiväosastopäivät 10 623 10 623 9 950 8 967 90,1-15,6 Asuntolapäivät 1 262 1 262 1 500 1 378 91,9 9,2 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 132 244 132 244 131 882 137 844 104,5 3,4
Hoitotakuun toteutuminen SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla 1.1. - 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset 8 087 8 077 10 0,1 Operatiivisen hoidon toimialue 24 437 24 289 148 0,6 Konservatiivisen hoidon toimialue 17 489 17 376 113 0,6 Psykiatrisen hoidon toimialue 2 444 2 423 21 0,9 Satakunnan sairaanhoitopiiri 52 457 52 165 292 0,6 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset 72 72 0 0,0 Operatiivisen hoidon toimialue 841 840 1 0,1 Konservatiivisen hoidon toimialue 318 314 4 1,3 Psykiatrisen hoidon toimialue 4 4 0 0,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1 235 1 230 5 0,4 ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavien lkm Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk () Lasten- ja naistent. sekä synnytykset 434 434 0 0,0 Operatiivisen hoidon toimialue 3 133 3 121 12 0,4 Konservatiivisen hoidon toimialue 1 104 1 104 0 0,0 Psykiatrisen hoidon toimialue 96 96 0 0,0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4 767 4 755 12 0,3