Kemin kaupunkistrategia 2025 Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 148
Toiminta-ajatus Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia 2
Visio 2025 Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on elinvoimainen ja luova kaupunki. 3
Arvot Toimintaperiaatteet Avoimuus Luovuus Suvaitsevaisuus Taloudellisuus Turvallisuus Hyvä johtaminen, avoin päätöksentekokulttuuri sekä vuorovaikutteinen ja avoin henkilöstöpolitiikka Prosessien jatkuva parantaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen Yhteistyö- ja uudistumiskykyisyys Kustannustehokkuus ja palvelujen laajuus Palvelujen laatu, saatavuus ja tasapuolisuus 4
KEMIN KAUPUNGIN SWOT Toimintaorganisaation vahvuudet - Osaava henkilöstö - Kehittämishalukkuus valtakunnallisissa ja seutukunnallisissa hankkeissa - Kaupunkikokoon suhteutettuna monipuolinen palveluorganisaatio - Vahva kulttuuritarjonta - Päätöksenteon konsensushakuisuus Toimintaympäristön asettamat keskeiset mahdollisuudet - Korkea työpaikkaomavaraisuus - Hyvä logistinen sijainti ja tiivis kaupunkirakenne - Kuntajako - Monipuoliset palvelut - Kolmannen sektorin ja yksityissektorin hyödyntäminen - Luovuuden edistäminen ja uusien ratkaisujen etsiminen - Teollinen perinne / uudistuva tuotantorakenne - Maahanmuuton tuoma uusi osaaminen ja yritteliäisyys - Arktisuuden uudet mahdollisuudet Toimintaorganisaation parantamisalueet - Organisaation uudistaminen ja rajapintojen madaltaminen sekä saumaton sitoutuminen valtuuston päätöksiin - Edunvalvonnan monipuolistaminen ja tehostaminen - Strategioiden ja suunnitelmien yhdensuuntaisuus - Kaupungin imago - Yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi Toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat - Rakennetyöttömyys ja syrjäytyminen - Väkiluvun pienenemisen ja väestön ikärakenteen muuttumisen seuraukset - Taloudelliset epävarmuustekijät - Suurten kasvukeskusten imu - Investointien suuntautuminen muualle (mm. logistiset investoinnit) - Alueen kuntien yhteistyön tila - Koulutustarjonnan kaventuminen - Yksipuolinen tuotantorakenne /pk-teollisuuden vähäisyys - Sirpaleinen kuntarakenne 5
Kuntalainen ja asiakas Strategiset Hyvinvoiva kuntalainen Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Kuntalaisten osallisuus Äänestys-% Min. 60 % Poliittiset puolueet, valtuusto ja julkinen hallinto Ennaltaehkäisevätja terveyttä edistävät palvelut Sairastavuusindeksi Työttömyys Pienituloisten lapsiperheiden määrä Varhaisen puuttumisen resurssit Laskeva indeksi Rakennetyöttömyyden suhteellinen väheneminen Lasten,nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Vertaistukiryhmien lisääminen, Vanhemmuuden tukeminen Terveydenhuolto Kaupunki/TEM/Kela Monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö Tyytyväinen asiakas Tehokas palvelujärjestelmä Toimintamenot /as. Henkilöstön määrä Ostopalveluiden laajuus Maisemakuntien ka. Kuntien ka. Kuntien ka. Tilaajat Tuottajat Valtuusto Palveluidenlaatu Systemaattiset asiakastyytyväisyyskyselyt Parannetaan reagointia kyselytuloksiin, jotta asiakkaiden kokema laatu paranee Tuottajat 6
Talous Strategiset Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Kestävä kuntatalous Kaupungin taseen tervehdyttäminen Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Kertynyt ylijäämä Yli 60 % Alle 50% Alle kuntien ka. Min. 500 /asukas Valtuusto ja kaupunginhallitus Kestävä investointitaso Vuosikate Ei investointeja lainarahalla (lukuun ottamatta tuottavia investointeja) Valtuusto ja kaupunginhallitus Konsernitalouden hallinta Aktiivinenomistaja-ja sopimusohjaus Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteiden määrittäminen Sijoitetun pääoman tuoton määrittäminen yhtiöittäin Strategisten tavoitteiden hyväksyminen ja säännöllinen raportointi valtuustossa Jaoston roolin vahvistaminen ja jaoston kouluttaminen Kaupunginhallitus ja konsernijohto Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka 7
Strategiset Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työkyvyn ylläpitäminen Osaamisen kehittäminenja uudistumiskyky Työyhteisöjen kehittäminen Henkilöstö ja johtaminen Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Työhyvinvoinnin mittaristo Mittaristo käytössä 100 % kehityskeskustelut Osaamiskartoitus Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat Vuosittaiset kehittämispäivät Työyhteisökehittämiskoulutus 1 krt/vuosi Kaikki palvelut v. 2014 Kehityskeskustelun yhteydessä kaikille vakinaisille työntekijöille Paikallisten koulutusorganisaatioiden hyödyntäminen Esimiehet Osaamista tukeva johtaminen Johtamis-ja esimiestaidot, lähiesimiestyön vahvistaminen Laatujohtamisen laatujärjestelmä Resurssit / määrärahat Tulosten jatkuva paraneminen Kaikille esimiehille johtamista tukevaa koulutusta Johtoryhmätyöskentelyn kehittämien Osaaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan Henkilöstömäärä/1000 asukasta Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman maksimaalinen hyödyntäminen Henk.määrä kuntien ka. 8
Toimintatavat ja rakenteet Strategiset Ennakoiva toimintatapa Tuottavuuden parantaminen Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/ Tavoitetaso Varhainen puuttuminen Interventioiden määrä Määrä vähenee Moniammatillinen yhteistyö Poikkihallinnollinen toiminta Yhteisten prosessien määrä Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja käyttöönotto Yhteisten prosessien johtajuuden/ omistajuuden määrittäminen Toiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuusmittari Kansallisesti luotettavien mittareiden käyttöönotto Tehokkaasti tuotetut palvelut Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenne Tuottavuushankkeiden toteutuminen Hinta/suorite Avohoidon resurssit Lpks:n resurssit Hankkeista toteutunut 70 % Saman kokoisten kuntien ka. Per. terv:nhoitopainotteinen Psyk. avohoidon/mielenterveystyön/päihdepalvelun uudelleenorganisointi Resurssien uudelleenorganisointi Tuottajat Valtuusto/Soster-ltk Kehittyvä organisaatio Palvelujen järjestämistavat Itsearviointi/ulkoinen arviointi Kuntamaiseman benchmarking Kilpailukykyiset omat palvelut 9
Elinvoimaisuus Strategiset Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/ Tavoitetaso Vetovoimainen kaupunki Väestörakenne Asukasluku Nuorten ja työikäisten osuus Suunnanmuutos Kasvava Valtuusto Pk-yrittäjyyden edistäminen Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Sosiaalisten kriteerien huomioiminen kilpailutuksessa Innovatiiviset uusyrittäjyyshankkeet Kokonaismäärä kasvaa Otetaan käyttöön v. 2014 1-5/vuosi Investointirahaston perustaminen Hankintaryhmä Elinkeinoryhmä/ Digipolis Palvelujen kilpailukyky Peruspalvelujenintegrointi alueellisesti Vastaavien kokoisten kaupunkien parhaat palvelut Valtuusto Luova kaupunkiympäristö Resurssit / määrärahat Kaupunkimiljöön parantaminen vuosittain Ympärivuotisettapahtumat / kävijämäärä kasvaa Älykäs kaupunki Valtuusto/kh Mielekäs arki Koulutusmahdollisuudet Opiskelijoiden määrä Edesautetaanopiskelijoiden pysymistä Kemissä Nykytekniikan hyödyntäminen AMK Lappia Työllistymismahdollisuudet Työllisyysaste 65 % Syrjäytyneisyyden estäminen Koulupudokkaat Nuoret 0-taso Kaikki alle 29-vuotiaat työssä, opiskelemassa tai muussa toimenpiteessä Poikkihallinnollinen yhteistyö Maahanmuuttajien tehokas kotoutuminen Kotoutuneiden määrä 75% maahanmuuttajista koulutuksessa, työssä tai työhön johtavissa palveluissa, yrittäjänä tai yrittäjyyteen johtavissa toimissa Valtuusto 10
Kemin kaupunkistrategia 2025 Toimenpideohjelma 2016
Kuntalainen ja asiakas Toimenpideohjelma Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta kehittävät hankkeita hyvinvointikertomuksen painopistealueiden pohjalta Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Kuntalaistilaisuudet ja sähköiset palvelut Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Tyytyväinen asiakas Asiakas- ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Palveluiden saatavuuden turvaaminen Tehokas ja laadukas palveluiden järjestäminen 2
Strategiset Tavoite vuonna 2016 Talous Toimenpideohjelma Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kestävä kuntatalous Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella Talousarvion seurantaa tehostetaan palvelualueilla. Riskianalyysi menettelyä jatketaan. Tilaajatiimi, palvelualueiden johtoryhmät Kaikki kaupungin työllisyyden hoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään työllisyyspalvelut - yksikköön Te-toimiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti työllistämistä lisätään siten, että työmarkkinatuen kuntaosuus on max 1,5 milj. /v. Työhönvalmennussäätiön palveluiden käyttöä monipuolistetaan uusille aloille mm. kiertotalous. Kehittämis- ja talousosasto Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Palveluiden tilausta ja tuotantoa kehitetään siten, että kokonaistoimintamenot eivät ylitä 171 milj.. Tilaajatiimi Tilaajatiimi/ tuottajapäälliköt Konsernitalouden hallinta Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen Konsernirakennetta muutetaan vuonna 2015 valmistuneen konsernirakenneselvityksen linjausten mukaisesti. Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginjohtaja Omistuksille asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu Tuloutukset määritellään talousarviossa yhtiöittäin. Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginjohtaja 3
Strategiset Henkilöstö ja johtaminen Toimenpideohjelma Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen Palvelualuekohtainen työyhteisökehittämiskoulutus Työhyvinvointikyselyn käsittely palvelualueilla Henkilöstöpalvelut, palvelualueet Henkilöstöpalvelut, palvelualueet Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla Laaditaan ammattiryhmä/ palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat Henkilöstöpalvelut, palvelualueet Osaamista tukeva johtaminen Esimiestyön kehittäminen Esimiestyön foorumi 1-2 krt/v. palvelualueittain Henkilöstöpalvelut, palvelualueet Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen Tuottavuuden parantaminen työn sisältöä ja työmenetelmiä kehittämällä Kunnan tehtäväkentässä tapahtuvat rakenteelliset muutokset Valtuusto 4
Toimintatavat ja rakenteet Toimenpideohjelma Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Ennakoiva toimintatapa Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelu-tuotannossa lisätään kaupungin veto- ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi esittävät vähintään kolme toimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi ja lisäävät vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Palvelualuepäälliköt Tuottavuuden parantaminen Tunnistetaan ja korjataan Maisema-mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat. esittävät vähintään kolme yksityiskohtaista toimenpidettä palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle vuosittain 1.9. mennessä Palvelualuepäälliköt yhteistyössä tulosyksiköiden päälliköiden ja lähiesimiesten kanssa Työntekijät Kehittyvä organisaatio Määritellään tavoitteet vuoden 2017 uudelle palvelutuotantoorganisaatiolle Tavoitteet luodaan seminaari- ja työryhmätyöskentelyllä KH:n johdolla. Haetaan hyviä malleja muista kunnista. Keskusvirasto/ Kehittämisja talousosasto 5
Strategiset Vetovoimainen kaupunki Elinvoimaisuus Toimenpideohjelma Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Uusien työpaikkojen luominen Paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen Imagon parantaminen Laadukkaiden neuvontapalveluiden tarjoaminen Konsernin sitouttaminen investointirahaston valmisteluun ja toteutukseen Uudet työllistävät alat - hanke Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen Yritysvaikutusarviointi osaksi päätösten valmistelua Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen Sosiaalisten kriteerien huomioiminen hankinnoissa Vahvuuksien markkinoimiseksi ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi markkinointiviestintästrategia päivitetään ja jalkautetaan luottamushenkilöille ja palvelualueille Esteettömän kaupunkiympäristön ja laadukkaan, yhteisöllisyyttä vahvistavan asuinympäristön kehittäminen ja parantaminen Luottamushenkilöt ja palvelualueet velvoitetaan positiivisen viestinnän harjoittamiseen Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut/ Digipolis Elinkeinopalvelut Kv, Kh, palv.alueet Elinkeinopalvelut Kaupunginkanslia Tekninen palvelukeskus Kv, palv.alueet Monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden markkinointi ja esilletuonti Eri ikäryhmät huomioivat palvelut Oman toiminnan viestinnässä huomioidaan kulttuuri ja liikunta Kulttuuri- ja liikuntatoimi Mielekäs arki Syrjäytymisen ehkäisy Työllisyysyksikön ja hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen valtuuston teemailloilla (4kpl/vuosi) Yhteisöllisyyttä vahvistavat ja kaupunkikuvaa elävöittävät toimet Monipuolisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen turvaaminen Työllisyyspalvelut, palvelualueet Kaupunginkanslia Sivistystoimi 6