ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kunnanhallitus 26.11.2015 Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ (Lähde: tilastokeskuksen julkistus 30.10.2015) Ikäryhmä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-14 581 561 553 544 546 530 511 502 15-44 897 898 897 890 873 837 824 814 45-64 750 755 755 754 765 755 703 687 65-542 536 556 552 566 578 612 622 Yhteensä 2770 2750 2761 2740 2750 2700 2650 2625 Talousarvion asukaskohtaisissa kustannuksissa on käytetty Alavieskan väestömääränä 2699 asukasta (ennakkotieto 9/2015). KUNTATALOUS Veroprosentit Kunnallisvero Kiinteistöverot * yleinen * vakituinen asunto * muu * yleishyödyllinen yhteisö 2016 21,50 1,00 0,55 0,90 0,30 VEROTULOJEN KEHITYS 1000 EUROA Vuosi Tulovero- Kunnallis- Yhteisö- Kiinteistö- Yhteensä prosentti vero vero vero 2009 20,00 5634 188 230 6052 2010 21,00 5867 233 252 6352 2011 21,00 6134 307 235 6676 2012 21,50 6351 185 356 6892 2013 21,50 6861 169 367 7397 2014 21,50 6667 218 407 7292 2015 e 21,50 6555 259 408 7222 2016 e 21,50 6777 243 471 7491 2017 e 21,50 7134 252 561 7947 2018 e 21,50 7155 265 561 7981 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2018 4500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 e 2016 e 2017 e 2018 e

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2014 2015 2016 2017 2018 Lainamäärä 11 476 000 11 356 000 11 076 000 10 546 000 10 116 000 Lainaa /as 4 268 4 224 4 102 3 906 3 747 BRUTTOMENOJEN KEHITYS V. 2011-2018 Hallinto Elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2011 646 171 10429 2833 2304 1084 TP 2012 632 166 10714 2907 2272 1093 TP 2013 625 168 11055 2918 2290 5004 TP 2014 630 166 11599 2776 2342 911 TA 2015 651 169 11131 2873 2435 963 TA 2016 722 168 10458 3937 2420 639 SU 2017 719 171 10667 3988 2468 450 SU 2018 722 172 10881 4048 2517 450 Bruttomenojen jakautuminen palvelualueittain 2016 Tekninen 14% Hallinto 4% Elinkeino 1% Hallinto Elinkeino Sivistys 22% Perusturva 59% Perusturva Sivistys Tekninen

Aineet, tarv. ja tavarat; 4,90 % Alavieskan kunnan menolajijakauma 2016 Avustukset; 3,20 % Muut toimintakulut; 0,50 % Palkat ja palkkiot; 18,00 % Henkilöstösivukulut; 6,50 % Palveluiden osto; 66,90 % Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palveluiden osto Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Alavieskan kunnan tulojakauma 2016 Tuet ja avustukset; 0,48 % Muut toimintatuotot; 6,46 Maksutuotot; 1,33 % % Myyntituotot; 3,97 % Verotulot; 40,53 % Verotulot Valtionosuudet Myyntituotot Valtionosuudet; 47,49 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

NETTOMENOJEN KEHITYS V. 2011-2018 1 2 3 4 5 6 Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2011 629 166 10432 2687 325 868 TP 2012 611 161 10708 2726 243 1909 TP 2013 602 163 11052 2799 269 4825 TP 2014 605 150 10972 2818 108 872 TA 2015 630 169 11130 2805 122 895 TA 2016 659 169 10458 3667 323 616 SU 2017 652 171 10667 3715 326 435 SU 2018 655 172 10881 3771 294 300 12000 Nettomenojen kehitys palvelualueittain 10000 8000 6000 4000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SU 2017 SU 2018 2000 0 1 2 3 4 5 6 Nettomenojen suhteelliset osuudet 2010-2016 80,00 % 70,00 % 73,34 % 72,94 % 74,11 % 74,25 % 75,50 % 74,95 % 68,60 % 60,00 % 50,00 % Hallinto ja elink. 40,00 % Perusturva 30,00 % 20,00 % 19,48 % 19,32 % 18,87 % 18,80 % 19,40 % 18,89 % 24,00 % Sivistys Tekniset palv. 10,00 % 0,00 % 5,61 % 5,78 % 5,34 % 5,14 % 5,00 % 5,38 % 5,40 % 1,57 % 1,96 % 1,68 % 1,81 % 0,10 % 0,78 % 2,00 % Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016

Käyttötulot ja toimintamenot 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttötulot 18 111 188 18 193 630 18 652 653 18 847 653 18 970 366 Toimintamenot 16 972 419 17 251 206 17 695 255 17 787 598 18 001 049 Käyttötulot ja toimintamenot 2014-2018 19 500 000 19 000 000 18 500 000 18 000 000 17 500 000 17 000 000 16 500 000 16 000 000 15 500 000 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttötulot Toimintamenot Käyttötulojen ja toimintamenojen muutos % 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttötulot 1,7 0,5 2,9 1,5 0,6 Toimintamenot -0,5 1,6 2,6 0,5 1,2 Käyttötulojen ja toimintamenojen % muutos 2014-2018 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 2014 2015 2016 2017 2018 Käyttötulot Toimintamenot

ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA VUODELLE 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos Muutos % Toimintatulot Myyntitulot 895 284 940 670 737 130-203 540-21,64 Maksutulot 119 801 69 680 249 730 180 050 258,40 Tuet ja avustukset 134 855 18 000 87 823 69 823 387,91 Muut tulot 1 293 583 2 443 523 1 372 280 2 400 630 1 338 970 2 413 653-33 310 13 023-2,43 0,54 Toimintamenot Henkilöstömenot -3 613 168-3 623 196-4 315 016-691 820 19,09 Palvelujen ostot -12 316 251-12 428 740-11 819 229 609 511-4,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -845 387-846 830-923 730-76 900 9,08 Avustukset -115 330-277 400-562 400-285 000 102,74 Muut menot -82 283-16 972 419-75 040-17 251 206-74 880-17 695 255 160-444 049-0,21 2,57 Toimintakate -14 528 896-14 850 576-15 281 602-431 026 2,90 Verotulot 7 292 161 7 293 000 7 491 000 198 000 2,71 Valtionosuudet 8 375 504 8 500 000 8 809 000 309 000 3,64 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot -2 182 4 000 4 000 0 0,00 Muut rahoitustulot 44 238 12 000 12 000 0 0,00 Korkomenot -100 577-120 000-120 000 0 0,00 Muut rahoitusmenot -8 362-66 883-2 500-106 500-2 500-106 500 0 0 0,00 0,00 Vuosikate 1 071 887 835 924 911 898 75 974 9,09 Suunnitelmapoistot -691 423-834 820-823 990 10 830-1,30 Tilikauden tulos 380 464 1 104 87 908 86 804 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 380 464 1 104 87 908 86 804 Vuosikate % 5,9 4,6 4,9 Vuosikate verorahoituksesta % 6,8 5,3 6 Vuosikate /asukas 399 310 338 *)Palvelujen ostot Kalliolta+sote -10 720 869-10 728 441-10 016 038 712 403-6,64 Palvelujen ostot muu -1 595 382-1 700 299-1 803 191-102 892 6,05 Käyttötulot 18 111 188 18 193 630 18 713 653 520 023 2,86 Toimintakulut -16 972 419-17 251 206-17 695 255-444 049 2,57 Kalliolle varattu määräraha on 350.000 euroa pienempi kuin mikä on Kalion talousarviossa tuloarvio Alavieskan kunnalta v. 2016

ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA KAUDELLE 2016-2018 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot 895 284 940 670 737 130 745 976 754 927 Maksutulot 119 801 69 680 249 730 252 727 255 759 Tuet ja avustukset 134 855 18 000 87 823 88 877 89 943 Muut tulot 1 293 583 2 443 523 1 372 280 2 400 630 1 338 970 2 413 653 1 355 038 2 442 617 1 371 298 2 471 928 Toimintamenot Henkilöstömenot -3 613 168-3 623 196-4 315 016-4 366 796-4 419 198 Palvelujen ostot -12 316 251-12 428 740-11 819 229-11 841 060-11 983 152 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -845 387-846 830-923 730-934 815-946 033 Avustukset -115 330-277 400-562 400-569 149-575 979 Muut menot -82 283-16 972 419-75 040-17 251 206-74 880-17 695 255-75 779-17 787 598-76 688-18 001 049 Toimintakate -14 528 896-14 850 576-15 281 602-15 344 981-15 529 121 Verotulot 7 292 161 7 293 000 7 491 000 7 947 000 7 981 000 Valtionosuudet 8 375 504 8 500 000 8 809 000 8 609 036 8 668 438 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot -2 182 4 000 4 000 4 000 4 000 Muut rahoitustulot 44 238 12 000 12 000 12 000 12 000 Korkomenot -100 577-120 000-120 000-120 000-120 000 Muut rahoitusmenot -8 362-66 883-2 500-106 500-2 500-106 500-2 500-106 500-2 500-106 500 Vuosikate 1 071 887 835 924 911 898 1 104 554 1 013 817 Suunnitelmapoistot -691 423-834 820-823 990-830 000-830 000 Tilikauden tulos 380 464 1 104 87 908 274 554 183 817 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 380 464 1 104 87 908 274 554 183 817 Vuosikate % 5,9 4,6 4,9 5,8 5,3 Vuosikate verorahoituksesta % 6,8 5,3 6 6,7 6,1 Vuosikate /asukas 399 310 338 411 377 *)Palvelujen ostot Kalliolta+sote -10 720 869-10 728 441-10 016 038-10 136 230-10 257 865 Palvelujen ostot muu -1 595 382-1 700 299-1 803 191-1 704 829-1 725 287 Käyttötulot 18 111 188 18 193 630 18 713 653 18 998 653 19 121 366 Toimintamenot -16 972 419-17 251 206-17 695 255-17 787 598-18 001 049 Muutos % Käyttötulot 0,5 2,9 1,5 0,6 Toimintamenot 1,6 2,6 0,5 1,2 V. 2017 on arvioitu toimeentulotuen siirto KELA:lle 120.000. Valtionosuuksien kehitys on koko maan kehityksen mukainen ja siinä on huomioitu toimeentulotuen siirto KELA:lle.

RAHOITUSOSA VUODELLE 2016 Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- TP 2014 1 071 887 TA 2015 835 924 TA 2016 911 898 MUUTOS EUROA 75 974 MUUTOS % 9,1 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- -112 545 959 343 835 924 0 911 898 0 75 974 9,1 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -502 555-963 000-639 000 324 000-33,6 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 99 021 107 600 37 600-70 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 143 549-259 985 140 000-715 400 20 000-581 400-120 000 134 000-18,7 Toiminnan ja investointien rahavirta 699 357 120 524 330 498 209 974 174,2 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset + 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -3 580 933-1 081 000-1 080 000 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/- 2 500 000-1 080 933 961 000-120 000 780 000-300 000 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 190 577 190 577 5 000 5 000 5 000 5 000 Rahoituksen rahavirta -890 357-115 000-295 000 Rahavarojen muutos -190 999 5 524 35 498 Lainamäärä vähenee -1 080 933-120 000-300 000 Lainamäärä /as 4 268 4 224 4 112

RAHOITUSOSA KAUDELLE 2016-2018 Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- TP 2014 1 071 887 TA 2015 835 924 TA 2016 911 898 TS 2017 1 104 554 TS 2018 1 013 817 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- -112 545 959 343 835 924 0 911 898 0 1 104 554 0 1 013 817 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -502 555-963 000-639 000-450 000-450 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 99 021 107 600 37 600 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 143 549-259 985 140 000-715 400 20 000-581 400 20 000-430 000 20 000-430 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 699 357 120 524 330 498 674 554 583 817 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -3 580 933-1 081 000-1 080 000-1 080 000-1 080 000 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/- 2 500 000-1 080 933 961 000-120 000 780 000-300 000 400 000-680 000 500 000-580 000 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 190 577 190 577 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Rahoituksen rahavirta -890 357-115 000-295 000-675 000-575 000 Rahavarojen muutos -190 999 5 524 35 498-446 8 817 Lainamäärä vähenee -1 080 933-120 000-300 000-680 000-580 000 Lainamäärä /as 4 268 4 224 4 112 3 861 3 646 Lainamäärä 11 476 000 11 356 000 11 056 000 10 376 000 9 796 000

TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomäärä raha Investoinnit: Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta.

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet 1 1 1 1 1 Äänioikeutetut 2153 2000 2000 2000 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 1,5 2,1 3,0 3,1 Tulot 4,0 4,0 4,0 4,0 Netto -2,5-1,9-1,0-0,9 Sisäiset erät 2,5 1,9 2,2 2,2 2001 Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät 5 8 8 8 8

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 9,0 9,5 9,2 9,6 9,6 Tulot Netto 9,0 9,5 9,2 9,6 9,6 Sisäiset erät 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 3001 Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 8 8 8 8 8 lukumäärä Muut tilaisuudet 2 2 2 2 Valtuustoasiat 53 50 50 50 50 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 12,7 17,5 16,5 17,7 17,9 Tulot Netto 12,7 17,5 16,5 17,7 17,9 Sisäiset erät 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3

3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen kokoushallinnon kehittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 8 000 euroa ja veteraanien avustajatoimintaan 3 600 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 23 14 14 14 14 lukumäärä Khall.asiat 204 190 190 190 190 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot 162,1 161,0 168,0 158,0 160,0 Tulot Netto 149,6 161,0 168,0 158,0 160,0 Sisäiset erät 10,1 10,2 9,8 10,2 10,2

3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana. Työllisyyden hoidon hankevaraus vuosille 2016-2018. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 399,3 417,4 485,0 485,0 487,0 Tulot 9,6 5,5 52,0 52,0 52,0 Netto 389,6 411,9 433,0 433,0 435,0 Sisäiset erät -338,2-356,5-369,3-342,0-342,0 3031 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset 2 4 4 4 4

Yhteistoimintaryhmän kokoukset 5 4 4 4 4 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 44,7 41,6 41,5 43,9 44,4 Tulot 11,2 11,0 11,0 11,0 11,1 Netto 33,4 30,6 30,5 32,9 33,3 Sisäiset erät 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 1,1 1,6 1,4 1,6 1,6 Tulot Netto 1,1 1,6 1,4 1,6 1,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 630,5 650,9 722,0 718,8 722,0 Tulot 25 20,5 62,8 67 67,1 Netto 605,5 630,4 659,2 651,8 654,9 Sisäiset erät -323,7-342,8-357,9-357,9-357,9 Menot /asukas 234 241 268 266 268 Tulot / asukas 130 135 156 157 157 Netto /asukas 104 106 112 109 111 Väkiluku 2699 (9/2015)

30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Sopimus elinkeinopalvelujen tuottamisesta Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n kanssa on irtisanottu päättymään vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuneiden tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi (myynti/vuokraus) yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin 20 000 euroa. Kunnan markkinointiin on varattu 4 000 euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 30 000 euroa (11 /as.). Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 12,1 8,0 8,0 7,5 7,0 Yritysten lukumäärä 136 130 130 132 134 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 69,2 69,3 69,0 70,8 70,8 Tulot 4,8 4,8 4,8 Netto 64,4 69,9 69,0 66,0 66,0 Sisäiset erät 1,2 3,7 3,7 3,6 3,6

3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki 1.1.2011 alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Tulot Netto 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 3091 Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 37. 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 20. 000 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään 10. 000 euroa ja metsätaloussuunnitelmiin 1 /ha. Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista.

Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä 139 138 130 128 125 Sukupolvenvaihdokset 2 2 2 2 2 kpl Käsitellyt Euhakemukset 590 900 900 800 800 Maksetut tuet M 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa 5 487 5 400 5 550 5 550 5 550 viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet 3 3 3 3 3 kpl Henkilöstön lukumäärä 1 1 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 80,8 94,6 94,6 95,6 96,7 Tulot Netto 80,8 94,6 94,6 95,6 96,7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 154,5 168,6 168,2 171,0 172,1 Tulot 4,8 Netto 149,7 168,6 168,2 171,0 172,1 Sisäiset erät 2,2 4,9 5,0 5,1 5,1 Menot /asukas 55 64 62 63 64 Tulot / asukas. 2 Netto /asukas. 53 64 62 63 64

3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Kuel eläkemenoperusteiset maksut 217 Palvelujen ostot kuntayhtymiltä 10 016 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 Muut palvelut 1,5 Avustukset 191 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 10 972,2 11 130,5 10 430,5 10 667,7 10 881,0 Tulot Netto 10 972,2 11 130,5 10 430,5 10 667,7 10 881,0 Menot /asukas 4 122 3 864 3 952 4 032 Tulot / asukas. Netto /asukas. 4 004 4 122 3 864 3 952 4 032

31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3100 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kehitetään henkilöstöjohtamista, esimies- ja alaistaitoja koulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi 1.1.2013 sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Opetushallitukselle kuuluu varhaiskasvatuksen viranomaisvalvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus sekä uuden lainsäädännön valmistelu. Uusi varhaiskasvatuslaki on osittain astunut voimaan 1.8.2015. Vuoden 2015 aikana selvitettiin varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa ja tehtiin siirtoon liittyvät päätökset. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa 1.1.2016 lähtien. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum. 9 7 7 7 7

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 39,3 56,8 69,2 70,0 70,9 Tulot Netto 39,3 56,8 69,2 70,0 70,9 Sisäiset erät 7,9 6,4 14,2 14,3 14,4 3101-3114 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat osana Alavieskan kunnan sivistystoimea vuoden -16 alusta. Organisaatiomuutos ei aiheuta katkoksia tai häiriöitä palvelussa asiakkaille eikä henkilökunnan työ- tai virkasuhteessa. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää varhaiskasvatuksen hallinnon perhepäivähoidon päiväkotihoidon ml esioppilaiden iltapäivähoito palvelusetelit yksityisessä hoidossa varhaiserityiskasvatuksen lastenhoidon tuet : kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, joustava ja osittainen hoitoraha Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityisten palvelujen määrää pyritään lisäämään erityisesti perhepäivähoidossa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Huomioidaan 1.8.2016 voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiä muutoksia käynnistämällä erillinen varhaiskasvatusryhmä. Siihen palveluohjauksen keinoin ohjataan ne lapset, joilla on subjektiivinen oikeus max 20 h / viikossa varhaiskasvatusta ja ne lapset joille ryhmän tarjonta muutoin riittää. Tämä vapauttaa kokopäiväisiä hoitopaikkoja päiväkodeista. Turvataan kaikkien hoitomuotojen säilyminen ja kehittyminen palveluvalikossa Lapset puheeksi- menetelmä on otetaan käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa sitä mukaan kun henkilöstö saa koulutuksen, ja sen yhteensovittamista jokaiselle lapselle laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan kokeillaan. Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma työstetään ja Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi kehittyy.

Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3 pv /kk ja ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen tarvitsemaan kolmiportaiseen tukeen päivähoidossa. Päivähoito on yksi kuntoutusmuoto, ja jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 1 093,8 1 106,9 1 120,18 Tulot 201,1 205,1 209,2 Netto 892,7 901,8 910,9 Sisäiset erät 257,6 250,5 250,5 Poistot 28,8 28,8 28,8 3111-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja johtokunnan hyväksymä työsuunnitelma. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyy aktiivinen toimija kouluyhteisössä. Oppimisprosessia ohjaavat oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana. Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua 1.-2.-luokkien oppilaat sekä vaativaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella saatetaan loppuun uuden opetussuunnitelman laatiminen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti ja mahdolliset täydentävät näkökulmat ja painotukset huomioiden. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 luokilla 0-6. kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen

Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen oppilaita 329 330 327 318 320 Esiopetuksen oppilaita 38 29 32 41 33 Henkilöstö lkm 38 37 38 38 38 Kokonaistuntien määrä 763 750 687 687 687 Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 35/35 36/36 41/41 36/39 35/35 Opetustoiminnan välittömät kustannukset /oppilas 5 691 4 022 4 957 5 199 5 269 Kuljetuskustannukset /oppilas 557 610 693 726 722 Ruokailukustannukset /oppilas 611 630 629 646 642 Muun oppilashuollon kustannukset /oppilas 512 578 662 675 588 Hallintokustannukset /oppilas 211 752 459 471 469 Kiinteistökustannukset /oppilas 1 150 1 266 1 262 1 297 1 289 Kustannukset yhteensä /oppilas 8 732 8 858 8 662 9 014 8 979 koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: painopisteinä liikunnan, ravinnon ja toisten huomioimisen merkitys hyvinvoinnille jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa henkilökunnan täydennyskoulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa sekä erityisopetuksen laadun kehittämishanketta. Uutena hankkeena Liikkuva koulu, jolle haetaan rahoitusta vuonna 2016. Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVAhankkeessa. Kokonaiskustannukset /oppilas Laskennallinen yksikköhinta /oppilas Erotus /oppilas 2009 tilinpäätös 6 378 6 481-103 2010 tilinpäätös 6 820 6 603 217 2011 tilinpäätös 7 125 6 710 415 2012 tilinpäätös 8 035 6 704 1 331 2013 tilinpäätös 8 686 7 520 1 166 2014 tilinpäätös 8 732 7 658 1 074 2015 talousarvio 8 858 2016 talousarvio 8 662

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 2 564,9 2 379,8 2 331,2 2 377,0 2 425,0 Tulot 175,9 61,5 50,0 60,0 60,0 Netto 2 389,0 2 318,3 2 281,2 2 317,0 2 365,0 Sisäiset erät 738,8 741,0 703,0 710,0 710,0 Poistot 150,5 137,9 141,2 150,0 150,0 3131 Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet päiväopetuksen varmistaminen kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Tunteja Alavieskassa 1 685 1500 1500 1500 1500 Oppilasmäärä 428 650 650 650 650 Menot /h 17,50 18,33 18,33 18,47 18,60 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 29,5 27,5 27,5 27,7 27,9 Tulot 2,3 Netto 37,2 27,5 27,5 27,7 27,9 3141 Musiikkiopisto

Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet syksyllä 2016 alavieskalaisia oppilaita 25 musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa 875 1 155 1 155 1 155 1 155 Oppilasmäärä 19 25 25 25 25 Menot /h 26,05 28,66 29,35 29,93 30,5 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2014 Ta 2016 Su 2017 Su 2018 Menot 22,8 33,1 33,1 33,9 34,0 Tulot Netto 22,8 33,1 33,1 33,9 34,0 3212 Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja lainauspiste yhtenäiskoululla. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti

Painopistealueet vuonna 2016 lukemisharrastuksen edistäminen kirjastopalvelujen kehittäminen kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittama Tavataan kirjailija-hanke yhteistyössä Sievin kunnankirjaston kanssa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Lainojen lukumäärä 60 586 64800 60 000 60000 60000 Lainat/asukas 22,11 24 21.9 21.9 21,9 Lainat/aukiolotunti 34,8 36 34,5 34,5 35 Kustannukset /laina 3,41 2,82 2,94 2,99 2,99 Henkilöstö lkm 2,7 2,5 3 3 3 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 172,0 182,8 187,5 191,3 195,0 Tulot 18,7 3,0 3,0 3,0 3,0 Netto 153,2 179,8 184,5 188,3 192,0 Sisäiset erät 47,7 54,3 61,9 62,0 62,5 Poistot 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 3221-3222 Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotoimen palvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan 4H-yhdistys. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa nuorten aloitekanavatoiminta kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysi-ikäisille nuorille. Toiminnalliset tunnusluvut 0 28 vuotiaat 963 1000 970 970 970 Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot /0 28 vuotiaat 72,0 71,90 72,50 72,80 72,90 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 70,3 74,3 72,7 74,1 75,5 Tulot 1,1 2,4 1,7 1,7 1,7 Netto 69,3 71,9 71,0 72,4 73,8 Sisäiset erät 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Poistot 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 3,0 3,0 21,3 6,0 6,0 Tulot 13,5 Netto 3,0 3,0 7,8 6,0 6,0 Sisäiset erät 0,7 2,8 1,8 1,8 1,8 Poistot

3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 4,9 12,4 12,3 12,5 12,6 Tulot Netto 4,9 12,4 12,3 12,5 12,6 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa 15-29 -vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 97,0 100,7 100,7 101,0 101,5 Tulot Netto 97,0 100,7 100,7 101,0 101,5 Sisäiset erät 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Poistot 7,1 8,5 11,7 11,7 11,7 3320 Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 1,0 2,1 2,0 2,1 2,1 Tulot Netto 1,0 2,1 2,0 2,1 2,1 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 3 020,9 2 872,6 3 954,9 3 988,3 4 048,1 Tulot 203,0 66,9 269,2 273,2 277,3 Netto 2 818,0 2 805,7 3 685,7 3 715,1 3 770,8 Sisäiset erät 758,5 809,7 1 021,3 1 036,5 1 052,0 Poistot 166,7 154,1 190,2 190,2 190,2 Menot /asukas 1 366 1 421 1 456 1 477 1 499 Tulot / asukas. 74,0 25 100 101 103 Netto /asukas. 1 028,0 1 396 1 356 1 376 1 396

50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 5011-5031 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 47,4 63,9 70,1 71,5 72,9 Tulot 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Netto 45,9 62,4 68,6 70,0 71,4 Sisäiset erät 19,6 19,3 16,0 16,3 16,6 Poistot 7,8 17,8 5,4 5,4 5,4

5111-5153 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 51,7 55,8 59,5 60,7 61,9 Tulot 126,2 215,6 25,5 26,0 26,5 Netto -74,5-159,8 34,0 34,7 35,4 Sisäiset erät - - - - - Poistot 32,3 34,3 25,5 18,9 18,6 5211-5212 Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet

Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatie- Avustettavat Avustettavat Yksityistieavustukset pituudet metsätiet yksityistiet 11,2 km 77,60 km 78,61 km 44 600 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 80,7 88,2 88,2 89,9 91,7 Tulot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Netto 80,5 88,1 88,1 89,8 91,6 Poistot 104,1 92,1 88,8 91,1 78,8 5511-5532 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/ v. sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Toiminnalliset tunnusluvut Myönnetyt rak.luvat 63 50 50 50 50 Ilmoitukset 4 15 15 15 15 Korjausavustukset t 7,6 30 30 30 30 Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot 1 000 Menot 264,8 291,5 311,3 317,5 323,9 Tulot 103,0 47,7 19,7 20,1 20,5 Netto 161,9 243,8 291,6 297,4 303,4 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

5590-6010 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen selvittää tilivuoden aikana vuokra-asuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2014 Ta2015 Ta2016 Su 2017 Su 2018 Menot 958,1 1 081,4 1 032,3 1 052,9 1 074,0 Tulot 1 307,1 1 352,1 1 486,8 1 516,6 1 546,9 Netto -349,0-270,7-454,5-463,6-472,9 Sisäiset erät -247,1-272,0-395,1-403,0-411,1 Poistot 289,7 447,1 426,3 418,4 426,1 6301 Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta2015 Ta2016 Su 2017 Su 2018 Menot 386,7 471,3 472,8 482,3 491,9 Tulot 310,4 311,1 206,0 210,1 214,3 Netto 76,3 160,2 266,8 272,2 277,6 Sisäiset erät -197,3-195,8-301,4-307,4-313,6 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

6501-6502 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km /vuosi vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen saattaa tilivuoden aikana vesi- ja viemärilaitos kirjanpidollisesti vesihuoltolain edellyttämälle tasolle Toiminnalliset tunnusluvut Veden myynti m 3 242 544 250 000 250 000 250 000 250 000 Jäteveden 120 000 120 000 120 000 120 000 kuutiomäärät Henkilöstö 1 1 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot Menot 404,8 382,6 385,3 393,0 400,8 Tulot 362,3 385,0 392,0 399,8 407,8 Netto 42,5-2,4-6,7-6,8-7,0 Sisäiset erät -14,4-22,7 19,9 20,3 20,7 Poistot 62,0 60,6 59,0 56,3 65,2 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 2 194,2 2 434,7 2 419,5 2 467,8 2 517,2 Tulot 2 210,7 2 313,2 2 131,6 2 174,3 2 217,7 Netto -16,5 121,5 287,8 293,6 299,5 Sisäiset erät -438,6-470,8-659,9-673,2-686,8 Poistot 524,7 680,7 633,8 618,9 622,9 Menot /asukas 1 077,7 1 308,4 1 269,5 1 284,7 1 307,3 Tulot /asukas 1 051,8 1 185,7 1 172,5 1 196,0 1 219,9 Netto /asukas 26,0 122,7 97,0 88,7 87,3

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Menot 16 973 17 251,2 17 695 Tulot 2 443 2 400,6 2 413 Netto 14 530 14 850,6 15 282 Poistot 691 834,8 824 Menot /asukas 6 312,0 6 698,5 6 556,1 Tulot /asukas 908,5 889,1 894,0 Netto /asukas 5 403,5 5 809,4 5662,1

INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Kunnan maanhankinta 110 000 30 000 40 000 40 000 Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000-20 000-20 000 Urheilualueiden suorituspaikkojen 14 000 14 000 kunnostaminen Yhteensä 64 000 24 000 20 000 20 000 Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Valtuustosalin kalusteiden kunnostus + 20 000 20 000 ATK Koulun ATK hankinnat 10 000 10 000 Yhteensä 30 000 30 000 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 51,0 48 74 40 40 Tulot 134,7 20 20 20 20 Netto -83,7 28 54 20 20

Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Mönkönvainio: A, B ja C -talot, peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti ym.) Pihateiden päällystys Mönkönvainio: D, E ja F-talojen peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti) 94 000 94 000-37 600-37 600 166 000 25 000 125 000 125 000 Kunnantalon ikkunat+ ovet 48 000 48 000 Museon kunnostus 37 000 20 000 Yläasteen asuntolan peruskorjauksen 315 000 15 000 300 000 300 000 suunnittelu Yhteensä 747 400 289 400 300 000 300 000 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Kevyen liikenteen väylä Leipätie- 40 000 20 000 Kauhaperkkiö päällystys Karjapolun kunnostus, 80 000 80 000 Savelantien päällystys Yhteensä 128 000 100 000 Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan.

Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Ajettava ruohonleikkuri 14 000 14 000 Virin kaukalon kunnostus 14 000 14 000 Yhteensä 28 000 28 000 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2016 2017 2018 Viemäriverkoston saneeraus 150 000 50 000 50 000 50 000 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 20 000 20 000 Vesijohtoverkoston rakentaminen 120 000 40 000 40 000 40 000 Yhteensä 330 000 110 000 110 000 110 000 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 451,5 915,0 565,0 410 410 Tulot 107,9 107,6 37,6 - - Netto 343,6 807,4 527,4 410 410 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Menot 502,6 963,0 639,0 450 450 Tulot 242,6 127,6 57,6 20 20 Netto 260,0 835,4 581,4 430 430

TULOSLASKELMAOSA 700 KUNNANHALLITUS 7010 7020 Verotulot Valtionosuudet Tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot Tulot 15 667,6 15 793,0 16 300,0 16 556,0 16 649,4 Netto -15 667,6-15 793,0-16 300,0-16 556,0-16 649,4 7030 Korot Valtionosuudet 1000 euroa Yleinen valtionosuus 8 809 Verotulot 1000 euroa Kunnan tulovero 6 777 Kiinteistövero 471 Yhteisövero 243 Yhteensä 7 491 Menot ja tulot 1 000 euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot 109,0 122,5 122,5 122,5 122,5 Tulot 42,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Netto 66,9 106,5 106,5 106,5 106,5 Korkomenot 1000 euroa Lainojen korot 120 Muut rahoituskulut 2,5 Korkotulot Korkotulot 4 Muut rahoitustulot 12 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Menot ja tulot 1 000 euroina Menot 109,0 122,5 122,5 122,5 122,5 Tulot 15 709,6 15 809,0 16 300,0 16 572,0 16 665,4 Netto -15 600,6-15 702,5-16 177,5-16 449,5-16 542,9

RAHOITUSOSA 900 Kunnanhallitus 9010 Ottolainat Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 3 580 1 081 1 080 1 080 1 080 Tulot - 2 500-961 - 780-400 -500 Netto 1 081 120 300 680 580 Lainamäärä 11 056 000 (31.12.2016) Lainamäärä /as 4 112 RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 3 580 1 081 1 080 1 080 1 080 Tulot - 2 500-961 - 780-400 -500 Netto 1 081 120 300 680 580

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö 31.12. (henk.työvuosina) 2014 2015 2016 2017 2018 HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT Hallintopalvelut Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Hallintojohtaja 0,6 Hallinto- ja sivistysjohtaja 1 1 1 1 Atk- ja toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Arkistosihteeri 1 1 0 0 0 Asuntosihteeri 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Toimistosihteeri 1,5 1,5 2 2 2 Yhteensä 5,8 6,2 5,7 5,7 5,7 SIVISTYSPALVELUT Varhaiskasvatus Päiväkodin johtaja 1 1 1 Perhepäivähoitaja 6 6 6 Lastentarhanopettaja 4,7 4,7 4,7 Lastenhoitaja 6,5 6,5 6,5 Ryhmäavustaja 2 2 2 Peruskoulu Rehtori 1 1 1 1 1 Lehtori 9 9 9 9 9 Luokanopettaja 12 11 11 11 11 Esiluokanopettaja 3 3 3 3 3 Erityisluokanopettaja 2 2 2 2 2 Tuntiopettaja 3 3 3 3 3 Koulunkäyntiavustaja 5 5 6 6 6 Ip-toiminnanohjaaja 1 1 2 2 2 Kuraattori 1 1 1 1 1 Koulusihteeri 1 1 1 1 1 Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 2 2 2 Vapaa-aika Nuorisosihteeri Nuorisotilaohjaaja 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 41,4 40,4 62,6 62,6 62,6 TEKNISET PALVELUT Hallinto Yhdyskuntainsinööri 1 1 1 1 1 Tekninen johtaja 1 1 0 0 0 Kunnaninsinööri 1 1 1 Rakentaminen Rakennusmies 1 1 1 1 1 Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoitaja 1 1 1 1 1 Palveluesimies 1 1 0 0 0 Laitoshuoltaja 6 6,5 4,5 4,5 4,5 Palvelutyöntekijä 0,8 0 0 0 Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä 1,5 1,5 1,5 Ruokahuolto

Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä 5 3,5 4,5 4,5 4,5 Palvelutyöntekijä 2 Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä 1,5 1,5 1,5 Vesilaitos Asentaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 17 18,8 17 17 17 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 64,2 65,4 85,3 85,3 85,3