1. Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1 Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla. Toimintakate, Tulos / 31.10.2013 Toimintakate on Toimintakate on alkuperäisessä talousarviossa 629,6 milj. vähintään alkuperäisen euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2013 toimintakatteeksi talousarvion mukainen. muodostuu 645,3 milj. euroa. Tulos ei toteudu 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. 1.2.1 Sosiaali- ja Vertailukelpoiset Keskeisten palvelujen terveystoimen yksikkökustannuksetuotanto-/ kustannustehokkuus ja t tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa. yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Peso: Lasten sijaishuolto /asiakas/kk (vuokrat vähennettyinä): 1.1.-30.9.2012: 5.317,35 1.1.-30.9.2013: 5.693,11 (+7,1%) Osto (ostopalvelu. laitokset, ulkopuoliset laitokset, ammatilliset perhekodit): 1.1.-30.9.2012: 6.062,73 1.1.-30.9.2013: 6.188,25 (+2,1%) Toimeentulotuki (aluesosiaalityö) /asiakas/kk: 1.1.-30.9.2012: 400,32 1.1.-30.9.2013: 391,45 (-2,3%) Tulos toteutuu vain osittain Toteutuneet toimenpiteet PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. HUS:n tuottavuuden yleinen kasvu on puolitoista (1½) prosenttia. Kaupungin HUS:lle asettaman tuottavuustavoitteen mukaan asukaskohtaiset kustannukset alenevat. Tuottavuustavoitteesta on neuvoteltu HUS:n kanssa. Tavoitesisältö poikkeaa. Tulos toteutuu 1
1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.5.1 Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Indeksikorjatut yksikkö- ja asukaskohtaiset kustannukset Tulos / 31.10.2013 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus kasvaa ja asukaskohtaiset kustannukset laskevat. Husin esh-palvelutuotannon kustannukset Espoolle ilman kalliin hoidon tasausta tammi-syyskuu 2012: 152 755 t tammi-syyskuu 2013: 166 918 t keskiväkiluku 2012 toteutunut :254 631 keskiväkiluku 2013 ennuste: 258 812 hoidetut eri asiakkaat tammi-elokuu 2012:56 990 hoidetut eri asiakkaat tammi-elokuu 2013: 59 337 /asukas 2012: 590,21 /asukas 2013: 644,94, muutos +9,3% /asiakas 2012: 2 680 /asiakas 2013: 2 813, muutos +5,0% Yksikköhinnat ovat edelliseen vuoteen verrattuna kallistuneet. Hoitopäivätuote +6,6%, Drg-tuote + 2,4 % ja käyntituote +6%. Painotettu keskimääräinen tuotehinnan muutos +2.1 % Julkisen sektorin terveydenhuollon kustannusindeksin vuosimuutos on 3,7% ( tilastokeskus 28.10.2013) Asiakas- ja asukaskohtainen kustannus on noussut kustannustason muutosta enemmän. Painotettu tuotehinnan muutos on ollut kustannustason nousua maltillisempaa. Hus on alkusyksystä käynnistänyt säästö- ja tasapainottamisohjelman, joka pudottaa palvelutuotantoa loppuvuodesta merkittävästi. Tulos ei toteudu 2
2. Henkilöstö: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta 2.5. Maahanmuuttajatausta isten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväest ön osuutta espoolaisista. Tulos / 31.10 2.5.1 MaahanmuuttajataustaMaahanmuuttajataus Maahanmuuttajatausta isten henkilöiden taisten henkilöiden isten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväest ön osuutta espoolaisista. osuus henkilöstöstä, % osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus 31.10.2012: 7,6 % 31.12.2012: 7.7 % 31.10.2013: 8,1 % Tulos toteutuu. 3. Palvelujen järjestäminen: Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tila 2020 -konseptin mukaisesti 3.1. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. 3.1.1 Painopiste laitoshoidosta avohoitoon Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus kaikista sijoitetuista Tulos / 31.10 Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksissa kasvaa Sijaishuollon asiakkaita on yhteensä (joista perhehoitoon sijoitettuja): 1.1. 30.9.2012: 738 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 196 kpl = 26,6 %) 1.1. 30.9.2013: 782 sijoitettua lasta/nuorta (joista perhehoidossa 236 kpl = 30,2 %) Tulos toteutuu 3
Palvelurakenteen poikkileikkaus % 2012/2013 avohoito/ympärivuorok autinen hoito Tulos / 31.10 Avohoidon osuus ikäihmisten (+75v) palveluissa kasvaa. Vapa Avohoidon osuus ikäihmisten (75 vuotta täyttäneet) palveluissa kasvoi. Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,2 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asukkaista, yhteensä 277 henkilöä, kun edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli 2, 3 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä, yhteensä 271 henkilöä. Tulos toteutuu 3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. 3.3.1Sähköinen asiointi ja vuorovaikutus on kasvanut ja asiointi ja neuvontapalvelut ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti. Käyttöönotetut palvelutuudistetaan / suunnitellut (%) palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut vuoden 2013 kehittämissuunnitel man mukaisesti. Peso: Aikuisten sosiaalipalveluissa kehitetään suunnitelmien mukaisesti verkkoneuvonnan hankintaa ja asiakasprosesseja - palvelun käyttöönotto piloteissa keväällä 2014. Sähköisten palvelujen osalta toimeentulotuen jatkohakemus, e-kirje ja ajanvaraus ovat työn alla. Ajanvaraus siirtyy vuodelle 2014, e- kirje on rajoitetussa käytössä ja toimeentulotuen jatkohakemus tilanne- sekä maksatustietoineen on käyttöönottovalmiita. Vammaissosiaalityön kehittämishankkeessa on päivitetty keskeiset palveluprosessit. Sähköistä asiointia kehitetään. Sähköisen kuljetuspalveluhakemuksen käyttöönotto loppuvuoden aikana. Sähköinen lastensuojeluilmoitus tilattu. Verkkoneuvonta kilpailutus toteuma 100%, e-kirje toteuma (käytön laajennus kesken) 75%, sähköiset hakemukset (testauksessa tuotantoympäristössä, mutta ei asiakkaalla) 50%, sähköinen lastensuojeluilmoitus tilattu 100%. Tepa: Sähköistä ajanvarausta ja tekstiviestimuistutusten käyttöä on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Sähköinen vastaanoton itseilmoittautuminen on pilotoitu ja hankinnan kilpailutusprosessi käynnistetty yhteistyössä Vuoronumeropalvelu-projektin kanssa. Sähköiset 4
Tulos / 31.10 esitietolomakkeet on otettu käyttöön ja matkailijan sähköinen rokotushakemus otetaan rajoitettuun käyttöön marraskuussa. Sähköinen terveystarkastus- ja valmennus on otettu elokuussa käyttöön. hoitopalvelua on päivitetty ja sen käytön laajentamista suunnitellaan. hoidon konseptia jatkokehitetään yhteistyöprojektissa Kuntien Tieran kanssa. Maksuttomien hoitovälineiden tilauslomake on viimeistelyssä. Tekstiviestit ja ajanvaraus toteuma 100 %, itseilmoittautuminen 100 %, esitietolomakkeet 100 %, matkailijan rokotushakemus (asiakaspilotti käynnistymässä) 75 %, sähköinen terveystarkastus ja -valmennus otettu käyttöön 100 %, hoitopalvelu päivitetty, mutta käyttöä ei ole laajennettu 50 %. Vapa: Sähköinen kuljetuspalveluhakemus on viimeistelyssä. Testissä tuotantoympäristössä, mutta ei asiakkaalla 50 % Sotet kaikki: Sähköisen palvelusetelin ja ostopalvelujärjestelmän toteutusprojekti on käynnistynyt. Toteuma suunniteltuun nähden 100 % Toimiala on toteuttanut omalta osaltaan laadittua sähköisten palvelujen suunnitelmaa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja laaja kuntalaismarkkinointi edellyttävät Tieto Healtcare and Welfaren sovelluksen virheetöntä toimintaa ja Espoon oman henkilökunnan riittävää osaamista sähköisten välineiden sujuvaan käyttöön. Jotta käyttöönotto tapahtuu turvallisesti, asiakkaan tietosuojaa kunnioittaen, palveluja otetaan käyttöön varovaisesti. Näin toimien sähköisten palvelujen avulla voidaan nostaa asiakaspalvelujen tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Palvelujen käytön laajuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta, kun palvelu on ollut tuotantokäytössä vuoden käyttöönotosta. 5
Tulos / 31.10 Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida palvelukohtaisesti keskimäärin vuoden kuluttua käyttöönotosta. 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Toteutuneet toimenpiteet Uusittu Toimialalla on tarkennettu tilainvestointien toimitilaprosessi on käyttökustannusvaikutusten arviointia. Käytöstä poistuvien vakiintunut käyttöön. tilojen kustannusvaikutukset otetaan aikaisempaa kattavammin huomioon tarveselvityksestä lähtien. Tulos toteutuu 3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Esteettömyyssuunnitel -man toteutuminen Palvelut ovat saavutettavissa esteettömästi. Toimitiloja uusittaessa tai peruskorjattaessa tehdään esteettömyyskartoitus Tulos toteutuu 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Palveluseteliasiakkaat (KUM) lkm 2012/2013 toimialalla yhteensä Palvelusetelitoiminta laajenee. Sähköisen palvelusetelin suunnittelu etenee kuntayhteistyönä. Espoossa pilotoidaan suun terveydenhuollon osiota. Palveluseteliasiakkaiden lkm 6
3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. 3.11.1. Keskeisille palveluille Palveluiden laadittujen mittarien arviointiin on käyttö laatu-, asiakastyytyväisyy s- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Suunnitelma laadittu, kyllä/ ei Tulos / 31.10 Vanhusten palvelut Palveluseteliasiakkaat 1.1.-31.10.2013 oli 227 sis. asumispalvelut ja kotihoidon Palveluseteliasiakkaita 1.1.- 31.10.2012 oli 190 sis. asumispalvelut ja kotihoidon Tulos toteutuu Yhtenäiset Espoo osallistuu Kuntaliitossa toteuttamaan mittaustavat toimivat kuudenkymmenen suurimman kaupungin kanssa sosiaali- ja johtamisen terveystoimen kustannusvertailuun ja yhdentoista suurimman työkaluna. kunnan terveydenhuollon kustannusten vertailuun. Espoo osallistuu kuuden suurimman kunnan kanssa keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hinta- ja laatuvertailuun. Johtamisessa käytetään toiminta- ja taloustilastoja karkealla tasolla. Talousarvioon sisältyy suunnitelma tehtäväalueittain palvelujen määrällisestä kehityksestä. Määrä ja hintakehitystä seurataan osavuosikatsauksissa. Toimiala on mukana henkilökunnan hyvinvointia mittaavassa Kunta 10 tutkimuksessa ja laajassa asukastyytyväisyystutkimuksessa ja järjestää tehtäväkohtaisia asiakastyytyväisyysmittauksia. Potllasturvallisuuden järjestelmällisestä seurannasta saadaan tietoa johtamisen tueksi. Tulos toteutuu. Toimialalla on laadittu potilasturvallisuussuun nitelma. Potilasturvallisuussuunnitelma on laadittu. Suunnitelmaan sisältyy toimeenpano- ja seurantaohjelma. Toimialalle ollaan perustamassa laatu- ja potilasturvallisuusverkostoa, jonka ensimmäisenä tehtävänä on systematisoida potilasturvallisuussuunnitelman seurantaraportin tuottaminen. Tavoite toteutuu Mittaamisen mallin Mallinnetaan Mallintamista jatketaan. 7
käyttöönotto Tulos / 31.10 kustannusvaikuttavuud en mittaamista 1-2 Merkittäviä palveluja seurataan jatkuvasti. potilasryhmän Tavoite toteutuu hoidossa Merkittävimpien palvelujen seurannasta raportoidaan neljännesvuosittain 4. Asiakas ja kaupunkilainen: Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6.1 Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Tulos / Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. 31.10 Vuoden 2013 palveluiden käyttöä koskeva tyytyväisyyskysely on tehty ja tuloksia analysoidaan. Toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Terveysasemilla Kiireettömään kolmas vapaa aika hoitoon pääsy lääkärille (T3) terveyspalveluissa nopeutuu vuoden nopeutuu 2012 tasosta. edellisestä Hoitoonpääsy vrk vuodesta. sisällä 2012/2013 tot.hammaslääkärille, suuhygienistille. Terveysasemien takaisinsoitto toteutuu 30-40 minuutissa. Odotusaika lääkärille (T3) on lyhentynyt edellisvuoden 6 viikosta 3 viikkoon, mutta alle 7 vrk ei toteudu. Suun terveydenhuollossa hoitoonpääsy on pysynyt kutakuinkin edellisvuoden tasolla Tulos toteutuu 8
5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen. 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksi en varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Toteutuneet toimenpiteet Tulos / 31.10 Metron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitel mat on laadittu. Omenatorin suunnitelmia on täsmennetty. Toimiala on osallistunut asemanseutujen suunnitteluun. Tulos toteutuu